rozpočtu Města Uherský Brod pro rok Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený - / 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 30 500 000 30 500 000 27 680 993 33 000 000 2 500 000 108,2% 2302 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 400 000 400 000 379 907 400 000 0 100,0% 2303 0000 1112 DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 3 750 000 3 750 000 3 397 919 3 900 000 150 000 104,0% 2304 0000 1112 DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 2 500 000 2 500 000 3 376 689 3 500 000 1 000 000 140,0% 2305 0000 1113 DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 3 700 000 3 700 000 3 647 531 3 900 000 200 000 105,4% 2306 0000 1121 DPPO, Daň z příjmů právnických osob 35 500 000 35 500 000 32 724 417 38 000 000 2 500 000 107,0% 2307 0000 1122 DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce 10 000 000 10 000 000 7 873 030 8 000 000-2 000 000 80,0% 2308 0000 1211 DPH, Daň z přidané hodnoty 75 600 000 75 600 000 56 471 886 74 500 000-1 100 000 98,5% RUD celkem 151 950 000 151 950 000 127 679 343 157 200 000 5 250 000 103,5% 2310 0000 1333 Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů 7 400 000 7 400 000 6 559 020 7 500 000 100 000 101,4% 2311 0000 1334 Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdyz.p.f. 100 000 100 000 89 326 50 000-50 000 50,0% 2312 0000 1337 Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 400 000 1 422 001 2 128 502 1 700 000 277 999 119,5% 2313 0000 1337 Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 7 500 000 7 500 000 7 536 108 7 400 000-100 000 98,7% 2314 0000 1341 Poplatek ze psů, Poplatek ze psů 290 000 290 000 293 786 290 000 0 100,0% 2317 0000 1343 Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. (stánky) 285 000 285 000 276 300 250 000-35 000 87,7% 2318 0000 1343 Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst. 180 000 180 000 98 650 150 000-30 000 83,3% 2319 0000 1344 Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného 6 000 6 000 0 0-6 000 0,0% Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací 2320 0000 1345 kapacity 90 000 90 000 71 242 100 000 10 000 111,1% 2321 0000 1351 Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií 12 000 000 12 000 000 11 019 207 14 000 000 2 000 000 116,7% 2321 0000 1361 Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky 50 000 50 000 9 000 10 000-40 000 20,0% 2322 0000 1361 Spr. poplatek stavební, Správní poplatky 900 000 900 000 952 672 1 000 000 100 000 111,1% 2324 0000 1361 Rybářský lístek, Správní poplatky 100 000 100 000 102 950 120 000 20 000 120,0% 2325 0000 1361 Územní rozhodnutí, Správní poplatky 900 000 900 000 878 600 900 000 0 100,0%
2326 0000 1361 Živnostenské listy, Správní poplatky 450 000 450 000 407 310 500 000 50 000 111,1% 2327 0000 1361 Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky 250 000 250 000 159 455 150 000-100 000 60,0% 2328 0000 1361 Poplatky z matriky, Správní poplatky 350 000 350 000 255 260 340 000-10 000 97,1% 2329 0000 1361 Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky 4 000 000 4 000 000 3 611 715 4 200 000 200 000 105,0% 2330 0000 1361 Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky 1 500 000 1 500 000 1 735 630 1 600 000 100 000 106,7% 2331 0000 1361 Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky 350 000 350 000 413 590 400 000 50 000 114,3% 2332 0000 1361 Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky 150 000 150 000 152 265 150 000 0 100,0% 2333 0000 1511 Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí 13 000 000 13 000 000 10 040 671 13 000 000 0 100,0% 5062 0000 1211 DPH - lesní hospodářství, Daň z přidané hodnoty 70 000 70 000 49 808 70 000 0 100,0% 5093 0000 1211 Dopravní terminál, DPH - vratka 4 400 000 4 400 000 4 068 016 0-4 400 000 0,0% Daňové příjmy celkem 217 671 000 217 693 001 186 461 455 219 080 000 1 386 999 100,6%
0000 0000 4216 Skupina 2 - Nedaňové příjmy Schválený Ostatní inv. a neinv. přijjaté transfery ze SR a KR a obcí SF - převod z BÚ na speciální účet - / 0 0 142 229 0 0 ############ 2010 6330 4143 1 656 000 2 096 731 1 301 625 1 850 000-246 731 88,2% Pokuty - vážení, Ostatní záležitosti v dopravě, Sankční 2120 2299 2212 platby přijaté od jiných subjektů 850 000 850 000 809 334 600 000-250 000 70,6% Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, 2316 2219 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 700 000 3 000 000 2 426 645 3 500 000 500 000 116,7% Pouť, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu 2317 3639 2131 pozemků (kolotoče) 310 000 310 000 301 000 310 000 0 100,0% Ostatní drobné spr.poplatky, Činnost místní správy, 2332 6171 2212 Sankční platby přijaté 0 0 14 200 0 0 ############ Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, 2334 1037 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 900 000 900 000 1 154 592 900 000 0 100,0% Platba Rumpoldu - ter.úpravy na skládce 2335 3639 2132 250 000 250 000 0 0-250 000 0,0% Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., 2336 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (zábor VP) 400 000 400 000 372 404 500 000 100 000 125,0% Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, 2337 3114 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000 250 000 189 534 250 000 0 100,0% Nájem hrobových míst, Pohřebnictví, Příj.z 2338 3632 2111 poskytnut.služeb a výrobků 0 0 201 439 100 000 100 000 ############ Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z 2339 3612 2132 pronáj.ost.nemovitostí 16 480 000 16 480 000 13 684 881 16 350 000-130 000 99,2% Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z 2339 3612 2141 úroků (část) 12 000 12 000 1 509 2 000-10 000 16,7% Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní 2339 3612 2329 nedaňové příjmy j.n. 8 000 8 000 5 927 6 000-2 000 75,0% Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, 2340 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 200 000 2 200 000 1 908 339 2 150 000-50 000 97,7% Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z 2345 3613 2132 pronáj.ost.nemovitostí 3 300 000 3 300 000 2 703 203 4 000 000 700 000 121,2% Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z 2346 3639 2132 pronáj.ost.nemovitostí 300 000 300 000 159 915 200 000-100 000 66,7% Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z 2348 3639 2132 pronáj.ost.nemovitostí 19 300 000 19 300 000 13 270 855 21 321 000 2 021 000 110,5% Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z 2349 6310 2141 úroků (část) 100 000 100 000 148 687 100 000 0 100,0% Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, 2350 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 300 000 300 000 273 529 450 000 150 000 150,0% Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, 2351 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 000 000 2 000 000 1 662 693 1 700 000-300 000 85,0% Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. 2352 6171 2212 od jiných subj. 50 000 50 000 139 348 100 000 50 000 200,0%
2353 6171 2212 2354 6171 2212 2355 6171 2212 2358 6171 2321 2358 6171 2324 2358 6171 2329 2358 6409 2329 2361 0000 2460 2368 3639 2111 Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000 100 000 119 381 100 000 0 100,0% Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 30 000 30 000 133 316 100 000 70 000 333,3% Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000 100 000 210 800 150 000 50 000 150,0% Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvestiční dary 0 0 2 000 0 0 ############ Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000 65 000 578 376 100 000 35 000 153,8% Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy 200 000 200 000 1 357 668 300 000 100 000 150,0% Ostatní nahodilé příjmy, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 150 139 0 0 ############ Splátky půjček ze soc. fondu, Splátky půj.pr.od obyvatelstva 0 0 16 965 0 0 ############ Příjmy z reklamy BZ, Komunální služby a úz.rozvoj FRB - převod z BÚ na speciální účet 300 000 300 000 255 050 300 000 0 100,0% 2369 6330 4134 2 000 000 2 627 570 2 600 000 2 500 000-127 570 95,1% Finanční vypoř.dotací min.r., Finanční vypořádání 2377 6402 2222 minul.let, Ost.př. 560 000 670 535 510 535 0-670 535 0,0% Sbírka pro pozůstalé tragedie 24.2. 2383 6171 2321 0 0 0 ############ Ostatní příjmy a výdaje, Ostatní činnosti jinde 2391 6409 2329 nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 ############ Veřejná sbírka Mariánský sloup, Ostatní činnosti jinde 2395 6409 2321 nezařazené, Přijaté dary 10 000 106 081 43 916 0-106 081 0,0% Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z 2397 3231 2132 pronáj.ost.nemovitostí 500 000 500 000 458 337 500 000 0 100,0% FPPD - převod z BÚ na speciální účet 2631 6330 4134 0 10 300 300 10 300 300 10 270 000-30 300 99,7% Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté 2649 6409 2122 vratky transferů 200 000 400 000 869 224 100 000-300 000 25,0% Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté 2649 6409 2229 vratky transferů 0 605 009 0-605 009 0,0% Finanční výpmoc-dary-družba, Ostatní sociální péče a 2815 4349 2321 pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, Přijaté neinvestiční Splátky soc. dary půjček dobrov., Splátky půjčených 0 861 000 851 000 0-861 000 0,0% 3301 0000 2460 prostředků od obyvatelstva 0 0 2 200 0 0 ############ Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v 3313 3412 2132 majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 150 000 150 000 96 554 150 000 0 100,0% Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje 3342 2141 2112 zboží 100 000 100 000 108 564 120 000 20 000 120,0% Příjem z činnosti MIC, Ost. záležitosti kultury, Příj.z 3342 3319 2111 poskyt.služeb a výrobků 0 ############ FRM - převod z BÚ na speciální účet 6042 6330 4134 5 000 000 5 000 000 5 000 000 9 602 000 4 602 000 192,0%
2362 3639 3111 2363 3612 3112 2364 3612 3112 Nedaňové příjmy celkem 61 666 000 74 234 058 64 536 211 78 681 000 4 446 942 106,0% - / Skupina 3 - Kapitálové příjmy Schválený Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků 2 821 000 2 821 000 2 667 012 4 148 000 1 327 000 147,0% Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků-směna 6 793 000 6 793 000 ############ Prodej nemovitostí, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí 0 0 0 0 ############ Prodej obecních bytů, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí 750 000 750 000 250 000 1 400 000 650 000 186,7% Kapitálové příjmy celkem 3 571 000 3 571 000 2 917 012 12 341 000 8 770 000 345,6%
Skupina 4 - Dotace Schválený - / 0000 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 310979960,93 0 0 ############ 2009 0000 4116 Dotace ÚP - VPP 1 500 000 1 500 000 ############ 2013 0000 4222 Krizové řízení - příjem dotace 0 100 000 0 0-100 000 0,0% 2017 0000 4122 2021 0000 4116 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Opravy a udržování 0 71 000 71 000 0-71 000 0,0% Provozní výdaje - informatika, Ostatní neinv.přij. transf.ze SR 0 36 300 36 300 0-36 300 0,0% 2366 0000 4112 Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 30 308 000 30 201 500 25 168 000 30 503 500 302 000 101,0% Finanční vypoř. dotací min. r., Inv. přijaté transfery ze SF 2377 0000 4213 2422 0000 4116 0 0 ############ Převod nákladů na OLH, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0 0 191 430 930 000 930 000 ############ 2604 3111 2123 Příspěvek na provoz MŠ Obchodní 0 11 831 89 427-11 831 0,0% 2604 3111 2123 Příspěvek na provoz MŠ Obchodní 0 42 511 30 917-42 511 0,0% 2618 0000 4122 Příspěvek ZŠ III. na provoz dopr.hřiště, Neinv. přijaté transf.od kraje 0 50 000 0-50 000 0,0% 2619 0000 Ostatní kult.výchovná činnost, Ostatní neinv.transfery 0 78 400 40 000-78 400 0,0% 2804 0000 4122 Příspěvek PO Soc.služby, Neinv.přijaté transf. Od krajů 4 022 000 6 055 620 6 055 620 6 055 000-620 100,0% Dotace SPOD, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 2808 0000 4116 2813 0000 4116 5 652 600 5 652 000 5 652 000 ############ Příspěvek na výkon pěst.péče, Ost.neinv.přij.transf.ze SR 500 000 500 000 432 000 500 000 0 100,0% 2816 0000 4116 Výkon sociální práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 890 000 890 000 890 000 0 100,0% Dotace SPOD - doplatek min. rok 2817 0000 4116 800 200 800 000 800 000 ############ 3305 0000 4116 Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 500 000 2 442 800 1 834 173 0-2 442 800 0,0% 3306 0000 4116 Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 973 000 973 000 475 200-973 000 0,0% 3334 0000 4111 3384 0000 4116 Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 4 410 000 5 652 600 0-5 652 600 0,0% Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR (minulý rok-doplatek) 0 800 200 0-800 200 0,0%
3368 0000 4121 Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí 0 0 305 600 250 000 250 000 ############ 5019 0000 4116 Dotace ZK meliorační dřeviny 0 32 800 5 800-32 800 0,0% 5024 0000 4116 5024 0000 4122 Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 1 334 920 1 228 121-1 334 920 0,0% Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery od krajů 0 0 360 369 0 ############ 5031 0000 4116 Dotace ZK převod DDM, Ost.neinv.přij.transfery od krajů 0 4 036 994 4 036 994-4 036 994 0,0% 5032 0000 4122 Dotace ZK převod ZŠ III., Ost.neinv.přij.transfery 0 970 229 1 444 836-970 229 0,0% Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, 5039 0000 4122 Ost.neinv.přij.transfery od krajů 0 836 479 1 267 630-836 479 0,0% 5051 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Ost.neinv.přij.transf.ze SR 0 409 746 542 186-409 746 0,0% 5076 0000 4223 Modernizace přírod.učeben ZŠ, Invest.přija.transf.od reg.rady 0 0 6 400 560 0 ############ Projekt meziobecní spolupráce, Ost.činn.souv.se 5079 3900 2324 služ.pro obyv, Přij.nekapit.příspěvky 635 000 635 000 511 978-635 000 0,0% 5085 0000 4116 Dotace ZK převod DK, Ost.neinv.přij.transfery 0 40 000 40 000-40 000 0,0% 5092 0000 4223 Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky 4 614 000 4 614 000 1 045 679-4 614 000 0,0% 5093 0000 4234 Dopravní terminál II. 41 820 000 56 124 000 7 423 008 0-56 124 000 0,0% 5094 0000 4216 Konsolidace IT a nové služby TC - projekt 5 100 000 5 100 000 0 0-5 100 000 0,0% 5096 0000 DT - Rekonstrukce velkých schodů 0 0 0 7 238 600 7 238 600 ############ 5098 0000 4122 ZK - dot. MŠ Prim. Hájka, Neinv. přijaté transf.od krajů 0 41 600 41 600 0-41 600 0,0% 5099 0000 4216 Dopravní terminál II., Ost.přijaté transf.ze SR (pro SŽDC) 0 20 238 478 17 658 514 0-20 238 478 0,0% 5103 0000 DT - Autobusové zastávky 0 0 0 0 0 ############ 6001 0000 4122 6016 0000 Regener.městs.pam.zony-hradby, Neinv.přijaté transf.od krajů 0 1 500 000 1 278 000-1 500 000 0,0% Rekonstrukce Masarykova nám.; Invest.přij.transf.od reg.rad 3 540 000 3 540 000 11 898 828-3 540 000 0,0% 6028 0000 4213 Zlepšení systému povodňové služby VIS+DPP 16 920 000 16 920 000 0-16 920 000 0,0% 6043 0000 4213 DT - Rozšíření parkoviště západ, východ, dig.propoj II. 7 116 000 5 185 000 0-5 185 000 0,0% 6044 0000 DT - Rekonstrukce chodníku Pod Valy 0 0 0 0 0 ############ Dotace celkem 121 458 000 169 465 008 97 256 571 54 319 100-115 145 908 32,1%
Příjmy celkem 404 366 000 464 963 067 351 171 249 364 421 100-100 541 967 78,4%
2001 6112 2002 6171 2004 6171 2005 6171 2007 6171 Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka Schválený - / ZM, RM, výbory, komise ; Zastupitelstva obcí; 3 100 000 3 100 000 2 392 585 3 193 000 93 000 103,0% Mzdy a odvody - Úřad; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 60 822 600 61 043 469 49 119 319 65 539 000 4 495 531 107,4% Mzdy a odvody - SPOD; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 3 910 000 5 852 600 4 840 314 0-5 852 600 0,0% Školení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 450 000 450 000 360 214 445 000-5 000 98,9% Dohody o provedení práce ; Činnost místní správy; 260 000 260 000 243 300 260 000 0 100,0% 2009 6171 Dotace ÚP - VPP - mzdy a odvody 0 0 1 500 000 1 500 000 ############ 2010 6171 2012 3319 2013 5273 2014 6171 6171 6171 2017 5512 2020 3349 2021 6171 2022 6171 2023 6171 2024 6171 Výdaje ze soc. fondu ; Činnost místní správy; 1 656 000 2 096 731 1 485 766 1 850 000-246 731 88,2% Příspěvek při narození dítěte ; Ostatní záležitosti kultury; 150 000 150 000 120 000 150 000 0 100,0% Krizové řízení ; Ostatní správa v oblasti krizového řízení; 150 000 105 000 73 320 100 000-5 000 95,2% Činnost místní správy ; Činnost místní správy; 4 415 000 4 655 000 2 919 764 4 530 000-125 000 97,3% Obřadní síň ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 67 000 67 000 41 042 60 000-7 000 89,6% Místní rozhlas ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 75 000 140 000 139 320 50 000-90 000 35,7% Náklady na SDH ; Požární ochrana - dobrovolná část; 480 000 463 000 405 128 525 000 62 000 113,4% Tisk a distribuce Brods. zprav ; Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků; 920 000 920 000 723 573 920 000 0 100,0% Provozní výdaje na informatiku ; Činnost místní správy; 5 172 000 5 408 300 3 491 421 5 310 000-98 300 98,2% Provozní výdaje na MAN - UB ; Činnost místní správy; 1 100 000 1 035 000 521 782 800 000-235 000 77,3% Provozní výdaje na podatelnu ; Činnost místní správy; 800 000 670 000 662 559 660 000-10 000 98,5% Archivnictví ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 80 000 80 000 0 80 000 0 100,0% 2025 6117 OKT - provoz parkov.automatů 225 000 225 000 149 097 200 000-25 000 88,9% 2027 6171 Rezerva provozních výdajů na vybavení interiéru 3 500 000 7 000 000 0 0-7 000 000 0,0% 2031 6171 Činnost místní správy, příspěvek na stravování 1 085 000 1 085 000 980 502 1 350 000 265 000 124,4%
2032 6171 5178 Leasing na auta 0 500 000 38 968 239 000-261 000 47,8% 2119 6171 Leasing na auta 500 000 0 0 0 0 ############ Dotace od úřadu práce, Státní podpora zaměstnanosti, 3305 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500 000 2 442 800 1 834 173 0-2 442 800 0,0% Rozpočet Odboru kanceláře tajemníka celkem 90 417 600 97 748 900 70 542 148 87 761 000-9 987 900 89,8% Městská policie Schválený - / 4801 5311 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek 950 000 1 150 000 1 071 287 1 258 000 108 000 109,4% 4802 5311 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek 7 257 000-583 600 92,6% 7 720 000 7 840 600 6 633 139 4803 5311 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek - příplatky 1 142 000 1 142 000 ############ Rozpočet městské policie celkem 8 670 000 8 990 600 7 704 426 9 657 000 666 400 107,4% 2205 3635 Odbor stavebního úřadu Schválený - / Náklady na odstranění staveb ze zákona; Územní plánování; 150 000 150 000 0 0-150 000 0,0% Rozpočet Odboru stavebního úřadu 150 000 150 000 0 0-150 000 0,0%
Odbor finanční Schválený - / 0000 Nezaúčtované náklady 0 0 82 336 0 0 ############ 0000 6330 5345 Převody vlastním fondům v rozpočtech 0 0 310979960,93 0 0 ############ 2010 6330 5342 SF - tvorba zdrojů 1 656 000 2 096 731 1 443 822 1 850 000-246 731 88,2% 2347 6171 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy 800 000 910 000 547 468 745 000-165 000 81,9% Finanční vypoř. dotací min. r. ; Finanční vypořádání 2377 6402 minulých let; 1 390 000 1 747 217 764 153 0-1 747 217 0,0% 2369 6330 5343 FRB - tvorba zdrojů 2 000 000 2 627 570 2 600 000 2 500 000-127 570 95,1% Splátka úroků hyp. úvěr vest. ; Obecné příjmy a výdaje 2386 6310 z finančních operací; 160 000 160 000 104 941 150 000-10 000 93,8% Splátka úroků z úvěru na DPS ; Obecné příjmy a 2388 6310 výdaje z finančních operací; 40 000 40 000 20 343 35 000-5 000 87,5% 2389 6399 2390 6310 2391 6409 2393 6171 Převod DPPO za obce ; Ostatní finanční operace; 10 000 000 10 000 000 7 873 030 8 000 000-2 000 000 80,0% Platby daní a poplatků ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; 2 400 000 2 411 831 829 427 1 500 000-911 831 62,2% Ostatní příjmy a výdaje ; Ostatní činnosti jinde nezařazené; 50 000 130 000 75 765 100 000-30 000 76,9% Splátka úroků z úvěru na dotac ; Činnost místní správy; 3 600 000 3 600 000 2 458 439 5 125 000 1 525 000 142,4% 2631 6330 5343 FVFP - tvorba zdrojů 0 10 300 300 10 300 000 10 270 000-30 300 99,7% 6042 6330 5343 FRM - tvorba zdrojů 5 000 000 5 000 000 5 000 000 9 602 000 4 602 000 192,0% Rozpočet Odboru finančního celkem 27 096 000 39 023 650 32 099 724 39 877 000 853 350 102,2%
2401 1037 2402 2310 2403 2310 2404 3722 2405 3729 2406 3745 2407 3745 2408 3725 2409 3725 2410 3722 2411 3792 2412 3745 2413 3745 2414 3745 2415 3728 2416 3799 2417 3729 2418 3745 2419 3745 2422 1036 2425 3745 Odbor životního prostředí a zemědělství Schválený - / Lesní hospodářství ; Celospolečenské funkce lesů; 785 000 785 000 505 046 800 000 15 000 101,9% Ošetření vodních zdrojů ; Pitná voda; položky dle rozpisu 193 000 173 000 59 991 191 000 18 000 110,4% Protipovodňová opatření ; Pitná voda; položky dle rozpisu 48 000 48 000 2 089 30 000-18 000 62,5% Likvidace kom. odpadu ; Sběr a svoz komunálních odpadů; 5 390 000 5 390 000 4 363 576 5 390 000 0 100,0% Ost. nákl.(odp. koše, skládky) ; Ostatní nakládání s odpady; 679 000 779 000 537 200 680 000-99 000 87,3% Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 220 000 220 000 164 524 0-220 000 0,0% Údržba veřejné zeleně ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 5 695 000 5 695 000 4 777 568 7 200 000 1 505 000 126,4% Náklady na separaci odpadů ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; 4 840 000 4 840 000 4 085 458 4 790 000-50 000 99,0% Sběrné dvory ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; 900 000 900 000 800 503 890 000-10 000 98,9% Kompostovatelný odpad ; Sběr a svoz komunálních odpadů; 550 000 550 000 203 769 400 000-150 000 72,7% Environmentální výchova ; Ekologická výchova a osvěta; 100 000 100 000 96 902 100 000 0 100,0% Projekty, posudky, studie OŽP ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 100 000 100 000 51 277 100 000 0 100,0% Údržba význ. krajinných prvků ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 300 000 300 000 9 000 290 000-10 000 96,7% Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 150 000 280 000 228 361 0-280 000 0,0% Monitoring skládky Prakšická ; Monitoring nakládání s odpady; 400 000 400 000 205 821 350 000-50 000 87,5% Veterinární péče, péče o zvířata Sanace areálu ChPaČ odpady; ; Ostatní nakládání s VFP na Revitalizaci zeleně II; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; Obnova dětských hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; Převod nákladů na OLH ; Správa v lesním hospodářství; Arboristická péče o stromy ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 265 000 300 000 234 065 265 000-35 000 88,3% 310 000 310 000 290 131 121 000-189 000 39,0% 350 000 350 000 84 290 260 000-90 000 74,3% 472 000 472 000 387 230 0-472 000 0,0% 973 000 973 000 666 630 930 000-43 000 95,6% 300 000 300 000 191 791 275 000-25 000 91,7%
2433 3745 Interakční prvky Úlehly; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 48 000 48 000 0 0-48 000 0,0% 2439 6171 Místní hospodářství 0 0 0 480 000 480 000 ############ Dotace ZK meliorační dřeviny 5019 1037 5036 3725 Provoz sb.dvorů, Využití a zneškod.komun.odpadů,nákup ost.služeb 0 32 800 5 800 0-32 800 0,0% 1 300 000 1 300 000 1 039 603 1 250 000-50 000 96,2% Rozpočet Odboru životního prostředí a zem. celkem 24 368 000 24 645 800 18 990 625 24 792 000 146 200 100,6%
2348 2321 2501 3612 2502 3612 2503 3612 2504 3613 2505 3639 2506 6171 2508 3635 2509 3639 2510 3635 2516 3631 2517 3639 2518 3745 2519 3745 2520 6171 2521 6171 2522 3631 2523 2212 2524 2212 2525 2212 2529 2212 2530 2212 2531 6171 2536 3639 Odbor majetku města Schválený - / Provoz ČOV - čištění odpadních vod 11 800 000 11800000 8 841 007 11 719 000-81 000 99,3% Odměna za správu bytů REGIu ; Bytové hospodářství; 1 236 000 1 236 000 945 615 1 236 000 0 100,0% Výdaje na správu bytů REGIO ; Bytové hospodářství; 11 030 000 11 030 000 9 262 441 10 640 000-390 000 96,5% Správa čp.2060 - REGIO ; Bytové hospodářství; 1 555 000 1 555 000 1 283 678 1 612 000 57 000 103,7% Výd. na správu nebytů REGIO ; Nebytové hospodářství; 1 430 000 1 430 000 842 269 2 000 000 570 000 139,9% Opravy majetku města OSMM ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; 1 370 000 1 440 000 1 233 968 1 400 000-40 000 97,2% Výdaj nájemné OSMM ; Činnost místní správy; 970 000 970 000 520 418 830 000-140 000 85,6% Projekty, studie OSMM ; Územní plánování; 600 000 600 000 465 567 500 000-100 000 83,3% Demolice; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; 800 000 800 000 798 714 350 000-450 000 43,8% Výkup pozemků a nemovitostí ; Územní plánování; 160 000 160 000 25 144 50 000-110 000 31,3% VO energie ; Veřejné osvětlení; položky dle rozpisu 2 300 000 2 300 000 1 664 424 2 200 000-100 000 95,7% Příspěvek na provoz veř. WC ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; 120 000 120 000 100 000 120 000 0 100,0% Údržba hřbitovů ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 450 000 450 000 354 926 350 000-100 000 77,8% Údržba kašny OOVV ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 130 000 130 000 65 295 110 000-20 000 84,6% Činnost místní správy ; Činnost místní správy; 4 450 000 4 420 000 3 188 133 4 585 000 165 000 103,7% Správa a údržba veř. osvětlení; Činnost místní správy; 1 160 000 1 160 000 696 751 1 160 000 0 100,0% Výměny havarií sloupů VO, Veřejné osvětlení 500 000 500 000 94 574 850 000 350 000 170,0% Dopravní značení města ; Silnice; položky dle rozpisu 480 000 480 000 236 947 480 000 0 100,0% Strojní čištění MK ; Silnice; 2 010 000 2 010 000 1 459 008 2 000 000-10 000 99,5% Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu 7 500 000 7 900 000 4 798 047 8 150 000 250 000 103,2% Zimní údržba MK dle smlouvy ; Silnice; položky dle rozpisu 5 300 000 4 500 000 3 945 680 5 300 000 800 000 117,8% Popl. za uložení ul. smetků ; Silnice; položky dle rozpisu 450 000 450 000 311 018 400 000-50 000 88,9% Činnost org. sl. Místní hospod ; Činnost místní správy; 600 000 600 000 476 632 420 000-180 000 70,0% Opravy majetku - chata Lopeník 150 000 150 000 92 717 150 000 0 100,0%
2537 3639 2538 3745 2539 3745 Opravy majetku - nebytové prostory 790 000 790 000 278 027 1 000 000 210 000 126,6% Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 0 218 000 218 000 ############ Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 0 148 000 148 000 ############ Rozpočet Odboru majetku města celkem 57 341 000 56 981 000 41 981 000 57 978 000 997 000 101,7%
2601 3111 2602 3111 2603 3111 2604 3111 2605 3111 2606 3111 2607 3111 2610 3113 2611 3113 2612 3113 2613 3113 2614 3113 2615 3113 2616 3421 2618 3113 2619 3319 2621 3319 2622 3322 2623 3326 2625 3392 2626 3392 Odbor školství, kultury a sportu Schválený - / Příspěvek na provoz MŠ Olšava ; Předškolní zařízení; 880 000 904 000 754 332 923 100 19 100 102,1% Příspěvek na provoz MŠ Prim. H ; Předškolní zařízení; 535 000 535 000 445 832 545 700 10 700 102,0% Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č ; Předškolní zařízení; 560 000 560 000 466 664 571 200 11 200 102,0% Příspěvek na provoz MŠ Obchodn ; Předškolní zařízení; 1 965 000 2 007 511 1 680 011 2 004 300-3 211 99,8% Příspěvek na provoz MŠ Těšov ; Předškolní zařízení; 440 000 440 000 366 664 448 800 8 800 102,0% Příspěvek na provoz MŠ Marián. ; Předškolní zařízení; 515 000 515 000 429 164 525 300 10 300 102,0% Příspěvek na provoz MŠ Havřice ; Předškolní zařízení; 610 000 760 000 658 332 673 200-86 800 88,6% Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM ; Základní školy; 200 000 200 000 55 655 200 000 0 100,0% Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns ; Základní školy; 2 930 000 2 965 201 2 476 865 2 988 600 23 399 100,8% Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin ; Základní školy; 3 390 000 3 425 000 2 860 000 3 457 800 32 800 101,0% Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl ; Základní školy; 3 340 000 3 359 800 2 803 132 3 406 800 47 000 101,4% Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec ; Základní školy; 1 620 000 1 623 300 1 353 300 1 652 400 29 100 101,8% Příspěvek na provoz ZŠ Havřice ; Základní školy; 1 150 000 1 153 300 961 632 1 173 000 19 700 101,7% Příspěvek na provoz DDM ; Využití volného času dětí a mládeže; 1 850 000 1 850 000 1 541 665 1 938 000 88 000 104,8% Příspěvek ZŠ III. na provoz DH Ostatní kult. výchovná činnost ; Ostatní záležitosti kultury; Různé aktivity ; Ostatní záležitosti kultury; Opravy soch ve městě ; Zachování a obnova kulturních památek; Provozní náklady Panský dům ; Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického Příspěvek na povědomí; provoz DK položky ; Zájmová dle rozpisu činnost v kultuře; Kulturní aktivity - veř. podp. ; Zájmová činnost v kultuře; 80 000 80 000 80 000 81 600 1 600 102,0% 2 300 000 2 521 593 1 934 154 2 400 000-121 593 95,2% 510 000 0 0 0 0 ############ 195 000 589 081 388 848 200 000-389 081 34,0% 440 000 440 000 251 056 400 000-40 000 90,9% 11 060 000 11 200 400 9 216 665 11 442 360 241 960 102,2% 1 350 000 0 0 0 0 ############
2627 2212 2628 2229 2629 3412 2630 3412 2631 3419 2632 3419 2636 3412 2637 2143 2638 3319 BESIP ; Silnice; Dopravní obslužnost Maršov, Ostatní záležitosti v silniční dopravě Provoz městských sport. zaříz. ; Sportovní zařízení v majetku obce; Příspěvek na provoz CPA ; Sportovní zařízení v majetku obce; Veř. fin. podpora sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; Přísp. na energie sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; Provozní náklady býv. SOU ; Sportovní zařízení v majetku obce; Městské informační centrum, Cestovní ruch Sochařské sympozium 30 000 30 000 0 30 000 0 100,0% 68 000 68 000 0 30 000-38 000 44,1% 300 000 300 000 239 592 300 000 0 100,0% 7 210 000 7 210 000 6 008 000 7 354 200 144 200 102,0% 4 600 000 0 0 0 0 ############ 2 000 000 0 0 0 0 ############ 250 000 250 000 124 456 150 000-100 000 60,0% 320 000 320 000 163 907 320 000 0 100,0% 0 250 000 250 000 ############ 3319 5229 FPPD - výdaje (různé aktivity) 0 174 000 500 000-7 960 000 5,9% 3392 5222 FPPD - výdaje (kulturní akce) 467 000 700 000 700 000 ############ 2662 8 460 000 3392 5229 FPPD - výdaje (kulturní spolky) 667 000 700 000 700 000 ############ 2663 3341 5024 3113 5031 3421 5032 3113 5039 3113 5051 3113 5085 3113 3419 5229 FPPD - výdaje (sportovní aktivity) 6 530 000 6 600 000 6 600 000 ############ Dar 5098 3111 5336 Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele Dotace ZK převod DDM, Využ.vol.času dětí a mládeže, Neinv.dotace zřizovatele Dotace ZK převod ZŠ III., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Základní školy, Neinv.transf. Z kraje 0 50 000 0 0-50 000 0,0% 0 1 334 920 1 334 920 0-1 334 920 0,0% 0 4 036 994 3 279 926 0-4 036 994 0,0% 0 970 229 970 229 0-970 229 0,0% 0 836 479 836 479 0-836 479 0,0% 0 409 746 409 746 0-409 746 0,0% Dotace ZK převod DK., Základní školy, Neinv.transfery zřízeným organizacím 0 40 000 40 000 0-40 000 0,0% ZK - dot. MŠ Prim.Hájka, Mateřské školy, Neinv.transf.zřízeným p.o. 0 41 600 41 600 0-41 600 0,0% Rozpočet Odboru školství, kultury a sportu celkem 50 698 000 59 487 154 50 010 826 51 966 360-7 520 794 87,4%
Odbor sociálních věcí Schválený - / 4345 5223 FPPD - výdaje (sociální oblast) 1 476 100 1 620 000-40 000 97,6% 2662 1 660 000 4345 5229 FPPD - výdaje (sociální pomoc) 92 500 150 000 150 000 ############ Veř. fin. podpora soc. organiz ; Centra sociálně 2802 4345 rehabilitačních služeb; 1 360 000 0 0 0 0 ############ Příspěvek PO Soc. služby ; Centra sociálně 2804 4345 rehabilitačních služeb; 6 992 000 8 775 620 8 158 120 6 055 000-2 720 620 69,0% Komunitní plán ; Ostatní sociální péče a 2805 4349 pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu SPOD Ostatní sociální pomoc; Ostatní sociální péče a 90 000 90 000 69 603 110 000 20 000 122,2% 2808 4349 5011 pomoc ostatním skupinám obyv.; (mzdy,odvody) SPOD Ostatní sociální pomoc; Ostatní sociální péče a 0 5 000 000 5 000 000 ############ 4349 pomoc ostatním skupinám obyv.; (ostatní výdaje) 500 000 400 000 279 231 652 000 252 000 163,0% Prorodinná politika 2811 4349 20 000 20 000 0 20 000 0 100,0% Fond sociální pomoci, Centra soc.rehabilitač.služeb, 2812 4345 Ost.neinv.transf. 150 000 0 0 0 0 ############ Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, 2813 4136 5011 (mzdy,odvody) Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, 400 000 400 000 ############ 4136 (ostatní výdaje) 500 000 2 289 615 171 529 100 000-2 189 615 4,4% Pro pozůstalé tragedie 24.2.15, Ostatní sociální péče a 2814 4349 5492 pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, Dary obyvatelstvu Finanční výpomoc-dary, Družba 0 500 000 500 000 0-500 000 0,0% 2815 4349 5492 0 708 500 645 633 0-708 500 0,0% 2816 4349 5011 Výkon sociální práce (mzdy, odvody) 690 000 690 000 ############ 4349 Výkon sociální práce (ostatní výdaje) 0 890 000 2 590 200 000-690 000 22,5% Příspěvek města PO Soc. služby; Centra sociálně 2818 4345 rehabilitačních služeb; 2 720 000 2 720 000 ############ Rozpočet Odboru sociálních věcí celkem 9 612 000 15 333 735 11 395 307 17 717 000 2 383 265 115,5%
Odbor rozvoje města Schválený - / Výdaj za zveř. výb. řízení ; Činnost místní správy; 2901 6171 5 000 5 000 254 0-5 000 0,0% Místní akční plán vzdělávání (MAP ORP) 2902 6171 0 70 000 70 000 ############ Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy 2903 6171 120 000 120 000 100 439 120 000 0 100,0% Příspěvek na provozování linky 800291-800294 2906 2221 2 700 000 1 700 000 1 641 000 2 400 000 700 000 141,2% 2907 2221 Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. ; Provoz veřejné silniční dopravy; 1 416 000 1 671 000 1 671 000 1 680 000 9 000 100,5% 2908 2221 Přísp. na přepr. starších obč. ; Provoz veřejné silniční dopravy; 0 400 000 400 000 400 000 0 100,0% 2915 3639 Drobné investiční výdaje 100 000 115 548 15 548 100 000-15 548 86,5% Strategické žádosti OSTR ; Činnost místní správy; 2926 6171 250 000 223 000 30 250 150 000-73 000 67,3% 2928 3900 Místní agenda 21 100 000 100 000 24 544 100 000 0 100,0% 2929 6171 Propagační materiály k dotacím ; Činnost místní správy; 35 000 35 000 4 685 70 000 35 000 200,0% 5069 6171 Strategický rozvoj města UB, Činnost místní správy. 406 000 525 086 477 274 0-525 086 0,0% 5077 3793 Dopravní terminál, Ekologie v dopravě, Nákup ostatních služeb 140 000 140 000 8 712 0-140 000 0,0% 5079 3900 Projekt Meziobecní spolupráce 820 000 820 000 769 749 0-820 000 0,0% 5090 3639 5212 Regenerace MPZ I. a MPR - akce cizích subjektů 0 1 200 500 1 080 500 0-1 200 500 0,0% 5091 3639 5171 Regenerace MPZ II. a MPR - akce města 0 1 290 500 284 725 0-1 290 500 0,0% 5093 2212 5171 Dopravní terminál II. 0 775 005 84 590 0-775 005 0,0% 6001 3639 Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 750 000 59 000 0 850 000 791 000 1440,7% Výdaje z FRM 6042 2321 5171 1 050 000 0 0 0 0 ############ Rozpočet Odboru rozvoje města celkem 7 892 000 9 179 639 6 593 270 5 940 000-3 239 639 64,7% Provozní výdaje celkem 276 244 600 311 540 478 239 317 325 295 688 360-15 852 118 94,9%
0000 Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů Schválený - / Nezaúčtované náklady+převody vlastním fondům v rozpočtech 0 0 0 0 0 ############ 2013 5273 6122 Krizové řízení 0 245 000 0 100 000-145 000 40,8% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Stroje, 2014 6171 6122 přístroje, zařízení 1 100 000 1 100 000 0 0-1 100 000 0,0% 2017 5512 6122 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Stroje, přístroje, zařízení 0 88 000 86 413 0-88 000 0,0% 2026 6171 6122 Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje a přístroje 500 000 1 000 000 381 150 500 000-500 000 50,0% 2139 2212 6122 Pořízení parkovacích automatů, Silnice, Stroje,přístroje,zařízení 0 137 325 0 0-137 325 0,0% 2369 3611 6371 FRB-výdaje-Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. výstavby, Účelové inv. transf. obyv. 2 000 000 2 600 000 1 200 000 2 500 000-100 000 96,2% 2412 3745 6121 Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 200 000 325 000 83 990 200 000-125 000 61,5% 2437 3744 6119 Digitální protipovodňové plány 530 000 530 000 0 0-530 000 0,0% Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., 2510 3639 6130 pozemky 2 000 000 6 980 000 2 238 851 4 410 000-2 570 000 63,2% 2511 3612 6121 Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby 1 000 000 1 380 000 949 778 1 285 000-95 000 93,1% Rekonstrukce VO (4.+5.etapa) 2521 6171 6121 2528 2229 6121 2531 3639 6122 2534 6171 6121 0 0 0 650 000 650 000 ############ Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; 240 000 240 000 0 0-240 000 0,0% Činnost MH - nákup strojního zařízení 0 1 200 000 1 200 000 ############ OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby 300 000 300 000-3 099 200 000-100 000 66,7% 2538 3745 6122 Veřejná zeleň - nákup strojů 0 0 0 ############ Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., 2540 3639 6130 pozemky-směna 4 628 170 4 628 170 ############ 2541 3745 Obnova dětských hřišť 0 550 000 550 000 ############ 2661 3319 6127 Fond pro nákup uměleckých děl, Ost.záležitosti kultury, Umělecké předměty 100 000 250 000 0 0-250 000 0,0% 2909 3635 6121 Strategické žádosti ODRM, Územní plánování, Budovy, haly, stavby 120 000 120 000 0 50 000-70 000 41,7% 2913 3635 6121 Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 2 000 000 4 519 000 1 183 462 2 000 000-2 519 000 44,3% 2915 3639 6121 Drobné investiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby 150 000 134 452 130 573 150 000 15 548 111,6% 2921 3635 6119 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 150 000 2 150 000 48 445 100 000-2 050 000 4,7%
2921 3635 6121 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 100 000 100 000 2 750 50 000-50 000 50,0% 2927 2219 6121 Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, Budovy,haly,stavby 350 000 750 000 0 950 000 200 000 126,7% 2934 3113 6121 Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby 1 400 000 1 400 000 543 565 1 300 000-100 000 92,9% 2999 3635 6119 Pořízení ÚAP - aktualizace, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 100 000 100 000 0 50 000-50 000 50,0% 4801 5311 6125 Městská policie, MP Manager (I.+II.etapa) 400 000 400 000 197 934 0-400 000 0,0% 4801 5311 6122 Městská policie, modernizace stávaj.kamer.systémunákup 2 kamer 200 000 200 000 212 818 215 000 15 000 107,5% 5078 3612 6121 RPS Pod Vinohrady 4.etapa 0 130 000 21 790 0-130 000 0,0% 5080 2212 6121 Generel dopravy 0 206 000 205 700 0-206 000 0,0% 5092 3429 6122 Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky 4 320 000 4 320 000 3 482 526 0-4 320 000 0,0% 5093 2212 6121 Dopravní terminál II, Silnice, Budovy, haly, stavby 54 424 000 61 907 995 35 389 245 0-61 907 995 0,0% 5094 6171 6122 Konsolidace IT a nové služby TC - projekt 6 000 000 6 000 000 0 0-6 000 000 0,0% Rekonstrukce-Velké schody, Ostatní záležitosti 5096 2219 6121 pozemních komunikací, Budovy,haly,stavby 0 900 000 0 7 238 600 6 338 600 804,3% Obchvat Těšov,Újezdec, Silnice, Budovy,haly,stavby 5097 2212 6121 0 1 500 000 48 400 3 000 000 1 500 000 200,0% Dopravní terminál II., Silnice, budovy, haly, stavby 5099 2212 6315 (převod na SŽDC) 0 20 238 478 17 658 514 0-20 238 478 0,0% 5100 2333 Škrlovec-mokřad, VFP 430 000 430 000 ############ 5102 2219 Lávka Slovácké nám.-olšava (projekt) 1 800 000 1 800 000 ############ 5103 2219 DT - autobusové zastávky, VFP 2 955 000 2 955 000 ############ Rekonstrukce domů č.p. 135, 136, Činnost místní 6013 6171 6121 správy, Budovy, haly, stavby 31 000 000 52 277 772 11 040 984 19 600 000-32 677 772 37,5% 6016 221906121 Rekonstrukce Masarykovo náměstí 0 2 385 000 665 236 0-2 385 000 0,0% 6017 3612 6121 Rekonstrukce bytového domu 1382 II.etapa 0 1 110 564 5 997 0-1 110 564 0,0% 6025 2212 6121 Komunikační propoj ul. U Fortny, Pod Valy 3 900 000 3 900 000 3 067 690 0-3 900 000 0,0% Zlepšení systému povodň.služby, Protierozní, proti 6028 3744 6119 lavinová a protipožární ochrana, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 18 320 000 18 320 000 18 113 216 0-18 320 000 0,0% 6036 2219 6121 Cykloopatření 0 0 0 150 000 150 000 ############ 6038 3111 6121 Investice do MŠ; Předškolní zařízení; Budovy,haly,stavby 400 000 510 000 298 119 600 000 90 000 117,6%
6042 2321 6121 Výdaje z FRM 0 1 700 000 54 600 1 000 000-700 000 58,8% 6043 2219 6121 DT - Rozšíření parkoviště západ, východ 8 371 000 6 100 000 1 051 562 0-6 100 000 0,0% 6044 6121 DT - Rekonstrukce chodníku Pod Valy 0 0 0 420 000 420 000 ############ 6045 2219 6121 Chodnik ulice Dělnická, parkoviště MŠ Olšava-rozšíření 1 000 000 1 000 000 289 728 0-1 000 000 0,0% 6046 2212 6121 Oprava komunikace Na Chmelnici 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 100,0% 6047 3113 6121 Družina ZŠ Havřice - rekonstrukce hřiště 370 000 370 000 368 363 0-370 000 0,0% 6048 6171 6121 Králov - VO 400 000 400 000 0 0-400 000 0,0% 6049 2219 6121 Odvodnění cyklo Havřice 200 000 200 000 172 473 0-200 000 0,0% 6050 3319 6127 Úprava Slováckého nám. 0 1 037 500 13 419 0-1 037 500 0,0% 6051 2141 Masaryk. nám. - stánek 0 0 ############ 6052 2219 Komunikace ul. Sv. Čecha 1 500 000 1 500 000 ############ 6053 2219 Komunikace ul. Okružní 2 850 000 2 850 000 ############ 6054 2219 Chodnik Horní Valy 610 000 610 000 ############ 3113 ZŠ Pod Vinohrady-střecha přístavků 1 350 000 1 350 000 ############ 6056 3322 PD - rekonstrukce 6 000 000 6 000 000 ############ 6057 3412 Hřiště Újezdec-osvětlení 200 000 200 000 ############ 6058 2333 Úprava studánky Amerika 630 000 630 000 ############ 6059 6171 Rezerva investic pro MÚ 1 000 000 1 000 000 ############ Kapitálové výdaje celkem 143 645 000 211 562 086 99 204 191 74 421 770-137 140 316 35,2%
Financování Rozpis financování Schválený - / 0000 0000 8901 Oper.z peněž.účtů organizace 0 0-42 067 0 0 ############ Splátka úvěru - půdní vestavby, 2372 0000 8124 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -652 000-652 000-447 065-630 000 22 000 96,6% 2375 0000 8124 Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj 0 0 0 0 ############ 2379 0000 8124 Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -592 000-592 000-493 500-592 000 0 100,0% 0000 0000 8115 Zapojení zůstatku z předchozího roku do rozpočtu 4 867 600 0 31 911 030 31 911 030 ############ 0000 8115 Zapojení úložky z termínovaných vkladů 0 0 0 0 ############ 2396 0000 8124 Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj 0 0-13 091 512-25 000 000-25 000 000 ############ 3357 0000 8123 Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 11 900 000 12 960 000 23 904 069 0-12 960 000 0,0% Přijaté kauce, Operace z peněžních účtů organizace 3374 0000 8901 nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 0-413 326 0 0 ############ Financování celkem 15 523 600 11 716 000 9 416 599 5 689 030-6 026 970 48,6% Sumarizace Schválený - / Příjmy celkem před konsolidací 404 366 000 464 963 067 351 171 249 364 421 100-100 541 967 Výdaje provozní před konsolidací 276 244 600 311 540 478 239 317 325 295 688 360-15 852 118 Výdaje kapitálové před konsolidací 143 645 000 211 562 086 99 204 191 74 421 770-137 140 316 VÝDAJE CELKEM před konsolidací 419 889 600 523 102 564 338 521 516 370 110 130-152 992 434 Financování celkem 15 523 600 11 716 000 9 416 599 5 689 030-6 026 970 Saldo rozpočtu celkem před konsolidací 0-46 423 497 22 066 331 0 46 423 497