NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 250 000,00 300 000,00 50 000,00 Daň z příjmů FO - kapit. výnosy 800 000,00 800 000,00 0,00 Daň z příjmu PO 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu PO - obce 0,00 3 695 000,00 3 695 000,00 Daň z přidané hodnoty 17 000 000,00 17 000 000,00 0,00 Poplatek za znečišť. ovzduší 50 000,00 50 000,00 0,00 Poplatek za odnětí půdy 3 000,00 3 000,00 0,00 Poplatek za komunální odpad 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 Poplatek ze psů 91 000,00 91 000,00 0,00 Poplatek z ubytovací kapacity 35 000,00 35 000,00 0,00 Poplatek z provozu VHP + JHTZ 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00 Pobytové poplatky 55 000,00 55 000,00 0,00 Poplatek za užív. veřej. prostranství 50 000,00 50 000,00 0,00 Správní poplatky 200 000,00 200 000,00 0,00 Daň z nemovitostí 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 Splátky půjček 300 000,00 300 000,00 0,00 Dotace lesní hospodář 65 000,00 65 000,00 0,00 Neinvestiční dotace 3 842 000,00 3 842 000,00 0,00 Ostatní dotace ze st. rozpočtu 250 000,00 1 086 000,00 836 000,00 Dotace volby 215 000,00 186 000,00-29 000,00 Dotace od obcí 458 000,00 725 000,00 267 000,00 Dotace hasiči 70 000,00 170 000,00 100 000,00 Dotace knihovna 0,00 18 000,00 18 000,00 Dotace odpočívadla MAS 0,00 180 000,00 180 000,00 Dotace tetaurka 0,00 360 000,00 360 000,00 Dobývací prostor 65 000,00 65 000,00 0,00 Ostatní záležitosti pozem. komunikací 20 000,00 20 000,00 0,00 Pitná voda 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 Knihovna 35 000,00 35 000,00 0,00 Prodej publikací 15 000,00 15 000,00 0,00 Rozhlas, televize 10 000,00 10 000,00 0,00 Časopis 50 000,00 50 000,00 0,00 Kulturní dům 130 000,00 130 000,00 0,00 Bytové hospodářství 1 880 000,00 1 880 000,00 0,00 Pohřebnictví 180 000,00 180 000,00 0,00 Komunální služby - pronájem majetku 3 121 000,00 3 982 000,00 861 000,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 800 000,00 800 000,00 0,00 Bezpečnost a veř. pořádek 15 000,00 15 000,00 0,00 Příjmy z úroků 50 000,00 50 000,00 0,00 Dary 0,00 70 000,00 70 000,00 Ostatní příjmy, prodej majetku 500 000,00 2 400 000,00 1 900 000,00 Požární ochrana 10 000,00 10 000,00 0,00 CELKEM PŘÍJMY 55 865 000,00 64 173 000,00 8 308 000,00 Financování 4 832 000,00 3 625 000,00-1 207 000,00
CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ 60 697 000,00 67 798 000,00 7 101 000,00 str.2 č.1/2013 č.2/2013 ČINNOST LES. HOSPODÁŘE 65 000,00 65 000,00 0,00 ČINNOST LES. HOSPODÁŘE 65 000,00 65 000,00 0,00 LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN 350 000,00 350 000,00 0,00 SILNICE oprava komunikací služby, oprava 300 000,00 400 000,00 100 000,00 mzdy +OOV 200 000,00 200 000,00 0,00 pojistné 68 000,00 68 000,00 0,00 materiál 50 000,00 250 000,00 200 000,00 čistící vůz 280 000,00 280 000,00 0,00 PD chodník Komenského 110 000,00 110 000,00 0,00 oprava Fučíkova II. 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 pasportizace komunikací 26 000,00 26 000,00 0,00 PD náměstí 570 000,00 570 000,00 0,00 zimní údržba materiál 100 000,00 100 000,00 0,00 služby 550 000,00 750 000,00 200 000,00 platy, OOV 525 000,00 825 000,00 300 000,00 pojistné 102 000,00 290 000,00 188 000,00 nákup radaru 105 000,00 105 000,00 0,00 doprav. znač., retardery 130 000,00 130 000,00 0,00 dopravní obslužnost 324 000,00 316 000,00-8 000,00 SILNICE 4 440 000,00 5 420 000,00 980 000,00 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ platy+oov 45 000,00 45 000,00 0,00 pojistné 15 000,00 15 000,00 0,00 materiál 50 000,00 50 000,00 0,00 služby, opravy 250 000,00 250 000,00 0,00 věcná břem. Přečkovice 30 000,00 30 000,00 0,00 šoupák vodní zdroje 60 000,00 60 000,00 0,00 PD potok Kosmákova 80 000,00 80 000,00 0,00 poplatek za vodu 60 000,00 60 000,00 0,00 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 590 000,00 590 000,00 0,00 ČOV, KANALIZACE oprava, údržba 150 000,00 150 000,00 0,00 PD kanalizace 300 000,00 300 000,00 0,00 ČOV, KANALIZACE 450 000,00 450 000,00 0,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA neinvestiční dotace 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00 telefony, služby 5 000,00 5 000,00 0,00 oprava, údržba, investice 60 000,00 260 000,00 200 000,00 pojistné majetku 11 000,00 11 000,00 0,00 MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 626 000,00 1 826 000,00 200 000,00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA neinvestiční dotace 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 telefony, služby, materiál 5 000,00 5 000,00 0,00 opravy, údržba, investice 20 000,00 270 000,00 250 000,00 myčka do škol. jídelny 0,00 150 000,00 150 000,00 pojistné majetku 33 000,00 33 000,00 0,00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3 158 000,00 3 558 000,00 400 000,00 str. 3 č.1/2013 č.2/2013 DDM, p.o. neinvestiční dotace 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 stavební úpravy 0,00 200 000,00 200 000,00 DDM, p.o. 1 100 000,00 1 300 000,00 200 000,00 ČINNOST KNIHOVNICKÁ platy + OOV 291 000,00 291 000,00 0,00 pojistné 100 000,00 100 000,00 0,00 knihy 70 000,00 70 000,00 0,00 el. energie, plyn 120 000,00 120 000,00 0,00 materiál, drobný majetek 10 000,00 35 000,00 25 000,00 služby, oprava 80 000,00 80 000,00 0,00 cestovné 3 000,00 3 000,00 0,00 pohoštění 2 000,00 2 000,00 0,00 náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 1 000,00 0,00 ČINNOST KNIHOVNICKÁ 677 000,00 702 000,00 0,00 MUZEUM příspěvek přísp. organizaci 950 000,00 950 000,00 0,00 opravy, pojistné 0,00 100 000,00 100 000,00 MUZEUM 950 000,00 1 050 000,00 100 000,00 ROZHLAS, TELEVIZE 175 000,00 175 000,00 0,00 KULTURNÍ DŮM platy, OOV 150 000,00 150 000,00 0,00 pojistné 50 000,00 50 000,00 0,00 materiál, drobné předměty 20 000,00 20 000,00 0,00 el. energie, voda 150 000,00 150 000,00 0,00 plyn 30 000,00 30 000,00 0,00 telefony 0,00 0,00 0,00 pojistné majetku 13 000,00 13 000,00 0,00 služby 200 000,00 200 000,00 0,00 oprava, údržba 200 000,00 200 000,00 0,00 ostatní náhrady 0,00 0,00 0,00 pohoštění 0,00 0,00 0,00 KULTURNÍ DŮM 813 000,00 813 000,00 0,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY platy + OOV 437 000,00 437 000,00 0,00 pojistné 150 000,00 150 000,00 0,00 služby, ostat. výdaje 10 000,00 10 000,00 0,00 - NAŠE BOJKOVSKO 135 000,00 135 000,00 0,00 - KPOZ materiál, dary, pohoštění 20 000,00 20 000,00 0,00 OOV, ošatné 80 000,00 80 000,00 0,00 pojistné 25 000,00 25 000,00 0,00 příspěvek při naroz. dítěte 55 000,00 55 000,00 0,00 - FOTODOKUMENTACE, PROPAGACE 150 000,00 150 000,00 0,00 - MIKROREGION, INFOCENTRUM služby 2 000,00 2 000,00 0,00 platy, OOV 15 000,00 15 000,00 0,00 členský příspěvek 14 000,00 14 000,00 0,00 - kulturní akce, hody, HHHH 70 000,00 70 000,00 0,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY 1 163 000,00 1 163 000,00 0,00 str. 4 VÝDAJE: rozpoč. opatření rozpočt. opatření rozdíl KULTURNÍ PAMÁTKY, ROZHLEDNA, TÁBOŘIŠTĚ 160 000,00 230 000,00 70 000,00 Tetaurka - oprava, obnova 0,00 525 000,00 525 000,00 KULTURNÍ PAMÁTKY, ROZHLEDNA 160 000,00 755 000,00 595 000,00 BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, platy + OOV 2 160 000,00 2 160 000,00 0,00 VEŘEJNÁ SLUŽBA, pojistné 736 000,00 736 000,00 0,00 NEBYTOVÉ PROSTORY materiál 130 000,00 130 000,00 0,00 plyn, el. energie, voda 830 000,00 830 000,00 0,00 PHM, pevná paliva 135 000,00 135 000,00 0,00 telefony 25 000,00 25 000,00 0,00 školení 10 000,00 10 000,00 0,00 ostatní služby 175 000,00 175 000,00 0,00 nebyt. prostory 390 000,00 390 000,00 0,00 oprava Pálenice 200 000,00 200 000,00 0,00 oprava pilířů č.p. 181 30 000,00 30 000,00 0,00 oprava, údržba, ostatní výdaje 150 000,00 150 000,00 0,00 neinv. trans. společ. vlastníků 18 000,00 18 000,00 0,00 poskyt. náhrady nemoc 20 000,00 20 000,00 0,00 oprava dům č.p.580 100 000,00 100 000,00 0,00 veřejná služba 50 000,00 50 000,00 0,00 cestovné 0,00 0,00 0,00 BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 159 000,00 5 159 000,00 0,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ platy + OOV 15 000,00 15 000,00 0,00 pojistné 5 000,00 5 000,00 0,00 materiál 40 000,00 40 000,00 0,00 el. energie 835 000,00 835 000,00 0,00
VO Bojkovice - PD 100 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 VO Černíkova 150 000,00 150 000,00 0,00 služby, oprava, údržba 600 000,00 600 000,00 0,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 745 000,00 2 745 000,00 1 000 000,00 OCHRANA OBYVATEL krizové řízení 30 000,00 30 000,00 0,00 POHŘEBNICTVÍ platy + OOV 100 000,00 100 000,00 0,00 pojistné 34 000,00 34 000,00 0,00 materiál, drobné předměty 60 000,00 60 000,00 0,00 služby, oprava 135 000,00 135 000,00 0,00 POHŘEBNICTVÍ 329 000,00 329 000,00 0,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ pořízení změny ÚP 500 000,00 500 000,00 0,00 projekty rozvoje, služby, 300 000,00 300 000,00 0,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 800 000,00 800 000,00 0,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY služba, daně 10 000,00 10 000,00 0,00 výkup budovy Jednoty 150 000,00 150 000,00 0,00 výkup domu Svitákovi 925 000,00 925 000,00 0,00 výkup pozemků, poplatky 300 000,00 300 000,00 0,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 1 385 000,00 1 385 000,00 0,00 str. 5 ÚZEMNÍ ROZVOJ dig. mapa 16 000,00 16 000,00 0,00 inž. sítě Bezručova II. 3 250 000,00 3 250 000,00 0,00 ÚZEMNÍ ROZVOJ 3 266 000,00 3 266 000,00 0,00 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU platy+ OOV 238 000,00 238 000,00 0,00 pojistné 81 000,00 81 000,00 0,00 materiál, drobné předměty 150 000,00 150 000,00 0,00 el. energie 10 000,00 10 000,00 0,00 služby 4 100 000,00 4 100 000,00 0,00 opravy 0,00 0,00 0,00 projekt třídíme odpad 250 000,00 300 000,00 50 000,00 náhrada mezd za nemoc 4 000,00 4 000,00 0,00 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU 4 833 000,00 4 883 000,00 50 000,00 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ platy + OOV 1 300 000,00 1 420 000,00 120 000,00 pojistné 443 000,00 483 000,00 40 000,00 projekt ozelenění 25 000,00 65 000,00 40 000,00 materiál, PHM 210 000,00 210 000,00 0,00 služby, oprava 200 000,00 200 000,00 0,00 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ 2 178 000,00 2 378 000,00 200 000,00
PENZION PRO DŮCHODCE pojistné majetku 40 000,00 40 000,00 0,00 Sociální služby neinvestiční příspěvek 400 000,00 400 000,00 0,00 rekonstrukce kotelny 0,00 200 000,00 200 000,00 soc. činnost 35 000,00 35 000,00 0,00 PENZION PRO DŮCHODCE 475 000,00 675 000,00 200 000,00 POŽÁRNÍ OCHRANA platy, OOV, pojistné 10 000,00 110 000,00 100 000,00 PHM, materiál, pohoštění 265 000,00 265 000,00 0,00 el. energie, plyn 130 000,00 130 000,00 0,00 telefony 8 000,00 8 000,00 0,00 služby, nájemné 65 000,00 65 000,00 0,00 oprava, údržba 85 000,00 85 000,00 0,00 cestovné 1 000,00 1 000,00 0,00 dotace nezisk. organizacím 0,00 0,00 0,00 POŽÁRNÍ OCHRANA 564 000,00 664 000,00 100 000,00 ZASTUPITELSTVO MĚSTA odměny členů 1 480 000,00 1 480 000,00 0,00 pojistné 409 000,00 409 000,00 0,00 služby, školení 100 000,00 100 000,00 0,00 ZASTUPITELSTVO MĚSTA 1 989 000,00 1 989 000,00 0,00 VOLBY 300 000,00 186 000,00-114 000,00 str. 6 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY platy zaměstnanců, OOV 6 700 000,00 6 700 000,00 0,00 pojistné 2 237 000,00 2 237 000,00 0,00 drobné předměty 50 000,00 50 000,00 0,00 materiál 270 000,00 270 000,00 0,00 voda, plyn, el.energie 900 000,00 900 000,00 0,00 služby pošt 95 000,00 95 000,00 0,00 služby telekomunikací 260 000,00 260 000,00 0,00 služby peněž. ústavů 48 000,00 48 000,00 0,00 konzultace, poradenství 80 000,00 80 000,00 0,00 školení, vzdělávání 100 000,00 100 000,00 0,00 služby 650 000,00 650 000,00 0,00 program. vybavení 150 000,00 150 000,00 0,00 oprava, údržba 150 000,00 150 000,00 0,00 cestovné 35 000,00 35 000,00 0,00 pohoštění, dary 35 000,00 35 000,00 0,00
náhrada mezd v době nemoci 15 000,00 15 000,00 0,00 záloha vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 platba daní a poplatků 7 000,00 7 000,00 0,00 kolkové známky 8 000,00 8 000,00 0,00 příspěvek obědy 0,00 0,00 0,00 příspěvky sdružení 15 000,00 15 000,00 0,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 11 805 000,00 11 805 000,00 0,00 OSOBNÍ AUTOMOBIL PHM, materiál 100 000,00 100 000,00 0,00 oprava, služby 70 000,00 70 000,00 0,00 nákup automobilu 450 000,00 450 000,00 0,00 pojistné, daně 50 000,00 50 000,00 0,00 OSOBNÍ AUTOMOBIL 670 000,00 670 000,00 0,00 ÚČELOVÝ FOND půjčky 300 000,00 300 000,00 0,00 služby, ostatní výdaje 415 000,00 415 000,00 0,00 dary, soc. výpomoci 20 000,00 20 000,00 0,00 ÚČELOVÝ FOND 735 000,00 735 000,00 0,00 FINANČNÍ OPERACE 60 000,00 60 000,00 0,00 OSTATNÍ ČINNOSTI dotace, dary 500 000,00 500 000,00 0,00 Klub Maják 100 000,00 100 000,00 0,00 Slovácké divadlo - přísp. 0,00 0,00 0,00 SK Slovác.Viktoria - hřiště 200 000,00 200 000,00 0,00 TJ volejbal. kurty 300 000,00 300 000,00 0,00 TJ SOKOL 0,00 140 000,00 140 000,00 odpočívadla MAS 3 ks 0,00 200 000,00 200 000,00 příspěvek na koupaliště 100 000,00 100 000,00 0,00 příspěvek na kompostéry 0,00 130 000,00 130 000,00 půjčka SK Slov. Viktoria 0,00 300 000,00 300 000,00 daně poplatky 0,00 3 695 000,00 3 695 000,00 výstr. systém 250 000,00 250 000,00 0,00 úroky 890 000,00 890 000,00 0,00 ostatní platby 100 000,00 100 000,00 0,00 platba DPH 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 OSTATNÍ ČINNOSTI 3 740 000,00 8 205 000,00 4 465 000,00 str. 7 č.1/2013 č.2/2013 VÝDAJE CELKEM 55 780 000,00 64 181 000,00 8 401 000,00 FINANCOVÁNÍ splátka úvěrů 3 517 000,00 3 517 000,00 0,00 mzdy 12/2012, DPH 1 400 000,00 100 000,00-1 300 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 4 917 000,00 3 617 000,00-1 300 000,00 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 60 697 000,00 67 798 000,00 7 101 000,00