Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství 1343 13 odpady (poplatek za provoz 1340 240 Daň z nemovitých věcí 1511 1770 Daň z příjmů fyz.osob ZČ 1111 1530 Daň z příjmů fyz. Osob (kapitálové, OSVČ) 1112 1113 Daň z příjmu práv.osob 1121 1860 Daň z přidané hodnoty 1211 3760 Odvody z loterií apod. her 1351 25 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 1339 1 Daňové příjmy 9453 Dotace SR na výkon státní správy 4112 256 Dotace ÚP dle smlouvy (VPP) 4116 124,7 Neinv.přijaté transfery od obcí (Věžná) 4121 17 Přijaté transfery 397,7 Podpora ostatních produkčních činností/lesy,prodej dřeva/ Cestovní ruch Prodejpublikací,propag.předmětů, reklama ČEZ Ostatní zálečitosti těžebního průmyslu a energetiky /vydobyté prostory/ 70 160 1032 300 2143 20 2119 19,2 Vodní díla v zem.krajině zemina ze Závlahy 2341 1 Sběr a zpracování druhotných surovin /šrot/ 2122 1 Základní školy /nájem budov/ 3113 40,5 Divadelní činnost /vstupné divadlo/ 3311 4 Činnosti knihovnické /poplatky čtenářů/ 3314 1 Hlášení místního rozhlasu 1 Televizní kabelový rozvod 14,5 Rozhlas a televize 3341 15,5 Nájem KD /kadeřnictví, hudebníci, akce,.../ 18,1 Za topení 3 Zájmová činnost v kultuře 3392 21,1
Pohřebnictví /za hrobová místa dle smluv/ 3632 5 Nájemné obecní pozemky 23 Prodej obecních pozemků 449 Nájem býv.školy Zlatkov 0,5 Smlouva o spolupráci, platba za připojení k sítím Borovičky,prodej materiálu,pujčení majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - nájem kompostérů Sběr a svoz komunálních odpadů /provozovny, akce/ 130 3639 602,5 3725 3,6 3722 15 Nájem a ubytování - budova Rožná 8 60 Podíl na provozních nákladech budova Rožná 8, vratka za energie Kopírovací služba 1 Činnost místní správy 6171 111,4 Obecné příjmy a výdaje finančních operací / úroky od bank na zákl.běž.účtu a dotačním běžném účtu a spořícím účtu/ 50,4 6310 10 Příjmy roku 2015 11021,5 Příjmy celkem 11021,5 Výdaje v tis. Kč Pol. Schváleno Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba,...) Pitná vodapříspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, 100Kč *785 obyvatel) Odvádění a čištění odpadních vod...údržba dešťové kanalizace (např. Josefov) 1032 200 2310 78,5 2321 100 Cestovní ruch (propagace obce) 2143 50 Prodejna Josefov 75 Prodejna Zlatkov 10 Vnitřní obchod 2141 85 Místní komunikace (údržba, posyp, běžné opravy) Oprava MK u fotbalového hřiště 450 150
Mostek přes potok Rožínka (pod OÚ) 100 Silnice 2212 700 Oprava chodníku Josefov 150 Oprava chodníku Rožná náves čp 16-17 150 Oprava části chodníku ve Zlatkově 150 Chodník u školy čp.78 121,5 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 571,5 Autobusové zastávky 5 Dopravní obslužnost 35 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 40 Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky Křižník a Borovičky-odbahnění) Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Rožná 2341 500 878,5 Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ 50 Budova MŠ Rožná 151 (dokončení úprav 2014) Základní školy 3113 978,5 Divadelní činnost (divadelní vystoupení) 3311 7 Provoz KD (nová opona, nátěry dveří na sále, malování) Výměna oken a dveří v KD, zateplení 1000 Zájmová činnost v kultuře 3392 1300 Činnosti knihovnické (knihovna včetně internetu) 50 300 3314 15 Ostatní záležitosti kultury (kronika obce) 3319 10 Údržba televiz.kabel.rozvodu (TKR)podíl Dolní Rožínce Optické vedení TKR 960 Místní rozhlas 10 Rozhlas a televize 3341 1170 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památková péče, kapličky- např.střecha Josefov) Ostatní záležitosti kultury, církví... (jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí,...) 200 3326 50 3399 100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 40 Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, 2/3kontejneru, 3722 340
velkoobjem.odpad-kontejnery) Tříděný odpad 15 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady VPP) Podpora indiv.bytové výstavby (dle smlouvy příspěvek stavebníkům v Borovičkách) Bytové hospodářství (údržba bytu Josefovoprava terasy, podbití střechy) 3725 15 3745 500 3611 100 3612 75 Veřejné osvětlení 3631 250 Pohřebnictví (provoz hřbitova, oprava zdi) 3632 150 Územní plánování (nový územní plán) 3635 78 Provoz budovy býv.školy Zlatkov 15 Koupě pozemků (pod MK, odhady, daně, výpisy, geom.plány) Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín Provoz skladu Rožná 26 10 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Provoz fotbalového hřiště příspěvek SK Rožná 100 40 3639 165 Zbudování viceúčelového hřiště Josefov 40 Víceúčelové hřiště u KD - povrch 100 Sportovní náčiní Zlatkov 12 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 232 Tenisový klub Rožná - příspěvek na činnost 20 Sportovně střelecký klub Rožná příspěvek na činnost SK bowling Rožná - příspěvek na činnost 12 TJ Sokol Rožná příspěvek na činnost 80 Národopisný soubor Groš příspěvek na činnost Orel jednota Rožná přispěvek na provoz klubovny Český svaz žen Rožná příspěvek na činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 147 Příspěvek na činnost organizacím zdravotně 5 80 10 10 5 10
postižených Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka Občanská poradna (Portimo) 3 Denní stacionáře a centra denních služeb 4356 10 Domovy (Hospicové hnutí Vysočina příspěvek na činnost) Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (Diakonii) 4357 5 4341 3 Rezerva pro krizová opatření 20 SDH Zlatkov (oprava auta, stříška) 75 SDH Rožná 70 Provoz požární nádrže (např.výměna čerpadla) Požární ochrana dobrovolná část 5512 315 Zastupitelstva obcí 6112 800 Provoz a koupě služebního auta 200 Telefonní hovorny 2 Provoz budovy Rožná 8 600 Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.p. 2 150 950,3 Občerstvení na jednání 15 Provoz kopírky 15 Dar obci Rodkov 30 Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko 15,7 Činnost místní správy 6171 1828 Obecné příjmy a výdaje fin.operací (bankovní poplatky) 6310 8 Výdaje roku 2015 11016,5 Financování úložky st. spoření 8128 5 Výdaje roku 2015 celkem včetně financování 11021,5 Rozpočet je sestavený jako přebytkový, vyrovnaný odvodem úložek na účet stavebního spoření (financování, položka 8128). Závaznými ukazateli jsou jednotlivé, u příjmů třídy 1, 4, 8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet.
rozpočet běžného účtu stavebního spoření 2015 (tis.kč) Pohyb účtu Zařazení zůstatku roku mimo rozpočet,pol. - F 8115 Příjem úložek +F 8127 Příjem Schválen Příjem úroků 6310 27 5 Výdaj Schválen Poplatek bance 6310 0,3 Celkem příjmy a výdaje účtu 31,7 32 32 Zůstatek běžného účtu st.spoření ke 31.12.2014 je 908 tis.kč. Rozpočet účtu stavebního spoření byl navržen jako přebytkový, vyrovnaný postavením přebytku hospodaření 31,7tis. Kč mimo rozpočet. rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2015 (tis.kč) Položka Rozpočet schválen Splátky jistiny půjček pol.2460 98 Úroky od banky 0,5 Úroky z půjček 9,3 Podpora indiv.bytové výstavby 3611 9,8 Příjmy roku 2015 107,8 Zapojení zůstatku min. let 8115 4,3 Příjmy celkem 112,1 Poskytnuté půjčky 112 Poplatky bance 0,1 Výdaje roku 2015=Výdaje celkem 3611 112,1 Zůstatek běžného účtu FRB ke 31.12.2014 je 4,3 tis.kč. Rozpočet fondu je schodkový, vyrovnaný zapojením přebytku z minulých let ve výši 4,3tis Kč.
Vyvěšeno: Sňato: