Výroční zpráva o činnosti Domova pro seniory Doksy za rok 2014 1
Úvodní slovo vyhodnocení poskytované služby v roce 2014 V roce 2014 jsme směřovali k zavedení vykazování péče elektronickou formou. Pracovníci přímé péče dokázali svým zvýšeným úsilím a pílí během několika málo měsíců obsáhnout znalosti a dovednosti s počítačovou technikou a začít s vykazováním péče pomocí přenosných terminálů. Dotace od MPSV pro rok 2014 byla stanovena v potřebné výši a tak mohly být uskutečněny vytýčené cíle. Byl vybudován orientační systém po budově, zakoupena docházková čtečka pro snadnější vykazování pracovní doby, provedeny potřebné opravy a zajištěn nákup vybavení pro jednotlivé provozní úseky organizace. V roce 2014 jsme se zúčastnili dvou vypsaných projektů: Nadační fond Avast zahájil pilotní program zaměřený na podporu péče o umírající v ČR s názvem Spolu až do konce, ve druhém případě jsme se v rámci programu Blue Sky Involve společnosti Johnsons Controls, přihlásili s projektem Sázení květin. V tomto druhém projektu jsme byli úspěšní a získali jsme finanční částku ve výši 1 000 USD. Díky dobrému hospodaření v minulých letech, byl z naplněných fondů organizace uskutečněn nákup nového automobilu pro pečovatelskou službu. Velkým přínosem a pomocí v uskutečněném nákupu byly rovněž dary od obcí Bezděz, Dubá, Skalka u Doks a Tachov. Ve službě denního stacionáře měli uživatelé možnost seznámit se s tabletem jako inovativní pomůckou a ověřit si možnosti, které tato technika do budoucnosti skýtá. Aplikace v tabletech pomáhají seniorům zkvalitnit život, trénovat paměť, zlepšit komunikační dovednosti a mnohdy také zmírnit jejich sociální odloučení. Pomůcku představil uživatelům školitel z poradny Lifetool Praha. Podporujeme v rámci našich služeb pozitivní stárnutí, v souladu s Národním akčním plánem pro období 2013-2017. Národní akční plán respektuje mezinárodní priority a je v souladu s Regionální implementační strategií Madridského mezinárodního akčního plánu pro problematiku stárnutí (OSN 2002). Specifickým cílem č. 6, vycházejícím z tohoto plánu, je Otevřít pobytové sociální služby komunitě tak, aby se senioři, žijící v takovýchto zařízeních, nestali skupinou vyloučenou ze společnosti. O tom, jak se nám cíl daří naplňovat, se zmiňujeme v této zprávě, v popisu aktivit pořádaných se seniory. Rok 2014 hodnotím jako úspěšný a rozvojový. Bc. Ilona Jakoubková ředitelka 2
Základní informace o Domově pro seniory Doksy, p.o. Zřizovatelem příspěvkové organizace Domov pro seniory Doksy je Město Doksy se sídlem nám. Republiky 193, 472 01 Doksy. Hlavním účelem organizace, dle zřizovací listiny, je poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dále organizace poskytuje pečovatelskou službu. Tato služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb zákonem vyjmenované úkony. Organizace dále poskytuje v denním stacionáři ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poslání organizace Příspěvková organizace Domov pro seniory Doksy je zaměřena na poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb, vymezených zákonem č. 108/2006 o sociálních službách. Služby poskytujeme zejména seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují sociální službu, jež jim nemůže být zajištěna jiným způsobem, a dále těm seniorům, kteří službu potřebují z jiných vážných důvodů. Organizace má zaregistrovány 3 služby: domov pro seniory, terénní pečovatelskou službu a denní stacionář. Domov pro seniory (DpS) poskytuje pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. Výhodnou polohou v centru města umožňuje zachovat kontakt s rodinou a vnějším prostředím. Terénní pečovatelská služba (TPS) posláním pečovatelské služby je poskytnout takovou pomoc a podporu občanům, která umožňuje zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, pomáhat v nepříznivých životních situacích zajišťovat základní životní potřeby, zvládat život v domácím prostředí a práce spojené s chodem domácnosti. Denní stacionář (DS) - posláním služby je poskytnout seniorům potřebnou pomoc a podporu, směřující k zachování či rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů v důstojném prostředí denního stacionáře a podporovat je ve společenském a kulturním životě. 3
Personalistika a vzdělávání zaměstnanců Personální zajištění služby Zaměstnanci zařízení sociálních služeb (pracovní poměry) Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočtený Prostředky na platy v tis. Kč přímá obslužná péče 9,9 1 630,2 základní výchovná nepedag.činnost 2,0 391,0 pečovatelská činnost 3,1 502,9 sociální pracovníci 0,8 193,8 všeobecné sestry 6,1 1 728,5 hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 4,0 1 146,6 zam.převážně manuálně pracující 9,3 1 444,8 35,2 7 037,8 Práce konané na základě dohod Celkem počet dohod = přepoč.úvazek Náklady v tis. Kč DPČ (přímá obsl. péče, pomoc. síla prádelna,kuchyň,pečovatelka) 8 = 0,98 151,1 DPP (nutriční terapeut, všeobecné sestry, pečovatelská činnost, přímá obslužná péče, pomoc. síly - úklid, kuchyň) 27 = 1,67 296,5 447,6 Vzdělávání pracovníků Sociální pracovnice Sociální pracovnice provedla interní školení pracovníků přímé péče na téma: Vedení dokumentace v denním stacionáři DPS Doksy a Tvorba individuálního plánu uživatele DPS Sociální pracovnice a vrchní sestra se účastnily ranních porad s ředitelkou. V průběhu roku prováděly sociální šetření v domácnostech nových žadatelů o umístění do domova pro seniory. V průběhu roku absolvovaly sociální pracovnice školení Zákon o sociálních službách a Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a dále akreditované kurzy Problematika práv a svobod uživatelů sociálních služeb a Spirituální péče o umírající. 4
Zdravotničtí pracovníci Zdravotničtí pracovníci se účastnili akreditovaných kurzů Problematika práv a svobod uživatelů sociálních služeb a Spirituální péče o umírající k získávání kreditních bodů, pro potřeby prodloužení registrace. V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců se v měsíci prosinci konal ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Doksech akreditovaný kurz Pády-problematika pádů u uživatelů sociálních služeb. Firma ECOLAB HYGIENE s.r.o. provedla školení na téma Aktuální otázky řešení hygieny a dezinfekce. Pracovníci v přímé péči V měsíci lednu se pracovníci přímé péče zúčastnili školení v Domově pro seniory Slunečnice v Praze na téma Individuální přístupy I., Praktické postupy při zvládání problémových situací v péči o seniory. V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců se v měsíci prosinci konal ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Doksech akreditovaný kurz Pády-problematika pádů u uživatelů sociálních služeb. Pracovníci přímé péče se dále zúčastnili akreditovaných kurzu Problematika práv a svobod uživatelů sociálních služeb a Spirituální péče o umírající. Firma ECOLAB HYGIENE s.r.o. provedla školení na téma Aktuální otázky řešení hygieny a dezinfekce. Vnitřní školení pracovníků přímé péče provedla sociální pracovnice Mgr. Hana Jinková na téma Tvorba individuálního plánu uživatele DPS a Vedení dokumentace v denním stacionáři. Stáž pracovnice v Sociálních službách města Nový Bor, p.o.. Pracovníci v přímé péči se účastnili pravidelných ranních porad s vrchní sestrou a sociální pracovnicí. Ředitelka, ekonomka, personalistka Personalistka absolvovala v roce 2014 několik vzdělávacích akcí: Odměňování zaměstnanců veřejné správy, Roční hodnocení zaměstnanců, Aktuality pro personalisty a mzdové účetní a Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti Ekonomka se během roku průběžně zúčastňovala školení k aktualizaci ekonomické a mzdové problematiky např.: Odměňování zaměstnanců veřejné správy, Roční zúčtování záloh na daň z příjmu, Změny v oblasti účetnictví, Aktuality pro personalisty a mzdové účetní, Dotační řízení a základní síť sociálních služeb Libereckého kraje, Roční účetní uzávěrka. V měsíci květnu ředitelka svolala do společenské místnosti domu s pečovatelskou službou 2. setkání poskytovatelů terénních zdravotních a sociálních služeb ve spádovém území Doksy, které vyplynulo na základě aktualizovaného Komunitního plánu sociálních služeb města Doksy 2013-2015. Ke společnému jednání byli pozváni rovněž zástupci okolních obcí - zúčastnili se zástupci města Dubá. 5
V měsíci červnu 2014 se zúčastnila ředitelka konference, kterou pořádala Agentura pro sociální začleňování a velvyslanectví USA, v Lichtenštejnském paláci v Praze. Konference pojednávala o příkladech řešení sociálního vyloučení seniorů a dalších ohrožených skupin. V měsíci prosinci se ředitelka zúčastnila poradního sboru na Úřadu práce v České Lípě Ředitelka započala v tomto roce 3. ročník magisterského studia na Karlově univerzitě v Praze, fakultě humanitních studií v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních. V tomto ročníku se věnuje psaní magisterské práce na téma: Marketingový plán rozvoje terénní pečovatelské služby Doksy Ředitelka ukončila Výcvik pro supervizory v sociálních službách a absolvovala školení Dotační řízení a základní síť sociálních služeb Libereckého kraje. Supervize V roce 2014 byla sepsána nová Supervizní smlouva se supervizorkou Mgr. Janou Merhautovou. Supervize se konaly 1x měsíčně, vždy 3x po 2 hodinách, pro různé pracovní týmy nebo jednotlivce. Supervize je pro zaměstnance dobrovolná, avšak významná, a řeší obtížné pracovní situace s podporou nezávislého odborníka. Hodiny supervize jsou pracovníkům započteny do povinného zákonného vzdělávání. Dobrovolníci, canisterapie V organizaci bylo v roce 2014 evidováno 5 dobrovolníků, z toho 4 dobrovolnice z organizace ADRA, jedna dobrovolnice cvičitelka ze sportovního klubu SK3D Doksy. Dobrovolnice z organizace ADRA vypomáhaly v Klubu šikovných rukou a četly uživatelům na přání. Canisterapie v domově pro seniory 6
Péče o pracovníky a dobrovolníky z FKSP byly pro zaměstnance hrazeny příspěvky na obědy ve výši 13 Kč za jeden oběd, cena tak činila pouze 13 Kč. Kuchařsky s vedoucí provozu se zúčastnily interaktivní prezentace konvektomatu s využitím v domovech pro seniory, pořádané firmou KOVOSLUŽBA OTIS, a.s., Praha. V rámci akce byla předvedena práce s konvektomatem, ukázka jednotlivých režimů, včetně praktické ukázky přípravy pokrmů. Kuchařky a skladnice se zúčastnily Krajské konference hromadného stravování v Liberci, kde měly možnost zúčastnit se dvou školení: Dietní výživa a sestavování jídelníčku a Hygienické minimum. v měsíci únoru se uskutečnilo školení řidičů referentských vozidel Pracovníci byli vysíláni na plánované, pravidelné lékařské prohlídky Dobrovolnice a hudebník p. Matějovič obdrželi za celoroční činnost vánoční balíčky Praktikanti v organizaci V průběhu roku byla zajištěna odborná praxe v oblasti přímé péče pro tyto účastníky: Říhová Věra, Hammerová Pavlína, Vlastníková Stanislava, Babůrková Marie, Prádel Václav, Starkbaumová Monika. V oblasti administrativy pro tyto účastníky: Čermáková Daniela Uživatelé služeb V roce 2014 byl počet uživatelů domova 50 osob, z toho 41 žen a 9 mužů. Polovinu z celkového počtu tvoří uživatelé mezi 86 95 lety. Uživatelé, kteří v tomto roce dosáhli věku 90 a více let, byli zastoupeni počtem 14. Nejstarší obyvatelkou domova pro seniory byla Milena Maráková, která se v roce 2014 dožila krásných 94 let; nejstarším mužem byl pan Ivan Ladýř, který se dožil věku 88 let. Příspěvek na péči I. stupně pobírali 4 uživatelé, ve II. stupni bylo 18 osob, ve III. stupni 14 osob, ve IV. stupni 13 osob. Jeden uživatel nemá přiznaný příspěvek na péči. V průběhu roku bylo podáno 31 nových žádostí, celkem evidujeme 56 žádostí do Domova pro seniory v Doksech. Počet neuspokojených žádostí k 31.12.2014 byl 41 osob. V průběhu roku bylo přijato 14 osob, službu ukončilo 17 osob. Mimo služeb poskytovaných ze zákona, jsou uživatelům zprostředkovávány přímo v domově pro seniory pravidelné služby : Pedikérky Kadeřnice Denní stacionář využívali 4 obyvatelé Doks. Terénní pečovatelskou službu využívalo v průběhu roku celkem 77 uživatelů, největší zájem byl o dovoz obědů, běžný úklid a údržbu domácnosti a o doprovody k lékaři. V obou těchto službách jsou žádosti uspokojovány průběžně a plynule, bez časové prodlevy. 7
Ukázka práce s tablety pro uživatele denního stacionáře Pro uživatele byly v roce 2014 pořádány tyto aktivity Akce v místní komunitě města Doksy: V létě pravidelné posezení v předzahrádce cukrárny nebo pekárny na náměstí - při kafíčku, zákusku, zmrzlině či obloženém chlebíčku v doprovodu aktivizačních pracovníků Výlet k Máchovu jezeru a projížďka parníkem po jezeře, společně s Klubem tělesně postižených Doksy Výlet vláčkem okružní jízda do Starých Splavů v letních měsících 1x za sezonu Schopnější uživatelé každoročně účast na pouti Účast na 13. Krajských sportovních hrách Libereckého kraje v areálu Poslova mlýna v Doksech Pomoc při úpravě natírání - na dětském hřišti ZŠ a MŠ ve Starých Splavech a následně společné posezení s občerstvením (září 2014) Návštěva místního kina na odpoledních představeních za sníženou cenu, např. Magický hlas rebelky Návštěva výstav pořádaných v Doksech, na některých i účast s vlastními výrobky Návštěva trhů na náměstí - každý měsíc Účast na Setkání s Ljubou Skořepovou u příležitosti Dne seniorů Rytířský sál Zámek Doksy (říjen 2014) Vycházky do okolí domova pro seniory v doprovodu pečovatelek Účast pracovníků a uživatelů na Vánočních trzích na náměstí v Doksech, které pořádalo Dobrovolné sdružení občanů Doksy - prodej vlastních výrobků Účast na Rozsvícení vánočního stromku na náměstí - v doprovodu pracovníků 8
předvánoční vystoupení dětí z MŠ Pražská Doksy Do domova přichází dobrovolníci: Klub šikovných rukou háčkování a výroba dekorací s dobrovolnicemi (dvěma bývalými zaměstnankyněmi organizace) 2 dobrovolnice dochází pravidelně předčítat seniorům Cvičení s Majkou každou středu předcvičuje školená cvičitelka (seniorka - dobrovolnice ze Sportovního klubu SK3D Doksy) Spolupráce s městskou knihovnou v Doksech - pravidelné donášení knih uživatelům domova pracovnicí knihovny Akce, pořádané ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou Doksy: Společná účast uživatelů domova pro seniory a obyvatel domu s pečovatelskou službou Hudební dopoledne s p.matějovičem - každý měsíc (opékání špekáčků v měsíci dubnu u příležitosti Čarodějnic a táborák v měsíci srpnu na pozemku DPS při hudbě) Návštěvy dětí z Mateřské školy Pražská Doksy a ze ZŠ a MŠ Staré Splavyvystoupení u příležitosti Dne matek i s rozdáním dárečků, Tradicí je v měsíci červnu Akademie dětí MŠ Pražská a vánoční vystoupení obou škol. Hašlerovy písničky (pravidelně již několik let) v měsíci březnu přichází zazpívat p. Šedivý z Prahy Posezení při hudbě k poslechu i tanci hrají uživatelům (cca 3x ročně) učitelé základní školy K.H.Máchy Doksy na hudební nástroje harmoniku, housle a vozembouch (kapela p. Panáčka) Říjen 2014 Beseda s Českou obchodní inspekcí na téma: Klamavé obchodní praktiky pozváni rovněž členové Seniorklubu Doksy 9
Vánoční posezení při hudbě (hudební vystoupení učitelů ZŠ K.H.Máchy) Účast na akcích v jiných domovech pro seniory: Účast na VIII. sportovních hrách pro seniory v Mimoni (červen 2014) Domov seniorů Mšeno účast na pořadu Povídání s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou (listopad 2014) Sportovní hry pro zdravotně postižené a seniory (září 2014) 10
Povídání s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou (listopad 2014) Další aktivity Využívání počítačového koutku v podkroví domova pro seniory Canisterapie 1x týdně (od září 2014) skupinová a individuální Individuální rehabilitace a nácvik chůze Kavárnička pravidelné týdenní setkávání uživatelů domova pro seniory a denního stacionáře u kávy nebo čaje, spojené s povídáním na aktuální téma týdne, např. výročí historických postav a událostí, zvyky dle ročního období a zajímavosti ze světa. Povídání je proloženo reprodukovanou hudbou. Pečení perníčků pro vánoční výstavku Od měsíce května 2013 započal projekt, ve kterém se senioři měli možnost seznamovat s metodou pro rozvoj osobnosti R.Feuersteina 2x v týdnu s p. Jechovou z Chlumu. Projekt byl ukončen v únoru roku 2014 a účastnily se ho rovněž 3 seniorky z komunity Obyvatelky poskytují každoročně do soutěže Modrý slon své výrobky, za které získaly v roce 2014 ocenění. 11
Předávání ocenění za 1.místo v soutěži Modrý slon 12
Provozní podmínky Firma Libor Košek provedla v měsíci lednu jako každoročně servis hasicích přístrojů a kontrolu požárního vodovodu. Firma Bazalík zajišťovala celoročně servis počítačů. Firma Otis zajišťuje celoročně servis výtahů Ředitelka zadala inspekční prohlídku výtahů ze které vyplynula Inspekční zpráva, jako podklad pro zadání modernizace osobního a lůžkového výtahu Byla zajišťována oprava kuchyňského a prádelenského zařízení, výtahů a dalšího provozního zařízení dle potřeby a nutnosti. Firma IReSoft, s.r.o. Brno je dodavatelem programového vybavení v péči o uživatele. Moduly programu jsou neustále doplňovány a naše organizace rozšiřuje počítačovou gramotnost zaměstnanců. V tomto programu je v organizaci vedena agenda - Sociální část, Manažerská část, Dokumentace klienta, Vykazování na zdravotní pojišťovnu, modul Zaměstnanci, Majetková část a Sklady. Pravidelná revize elektroinstalace a el.spotřebičů firmou PREMO. Byla provedena aktualizace směrnic, řádů a standardů kvality péče V měsíci listopadu a prosinci byly provedeny inventury a návrhy na vyřazení nepotřebného majetku. Nově pořízený automobil pro terénní pečovatelskou službu 13
Kontroly v organizaci Leden 2014 Analýza spokojenosti pečovatelského a ošetřovatelského personálu v DPS Doksy Analýzu provedla: Mgr. Jana Kamínková Závěr: celková spokojenost ze zaměstnáním je dobrá. Nejnižší míra spokojenosti byla zjištěna s aspekty odměňování, kdy situace byla částečně vyřešena s účinností NV 224/2014 ze dne1.listopadu 2014 Duben 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci provedena kontrola v pečovatelském domě ohledně rozvozu obědů - zjišťováno dodržování zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a souvisejících zákonů; Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, který stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, bezpečnost a hygiena potravin. Závěr: Ve sledovaných ukazatelích nebyly zjištěny závady. Květen 2014 Město Doksy Veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů s odkazem na 12 zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole. Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky. Úřad práce Česká Lípa Monitoring firem. Provedeno mapování v organizaci ze strany ÚP a zjišťována potřebnost pracovníků a požadavky pro vzdělávání či rekvalifikaci. Červen 2014 Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj Kalendářní rok 2013 dodržování pracovněprávních přepisů dle ustanovení 126 odst. 2 zákona o zaměstnanosti povinnosti při zaměstnávání osob se zdravotním postižením Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci zjišťováno dodržování zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a souvisejících zákonů; Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, který stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, bezpečnost a hygiena potravin. Opatření: Vyřadit opotřebené smaltované nádobí z kuchyně - bylo ihned splněno. 14
Září 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Kontrola byla zaměřena na správné stanovení vyměřovacích základů a odvod pojistného podle 3 a 5 Zákona č. 592/1992 Sb., plnění ustanovení 10 odst.1 Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a dodržování povinnosti zasílat VZP kopie záznamů o pracovním úrazu. Závěr: Plnění ustanovení 10 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění - bez závad. Stanovení vyměřovacích základů a odvod pojistného podle 3 a 5 zákona č. 592/1992 Sb. - bez závad. Zaměstnavatel zaslal kopii záznamu o pracovním úrazu ( 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění). Žádný přeplatek ani nedoplatek pojistného a penále. Říjen 2014 Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených ve vyhlášce č. 537/2006 Sb. 6 o pravidelném očkování proti pneumokokovým nákazám, které se provede u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Závěr: Očkování bylo provedeno u všech uživatelů ve stanovené lhůtě. 15
Ekonomika ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE K 31.12.2014 SÚ NÁKLADY - položka Rozpočet Skutečnost % plnění 501 Spotřeba materiálu 2 529 500 2 499 902,43 98,83 502 Spotřeba energií 1 748 000 1 726 896,44 98,79 511 Opravy a udržování 365 000 435 560,04 119,33 512 Cestovné 10 100 11 353,00 112,41 518 Ostatní služby 537 400 557 788,63 103,79 521 Mzdové náklady 7 528 000 7 513 560,00 99,81 524 Zákonné sociální pojištění 2 469 000 2 443 900,00 98,98 525 Jiné sociální pojištění 30 000 29 699,00 99,00 527 Zákonné sociální náklady 71 000 70 650,37 99,51 528 Jiné sociální náklady 6 000 8 530,00 142,17 531 Daň silniční 0 4 380,00 0,00 549 Ostatní náklady z činnosti 16 000 19 765,59 123,53 551 Odpisy dlouhodobého majetku 23 000 22 467,00 97,68 557 Náklady z vyřazených pohledávek 6 000 6 228,00 103,80 558 Náklady z DDHM 369 000 340 117,78 92,17 CELKEM 15 708 000 15 690 798,28 99,89 SÚ VÝNOSY - položka Rozpočet Skutečnost % plnění 602 Výnosy z prodeje služeb 12 002 100 12 014 708,30 100,11 648 Čerpání fondů 0 0,00 0,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 0 0,00 0,00 662 Úroky 3 000 3 538,13 117,94 672 Výnosy z transferů 3 702 900 3 699 088,00 99,90 CELKEM 15 708 000 15 717 334,43 100,06 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31.12.2014 26 536,15 16
17
NÁKLADY A VÝNOSY ZA JEDNOTLIVÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY v tis. Kč ÚČET NÁKLADY domov pro seniory pečovatelská služba denní stacionář 501 Spotřeba materiálu 2 406,55 92,91 0,45 502 Spotřeba energií 1 657,98 68,91 0,00 511 Opravy a udržování 395,96 39,60 0,00 512 Cestovné 11,31 0,05 0,00 518 Ostatní služby 511,85 44,41 1,54 521 Mzdové náklady 6 888,50 554,74 70,32 524 Zákonné sociální pojištění 2 253,37 177,30 13,23 525 Jiné sociální pojištění 27,56 2,14 0,00 527 Zákonné sociální náklady 65,53 5,05 0,07 528 Jiné sociální náklady 7,32 1,21 0,00 531 Daň silniční 3,60 0,78 0,00 549 Ostatní náklady z činnosti 16,25 3,52 0,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 8,83 13,64 0,00 557 Náklady z vyřazených pohledávek 6,23 0,00 0,00 558 Náklady z DDHM 312,16 27,96 0,00 CELKEM 14 572,99 1 032,21 85,60 ÚČET VÝNOSY domov pro seniory pečovatelská služba denní stacionář 602 Výnosy z prodeje služeb 11 554,77 400,56 59,39 648 Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 662 Úroky 3,54 0,00 0,00 672 Výnosy z transferů 3 041,19 627,10 30,80 CELKEM 14 599,49 1 027,66 90,19 ZISK - ZTRÁTA 26,51-4,55 4,58 18
19
Tvorba a čerpání fondů organizace za rok 2014 FOND ODMĚN (411) Stav k 1.1. 706,17 Tvorba - - 0 Čerpání - - 0 Stav k 31.12. 706,17 FOND REZERVNÍ (413, 414) Stav k 1.1. 272 099,63 52 713,40 Tvorba - dary 0,00 89 595,00 0,00-89 595,00 Čerpání - posílení IF 179 200,00 60 000,00 179 200,00-60 000,00 Stav k 31.12. 92 899,63 82 308,40 FOND INVESTIC (416) Stav k 1.1. 85 526,75 Tvorba - odpisy DHM 22 467,00 - posílení z RF 239 200,00 261 667,00 Čerpání - pořízení DHM (vůz) 327 200,00-327 200,00 Stav k 31.12. 19 993,75 FKSP (412) Stav k 1.1. 70 037,16 Tvorba - základní příděl 70 650,37-70 650,37 Čerpání - příspěvek na záv.stravov. 71 413,00 - finanční dary 2 000,00 73 413,00 Stav k 31.12. 67 274,53 20
Poděkování sponzorům Firma Zahradnictví Kamil Popper Doksy dodala květinovou výzdobu do oken budovy domova pro seniory a na terasu. Zaměstnanci firmy Johnson Controls Česká Lípa, v rámci projektu Sázení květin pomohli osadit truhlíky květinami a naší organizaci byl poskytnut na tento projekt finanční dar 1000 $ (cca 20000,- Kč). Dar na provoz domova pro seniory poskytla soukromá osoba - paní Sopoušková ve výši 10 000,- Kč. Město Dubá poskytlo účelový finanční dar ve výši 10 000,- Kč na zakoupení nového osobního automobilu. Dar na zakoupení nového automobilu poskytla rovněž obec Tachov ve výši 20 000,- Kč, obec Skalka u Doksy ve výši 20 000,- Kč a obec Bezděz ve výši 10 000,- Kč. Plnění rozvojového plánu Nový Rozvojový plán, který byl stanoven na období let 2014-2020, měl stanoveny v akčním plánu na rok 2014 priority, které byly v převážné většině splněny: Bylo provedeno vymalování budovy Zakoupen nový služební automobil pro terénní pečovatelskou službu pro rozvoz obědů Zakoupeny čtečky pro vykazování pečovatelských úkonů na PC Zakoupen nový počítač pro sociální pracovnici a provedena oprava 4 stávajících počítačů Vyměněna 2 střešní okna za nová okna VELUX Zajištěn orientační systém po budově od firmy MEHEZ Zaveden elektronický docházkový systém pro zaměstnance od firmy Cygnus Proveden nátěr střechy Bylo zakoupeno nové vybavení od kuchyně: hrnce, kastroly, pekáče, sporák MORA, elektrická stolička; sušička prádla a žehlička ETA do prádelny; do ordinace: tiskárna štítků, automatický koš, skartovačka, kalkulátor, kancelářská židle; pro terénní pečovatelky myčka Bosch, mikrovlnná trouba, autopotahy, 3 mobilní telefony, vánoční stojánek a pro uživatele; zahradní houpačka, 2x sada ratanových křesílek a stolů pro posezení na zahradě v letních měsících, 3 invalidní vozíky a 2x chodítka pro imobilní klienty, klávesy na aktivizační programy, polštáře, přikrývky, podložky, pracovní oděvy pro zaměstnance. Oprava osobního lůžkového výtahu byla přesunuta do roku následujícího, taktéž vypracování studie pro zimní zahradu. 21
Priority pro rok 2015 Název aktivity Období realizace (rok, měsíc) 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Lidské zdroje (zajistí) Materiální zdroje Finanční zdroje (Kč) Snížení kapacity Domova na počet 48 (o 2 místa) Malování budovy domova seniorů Oprava osobního výtahu Zajišťování podkladů pro výběrové řízení na zakoupení konvektomatu do kuchyně Zajišťování podkladů pro výběrové řízení na opravu lůžkového výtahu Stavba zahrad. altánu pro klienty Zjišťování výzev z ESF Odizolování přízemí DD u pokojů č.1-4 Přebudování koupelny-pokoje č.1,2 na bezbariér. Revize rozvodů signalizace v DD (vstupní dveře, vnitřní -pokoje, telefony) Motivační pohovory s pracovníky x 288000,- x x Ředitelka Ved.provozu - 49000,- x x Ředitelka Osobní výtah 650000,- x x Ředitelka Ved.provozu Konvektomat do kuchyně x x Ředitelka Lůžkový výtah x x Ředitelka Ekonomka x x x x x x x x x x x x Ředitelka Ekonomka x x x Ředitelka Ved.provozu Zahradní altán - - 290000,- 1000000,- 70000,- - 150000,- x x x Ředitelka - 50000,- x x Ředitelka, Ved.provozu Ved.přímé péče x Vedoucí pracovníci Signalizační zařízení 45000,- - Odměny 22
Kontakty Adresa organizace: Panská 199, 472 01 Doksy Telefon: 487 712 991 Web: www.dpsdoksy.cz E-mail: jakoubkova@dpsdoksy.cz IČO: 48282910 Bankovní spojení: 353303-824/0600 Obchodní rejstřík: oddíl Pr, vložka číslo 831 23