REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO

údaje jsou v tis. Kč REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO Celkové zdroje rozpočtu 1 972 625,1 Celkové rozpočtu 1 972 625,1 Celkové saldo rozpočtu 0,0 Běžný rozpočet Běžné příjmy celkem 1 253 134,1 Běžné 457 059,0 Rezerva rozpočtu obecně 36 743,2 Transfery běžné 665 635,3 Běžné celkem 1 159 437,5 Rozdíl běžných příjmů a výdajů 93 696,6 Splátky úvěrů a půjček -12 679,0 Převod do Sociálního fondu -4 900,0 Vratka vnitřních půjček do PPB 0,0 00 Saldo běžného rozpočtu 76 117,6 Kapitálový rozpočet Zdroje Saldo běžného rozpočtu 76 117,6 Kapitálové příjmy v roce 2010 vč. kapitálových dotací 522 726,0 Předpokládané přijaté úvěry v roce 2010 na rekonstrukci PaP 190 000,0 Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009 24 344,0 Zapojení finančních prostředků z programu podpory bydlení z roku 2009 0,0 Kapitálové zdroje celkem 813 187,6 Výdaje Investiční vč. dotací 790 581,0 Kapitálové 3 300,0 Rezerva na havarijní stavy majetku města 19 306,6 Kapitálové celkem 813 187,6 Saldo kapitálového rozpočtu 0,0 Rozpočet na rok 2010 39

finančních toků do rozpočtů obvodů v r. 2010 Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města 924 308,9 tis. Kč Podíl na daních Transfer na náklady Transfer na náklady na životní prostředí na dopravu Celkem počet obyvatel Městský obvod k 11.10.2009 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Střed 21 079 8 711,1 17 661,5 5 896,7 32 269,3 Polabiny 18 579 9 003,7 12 041,9 3 606,4 24 651,9 Dubina 15 704 10 976,5 5 658,0 2 707,4 19 342,0 Pardubičky 4 928 9 812,8 3 034,2 3 031,2 15 878,2 Dukla 16 236 10 401,4 8 798,1 5 189,0 24 388,5 Svítkov 5 345 12 384,2 2 259,1 2 270,7 16 914,0 Rosice 5 886 11 114,4 2 759,5 2 529,7 16 403,6 Hostovice 240 2 023,5 0,0 0,0 2 023,5 Celkem 87 997 74 427,5 52 212,3 25 231,2 151 871,0 Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města ) Koeficient K : MO I = 0,0000004471, MO II = 0,0000005243, MO III = 0,0000007562, MO IV = 0,0000021543, MO V = 0,0000006931, MO VI = 0,0000025067, MO VII = 0,0000020429, MO VIII = 0,0000091216) Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivý městský obvod (snížen o separovaný sběr ) Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města) Procento : MO I = 1,910780, MO II = 1,302797, MO III = 0,612137, MO IV = 0,328268, MO V = 0,951861, MO VI = 0,244405, MO VII = 0,298548) Výpočet : Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivý městský obvod Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města) Procento : MO I = 0,637959, MO II = 0,390171, MO III = 0,292914, MO IV = 0,327939, MO V = 0,561390, MO VI = 0,245669, MO VII = 0,273690 Podíl městských obvodů na dotaci na sociální dávky Městský obvod částka (tis. Kč) Střed 4 500,0 Polabiny 2 100,0 Dubina 1 000,0 Pardubičky 200,00 Dukla 3 000,0 Svítkov 1 000,0 Rosice 1 500,0 Hostovice 0,0 obvody celkem = Kč 13 300,0 tis. Magistrát Pardubice 231 700,0 Celkem 245 000,0 Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO Městský obvod počet poplatníků předpis (tis. Kč) 94% předpisu(tis. Kč) transfer (tis. Kč) Střed 20 056 9 987,9 9 388,6 8 543,6 transfer ve výši 91 % Polabiny 17 753 8 841,0 8 310,5 7 562,6 transfer ve výši 91 % Dubina 14 997 7 468,5 7 020,4 6 388,6 transfer ve výši 91 % Pardubičky 4 685 2 333,1 2 193,1 1 644,9 transfer ve výši 75 % Dukla 15 434 7 686,1 7 225,0 6 574,7 transfer ve výši 91 % Svítkov 5 016 2 498,0 2 348,1 1 761,1 transfer ve výši 75 % Rosice 5 574 2 775,9 2 609,3 1 957,0 transfer ve výši 75 % Hostovice 229 114,0 107,2 80,4 transfer ve výši 75 % Celkem 83 744 41 704,5 39 201,2 34 512,9 Rekapitulace transferů z rozpočtu města v r. 2010 Podíl na daních * Transfer na náklady Transfer na náklady Podíl na dotaci Transfer z rozpočtů Celkem na životní prostředí * na dopravu * na sociální dávky MO do rozpočtu města* Městský obvod tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Střed 8 711,1 17 661,5 5 896,7 0,0 4 500,0-8 543,6 28 225,7 Polabiny 9 003,7 12 041,9 3 606,4 0,0 2 100,0-7 562,6 19 189,3 Dubina 10 976,5 5 658,0 2 707,4 0,0 1 000,0-6 388,6 13 953,4 Pardubičky 9 812,8 3 034,2 3 031,2 0,0 200,0-1 644,9 14 433,3 Dukla 10 401,4 8 798,1 5 189,0 0,0 3 000,0-6 574,7 20 813,8 Svítkov 12 384,2 2 259,1 2 270,7 0,0 1 000,0-1 761,1 16 152,8 Rosice 11 114,4 2 759,5 2 529,7 0,0 1 500,0-1 957,0 15 946,6 Hostovice 2 023,5 0,0 0,0 0,0 0,0-80,4 1 943,1 Celkem 74 427,5 52 212,3 25 231,2 0,0 13 300,0-34 512,9 130 658,1 POZNÁMKA * v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno podílem na dani z přidané hodnoty p p ý p p y Rozpočet na rok 2010 40

1 PŘÍJMY zdrojů rozpočtu města na rok 2010 Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů Schválený rozpočet Aktuální rozpočet rozpočtu údaje jsou v tis. Kč na rok 2009 roku 2009 na rok 2010 2 1.Daňové příjmy 932 170,0 948 583,9 831 951,1 3 11. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů: 545 520,0 555 359,1 453 634,6 4 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 184 760,0 179 760,0 146 837,5 5 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5 % dle zam.) 24 390,0 19 390,0 17 652,4 6 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 23 975,0 13 975,0 13 276,2 7 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.) 26 928,0 16 928,0 34 577,2 8 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 15 734,0 15 734,0 13 158,2 9 zrušené daně - doplatky z předchozích let (před rokem 1993) 10,0 10,0 0,0 10 daň z příjmů právnických osob 269 723,0 259 723,0 228 133,1 11 11. Daně z příjmů právnických osob za obce 0,0 49 839,1 0,0 12 12. Daň z přidané hodnoty - celkem 424 216,0 424 216,0 326 674,3 13 12. Daň z přidané hodnoty - snížená o na MO 281 790,0 287 094,0 209 316,5 14 transfer na MO dle statutu - příloha č. 3-167 621,0-167 621,0-151 870,7 15 transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO 34 481,0 34 481,0 34 512,9 16 transfer finančních prostředků na MO na provoz knihoven -1 625,0-1 625,0 0,0 17 transfer finančních prostředků na MO - jednání kolegia 10.11.2008-7 661,0-7 661,0 0,0 18 transfer v rámci I. úpravy a I. změny rozpočtu 0,0 18 660,0 0,0 19 transfer v rámci finančního vypořádání 0,0 73,6 0,0 20 transfer v rámci II. úpravy a II. změny rozpočtu 0,0 4 383,0 0,0 21 transfer v rámci III. změny rozpočtu 0,0-17 812,6 0,0 22 13. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 24 860,0 26 130,8 25 000,0 23 133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 100,0 100,0 100,0 24 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,0 50,0 50,0 25 poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa 50,0 50,0 50,0 26 134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb 10,0 10,0 0,0 27 ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 10,0 10,0 0,0 28 135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 250,0 2 520,8 1 400,0 29 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení 0,0 1 270,8 150,0 30 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr. 1 250,0 1 250,0 1 250,0 31 136. Správní poplatky 23 500,0 23 500,0 23 500,0 32 za provozování živností 3 500,0 3 500,0 3 500,0 33 ostatní (především na odboru dopravy) 20 000,0 20 000,0 20 000,0 34 15. Majetkové daně 80 000,0 80 000,0 144 000,0 35 daň z nemovitostí 80 000,0 80 000,0 144 000,0 36 2.Nedaňové příjmy 395 463,0 92 802,4 418 033,0 37 21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací 40 183,0 43 393,0 40 383,0 38 211. Příjmy z vlastní činnosti 22 590,0 24 300,0 22 790,0 39 odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého 90,0 90,0 90,0 40 odbor majetku a investic - provozování hřbitovů 1 500,0 2 500,0 1 500,0 41 kancelář tajemníka - ostatní příjmy 100,0 100,0 100,0 42 odbor komunitních služeb - příjmy z knihoven a Britského centra 900,0 1 310,0 900,0 43 odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů 20 000,0 20 000,0 20 000,0 44 MP - příjmy z poskytování služeb - botičky 0,0 300,0 200,0 45 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 0,0 500,0 0,0 46 Odvod ZŠ Závodu míru 0,0 200,0 0,0 47 Odvod ZŠ Štefánikova 0,0 300,0 0,0 48 213. Příjmy z pronájmu majetku 15 593,0 15 593,0 15 593,0 49 přímy z pronájmu hrobových míst 700,0 700,0 700,0 50 odbor majetku a investic - pronájem budov škol včetně školních bytů 9 000,0 9 000,0 9 000,0 51 odbor majetku a investic - ubytovna Školská 1 800,0 1 800,0 1 800,0 52 odbor majetku a investic - ubytovna Češkova 1 850,0 1 850,0 1 850,0 53 odbor majetku a investic - příjmy z reklam. ploch, věcných břemen 2 243,0 2 243,0 2 243,0 54 214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 000,0 3 000,0 2 000,0 55 z úroků 2 000,0 3 000,0 2 000,0 56 z podílu na zisku a dividend 0,0 0,0 0,0 57 22. Přijaté sankční platby, pokuty 10 000,0 10 657,0 10 000,0 58 221. Přijaté sankční platby 10 000,0 10 000,0 10 000,0 59 222. Přijaté vratky transferů z FV přechozích let 0,0 657,0 0,0 Rozpočet na rok 2010 41

zdrojů rozpočtu města na rok 2010 Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů Schválený rozpočet Aktuální rozpočet rozpočtu údaje jsou v tis. Kč na rok 2009 roku 2009 na rok 2010 60 Dotace na úphradu výdajů - volby 0,0 363,0 0,0 61 Doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv 0,0 294,0 0,0 62 23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 333 900,0 26 269,0 361 650,0 63 přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti 0,0 100,0 0,0 64 přijaté pojistné náhrady 500,0 615,3 500,0 65 příjmy od firmy EKO-KOM, a. s. 4 000,0 4 000,0 4 000,0 66 příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 0,0 0,0 0,0 67 náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů 3 200,0 3 200,0 3 200,0 68 ostatní příjmy - úhrady pohledávek města apod. 0,0 124,0 0,0 69 ostatní příjmy - předp. výše souhrnného dotačního vztahu 87 000,0 0,0 88 000,0 70 ostatní příjmy - předp. výše dotace na sociální dávky a dávky pomoci v HN 211 500,0 0,0 245 000,0 71 ostatní příjmy - předp. výše dotace na soc.-práv. ochranu dětí 5 600,0 191,9 5 600,0 72 ostatní příjmy - předp. výše dotace na výkon SS v oblasti SS pro obce 1 950,0 0,0 1 950,0 73 ostatní příjmy - předp. výše dotace z rozpočtu Pardubického kraje 8 800,0 2 100,0 2 100,0 74 ostatní příjmy - přep. dotace pro SSmP 10 250,0 10 250,0 10 250,0 75 ostatní příjmy - předp. výše dotace na životní prostředí 1 100,0 661,5 1 050,0 76 ostatní příjmy - ostatní očekávané dotace 0,0 5 026,3 0,0 77 24. Přijaté splátky půjčených prostředků 11 380,0 12 483,4 6 000,0 78 splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80 000,0 tis.) 8 000,0 8 000,0 4 000,0 79 splátky půjček EBA, a. s. (Kč 6 000,0 tis.) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 80 splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč 3 500,0 tis.) 700,0 700,0 0,0 81 splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 500,0 tis.) 240,0 240,0 0,0 82 splátka půjčky PAMAKO 0,0 0,0 0,0 83 splátka půjčky Basketbalový klub Pardubice 440,0 440,0 0,0 84 splátky půjček ostatních - ZŠ Benešovo náměstí 0,0 1 103,4 0,0 85 3. Příjmy kapitálové 152 450,0 218 660,4 522 726,0 86 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 92 460,0 104 554,4 328 740,0 87 příjmy z prodeje pozemků 6 000,0 12 000,0 10 000,0 88 příjmy z prodeje bytů 80 000,0 85 000,0 315 000,0 89 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 2 000,0 2 951,4 3 740,0 90 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0 143,0 0,0 91 dohoda o narovnání s BD Poseidon 4 460,0 4 460,0 0,0 92 312.Ostatní kapitálové příjmy 59 990,0 114 106,0 193 986,0 93 přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,0 0,0 0,0 94 ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Závodu míru 0,0 0,0 6 272,0 95 ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Ohrazenice 0,0 0,0 2 586,0 96 ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Grusova 0,0 0,0 7 765,0 97 ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Odborářů 0,0 0,0 7 603,0 98 ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Brožíkova 0,0 0,0 6 228,0 99 ostatní příjmy - předp. výše dotace na MŠ Ke Kamenci 0,0 0,0 2 150,0 100 ostatní příjmy - předp. výše dotace na ZŠ Svítkov 0,0 0,0 10 398,0 101 ostatní příjmy - předp. výše dotace na ZŠ Spořilov 0,0 0,0 14 088,0 102 ostatní příjmy - předp. výše dotace na ZŠ J. Ressla 0,0 0,0 11 188,0 103 ostatní příjmy - předp. výše dotace na Kanalizace Lány na Důlku 0,0 0,0 18 000,0 104 ostatní příjmy - předp. výše dotace na Kanalizace Hostovice 0,0 0,0 2 945,0 105 ostatní příjmy - předp. výše dotace na Vodovod Hostovice 0,0 0,0 2 099,0 106 ostatní příjmy - předp. výše dotace na Kanalizace Staročernko-Hůrka 0,0 0,0 22 350,0 107 ostatní příjmy - předp. výše dotace na IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 etap 0,0 0,0 19 900,0 108 ostatní příjmy - předp. výše dotace na rekonstrukci PaP 0,0 0,0 60 414,0 109 ostatní příjmy - ostatní předpokládané dotace 59 990,0 114 106,0 0,0 110 320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0 0,0 0,0 111 4.Přijaté 138 464,0 390 267,3 3 150,0 112 41.Přijaté neinvestiční 3 650,0 370 672,5 3 150,0 113 411.Neinvestiční přijaté od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,0 328 399,3 0,0 114 ostatní 0,0 328 399,3 0,0 115 412.Neinvestiční přijaté od veřejných rozpočtů územní útovně 3 650,0 12 273,2 3 150,0 116 převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ 3 150,0 3 150,0 3 150,0 117 převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 500,0 1 615,0 0,0 118 ostatní 0,0 7 508,2 0,0 119 413.Převody z vlastních fondů 0,0 30 000,0 0,0 120 z fondu hospodářské činnosti 0,0 30 000,0 0,0 Rozpočet na rok 2010 42

zdrojů rozpočtu města na rok 2010 Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů Schválený rozpočet Aktuální rozpočet rozpočtu údaje jsou v tis. Kč na rok 2009 roku 2009 na rok 2010 121 z ostatních fondů a z rozpočtových účtů města 0,0 0,0 0,0 122 415. Neinvestiční přijaté ze zahraničí 0,0 0,0 0,0 123 42.Přijaté investiční 134 814,0 19 594,8 0,0 124 421. Investiční přijaté od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 134 814,0 18 394,8 0,0 125 MŠ Rosice nad Labem - vrácení předfinancované dotace 2 708,0 2 170,0 0,0 126 MŠ Motýlek - vrácení předfinancované dotace 3 478,0 2 876,3 0,0 127 MŠ Gorkého - vrácení předfinancované dotace 3 777,0 3 229,5 0,0 128 MŠ Sluneční - realizace úspor energie - I.et. - dotace 9 985,0 0,0 0,0 129 MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II.et. - dotace 8 586,0 0,0 0,0 130 MŠ Pospíšilovo n. - realizace úspor energie - II.et. - dotace 5 811,0 5 308,7 0,0 131 ZŠ E.Košťála - realizace úspor energie - II.et. - dotace 30 000,0 0,0 0,0 132 ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II.et. - dotace 26 085,0 0,0 0,0 133 ZŠ Npor.Eliáše - realizace úspor energie - II.et. - dotace 34 384,0 0,0 0,0 134 ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspor energie - II.et. - dotace 10 000,0 0,0 0,0 135 Cyklistická stezka Jesničánky - Nemošice 0,0 4 724,0 0,0 136 Dotace MZE - lesní hospodářské osnovy 0,0 86,3 0,0 137 422. Investiční přijaté od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 1 200,0 0,0 138 424. Investiční přijaté trasfery ze státních finančních aktiv 0,0 0,0 0,0 139 140 Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné ) 1 331 283,0 1 412 058,8 1 253 134,1 141 Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce 1 331 283,0 1 362 219,7 1 253 134,1 142 Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové ) 287 264,0 238 255,2 522 726,0 143 CELKEM PŘÍJMY 1 618 547,0 1 650 314,0 1 775 860,1 Rozpočet na rok 2010 43

zdrojů rozpočtu města na rok 2010 Rozpočet města Pardubice bez městských obvodů Schválený rozpočet Aktuální rozpočet rozpočtu údaje jsou v tis. Kč na rok 2009 roku 2009 na rok 2010 144 FINANCOVÁNÍ 120 409,0 319 111,9 196 765,0 145 81.Financování z tuzemska 120 409,0 319 111,9 196 765,0 146 811.Krátkodobé financování 133 088,0 331 790,9 19 444,0 147 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 133 088,0 331 790,9 19 444,0 148 v tom zapojené -NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (z r.2009) 128 376,0 246 395,2 24 344,0 149 - PROGRAM PODPORY BYDLENÍ (z r.2009) 9 612,0 27 949,0 0,0 150 - REZERVA NA DANI 70 000,0 0,0 151 - VRATKA PŮJČEK DO PPB 0,0 0,0 0,0 152 - PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU -4 900,0-4 900,0-4 900,0 153 - FIN. VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY 0,0-7 653,3 0,0 154 Kontokorentní úvěr ČS 0,0 0,0 155 812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry 0,0 0,0 190 000,0 156 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,0 0,0 190 000,0 157 812.Dlouhodobé financování - splátky -12 679,0-12 679,0-12 679,0 158 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -11 819,0-11 819,0-11 819,0 159 dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP -860,0-860,0-860,0 160 82.Financování ze zahraničí 0,0 0,0 0,0 161 822.Dlouhodobé financování 0,0 0,0 0,0 162 ZDROJE CELKEM 1 738 956,0 1 969 425,9 1 972 625,1 Poznámka: Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a úvěrů v tis. Kč 1 224 774,1 Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + nemovitostí) v tis. Kč 924 308,9 Základna pro výpočet finančních prostředků do jednotlivých programů podpory - daňové příjmy třída 1 v tis. Kč 831 951,1 Výše rezerv v rozpočtu města obecná rezerva rozpočtu 3,00% 36 743,2 tis. Kč havarijní rezerva rozpočtu 1,50% 19 306,6 tis. Kč Programy podpory dle podílu na daňových příjmech města (bez obvodů) : Program podpory sportu 1,78% 14 808,7 tis. Kč Program podpory kultury 0,67% 5 574,1 tis. Kč Program podpory volného času 0,18% 1 497,5 tis. Kč Program podpory ekologické výchovy a osvěty 0,04% 332,8 tis. Kč Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 0,70% 5 823,7 tis. Kč Program podpory cestovního ruchu 0,13% 1 081,5 tis. Kč Nevyčerpané prostředky z roku 2009 Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova 44 Přístavba pro seniory Štrossova 117 - PD a realizace Pěší zona - Třída míru Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komunikací Kanalizace Hostovice Vodovod Hostovice Kanalizace Lány na Důlku Hluková studie Staré Čívice CELKEM 1 870,0 tis. Kč 10 000,0 tis. Kč 3 290,0 tis. Kč 4 000,0 tis. Kč 2 341,0 tis. Kč 2 343,0 tis. Kč 500,0 tis. Kč 0,0 tis. Kč 24 344,0 tis. Kč Rozpočet na rok 2010 44

běžných výdajů města na rok 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Schválený rozpočet rozpočtu rozpočtu poměr Město Pardubice bez MO údaje jsou v tis. Kč běž. výd.na rok 2009 běžné běž. běžné běž. 09/10 1 214 Městská policie 47 130,0 45 065,0 135,0 45 065,0 135,0 95,9 2 Provoz 47 084,0 45 065,0 45 065,0 95,7 3 Transfery běžné 46,0 135,0 135,0 293,5 4 314 Odbor kanceláře magistrátu 59 065,0 44 143,0 4 817,5 44 143,0 4 817,5 82,9 5 Provoz 53 483,0 44 143,0 44 143,0 82,5 6 Transfery běžné 5 582,0 4 817,5 4 817,5 86,3 7 598 Odbor ekonomický 10 797,0 10 725,0 27 272,0 10 425,0 22 272,0 302,8 8 Provoz 3 425,0 10 725,0 10 425,0 304,4 9 Transfery běžné 7 372,0 27 272,0 22 272,0 302,1 10 711 Odbor majetku a investic 79 423,0 62 088,0 35 550,0 45 388,0 35 550,0 101,9 11 Provoz 39 673,0 62 088,0 45 388,0 114,4 12 Transfery běžné 39 750,0 35 550,0 35 550,0 89,4 13 811 Odbor hlavního architekta 0,0 2 060,0 0,0 2 060,0 0,0 0,0 14 Provoz 0,0 2 060,0 2 060,0 0,0 15 Transfery běžné 0,0 0,0 0,0 0,0 16 914 Kancelář tajemníka 150 123,0 143 350,0 500,0 143 350,0 500,0 95,8 17 Provoz 150 123,0 143 350,0 143 350,0 95,5 18 Transfery běžné 0,0 500,0 500,0 0,0 19 1734 Odbor komunitních služeb 246 651,0 14 110,0 226 428,0 14 110,0 226 428,0 97,5 20 Provoz 6 253,0 14 110,0 14 110,0 225,7 21 Transfery běžné 240 398,0 226 428,0 226 428,0 94,2 22 1015 Odbor životního prostředí 73 683,0 68 765,0 432,8 68 765,0 432,8 93,9 23 Provoz 73 110,0 68 765,0 68 765,0 94,1 24 Transfery běžné 573,0 432,8 432,8 75,5 25 1211 Stavební úřad 520,0 100,0 0,0 100,0 0,0 19,2 26 Provoz 520,0 100,0 100,0 19,2 27 Transfery běžné 0,0 0,0 0,0 0,0 28 1327 Odbor dopravy 232 306,0 75 086,0 130 500,0 75 086,0 130 500,0 88,5 29 Provoz 96 606,0 75 086,0 75 086,0 77,7 30 Transfery běžné 135 700,0 130 500,0 130 500,0 96,2 31 6131 Odbor sociálních věcí 219 067,0 7 567,0 245 000,0 7 567,0 245 000,0 115,3 32 Provoz 7 567,0 7 567,0 7 567,0 100,0 33 Transfery běžné 211 500,0 245 000,0 245 000,0 115,8 34 Rezerva rady města 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 32 33 Rezerva rozpočtu obecná 32 937,0 36 743,2 36 743,2 111,6 34 35 VÝDAJE CELKEM 1 152 702,0 510 802,2 670 635,3 493 802,2 665 635,3 100,6 34 BV a BT bez obecné rezervy 1 119 765,0 457 059,0 665 635,3 100,3 Běžné bez sociálních dávek a rezervy 908 265,0 877 694,3 96,6 Rozpočet na rok 2010 45

kapitálových výdajů na rok 2010 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Schválený město bez obvodů rozpočet Kapitálové Kapitálové Kapitálové Kapitálové údaje jsou v tis. Kč 2009 1 214 Městská policie 1 300,0 800,0 0,0 800,0 0,0 2 Strojní investice 1 200,0 800,0 800,0 3 Stavební investice 100,0 0,0 0,0 4 314 Odbor kanceláře magistrátu 4 580,0 2 836,0 0,0 2 836,0 0,0 5 Stavební investice na budovách MmP 500,0 100,0 100,0 6 Stavební investice na cizích budovách 150,0 50,0 50,0 7 Strojní investice 1 330,0 0,0 0,0 8 Výpočetní technika 2 600,0 2 430,0 2 430,0 9 Provoz a údržba JSVV 0,0 175,0 175,0 10 Činnost orgánů v krizovém řízení 0,0 81,0 81,0 11 598 Odbor ekonomický 0,0 17 840,0 0,0 17 840,0 0,0 12 Zvýšení základního kapitálu EBA 0,0 15 840,0 15 840,0 13 Náklady na zpracování projektů EU 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 14 711 Odbor majetku a investic 482 979,0 744 055,0 3 000,0 744 055,0 3 000,0 15 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené 5 000,0 5 000,0 5 000,0 16 Výkup pozemků - obchvat Staré Čívice - JZ tangenta 6 664,0 6 664,0 17 Správa objektů OMI 800,0 800,0 800,0 18 Technické zhodnocení majetku města nájemcem 1 100,0 1 100,0 1 100,0 19 Velká údržba a investice školních zařízení 1 000,0 1 000,0 1 000,0 20 Investiční akce bytových domů (PPB) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 21 Dar Nadaci pro rozvoj města (PPB) 5 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 22 Rekonstrukce PaP - PD a ost.náklady 10 000,0 10 000,0 23 Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova 6 500,0 6 500,0 24 Přístavba domova pro seniory Štrossova - PD a real. 65 000,0 65 000,0 25 Energetické audity 2 000,0 500,0 500,0 26 Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací 49 410,0 49 410,0 27 Projekt Labe-Loučná - rek. komunikací (Polabiny + Trnová) 9 000,0 9 000,0 28 Komunikace K Cihelně 8 000,0 8 000,0 29 Pěší zóna Třída Míru 4 000,0 4 000,0 4 000,0 30 Centrální osa sídliště SZ - JV Dubina 8 000,0 8 000,0 31 MŠ Závodu Míru - RUE - dotace 6 272,0 6 272,0 32 MŠ Závodu Míru - RUE - vlastní zdroje 1 088,0 1 088,0 33 MŠ Závodu Míru - RUE - ostatní náklady 50,0 50,0 34 MŠ Závodu Míru - úpravy nesouvisející s projektem 2 800,0 2 800,0 35 MŠ Ohrazenice - RUE - dotace 2 586,0 2 586,0 36 MŠ Ohrazenice - RUE - vlastní zdroje 1 410,0 1 410,0 37 MŠ Grusova - RUE - dotace 7 765,0 7 765,0 38 MŠ Grusova - RUE - vlastní zdroje 6 150,0 6 150,0 39 MŠ Grusova - RUE - ostatní náklady 140,0 140,0 40 MŠ Odborářů - RUE - dotace 7 603,0 7 603,0 41 MŠ Odborářů - RUE - vlastní zdroje 3 237,0 3 237,0 42 MŠ Odborářů - RUE - ostatní náklady 70,0 70,0 43 MŠ Brožíkova - RUE - dotace 6 228,0 6 228,0 44 MŠ Brožíkova - RUE - vlastní zdroje 6 844,0 6 844,0 45 MŠ Brožíkova - RUE - ostatní náklady 100,0 100,0 46 MŠ Ke Kamenci - RUE - dotace 2 150,0 2 150,0 47 MŠ Ke Kamenci - RUE - vlastní zdroje 4 224,0 4 224,0 48 MŠ Ke Kamenci - RUE - ostatní náklady 50,0 50,0 49 ZŠ Svítkov - RUE - dotace 10 398,0 10 398,0 50 ZŠ Svítkov - RUE - vlastní zdroje 6 854,0 6 854,0 51 ZŠ Svítkov - RUE - ostatní náklady 160,0 160,0 52 ZŠ Svítkov - úpravy nesouvisející s projektem 10 000,0 10 000,0 53 ZŠ Spořilov - RUE - dotace 14 088,0 14 088,0 54 ZŠ Spořilov - RUE - vlastní zdoje 9 016,0 9 016,0 55 ZŠ Spořilov - RUE - ostatní náklady 200,0 200,0 56 ZŠ Spořilov - úpravy nesouvisející s projektem 3 600,0 3 600,0 57 ZŠ J. Ressla - RUE - dotace 11 188,0 11 188,0 Rozpočet na rok 2010 46

kapitálových výdajů na rok 2010 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Schválený město bez obvodů rozpočet Kapitálové Kapitálové Kapitálové Kapitálové údaje jsou v tis. Kč 2009 58 ZŠ J. Ressla - RUE - vlastní zdroje 7 790,0 7 790,0 59 ZŠ J. Ressla - RUE - ostatní náklady 100,0 100,0 60 Kanalizace Lány na Důlku - dotace 18 000,0 18 000,0 61 Kanalizace Lány na Důlku - vlastní zdroje 22 000,0 22 000,0 62 Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady 500,0 500,0 63 Kanalizace Hostovice - dotace 2 945,0 2 945,0 64 Kanalizace Hostovice - vlastní zdroje 4 732,0 4 732,0 65 Kanalizace Hostovice - ostatní náklady 200,0 200,0 66 Vodovod Hostovice - dotace 2 099,0 2 099,0 67 Vodovod Hostovice - vlastní náklady 3 619,0 3 619,0 68 Vodovod Hostovice - ostatní náklady 200,0 200,0 69 Revitalizace Tyršových sadů - projektová příprava 7 000,0 7 000,0 70 IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 etapa - dotace 19 900,0 19 900,0 71 IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 etapa - vlastní zdroje 24 100,0 24 100,0 72 Rozšíření kapacity MŠ Ohrazenice 3 500,0 3 500,0 73 Rozšíření kapacity MŠ Gebauerova 10 000,0 10 000,0 74 Rozšíření kapacity MŠ Teplého 15 000,0 15 000,0 75 Opravy osvětlení ve školách - dle požadavků hygieny 4 000,0 4 000,0 76 CS Chrudim - PD pro stavební povolení 500,0 500,0 77 CS Mechu a Perníku - PD pro stavební povolení 500,0 500,0 78 Kanalizace Staročernsko - Hůrka - dotace 22 350,0 22 350,0 79 Kanalizace Staročernsko - Hůrka - vlastní zdroje 13 361,0 13 361,0 80 Modernizace Plaveckého areálu - dotace 60 414,0 60 414,0 81 Modernizace Plaveckého areálu - úvěr 190 000,0 190 000,0 82 Regenerace panelového sídliště Dubina - vlastní zdroje 6 000,0 6 000,0 83 Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - vlastní zdroje 4 000,0 4 000,0 84 811 Odbor hlavního architekta 0,0 8 480,0 0,0 2 940,0 0,0 85 Průzkumné a projektové práce (rozpracované) 0,0 1 350,0 1 350,0 86 Průzkumné a projektové práce plánované) 0,0 7 130,0 1 590,0 87 1015 Odbor životního prostředí 200,0 200,0 0,0 200,0 0,0 88 Lesní hospodářské osnovy (dotace) 200,0 200,0 200,0 89 1327 Odbor dopravy 23 000,0 21 000,0 0,0 21 000,0 0,0 90 Dotace DPmP - na investice 5 000,0 0,0 0,0 91 Program podpory dopravy 11 000,0 16 000,0 16 000,0 92 Služby, projekty znalecké posudky 2 000,0 1 000,0 1 000,0 105 Úpravy SSZ nad rámec údržby 3 000,0 2 000,0 2 000,0 106 Rekonstrukce zálivů zastávek MHD 2 000,0 2 000,0 2 000,0 107 1734 Odbor komunitních služeb 1 900,0 910,0 300,0 910,0 300,0 108 KF - příspěvek na investice 200,0 300,0 300,0 109 Strojní investice (všechny školní zařízení) 1 700,0 910,0 910,0 107 Rezerva na havarijní stavy majetku města 14 925,0 19 306,6 19 306,6 108 Zůstatek programu podpory bydlení 5 000,0 0,0 0,0 109 Ostatní požadavky OMI na r. 2010 887 955,0 2 000,0 110 VÝDAJE CELKEM 533 884,0 1 703 382,6 5 300,0 809 887,6 3 300,0 Rozpočet na rok 2010 47

rozpočtu města na rok 2010 214 VÝDAJE čerpání rozpočet rozpočet údaje jsou v tis. Kč 2008 2009 2009 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové 214 - Městská policie 48 770,9 48 430,0 50 897,8 45 065,0 800,0 135,0 0,0 45 065,0 800,0 135,0 0,0 1 Provoz MP vč. DDH 7 696,6 7 600,0 8 064,2 6 445,0 35,0 6 445,0 35,0 2 Provoz MP - kapitálové životní pojištění 465,4 720,0 759,5 720,0 720,0 3 Strojní investice 1 342,2 1 200,0 1 200,0 800,0 800,0 4 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) 28 282,9 28 600,0 29 200,0 28 000,0 28 000,0 5 Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH) 9 833,5 10 010,0 10 220,0 9 800,0 9 800,0 6 Stavební investice 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 7 Prevence kriminality 199,4 200,0 100,0 100,0 100,0 8 Náhrada mzdy za DPN vyplácená zam. 0,0 0,0 700,0 100,0 100,0 9 Ostatní 950,9 0,0 654,1 10 VÝDAJE 45 065,0 800,0 135,0 0,0 45 065,0 800,0 135,0 0,0 11 VÝDAJE CELKEM 48 770,9 48 430,0 50 897,8 46 000,0 46 000,0 Rozpočet na rok 2010 48 214 - Městská policie

rozpočtu města na rok 2010 314 VÝDAJE čerpání rozpočet rozpočet 2008 2009 2009 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové údaje jsou v tis. Kč 314 - Odbor kanceláře magistrátu 53 190,7 63 645,0 71 004,9 44 143,0 2 836,0 4 817,5 0,0 44 143,0 2 836,0 4 817,5 0,0 1 Provoz a údržba zařízení staveb CO 301,4 490,0 490,0 251,0 251,0 2 Provoz a údržba JSVV (jednotný systém výstražn 292,3 226,0 226,0 391,0 175,0 391,0 175,0 3 Požární ochrana 145,3 165,0 165,0 150,0 150,0 4 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 1 056,0 3 327,0 2 181,0 3 327,0 3 327,0 5 Dotace HZS Pardubického kraje na investice 2 271,0 120,0 1 266,0 0,0 0,0 6 Činnost orgánů krizového řízení 0,0 146,0 176,0 75,0 81,0 75,0 81,0 7 Stavební investice na budovách MmP 41,2 500,0 500,0 100,0 100,0 8 Stavební investice na cizích budovách 8,0 150,0 150,0 50,0 50,0 9 Strojní investice 1 506,9 1 330,0 790,0 0,0 0,0 10 Provoz MmP 24 960,8 31 000,0 31 079,9 25 405,0 25 405,0 11 Nákup cenin - kolků 54,0 70,0 70,0 70,0 70,0 12 Provozní náklady budovy na nám. Republiky 1 157,4 1 200,0 1 200,0 1 250,0 1 250,0 13 Pohoštění 835,6 1 000,0 1 139,4 1 000,0 1 000,0 14 Dary 819,6 900,0 969,8 600,0 600,0 15 Náklady související s Velkou pardubickou 449,6 350,0 350,0 350,0 350,0 16 Zahraniční služební cesty 468,8 900,0 728,0 500,0 500,0 17 Komunikace s veřejností 1 269,1 900,0 904,4 900,0 900,0 18 Smlouva s Media marketing services (záp.pohl.) 276,1 110,0 65,0 0,0 0,0 19 Pronájem prostor v ČEZ Aréně 535,5 536,0 536,0 536,0 536,0 20 Prezentace v partnerském městě Merano 109,9 100,0 100,0 0,0 0,0 21 Partnerská města v Evropě 330,8 500,0 500,0 500,0 500,0 22 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 169,4 169,0 169,0 169,0 169,0 23 Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl. 90,1 90,0 90,0 90,0 90,0 24 Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch 88,3 90,0 0,0 0,0 0,0 25 Příspěvek Sdružení správců městských komunika 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 27 Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřej. osvětlení 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 28 Příspěvek Krajské hospodářské komoře 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29 Příspěvek České asociaci pro geoinformace 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30 Příspěvek asociaci European Cities Tourism 53,2 60,0 0,0 0,0 0,0 31 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 39,9 40,0 40,0 40,0 40,0 32 Elektronická encyklopedie města 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 33 Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč. 21,0 250,0 215,0 350,0 350,0 34 Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) 11 430,9 14 360,0 17 348,3 9 835,0 2 430,0 9 835,0 2 430,0 35 Prezentace města 1 218,2 2 000,0 1 236,0 1 500,0 1 500,0 Rozpočet na rok 2010 49 314 - Odbor kanceláře matistrátu

VÝDAJE čerpání rozpočet rozpočet údaje jsou v tis. Kč 2008 2009 2009 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové 314 - Odbor kanceláře magistrátu 53 190,7 63 645,0 71 004,9 44 143,0 2 836,0 4 817,5 0,0 44 143,0 2 836,0 4 817,5 0,0 36 Program podpory cestovního ruchu 313,3 1 212,0 1 212,0 1 081,5 1 081,5 37 Investoři (v souvislosti s prům. zónou) 57,2 50,0 50,0 0,0 0,0 38 Slavnostní akce města 0,0 900,0 800,0 350,0 350,0 39 Ostatní 2 784,9 360,0 6 214,1 40 VÝDAJE 44 143,0 2 836,0 4 817,5 0,0 44 143,0 2 836,0 4 817,5 0,0 41 VÝDAJE CELKEM 53 190,7 63 645,0 71 004,9 51 796,5 51 796,5 Rozpočet na rok 2010 50 314 - Odbor kanceláře matistrátu

rozpočtu města na rok 2010 598 VÝDAJE čerpání rozpočet rozpočet 2008 2009 2009 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové údaje jsou v tis. Kč 598 - Ekonomický odbor 142 547,1 109 129,0 155 124,5 48 468,2 37 146,6 27 272,0 0,0 48 168,2 37 146,6 22 272,0 0,0 1 Platba daně z převodu nemovitostí (PPB) 2 781,7 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 2 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města 17,4 22,0 22,0 22,0 22,0 3 Platba daně z příjmů PO za obce 45 799,0 0,0 49 839,1 4 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček 1 944,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 5 Finanční operace - úhrada poplatků a provizí 314,8 500,0 500,0 500,0 500,0 6 Náklady na soudní exekutory 330,1 100,0 100,0 100,0 100,0 7 Audit, ekonomické poradenství 34,0 300,0 407,1 300,0 300,0 8 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 2 750,2 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 10 Zvýšení základního kapitálu EBA 0,0 0,0 0,0 15 840,0 15 840,0 11 Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná 25 000,0 19 987,0 19 987,0 0,0 0,0 12 Strategický plán 12,0 25,0 25,0 25,0 25,0 13 Náklady na zpracování projektů EU 922,3 2 000,0 6 192,2 1 500,0 2 000,0 1 500,0 2 000,0 14 Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město 0,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 15 Rezerva Rady města Pardubic 0,0 1 000,0 1 345,0 1 000,0 1 000,0 16 Rezerva rozpočtu - obecná 0,0 32 937,0 10 303,7 36 743,2 36 743,2 17 Rezerva rozpočtu - havarijní 0,0 16 408,0 9 408,0 19 306,6 19 306,6 18 Zůstatek programu podpory bydlení 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 19 IPRM - Abilympionici Reh. centrum - dotace 5 000,0 5 000,0 5 000,0 4 400,0 4 400,0 0,0 20 IPRM - Skautské centrum - dotace 0,0 0,0 0,0 2 900,0 2 900,0 21 IPRM - TJ Sokol Pardubice - dotace 0,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 22 IPRM - TJ Sokol Pardubice - rezerva na půjčku 0,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 23 Rezerva na vypořádání s MO 5 000,0 5 000,0 24 Technopark - půjčka 5 000,0 25 Odkoupení obch. podílu od Univerzity - Technopark 300,0 26 27 28 29 Ostatní 57 291,6 16 000,0 42 145,4 30 VÝDAJE 48 468,2 37 146,6 27 272,0 0,0 48 168,2 37 146,6 22 272,0 0,0 31 VÝDAJE CELKEM 142 547,1 109 129,0 155 124,5 112 886,8 107 586,8 Rozpočet na rok 2010 51 598 - Ekonomický odbor

rozpočtu města na rok 2010 711 VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč 711 - Odbor majetku a investic čerpání rozpočet rozpočet 2008 2009 2009 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové 389 859,3 567 402,0 714 312,3 62 088,0 1 632 010,0 35 550,0 5 000,0 45 388,0 744 055,0 35 550,0 3 000,0 1 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize 166,8 1 200,0 1 200,0 1 000,0 1 000,0 2 Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene 117,6 250,0 250,0 500,0 500,0 3 Odměna provozovateli WC na tř.míru na provoz vč.pronájm 284,0 300,0 300,0 320,0 320,0 4 Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci 41,1 250,0 250,0 250,0 250,0 5 Pojištění veškerého majetku města 5 184,5 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků 82,9 200,0 200,0 200,0 200,0 7 Zavezení rybníka v zahrádkářské osadě Rosice n/l 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 8 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené 4 930,4 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 9 Odkoupení objektu v areálu Štrossova 239 od SVÚ a Veter. o 0,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0 10 Výkup pozemků od MO ČR pro DPmP - ul. Milheimova 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 11 Výkup pozemků od ČD - ul. Milheimova 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 12 Výkup pozemků MAS Dukla - pí. Hampejsová 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 13 Výkup pozemků u ZŠ Ohrazenice 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 14 Výkup pozemků - Dopravní podnik 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 15 Výkup pozemků - obchvat Staré Čívice - jihozápadní tangenta 0,0 0,0 0,0 6 664,0 6 664,0 16 Výkup pozemků pro DS od MO ČR 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 17 Platba za OS - údržba hřbitovů vč. vypůjčených 819,3 2 421,0 2 421,0 833,0 833,0 18 Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy) 3 501,0 1 500,0 2 500,0 1 500,0 1 500,0 19 Správa objektů OMI 0,0 800,0 192,0 800,0 800,0 20 KD Hronovická 406 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 21 VČD 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 22 Technické zhodnocení majetku města nájemcem 1 085,2 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 23 Dotace MRFP - správa sportovišť 0,0 13 000,0 13 000,0 1 100,0 1 100,0 24 Dotace MRFP - provoz multifunkční arény 22 550,0 25 000,0 25 000,0 34 200,0 34 200,0 25 Velká údržba a investice školních zařízení 11 394,7 12 785,0 12 785,0 14 000,0 1 000,0 9 000,0 1 000,0 26 Hrazení energií bývalých budov školních zařízení 2 399,3 2 400,0 2 428,0 2 400,0 2 400,0 27 Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor 429,3 500,0 500,0 400,0 400,0 28 Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení 609,2 700,0 700,0 700,0 500,0 29 Opravy a provoz památek (nemovitosti) 427,5 500,0 570,3 430,0 430,0 30 Památník Zámeček (provoz-smlouva) 0,0 165,0 165,0 260,0 260,0 31 Zelená brána - provoz 0,0 107,0 197,0 100,0 100,0 32 Vratky kupních cen za prodej bytů 0,0 100,0 70,0 1 000,0 1 000,0 33 Investiční akce bytových domů (PPB) 0,0 2 000,0 0,0 10 000,0 2 000,0 34 Zabezpečení požární ochrany bytových objektů 130,0 150,0 180,0 200,0 200,0 Rozpočet na rok 2010 52 711 - Odbor majetku a investic

VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč 711 - Odbor majetku a investic čerpání rozpočet rozpočet 2008 2009 2009 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové 389 859,3 567 402,0 714 312,3 62 088,0 1 632 010,0 35 550,0 5 000,0 45 388,0 744 055,0 35 550,0 3 000,0 35 Náklady na veřejné dražby BP a NP (PPB) 135,8 300,0 300,0 400,0 400,0 36 Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (PPB) 150,2 1 000,0 1 000,0 200,0 200,0 37 Provoz a údržba ubytovny Češkova č.p. 1240 3 713,6 4 070,0 4 070,0 4 100,0 4 100,0 38 Provoz a údržba ubytovny Školská č.p. 228 2 789,7 4 300,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0 39 Ubytovna Češkova - výměna oken 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 40 Ubytovna Češkova - rekonstrukce STA - přechod na digit. sys 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 41 Velká údržba azylových domů 307,6 300,0 300,0 300,0 300,0 42 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 0,0 43 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace 104,7 500,0 274,9 500,0 500,0 44 Technická pomoc 95,6 500,0 900,0 700,0 700,0 45 Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic (PPB) 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 3 000,0 46 47 Akce realizačně přecházející z r. 2009: Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD a ost.nákl. 480,0 27 000,0 27 000,0 18 000,0 10 000,0 48 Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova 44 0,0 4 850,0 1 900,0 6 500,0 6 500,0 49 Přístavba domova pro seniory Štrossova čp. 117 - PD a real. 0,0 20 000,0 20 000,0 65 000,0 65 000,0 50 Energetické audity 0,0 2 000,0 390,0 500,0 500,0 51 Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací 0,0 50 000,0 54 000,0 49 410,0 49 410,0 52 Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací (úroky) 0,0 0,0 0,0 590,0 590,0 53 Projekt Labe-Loučná - rekonstrukce komunikací (Polabiny+T 0,0 0,0 0,0 9 000,0 9 000,0 54 Komunikace K Cihelně 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 55 Přípr. a administrace dotačních titulů Úspory energií - další et 0,0 0,0 0,0 100,0 1 000,0 100,0 0,0 56 Pěší zóna Třída Míru 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 57 Centrální osa SZ - JV sídliště Dubina 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 58 Generel sportovní vybavenosti Pce - HK - aktualizace 0,0 0,0 621,0 55,0 0,0 55,0 0,0 59 Hluková studie Staré Čívice 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 60 ZŠ Závodu míru - realizace úspory en. - PD 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 61 62 Dotační akce: Finanční podíl města na očekávaných dotacích 0,0 18 604,0 226,8 0,0 0,0 63 MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - dotace 0,0 0,0 0,0 6 272,0 6 272,0 64 MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 1 088,0 1 088,0 65 MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - předfinancování 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 MŠ Závodu míru - realizace úspory energie - ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 67 MŠ Závodu míru - úpravy nesouvisející s dotačním projektem 0,0 0,0 0,0 2 800,0 2 800,0 68 MŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - dotace 0,0 0,0 0,0 2 586,0 2 586,0 69 MŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - vlatní zdroje 0,0 0,0 0,0 1 410,0 1 410,0 70 MŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - předfinancování d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 MŠ Grusova - realizace úspory energie - dotace 0,0 0,0 0,0 7 765,0 7 765,0 72 MŠ Grusova - realizace úspory energie - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 6 150,0 6 150,0 Rozpočet na rok 2010 53 711 - Odbor majetku a investic

VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč 711 - Odbor majetku a investic čerpání rozpočet rozpočet 2008 2009 2009 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové 389 859,3 567 402,0 714 312,3 62 088,0 1 632 010,0 35 550,0 5 000,0 45 388,0 744 055,0 35 550,0 3 000,0 73 MŠ Grusova - realizace úspory energie - předfinancování dota 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 MŠ Grusova - realizace úspory energie - ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 140,0 140,0 75 MŠ Odborářů - realizace úspory energie - dotace 0,0 0,0 0,0 7 603,0 7 603,0 76 MŠ Odborářů - realizace úspory energie - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 3 237,0 3 237,0 77 MŠ Odborářů - realizace úspory energie - předfinancování do 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 MŠ Odborářů - realizace úspory energie - ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 79 MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - dotace 0,0 0,0 0,0 6 228,0 6 228,0 80 MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 6 844,0 6 844,0 81 MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - předfinancování do 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 83 MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - dotace 0,0 0,0 0,0 2 150,0 2 150,0 84 MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 4 224,0 4 224,0 85 MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - předfinancování 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 87 ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - dotace 0,0 0,0 0,0 10 398,0 10 398,0 88 ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 6 854,0 6 854,0 89 ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - předfinancová 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspory energie - ostatní náklad 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0 91 ZŠ Svítkov - Školní - úpravy nesouvisející s dotačním projekte 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 92 ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - dotace 0,0 0,0 0,0 14 088,0 14 088,0 93 ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 9 016,0 9 016,0 94 ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - předfinancování dota 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 96 ZŠ Spořilov - úpravy nesouvisející s dotačním projektem 0,0 0,0 0,0 3 600,0 3 600,0 97 ZŠ J. Resssla - realizace úspory energie - dotace 0,0 0,0 0,0 11 188,0 11 188,0 98 ZŠ J. Resssla - realizace úspory energie - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 7 790,0 7 790,0 99 ZŠ J. Resssla - realizace úspory energie - předfinancování 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 ZŠ J. Resssla - realizace úspory energie - ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 101 ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - dotace 0,0 0,0 0,0 16 815,0 0,0 102 ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 11 233,0 0,0 103 ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - předfinancování 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 105 Kanalizace Lány na Důlku - dotace 0,0 0,0 0,0 18 000,0 18 000,0 106 Kanalizace Lány na Důlku - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0 107 Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 108 Kanalizace Hostovice - dotace 0,0 0,0 7 475,0 2 945,0 2 945,0 109 Kanalizace Hostovice - vlastní zdroje 0,0 0,0 4 541,0 4 732,0 4 732,0 110 Kanalizace Hostovice - ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 Rozpočet na rok 2010 54 711 - Odbor majetku a investic

VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč 711 - Odbor majetku a investic čerpání rozpočet rozpočet 2008 2009 2009 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové 389 859,3 567 402,0 714 312,3 62 088,0 1 632 010,0 35 550,0 5 000,0 45 388,0 744 055,0 35 550,0 3 000,0 111 Vodovod Hostovice - dotace 0,0 0,0 4 875,0 2 099,0 2 099,0 112 Vodovod Hostovice - vlastní zdroje 0,0 0,0 4 643,0 3 619,0 3 619,0 113 Vodovod Hostovice - ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 114 Kanalizace Staročernsko - Hůrka - dotace 0,0 0,0 0,0 22 350,0 22 350,0 115 Kanalizace Staročernsko - Hůrka - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 13 361,0 13 361,0 116 Revitalizace Tyršových sadů - dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118 Revitalizace Tyršových sadů - projektová příprava 0,0 0,0 0,0 7 000,0 7 000,0 119 Modernizace Plaveckého areálu - dotace 0,0 0,0 0,0 147 630,0 60 414,0 120 Modernizace Plaveckého areálu - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 499 600,0 190 000,0 121 IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 et. - dotace 0,0 0,0 0,0 19 900,0 19 900,0 122 IPRM Dukla - Višňovka - 8, 9,10 et. - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 24 100,0 24 100,0 123 Rozvoj areálu DZ - jezdecká hala - dotace 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 124 Rozvoj areálu DZ - jezdecká hala - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 125 Basketbalová hala RH Dukla - dotace 0,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0 126 Basketbalová hala RH Dukla - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0 127 Pardubice město bez bariér - trasa 4 - dotace 0,0 0,0 0,0 4 709,0 0,0 128 Pardubice město bez bariér - trasa 4 - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 1 178,0 0,0 129 Regenerace panelového sídliště Dubina - dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130 Regenerace panelového sídliště Dubina - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 131 Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132 Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0 133 Regenerace panelového sídliště Karla IV. - dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 Regenerace panelového sídliště Karla IV. - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135 Regenerace panelového sídliště Polabiny - dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136 Regenerace panelového sídliště Polabiny - vlastní zdroje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 138 Zařazení nových akcí - dle priorit: 139 Rekonstrukce komunikací Školská - Pohránovská Ohrazenice 0,0 0,0 0,0 7 500,0 0,0 140 Zelená brána - rekonstrukce - realizace a ostatní náklady 0,0 0,0 0,0 4 900,0 0,0 141 Dostihové závodiště - rekonstrukce výtahů 0,0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 142 Rozšíření kapacity - MŠ Ohrazenice 0,0 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 143 Rozšíření kapacity - MŠ Gebauerova 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 144 Rozšíření kapacity - MŠ Teplého 0,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0 145 MŠ K Blahobytu - Ratolest - úpravy pro Svítání 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 146 Rozšíření kapacity - MŠ Stavbařů 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 147 Odstranění černých staveb 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 148 Opravy osvětlení ve školách - dle požadavků hygieny 0,0 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0 Rozpočet na rok 2010 55 711 - Odbor majetku a investic

VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč 711 - Odbor majetku a investic čerpání rozpočet rozpočet 2008 2009 2009 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové 389 859,3 567 402,0 714 312,3 62 088,0 1 632 010,0 35 550,0 5 000,0 45 388,0 744 055,0 35 550,0 3 000,0 149 MŠ L. Matury - havarijní stav rozvodů vody 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 150 ZŠ Studánka - doplnění ohřevu TUV 0,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 151 Školní družina Gorkého - havarijní oprava střechy 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 152 Praktická škola Svítání - rekonstrukce oplocení (havarijní stav 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 153 MŠ Benešovo n. - rekonstrukce 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 154 Ideon - rekonstrukce objektu 0,0 0,0 0,0 7 500,0 0,0 155 MŠ Gorkého - rekonstrukce odpadů 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 156 Hotelová škola U Josefa - PD k rekonstrukci 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 157 Hotelová škola U Josefa - oprava elektroinstalace a osvětlení 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 158 Denní centrum Svítání - SÚ, nástavba, přístavba 0,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 159 Budova radnice čp.1 - sanace vlhkých prostor II.et., schodiště 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 160 Budova radnice čp.1 - recepce, hlavní a bezbariérový vstup 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 161 Budova radnice čp.1 - SÚ zasedačky RmP a soc. zařízení II.pa 0,0 4 600,0 0,0 5 000,0 0,0 162 Budova MmP 17.listopadu - oprava střechy 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 163 Budova MmP Štrossova - klimatizace 0,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0 164 Systém varování a vyrozumění obyvatel 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 165 Oprava budovy č. 5 Hůrka - pro VČD 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 166 Park Vinice 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 167 Staročernsko - úprava místní příjezdové komunikace 0,0 0,0 0,0 13 000,0 0,0 168 Rekonstrukce ul. V Ráji 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 169 Parkovací místa ul. Čs. Armády 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 170 CS Chrudim - PD po stavební povolení 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 171 CS Mechu a Perníku - PD pro stavební povolení 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 172 CS Staré Čívice - I. úsek 0,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0 173 CS Černá za Bory - Mnětice 0,0 0,0 0,0 6 500,0 0,0 174 CŠ Čs. Armády 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 175 CS Doubravice 0,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0 176 Dostavba Skateparku - I. etapa - zázemí 0,0 0,0 0,0 5 800,0 0,0 177 Dostavba Skateparku - II. etapa - rozšížení haly, o 0,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 178 Rekonstrukce kanalizace - ul. 9.května Rosice n/l 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 179 Sv. Jan Nepomucký - celková oprava památky 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 180 181 Sportoviště: Sport. areál Ohrazenice - rekonstrukce závlahového systému 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 182 Sport. areál Ohrazenice - úprava povrchu mezi úmělou trávou 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 183 Sport. areál Ohrazenice - rekonstrukce šaten a soc. zařízení 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 184 Sport. areál Ohrazenice - úprava parkoviště a vjezdu 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 185 Sport. areál Ohrazenice - instalace montovaných tribun z letn 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 186 Sport. areál Ohrazenice - nákup sekačky na trávu 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 Rozpočet na rok 2010 56 711 - Odbor majetku a investic

VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč 711 - Odbor majetku a investic čerpání rozpočet rozpočet 2008 2009 2009 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové 389 859,3 567 402,0 714 312,3 62 088,0 1 632 010,0 35 550,0 5 000,0 45 388,0 744 055,0 35 550,0 3 000,0 187 Letní stadion - rekonstrukce vnitřní ležaté kanalizace hlavní o 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 188 Letní stadion - dodávka a montáž výtahu OHVI 400 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 189 Koupaliště Cihelna - revitalizace kartového systému 0,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 190 Koupaliště Cihelna - rekonstrukce tobogánové věže 0,0 0,0 0,0 2 700,0 0,0 191 Koupaliště Cihelna - rekonstrukce komunikace od zadní brán 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 192 Koupaliště Cihelna - výměna minigolfových drah 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 193 Sportovní areál K Vinici - přívod a rozvod el. energie na střeln 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194 MAS - vybudování hřiště pro míčové hry v skateparku 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 195 MAS - dodávka montovaných sedaček k disciplínám 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 196 MAS - rekonstrukce půdních prostor hlavní tribuny 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 197 MAS - výstavba tělocvičny (montovaná hala) 0,0 0,0 0,0 22 000,0 0,0 198 MAS - běžecký tunel 0,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0 199 MAS - správní budova 0,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0 200 MAS - nafukovací atletická hala 0,0 0,0 0,0 28 000,0 0,0 201 MAS - rekonstrukce valů a ochozů za opěrnými stěnami 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 202 MAS - rekonstrukce bývalého skateparku 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 203 Basketbalová hala Dukla - rekonstrukce střechy bez zateplení 0,0 0,0 0,0 1 212,0 0,0 204 Basketbalová hala Dukla - rekonstrukce střechy se zateplením 0,0 0,0 0,0 1 942,0 0,0 205 Basketbalová hala Dukla - rekonstrukce ohřevu TUV a koteln 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 206 Ostatní 312 929,3 343 950,0 493 287,3 VÝDAJE 207 62 088,0 1 632 010,0 35 550,0 5 000,0 45 388,0 744 055,0 35 550,0 3 000,0 208 VÝDAJE CELKEM 389 859,3 567 402,0 714 312,3 1 734 648,0 827 993,0 Rozpočet na rok 2010 57 711 - Odbor majetku a investic

rozpočtu města na rok 2010 811 VÝDAJE čerpání rozpočet rozpočet 2008 2009 2009 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové údaje jsou v tis. Kč 811 - Odbor hlavního architekta 0,0 0,0 0,0 2 060,0 8 480,0 0,0 0,0 2 060,0 2 940,0 0,0 0,0 1 Průzkumné a projektové práce (rozpracované) 0,0 0,0 0,0 1 720,0 1 350,0 1 720,0 1 350,0 2 Průzkumné a projektové práce (plánované) 0,0 0,0 0,0 7 130,0 1 590,0 3 Náklady související s DTMmP 0,0 0,0 0,0 340,0 0,0 340,0 0,0 4 VÝDAJE 2 060,0 8 480,0 0,0 0,0 2 060,0 2 940,0 0,0 0,0 5 VÝDAJE CELKEM 0,0 0,0 0,0 10 540,0 5 000,0 Rozpočet na rok 2010 58 811 - Odbor hlavního architekta