ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012

Příloha č. 1 - ŘEÚ/1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 ZMP 23. 5. 2013

OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVIII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1 4 - Přehled přijatých dotací 5 6 - Převody MMP x MO 7 8 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 9 - Příjmy MMP v daném roce 10 - Výdaje MMP v daném roce 11 - Financování MMP 12 - Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP 13 14 - Rozpis příjmů v daném roce 15 21 - Rozpis výdajů v daném roce 22 31 - Transfery jiným organizacím 32 40 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 41 47 - Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 48 56 - Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 57 58 HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO 1 10 59 62 - Bilance hospodaření MO 1 63 66 - Bilance hospodaření MO 2 67 70 - Bilance hospodaření MO 3 71 74 - Bilance hospodaření MO 4 75 78 - Bilance hospodaření MO 5 79 82 - Bilance hospodaření MO 6 83 86 - Bilance hospodaření MO 7 87 90 - Bilance hospodaření MO 8 91 94 - Bilance hospodaření MO 9 95 98 - Bilance hospodaření MO 10 99 102 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP 103 114 - Fondy MO 1 10 115 134 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/1 135 136 - Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 137 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org. 138 141 - Přehled společností s majetkovou účastí města. 142 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení 143 - Přehled celkového zadlužení 144 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 145-182 ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2012 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4, čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2012, kterou zpracovala firma PKF Audit s.r.o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 29. 4. 2013 Finanční komise Rady města Plzně 2. 5. 2013 Rada města Plzně 20. 5. 2013 Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně 23. 5. 2013 Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč 2012 2012 2012 % nárůst 2011 2012 2012 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 12/11 Příjmy v daném roce 5 387 280 5 312 601 5 628 371 5 852 835 224 464 104,0% 8,7% Výdaje v daném roce 5 361 577 5 737 783 5 592 494 5 433 858-158 636 97,2% - 1,3% Saldo hospodaření 25 703-425 182 35 876 418 977 Financování (+/-) 86 182 425 182-35 876-91 899-56 023 Výsledek hospodaření k 31.12. 111 885 327 077 1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2012 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2012 bylo vykázáno ve výši: (+) 418 977 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 483 290 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) 64 313 tis. Kč Kladné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že příjmy města přijaté na účet města v roce 2012 převyšovaly výdaje uskutečněné v roce 2012 o částku 418 977 tis. Kč. 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 9-12; přehled hospodaření jednotlivých MO str. 59-102 tabulkové části. I

1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2012 v tis. Kč k 31. 12. 2012 po finančním vypořádání Město Plzeň 327 077 346 038 MMP 287 432 308 174 Městské obvody 1-10 39 645 37 864 Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2012 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) 327 077 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 287 432 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 39 645 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2012 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 346 038 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 308 174 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 37 864 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření, který se na základě usnesení zastupitelstva města v souladu s článkem 29, odst. 8 Statutu města může stát zdrojem příslušných rezervních fondů. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k 31. 12. 2012 po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek 1 583 974 1 564 793 1 602 656 MMP 1 502 934 1 482 540 1 482 540 Městské obvody 1-10 81 040 82 253 120 116 Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2012 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2012 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2013 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 103-134 tabulkové části. II

(v tis. Kč) 2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ 5 852 835 tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2012 upravený rozpočet o 224,5 mil. Kč, tj. plnění na 104,0%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 223,9 mil. Kč, tj. plnění na 104,4% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 0,6 mil. Kč, tj. plnění na 100,1%. 2011 skutečnost 2012 schv. rozp. (SR) 2012 upr. rozp. (UR) 2012 skutečnost 2012 rozdíl skut.-ur 2012 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 12/11 Příjmy v daném roce 5 387 280 5 312 601 5 628 371 5 852 835 224 464 104,0% 8,6% Provozní příjmy 5 094 357 4 561 936 4 722 983 4 940 199 217 216 104,6% - 3,0% - vlastní daňové 3 395 271 3 471 748 3 540 389 3 589 571 49 182 101,4% 5,7% - vlastní nedaňové 1 085 130 926 745 937 108 1 104 963 167 855 117,9% 1,8% - provozní dotace 613 956 163 443 245 486 245 665 179 100,1% - 60,0% Kapitálové příjmy 292 923 750 665 905 387 912 636 7 249 100,8% 211,6% - vlastní 189 875 329 585 506 202 513 439 7 237 101,4% 170,4% - kapitálové dotace 103 048 421 080 399 185 399 196 11 100,0% 287,4% Vybrané kategorie příjmů města Plzně za rok 2012 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Vlastní daňové Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové příjmy Dotace - provoz.+ kap. 2012 - schv. rozpočet (SR) 3 471 748 926 745 329 585 584 523 2012 - upr. rozpočet (UR) 3 540 389 937 108 506 202 644 671 2012 - skutečnost 3 589 571 1 104 963 513 439 644 861 2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 3 589,6 mil. Kč (MMP 3 161,1 mil. Kč, MO 428,5 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 49,2 mil. Kč, tj. plnění na 101,4%. Příjmy z cizích daní... 3 117,7 mil. Kč (MMP 2 737,7 mil. Kč, MO 380,0 mil. Kč) Schválený rozpočet příjmů z cizích daní (3 113 mil. Kč) byl pro rok 2012 plánován s meziročním nárůstem na úrovni cca 0,2% k očekávané skutečnosti roku 2011. Rozpočet cizích daní nebyl v průběhu roku 2012 upravován. Schválený rozpočet byl III

nakonec naplněn na 100,2%, což znamená překročení schváleného rozpočtu o 4,7 mil. Kč. v tis. Kč 2012 2012 2012 % nárůst 2011 2012 2012 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 12/11 Příjmy z cizích daní 3 087 410 3 113 000 3 113 000 3 117 728 4 728 100,2% 1,0% DPH *) 1 522 027 1 530 000 1 530 000 1 432 174-97 826 93,6% - 5,9% DPPO 641 410 660 000 660 000 709 452 49 452 107,5% 10,6% DPFO - zvl. sazba 61 291 60 000 60 000 72 282 12 282 120,5% 17,9% DPFO - záv. činnost sdíl. *) 652 036 630 000 630 000 660 856 30 856 104,9% 1,4% DPFO - záv. činnost 1,5% 44 357 40 000 40 000 45 609 5 609 114,0% 2,8% DPFO z podnikání 30% *) 26 223 43 000 43 000 50 711 7 711 117,9% 93,4% DPFO z podnikání sdíl. *) 9 181 15 000 15 000 11 737-3 263 78,3% 27,8% Z nemovitosti 130 884 135 000 135 000 134 906-94 99,9% 3,1% *) V roce 2011 došlo z důvodu nízkého celostátního inkasa daně z příjmu fyzických osob z podnikání v návaznosti na výsledky ročního zúčtování za rok 2010 k překročení převodu této daně jednotlivým obcím oproti jejich faktickému nároku. Finanční úřad tento přeplatek kompenzoval na vrub inkasa DPH a DPFO ze závislé činnosti. Pro meziroční srovnání je oproti výkaznictví města upraveno plnění jednotlivých daní v roce 2011 v souladu s podíly na celostátním výnosu dle zákona o rozpočtovém určení daní. Daň z přidané hodnoty (DPH).. 1 432,2 mil. Kč meziroční pokles - 89,9 mil. Kč (- 5,9%) Schválený rozpočet města na rok 2012 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2011 s očekávaným meziročním nárůstem cca 1,0 % (dle MF ČR plánovaný nárůst pro obce 3,4%). Skutečné plnění v roce 2012 znamenalo meziroční pokles cca 5,9 % oproti skutečnému plnění v roce 2011. Propad DPH kromě poklesu spotřeby veřejného i soukromého sektoru byl také ovlivněn změnou zákona o rozpočtovém určení daní vyvolanou zvýšením snížené sazby DPH z 10% na 14%, kdy byl ponížen % podíl obcí a krajů na DPH tak, aby byl zachován pouze přirozený růst daně bez vlivu změny sazeb. Propočet snížení % podílu byl proveden na základě predikcí platných v době přípravy změny zákona o DPH a zákona o rozpočtovém určení daní a již tehdy byly ze strany obcí a krajů prezentovány obavy o nadhodnoceném kladném vlivu změny sazeb do celostátního inkasa DPH. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 709,5 mil. Kč meziroční nárůst 68,0 mil. Kč (10,6%) Schválený rozpočet města na rok 2012 byl stanoven s plánovaným meziročním nárůstem 1,5% (dle MF ČR plánovaný nárůst 2,0%). V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2012 vykázalo meziroční nárůst cca 10,6% ke skutečnému plnění v roce 2011. Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.)... 72,3 mil. Kč meziroční nárůst 11,0 mil. Kč (17,9%) Schválený rozpočet města na rok 2012 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2011 (stejně jako predikce MF ČR). Skutečné plnění v roce 2012 vykázalo meziroční nárůst 10,6%. Plnění v roce 2012 bylo pozitivně ovlivněno zrušením osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření. IV

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 660,9 mil. Kč meziroční nárůst 8,8 mil. Kč (1,4%) Schválený rozpočet na rok 2012 byl postaven s předpokládaným meziročním poklesem 3,8% oproti očekávané skutečnosti za rok 2011 (dle MFČR plánovaný pokles 2,7%). Schválený rozpočet vycházel z očekávaného negativního dopadu zákona o dani z příjmu platného pro rok 2012 (zvýšení slevy na vyživované dítě, stanovení výše základní slevy na poplatníka pro rok 2012 na původní úroveň z jednorázového snížení v roce 2011), přesto skutečné plnění v roce 2012 vykázalo meziroční nárůst 1,4%. DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců)...45,6 mil. Kč meziroční nárůst 1,3 mil. Kč (2,8%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1. 12. předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2012 byl sestaven s předpokládaným meziročním poklesem 11,1% oproti očekávané skutečnosti 2011. Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 114,0% a skutečný meziroční nárůst činil 2,8%. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele). 50,7 mil. Kč meziroční nárůst 24,5 mil. Kč (93,4%) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2012 byl sestaven s nárůstem 22,9% k očekávané skutečnosti 2011. Skutečný nárůst oproti skutečnosti roku 2011 činil 93,4%. DPFO z podnikání sdílená 11,7 mil. Kč meziroční nárůst 2,6 mil. Kč (27,8%) Rozpočet na rok 2012 byl sestaven s nárůstem 36,4% k očekávané skutečnosti roku 2011 (dle MF ČR nárůst 16,7%). Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst 27,8%. I přes vykázaný meziroční nárůst je plnění této daně dlouhodobě nízké (do roku 2008 se pohybovalo plnění u této daně okolo 60 mil. Kč, u motivační části daně (30%) dokonce okolo 100 mil. Kč). Tento trend posledních let kromě vazby na nepříznivou ekonomickou situaci souvisí také s legislativními úpravami, např. úpravy umožňující využívání paušálních výdajů. Daň z nemovitosti (DN).... 134,9 mil. Kč meziroční nárůst 4,0 mil. Kč (3,1%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2012 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2011. Skutečné plnění vykázalo mírné meziroční navýšení odpovídající 3,1%. V

Vlastní daň z příjmu právnických osob... 275,0 mil. Kč (MMP 275,0 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 196,9 mil. Kč (MMP 148,4 mil. Kč, MO 48,5 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 129,2%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 44,5 mil. Kč (MMP 39,0 mil. Kč, MO 5,4 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 50,9%. Výrazný nárůst příjmů z poplatků je dán změnou legislativy upravující odvody z loterií a jiných podobných her s účinností od 1. 1. 2012 (zákon č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Odvody na veřejně prospěšné účely, místní poplatek a odvod na státní dozor byly zrušeny a nahrazeny novým odvodem z loterií a jiných podobných her. U správních poplatků došlo ke zmírnění diferenciace předmětu poplatku a nyní jsou nastaveny jednotné sazby pouze pro přijetí žádosti o povolení nebo změnu již vydaného rozhodnutí. Na základě nového rozpočtového určení příjmů ze správních poplatků náleží inkasované příjmy výhradně obcím. Nový druh příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her, resp. podíl města Plzně je od 1. 1. 2012 primárně příjmem MMP. Část příjmů z tohoto odvodu inkasovaných v roce 2012 byla během roku přerozdělena a převedena do rozpočtů jednotlivých městských obvodů dle kritéria počtu zařízení na jejich území. Konečné vyúčtování a přerozdělení těchto příjmů v rámci města bylo řešeno rozpočtovým opatřením při rozdělení přebytku hospodaření za rok 2012 (usnesení ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013). Od roku 2013, a to včetně příjmů za prosinec 2012 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro rok 2013. Místní poplatky ve výši 36,6 mil. Kč, vybírané na základě platných vyhlášek města, jsou příjmem městských obvodů: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Vyhláška o místním poplatku za výherní hrací přístroj byla v důsledku změny legislativy zrušena k 31. 12. 2011. V rámci skutečného plnění za rok 2012 jsou příjmy městských obvodů na této položce vykázány pouze ve výši uhrazených nedoplatků vyměřených za uplynulá období. V návaznosti na legislativní změny v oblasti hazardu zůstávají přímými příjmy rozpočtu městských obvodů pouze správní poplatky. Správní poplatky ve výši 38,0 mil. Kč (MMP 32,2 mil. Kč a MO 5,8 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. Výrazný pokles 14,8 mil. Kč oproti roku 2011 je dán zejména poklesem příjmu správních poplatků u městských obvodů ve výši 14,2 mil. Kč. Jedná se o dopad změny zákona o správních poplatcích, který od roku 2012 významně snížil poplatek za povolovaný výherní hrací přístroj. Ostatní poplatky a odvody ve výši 121,5 mil. Kč (MMP 115,5 mil. Kč a MO 6,0 mil. Kč) od roku 2012 zejména v rozpočtu MMP, obsahují inkaso z odvodů z loterií a jiných VI

podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 1 105,0 mil. Kč (MMP 1 034,5 mil. Kč a MO 70,4 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 167,9 mil. Kč, tj. plnění na 117,9%. Příjmy z vlastní činnosti... 113,2 mil. Kč (MMP 108,5 mil. Kč, MO 4,7 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (57,2 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (37,0 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP byl překročen o 6,2 mil. Kč, tj. plnění na 106,1%. Odvody vlastních příspěvkových organizací...41,2 mil. Kč (MMP 41,2 mil. Kč, MO -) V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k 31. 12. 2011. Tyto odvody byly zapracovány již v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012. Příjmy z pronájmu majetku. 661,5 mil. Kč (MMP 617,4 mil. Kč, MO 44,2 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet byl překročen o 107,4 mil. Kč, tj. plnění na 119,4%. Překročení upraveného rozpočtu ovlivněno zejména předplacením čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s., za rok 2012 ve výši 89,5 mil. Kč, která byla dle smlouvy splatná ke dni 25. 1. 2013. Tento příjem byl v souladu se splátkovým kalendářem zapracován ve schváleném rozpočtu MMP pro rok 2013 a byl nahrazen rozpočtovým opatřením v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2012 (usnesení ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013). Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. Příjmy z úroků......16,0 mil. Kč (MMP 15,4 mil. Kč, MO 0,6 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují vyšší plnění oproti upravenému rozpočtu o 2,4 mil. Kč (118,6%) také v souvislosti s plněním příjmů z úroků na účtech účelových fondů (FKD, FVI, FRB), které jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy jsou zdrojem těchto fondů a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. VII

Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 150,7 mil. Kč (MMP 150,7 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2012 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2012 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši 0,7 mil. Kč. Sankční platby 25,3 mil. Kč (MMP 24,3 mil. Kč, MO 1,0 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (9,1 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností (9,8 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP byl překročen o 4,2 mil. Kč, tj. plnění na 120,6%. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...2,8 mil. Kč (MMP 2,8 mil. Kč, MO 0,02 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD. Ostatní nedaňové příjmy....86,2 mil. Kč (MMP 66,3 mil. Kč, MO 19,9 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Rozpočet MMP překročen o 44,5 mil. Kč, tj. plnění na 303,9%. Překročení rozpočtu ovlivnil zejména nerozpočtovaný příjem Odboru financování a rozpočtu ve výši 42,3 mil. Kč inkasovaný v návaznosti na nadměrný odpočet DPH uplatněný z výdajů uskutečněných v minulých letech. Tyto prostředky, které významně ovlivnily výši přebytku za rok 2012, byly rozpočtovým opatřením v rámci rozdělení přebytku převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů jako částečná kompenzace uskutečněných výdajů fondu do roku 2012 na financování projektů včetně DPH, u kterých byl uplatněn nadměrný odpočet (usnesení ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013). Dále se v roce 2012 se jednalo např. o tyto příjmy: Odbor školství mládeže a tělovýchovy dar ve výši 5,0 mil. Kč od fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň Odbor kultury dar ve výši 5,0 mil. Kč od fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň Kancelář ředitele technického úřadu vratka transferu PMDP, a.s. ve výši 3,8 mil. Kč, kdy na základě ročního vyúčtování finanční kompenzace stanovené pro rok 2011 a na základě výsledku kontroly finanční kompenzace bylo ze strany PMDP, a.s. vráceno 3 847 tis Kč Odbor vnitřní správy - příjmy ve výši 1,8 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem VIII

Přijaté splátky půjčených prostředků. 7,7 mil. Kč (MMP 7,7 mil. Kč, MO 0,01 mil. Kč) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2012 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): Fondu rozvoje bydlení (FRB) Fondu úvěrového povodňového (FUP) Sociálního fondu zaměstnanců MMP (FS) Fondu sociálního MO 3 Fondu rezerv a rozvoje MO 6 100 tis. Kč TJ Lokomotiva Plzeň 30 tis. Kč SK SENCO Doubravka 7 211 tis. Kč 383 tis. Kč 18 tis. Kč 4 tis. Kč 9 tis. Kč 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 513,4 mil. Kč (MMP 512,4 mil. Kč, MO 1,0 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 7,2 mil. Kč, tj. plnění na 101,4%. Plnění těchto příjmů bylo v roce 2012 ovlivněno prodejem teplárenského majetku v celkové výši 386,0 mil. Kč, kdy 295,6 mil. Kč z této částky bylo převedeno do Fondu pro kofinancování dotovaných projektů s využitím na financování realizace projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. Příjmy z prodeje pozemků...33,0 mil. Kč Příjmy z prodeje domů 349,9 mil. Kč (prodej teplárenského majetku ve výši 316,4 mil. Kč) Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek...39,0 mil. Kč Hmotný dlouhodobý majetek.... 0,3 mil. Kč Technická infrastruktura.. 69,5 mil. Kč (prodej teplárenského majetku) 2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 644,9 mil. Kč (MMP 582,7 mil. Kč, MO 62,2 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah: - globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2012 (souhrnný dotační vztah) ve výši 140,6 mil. Kč je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (109,2 mil. Kč), dále je tato globální dotace určena k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,3 mil. Kč) a do konce roku 2012 je její součástí také příspěvek na žáky mateřských a základních škol (22,2 mil. Kč). 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 IX

(v tis. Kč) Další významné dotace přijaté v roce 2012 na již dokončené projekty: - vyplacená pozastávka dotace na projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury Plzeň z Fondu soudržnosti EU (MŽP ČR) ve výši 199,4 mil. Kč, - dotace na projekt Plzeňský vědecko-technologický park II. ze státního rozpočtu ve výši 151,7 mil. Kč, - dotace na projekt Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření z Regionálního operačního programu Jihozápad II ve výši 9,8 mil. Kč, - dotace na projekt 31. ZŠ Rekonstrukce víceúčelových hřišť z Regionálního operačního programu Jihozápad II ve výši 8,7 mil. Kč, - dotace na projekt Projekt úspor energie 11. ZŠ z Regionálního operačního programu Jihozápad II ve výši 8,1 mil. Kč. 3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ 5 433 858 tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 158,6 mil. Kč, tj. plnění na 97,2%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (94,9 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (63,7 mil. Kč). 2011 skutečnost 2012 schv. rozp. (SR) 2012 upr. rozp. (UR) 2012 skutečnost 2012 rozdíl skut.-ur 2012 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 12/11 Výdaje v daném roce 5 361 577 5 737 783 5 592 494 5 433 858-158 636 97,2% 1,3% Provozní výdaje 4 091 467 3 797 542 3 957 727 3 868 747-88 980 97,8% - 5,4% Kapitálové výdaje 1 270 109 1 940 241 1 634 767 1 565 111-69 656 95,7% 23,2% Vybrané kategorie výdajů města Plzně za rok 2012 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Běžné výdaje Běžné výdaje - správa maj. Příspěvky PO Dotace PMDP a ost. trans. Stavební investice 2012 schválený rozpočet 1 121 626 560 021 875 161 973 908 1 725 101 2012 upravený rozpočet 1 167 804 569 993 946 103 1 194 186 1 240 699 2012 skutečnost 1 120 648 548 963 945 989 1 190 246 1 187 994 X

3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 3 868,7 mil. Kč (MMP 3 325,6 mil. Kč, MO 543,1 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 89,0 mil. Kč (MMP 54,3 mil. Kč, MO 34,7 mil. Kč), tj. plnění na 98,4%. Běžné výdaje..1 120,6 mil. Kč (MMP 636,9 mil. Kč, MO 483,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 18,3 mil. Kč, tj. plnění na 97,2%. Na úspoře se podílely zejména: Městská policie částkou 3,4 mil. Kč úspora zejména z důvodu zrušení záloh za elektrickou energii v návaznosti na změnu systému plateb a dále úspora nečerpaných finančních prostředků určených na činnost odloučeného pracoviště Městské policie na území Plzeň Litice, Černice a Radobyčice Odbor vnitřní správy částkou 3,2 mil. Kč - úspora zejména v oblasti telekomunikačních služeb, cestovného a nákupu nábytku; nerealizována oprava fasády nám. Republiky 16 Odbor personální RMP, ZMP částkou 1,9 mil. Kč úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele Odbor bytový částkou 1,6 mil. Kč zejména úspora plánovaných výdajů pro Obytnou zónu Sylván, a.s. na mimořádné činnosti spojené se správou, dále úspora v oblasti právních služeb Kancelář primátora částkou 1,0 mil. Kč úspora ve výdajích určených na Radniční listy a mediální prezentaci Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 28,8 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku....549,0 mil. Kč (MMP 549,0 mil. Kč, MO -) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 21,0 mil. Kč, tj. plnění na 96,3%. Z celkové uspořené částky činí 1,6 mil. Kč úspora úhrady DPH u akcí hrazených v režimu reverse charge, kdy platba DPH byla realizována v roce 2013. Tyto prostředky byly nárokovány dotčenými správci v rámci rozdělení přebytku za rok 2012 (usnesení ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013). Na celkové úspoře se podílely zejména: KŘTÚ SVS MP komunikace částkou 13,3 mil. Kč zejména úspora z důvodu zrušení záloh za elektrickou energii v návaznosti na změnu systému plateb. Odbor správy infrastruktury - teplárenství částkou 3,8 mil. Kč výdaje na provoz kolektorů, které byly městem převzaty až v polovině roku 2012. Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace částkou 2,8 mil. Kč úspora zejména v plánované položce nákup vodoměrů. XI

Placené úroky 4...47,1 mil. Kč Skutečné plnění těchto plateb, které souvisí s dluhovou službou, bylo na úrovni upraveného rozpočtu. Daň z přidané hodnoty. -11,0 mil. Kč (MMP - 11,0 mil. Kč, MO -) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2012 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly akce Stadion Štruncovy sady, Čistá Berounka B a Plzeňský vědeckotechnologický park II.. Případy, kdy byl nadměrný odpočet uplatňován v předchozích letech jsou zachyceny v rámci příjmů (ostatní nedaňové příjmy). Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 911,5 mil. Kč (MMP 871,3 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 40,2 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly 100,0% plnění k upravenému rozpočtu, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Provozní transfery v oblasti MHD. 753,4 mil. Kč (MMP 753,4 mil. Kč, MO -) Pro rok 2012 byla schválena úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 744 622 tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 149 000 vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 byla zapracována částka 753 500 tis. Kč, tzn. včetně doplatku za rok 2011 ve výši 8 821 tis. Kč, který byl vyčíslen jako rozdíl mezi transferem pro PMDP, a.s. schváleným v rámci rozpočtu na rok 2011 a odborným odhadem úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD v roce 2011. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2012 naplněn v rozsahu 15 102 337 vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k 30. 4. následujícího kalendářního roku. Provozní transfery jiným organizacím 5.. 167,8 mil. Kč (MMP 153,7 mil. Kč, MO 14,1 mil. Kč) Provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,1 mil. Kč, tj. plnění na 99,4%. Provozní transfery jiným organizacím MMP meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2011 činí 18,4 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno transferem určeným pro společnost Plzeň 2015, o.p.s., která zajišťuje projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 143 tabulkové části 5 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 32 40 tabulkové části XII

Provozní transfery obyvatelstvu.. 19,8 mil. Kč (MMP 14,8 mil. Kč, MO 5,1 mil. Kč) Meziroční pokles ve výši 384,0 mil. Kč zejména u městských obvodů je dán přechodem některých sociálních agend z obcí na úřady práce (výplata sociálních dávek). Ostatní provozní výdaje....16,1 mil. Kč (MMP 16,1 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP se jedná zejména o vratky účelových prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2011 (6,0 mil. Kč) a dále v rozpočtu BYT správa domů o prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor (10,2 mil. Kč). Provozní půjčené prostředky. 2,4 mil. Kč (MMP 2,4 mil. Kč, MO -) Půjčky poskytované z rozpočtu města v rámci podpory žádajícího subjektu. V roce 2012 se jednalo pouze o půjčky z Fondu rozvoje bydlení MP poskytnuté v souladu s vyhláškou města ve výši 2,4 mil. Kč. Překročení rozpočtu o 2,4 mil. Kč nemá vliv na přebytek města, neboť krytí je zajištěno prostředky fondu. 3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2012 činily celkem 1 565,1 mil. Kč (MMP 1 481,8 mil. Kč, MO 83,3 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 69,7 mil. Kč (MMP 40,6 mil. Kč, MO 29,0 mil. Kč), tj. plnění na 95,7%. Stavební investice..1 188,0 mil. Kč (MMP 1 115,3 mil. Kč, MO 72,7 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byla vykázána úspora 25,1 mil. Kč, tj. plnění na 97,8%. Z celkové uspořené částky činí: - 11,7 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2012) - 4,2 mil. Kč úspora úhrady DPH u akcí hrazených v režimu reverse charge, kdy platba DPH byla realizována v roce 2013. Tyto prostředky byly nárokovány dotčenými správci v rámci rozdělení přebytku (usnesení ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013). Na celkové uspořené částce se podílela zejména úspora výdajů určených na projekty realizované: Odborem investic ve výši 8,8 mil. Kč (akce Divadlo Jízdecká ve výši 5,2 mil. Kč) Odborem správy infrastruktury vodovody a kanalizace ve výši 8,7 mil. Kč (akce V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Spojovací ve výši 5,9 mil. Kč) 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str. 41 56 tabulkové části XIII

Významné investiční akce MMP v roce 2012: Stadion Štruncovy sady (OI+OSI) 160,6 mil. Kč (celk. náklady 345,9 mil. Kč) Plzeňský vědecko-technologický park II. (KP ÚKEP) 140,6 mil. Kč (celk. náklady 266,3 mil. Kč) Divadlo Jízdecká (OI) 77,3 mil. Kč (celk. náklady 1 048,9 mil. Kč) Relax centrum Štruncovy sady (OI) 76,5 mil. Kč (celk. náklady 87,6 mil. Kč) Rekonstrukce TT Karlovarská II. et. (OI) 48,7 mil. Kč (celk. náklady 168,4 mil. Kč) Nástavby budov 22. ZŠ (OI) 38,5 mil. Kč (celk. náklady 44,8 mil. Kč) Rekonstrukce DPD Nová Hospoda (OI) 16,1 mil. Kč (celk. náklady 27,7 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 72,7 mil. Kč. Významné investiční akce MO v roce 2012: Stavební úpravy 81. MŠ, Břeclavská 12, Plzeň (MO 1) 12,5 mil. Kč (celk. náklady 12,5 mil. Kč) Rekonstrukce ul. Senecké v úseku Řepová - K Pecihrádku 3. etapa (MO 1) 3,2 mil. Kč (celk. náklady 3,2 mil. Kč) Přístavba a stav. úpravy hasičské zbrojnice - Bolevecká náves (MO 1) 3,0 mil. Kč (celk. náklady 3,0 mil. Kč) Rekonstrukce Koterovské návsi (MO 2) akce financována z Regionálního operačního programu Jihozápad II, rozpočtu MMP a MO 2 2,2 mil. Kč (celk. náklady 37,7 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku NGP Habrmannova 1. etapa (MO 2) 4,8 mil. Kč (celk. náklady 4,8 mil. Kč) Božkovský ostrov odpočinkové místo pěší stezky (MO 2) akce financována z Regionálního operačního programu Jihozápad II 4,4 mil. Kč (celk. náklady 4,5 mil. Kč) Božkovský ostrov odpočinkové místo in-line dráha (MO 2) 3,3 mil. Kč (celk. náklady 4,1 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Skupova (MO 3) 4,3 mil. Kč (celk. náklady 7,5 mil. Kč) Parkoviště u ZŠ Terezie Brzkové (MO 3) 0,5 mil. Kč (celk. náklady 6,6 mil. Kč) Nestavební investice 7...39,1 mil. Kč (MMP 36,2 mil. Kč, MO 2,9 mil. Kč) Nestavební investice MMP plnění na 96,7% s úsporou 1,2 mil. Kč. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str. 57-58 tabulkové části XIV

Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele technického úřadu projekt Agendy a MIS (13,5 mil. Kč), projekt spolufinancován z MV ČR z programu IOP Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě a projekt Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni (4,8 mil. Kč), projekt spolufinancován z MŽP ČR z Operačního programu životního prostředí. Odbor krizového řízení investice do záchranného systému (5,1 mil. Kč). Odbor vnitřní správy Měšťanská Beseda akce Zvukové a světelné vybavení (1,8 mil. Kč). Pořízení majetku... 40,3 mil. Kč (MMP 40,3 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet vyčerpán na 75,7%. Úspora ve výši 12,9 mil. Kč byla zahrnuta v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2012 a využita na krytí výdajů spojených s pořízením majetku v roce 2013 (usnesení ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013). Nákup akcií a majetkových podílů.. 14,0 mil. Kč (MMP 14,0 mil. Kč, MO -) Jedná se o finanční plnění dle dohody o narovnání schválené usnesením ZMP č. 305 ze dne 21. 6. 2012, na základě které došlo k vyplacení doplatku protiplnění bývalým akcionářům PT, a.s. (squeeze out). Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím. 34,5 mil. Kč (MMP 34,3 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,3 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2012 z rozpočtu MMP: ZOO a botanická zahrada 11,0 mil. Kč rekonstrukce Lochotínského amfiteátru (5,0 mil. Kč), expozice Podzemí (investiční příspěvek 3,9 mil. Kč), rekonstrukce oplocení a vstupu Vinice (1,0 mil. Kč) a dále vybudování ptačí voliéry (1,0 mil. Kč dotace KÚPK) 21. základní škola - 5,0 mil. Kč příspěvek na investice na 1. etapu půdní vestavby školní družiny. 28. základní škola - 4,0 mil. Kč - příspěvek na investice byl určen na výměnu oken a zateplení pavilonu 1. stupně. Kapitálové transfery jiným organizacím 8...249,1 mil. Kč (MMP 241,7 mil. Kč, MO 7,4 mil. Kč) V rozpočtu MMP činí úspora oproti upravenému rozpočtu 1,4 mil. Kč, tj. plnění na 99,4%. Nejvýznamnější objem vynaložených prostředků je vykázán v rozpočtu Kanceláře ředitele EÚ (projekty VDI), který realizuje investiční transfery pro DSO Povodí Berounky na financování podílu města na akci Čistá Berounka B. 8 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 32 40 tabulkové části XV

(v mil. Kč) 3.3 Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města 2011 celkem 2011 provozní 2011 kapitálové 2012 celkem 2012 provozní 2012 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.12/11 celkem Výdaje v daném roce 5 361 576 4 091 467 1 270 109 5 433 858 3 868 747 1 565 111 Podíl Hospodářský rozvoj 7,6% 6,0% 12,9% 9,4% 6,4% 16,7% 1,8% Bezpečnost 3,2% 3,7% 1,2% 3,7% 4,4% 2,0% 0,5% Ekologie 8,6% 5,3% 19,3% 10,4% 4,9% 24,2% 1,8% Služby pro obyvatelstvo 3,5% 3,9% 2,4% 3,1% 4,3% 0,1% -0,4% Doprava 26,4% 25,7% 28,5% 24,9% 26,0% 22,0% -1,5% Bytová oblast 3,9% 4,9% 0,8% 4,2% 5,2% 1,5% 0,3% Sociální a péče o zdraví 10,1% 12,8% 1,4% 2,7% 3,2% 1,4% -7,4% Školství 7,0% 6,8% 7,8% 6,7% 6,9% 6,5% -0,3% Tělovýchova a zájmová činnost 6,7% 2,1% 21,4% 7,2% 2,5% 18,9% 0,5% Kultura 8,0% 9,5% 2,8% 9,5% 10,8% 5,9% 1,5% Vnitřní správa 12,2% 15,6% 1,6% 16,9% 16,9% 0,9% 4,7% Finanční operace 2,9% 3,8% 0,0% 8,5% 8,5% 0,0% 5,6% Vývoj výdajů města Plzně dle jednotlivých oblastí (období 2010-2012) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Hosp. rozvoj Bezp. Ekologie Služby pro obyv. Doprava Bytová oblast Sociální a péče o zdraví Školství Sport a těl. Kultura Vnitřní správa Finanční operace 2010 368 176 372 211 1 707 199 539 402 172 551 687 245 2011 407 169 460 189 1 413 209 542 376 359 427 654 156 2012 509 203 567 167 1 353 225 145 366 390 516 665 327 Meziroční nárůst v oblasti Ekologie je ovlivněn financováním projektu Čistá Berounka. Meziroční vývoj v oblasti doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. Meziroční vývoj v oblasti Školství je dán postupnou realizací projektů základních škol financovaných s podporou z dotačních titulů (projekty s podporou EU z programu ROP Jihozápad). Meziroční nárůst v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán pokračující realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického areálu ve Skvrňanech. Meziroční nárůst v oblasti Kultura je dán přípravou města na Evropské hlavní město kultury v roce 2015 a zahájením realizace akce Divadlo Jízdecká. Meziroční nárůst v oblasti Finanční operace je dán meziročně vyšší daňovou povinností města jako právnické osoby a také meziročně vyšší daňovou povinností vyplývající z plátcovství DPH. XVI

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (-) 91 899 tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2012 a výdajů vydaných v roce 2012 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2012) ve výši 419,0 mil. Kč snížily vykazované a níže popsané operace financování o částku - 91,9 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 327,1 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 56,0 mil. Kč nižší (MMP o 31,4 tis. Kč, MO o 24,6 mil. Kč). V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2012 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku 2011........(+) 111,9 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2011 ve výši 59,8 mil. Kč, MO 52,1 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2011 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2011 a zbývající část přebytků se v souladu se Statutem města stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 1 007,9 mil. Kč (MMP 974,6 mil. Kč, MO 33,3 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 876,7 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 46,9 mil. Kč. tvorba fondů MP (-) 1 716,1 mil. Kč (MMP 1 662,1 mil. Kč, MO 54,0 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 1 364,5 mil. Kč, v tom mimo jiné čerpání 3. tranše úvěru EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 600 mil. Kč a příjmy z dotací ve výši 390,0 mil. Kč, v rámci příjmů z dotací je také zahrnuta výplata pozastávky dotace na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury z Fondu soudržnosti EU (MŽP ČR) ve výši 199,4 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 260,0 mil. Kč, v tom zahrnuto doplnění Investiční rezervy OI ve výši 139,1 mil. Kč, která byla v plné výši zapojena na posílení rozpočtu Odboru investic v letech 2013 a 2014. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2011 (tvorba FRR 45,3 mil. Kč). XVII

4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) přijaté úvěry.. (+) 600,0 mil. Kč v roce 2012 byly čerpány: Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 600 mil. Kč (3. tranše), který se stal zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v souladu s jeho statutem (finanční toky projektů schválených k financování z úvěru EIB II jsou realizovány prostřednictvím tohoto fondu, přičemž se jedná zejména o projekty podporované z dotačních titulů). splátky dluhů 9...(-) 92,8 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k 31. 12. 2012 ve výši (-) 2,7 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu rozvoje bydlení je nakládáno ve zvláštním režimu daném vyhláškou města č. 2/2001 v platném znění. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 143-144 tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 103-134 tabulkové části XVIII

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2012, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/770/13 ze dne 22. 1. 2013 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne 11. 2. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo, a to s KÚPK dne 28. 1. 2013 a se státním rozpočtem dne 30. 1. 2013. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 228 375,39 Kč ( MMP 90 623,23 Kč, MO 137 752,16 Kč), a to: Odvod nevyčerpaných prostředků: dávky pomoci v hmotné nouzi 5 870,00 Kč (z toho MO 1 465,00 Kč) dotace z Ministerstva kultury ČR pro Divadlo Alfa...23 236,03 Kč (jen MMP) dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu s určením na vybraná zdravotnická zařízení (dle počtu lůžek v Dětském centru Plzeň)......200,00 Kč (jen MMP) dotace z Ministerstva financí ČR na volby prezidenta... 156 287,16 Kč (z toho MO 136 287,16) dotace z Ministerstva vnitra ČR na integraci cizinců..40 507,00 Kč (jen MMP) dotace z Ministerstva vnitra ČR na prevenci kriminality. 2 275,20 Kč (jen MMP) Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši 61 408,33 Kč (MMP 13 266,00, MO 48 142,33 Kč), tj. dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů. 11 Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str. 135-137 tabulkové části XIX

6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2012. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu celkem 512 715,83 Kč, a to: MO 4 nevyčerpané prostředky poskytnuté z rozpočtu MMP, resp. z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na předfinancování akce Modernizace 6. MŠ v návaznosti na její EVVO zaměření podporované z programu ROP Jihozápad..284 746,48 Kč MO 7 nevyčerpané prostředky poskytnuté z rozpočtu MMP na obnovu uličního stromořadí I. etapa.....6 371,00 Kč MO 1 nevyčerpané prostředky z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa s určením na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (prostředky využity ve stejné oblasti v rámci MMP)... 221 598,35 Kč Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno celkem 33 286,00 Kč, a to: náhrada dlužných částek za nájemné a služby z příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli dle ZMP č. 268/2007: MO 1.....10 660,00 Kč MO 3....6 299,00 Kč MO 10 náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod...16 327,00 Kč 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl stanoven odvod ve výši 45 237,03 Kč, a to: Divadlo Alfa nevyčerpaná část dotace z Ministerstva kultury ve výši 23 236,03 Kč (Amberville Bábkarská Bystrica) Benešova ZŠ vratka nevyčerpaných účelových příspěvků na provoz ve výši 400,00 Kč (lyžařské výcviky) a na investice 19 485,00 Kč (smartboardy) 34. ZŠ vratka nevyčerpaných účelových příspěvků na investice ve výši 606,00 Kč (smartboardy) ZŠ Újezd - vratka nevyčerpaných účelových příspěvků na investice ve výši 1 510,00 Kč (smartboardy) Z přebytku MMP bylo ve prospěch příspěvkové organizace SIT MP odvedeno 100 000,00 Kč, tj. nepřevedený příspěvek na provoz v roce 2012. XX

6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2012 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2012 převedeno celkem 2 298 934,80 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 22 693 364,20 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2012 převedeno celkem 1 371 993,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 159 556,00 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k 31. 12. 2012 stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP 392 104 391 406 Sociální fond MMP 1 877 1 647 Sociální fond MPOL 1 748 1 784 Fond životního prostředí MP 1 533 1 957 Fond oprav Sylván 1 168 1 442 Fond úvěrový povodňový 168 168 Fond rozvoje bydlení 33 535 33 535 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů 1 070 802 1 050 601 CELKEM fondy MP 1 502 934 1 482 540 CELKEM fondy MO 81 040 120 116 XXI

7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města 12 7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Příspěvkové organizace 10. základní škola, 11. základní škola, 22. základní škola, 10. školní jídelna a Útvar koncepce a rozvoje vykázaly nulový hospodářský výsledek. Kladný hospodářský výsledek ostatních příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 138 141 tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části. 8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 8.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2012 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech 2008 2012 1 2 3 Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 16,33 27,05 27,62 29,52 40,53 3,91 7,82 7,48 6,00 2,83 3 464,24 2 661,63 3 001,89 2 315,01 2 375,86 12 Přehled hospodaření organizací str. 138 142 XXII

Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2009 až 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí finanční nedostatečnosti v roce 2009 (splátka v roce 2009-70 mil. Kč, v roce 2010-80 mil. Kč) - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce 2009 - ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce 2010 - ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). 8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2008-2012 Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 1 Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 5,37 6,42 7,52 10,80 8,07 2 Celková (běžná) likvidita 2,56 2,45 1,56 1,62 2,20 XXIII

9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2012 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2012 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005, ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2007. 10. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedla společnost PKF Audit s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech 24. 9. 26. 9. 2012, 1. 10. 4. 10. 2012, 8. 10. 12. 10. 2012, 30. 10. 13. 11. 2012, 4. 3. 8. 3. 2013. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2012. XXIV

Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DM DDM DN DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB EU EÚ EVVO FKD FN FOS FRB FRR FS FUP Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Armáda České republiky akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov domov mládeže dětský domov mládeže daň z nemovitosti daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi XXV

FV FVI FŽP IČ IPRM JSDH K KČT KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MHD MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP OFR OI ONŽ OP OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSS OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotka sboru dobrovolných hasičů kanalizace Klub českých turistů Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky městská hromadná doprava městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Odbor sociálních služeb MMP Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor XXVI

PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SŠ st. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV TZ TZP ÚKEP ÚMO UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným střední škola stále se opakující studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda technické zhodnocení tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně Úřad městského obvodu upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP XXVII

VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola XXVIII

22.4.2013 ROZPOČET MP plnění za rok 2012 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP v tis. Kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce 5 811 610 5 387 280 5 312 601 5 628 371 5 852 835 103,99% Výdaje v daném roce 5 630 299 5 361 577 5 737 783 5 592 494 5 433 858 97,16% Saldo hospodaření v daném roce 181 311 25 703-425 182 35 876 418 977 1167,83% Financování +/- -53 111 86 182 425 182-35 876-91 899 256,16% Přebytek hospodaření 128 200 111 885 327 077 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 5 811 610 5 387 280 5 312 601 5 628 371 5 852 835 103,99% Provozní příjmy 5 250 937 5 094 357 4 561 936 4 722 983 4 940 199 104,60% - vlastní příjmy daňové 3 425 752 3 395 271 3 471 748 3 540 389 3 589 571 101,39% - vlastní příjmy nedaňové 1 202 132 1 085 130 926 745 937 108 1 104 963 117,91% - dotace provozní 623 054 613 956 163 443 245 486 245 665 100,07% Kapitálové příjmy 560 672 292 923 750 665 905 387 912 636 100,80% - vlastní příjmy kapitálové 201 939 189 875 329 585 506 202 513 439 101,43% - dotace kapitálové 358 733 103 048 421 080 399 185 399 196 100,00% Výdaje v daném roce celkem 5 630 299 5 361 577 5 737 783 5 592 494 5 433 858 97,16% Provozní výdaje 4 034 344 4 091 467 3 797 542 3 957 727 3 868 747 97,75% Kapitálové výdaje 1 595 955 1 270 109 1 940 241 1 634 767 1 565 111 95,74% Financování +/- -53 111 86 182 425 182-35 876-91 899 256,16% Financování +/- vlastní zdroje -215 282 46 775-82 434-542 992-596 337 109,82% Financování +/- návratné zdroje 162 252 39 420 507 616 507 116 507 159 100,01% Financování +/- opravné položky -81-13 -2 721 1

22.4.2013 PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 5 250 937 5 094 357 4 561 936 4 722 983 4 940 199 104,60% Daňové 3 425 752 3 395 271 3 471 748 3 540 389 3 589 571 101,39% Cizí daně 3 135 328 3 087 410 3 113 000 3 113 000 3 117 728 100,15% - DPH 1 494 485 1 486 647 1 530 000 1 530 000 1 432 174 93,61% - z příjmů práv. osob 692 688 641 410 660 000 660 000 709 452 107,49% - DPFO - zvláštní sazba 56 866 61 291 60 000 60 000 72 282 120,47% - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 621 442 646 609 630 000 630 000 660 856 104,90% - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 40 193 44 357 40 000 40 000 45 609 114,02% - z podnikání fyz. osob 30% 74 635 61 603 43 000 43 000 50 711 117,93% - z podnikání fyz. osob -sdílená 25 931 14 609 15 000 15 000 11 737 78,25% - z nemovitostí 129 087 130 884 135 000 135 000 134 906 99,93% - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob 168 206 177 437 250 000 274 983 274 983 100,00% Poplatky 122 218 130 423 108 748 152 406 196 859 129,17% - poplatky v oblasti živ. prostředí 972 396 533 533 776 145,50% - místní poplatky 49 903 66 428 51 111 31 000 36 564 117,95% - správní poplatky 57 016 52 767 48 574 40 941 38 003 92,82% - ostatní poplatky a odvody 14 327 10 832 8 530 79 932 121 518 152,03% Nedaňové 1 202 132 1 085 130 926 745 937 108 1 104 963 117,91% Příjmy z vlastní činnosti 92 480 112 561 99 016 106 898 113 237 105,93% Odvody vlastních příspěvkových org. 80 138 19 884 32 000 41 156 41 156 100,00% Příjmy z pronájmu majetku 573 646 660 322 592 625 554 157 661 523 119,37% Příjmy z úroků 8 841 10 850 5 514 13 489 16 021 118,77% Kurzové zisky 917 5 319 277 Příjmy z podílu na zisku a dividend 150 723 200 434 150 000 150 723 150 723 100,00% Sankční platby 20 656 20 668 18 425 20 960 25 273 120,58% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 834 2 662 1 850 2 796 151,13% Ostatní nedaňové příjmy 141 542 44 993 22 311 41 029 86 204 210,11% Přijaté splátky půjčených prostředků 132 355 7 438 6 854 6 846 7 754 113,27% Provozní přijaté dotace 623 054 613 956 163 443 245 486 245 665 100,07% Souhrnný dotační vztah 165 862 142 472 140 637 140 641 140 641 100,00% Ze státního rozpočtu ostatní 428 351 453 420 20 066 78 101 78 077 99,97% Ze státních fondů 3 190 36 1 098 1 098 100,00% - státní fond životního prostředí 13 36 22 22 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury 3 177 1 076 1 076 100,00% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 1 598 100,00% Dotace od krajů a regionálních rad 20 960 15 814 740 21 174 21 175 100,00% Dotace od obcí 2 327 2 059 2 000 2 000 2 203 110,15% Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2 363 154 874 874 100,02% Kapitálové příjmy 560 672 292 923 750 665 905 387 912 636 100,80% Vlastní 201 939 189 875 329 585 506 202 513 439 101,43% Z prodeje dlouhodobého majetku 194 958 188 464 329 585 484 558 491 796 101,49% - pozemky 44 055 48 663 15 000 28 300 32 967 116,49% - domy 83 241 92 743 279 535 347 435 349 947 100,72% - byty a nebyty 66 869 46 658 35 000 39 182 39 033 99,62% - hmotný dlouhodobý majetek 793 400 50 105 312 297,43% - technická infrastruktura 69 536 69 536 100,00% - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 6 981 1 411 21 644 21 644 100,00% Kapitálové přijaté dotace 358 733 103 048 421 080 399 185 399 196 100,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 69 693 11 552 134 546 373 364 373 375 100,00% Ze státních fondů 9 517 800 195 121 533 533 100,00% - státní fond životního prostředí 9 517 800 195 121 533 533 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů 18 949 Dotace od krajů a regionálních rad 260 574 90 696 91 413 25 289 25 288 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2

22.4.2013 VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 4 034 344 4 091 467 3 797 542 3 957 727 3 868 747 97,75% Běžné výdaje 1 110 697 1 078 694 1 121 626 1 167 804 1 120 648 95,96% Běžné výdaje-správa měst. majetku 593 400 620 578 560 021 569 993 548 963 96,31% Placené úroky 40 430 44 871 60 710 47 210 47 079 99,72% Kurzové rozdíly 298 676 5 5 11 217,26% Vlastní daň z příjmů práv. osob 168 206 177 437 250 000 274 983 274 983 100,00% Daň z převodu nemovitosti 6 985 5 659 20 000 20 000 16 276 81,38% Daň z nemovitosti 697 689 900 900 746 82,84% Daň z přidané hodnoty 1 156-82 316-10 967 Příspěvky vlastním PO 876 028 936 723 852 682 911 580 911 466 99,99% Transfery PMDP 689 350 735 890 753 500 753 500 753 443 99,99% Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 118 938 145 060 143 711 168 829 167 762 99,37% Transfery obyvatelstvu 392 191 403 787 21 517 21 282 19 828 93,17% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 27 569 13 593 12 850 21 621 16 136 74,63% Půjčené prostředky 8 399 10 127 20 20 2 375 11875,00% Kapitálové výdaje 1 595 955 1 270 109 1 940 241 1 634 767 1 565 111 95,74% Stavební investice 1 237 910 1 020 910 1 725 101 1 240 699 1 187 994 95,75% Nestavební investice 18 320 15 012 94 463 34 294 32 130 93,69% Nestavební inv. - správa měst.majetku 40 039 17 793 13 018 7 436 6 932 93,22% Pořízení budov a pozemků 100 554 31 263 27 000 50 540 39 186 77,53% Pořízení technické infrastruktury 3 737 658 3 000 2 700 1 133 41,96% Nákup akcií a majetkových podílů 204 14 000 14 000 100,00% Příspěvky vlastním PO 149 753 28 132 22 479 34 523 34 523 100,00% Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 31 660 156 031 55 180 250 475 249 113 99,46% Transfery obyvatelstvu 150 310 100 100 100,00% Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 13 627 3

22.4.2013 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP v tis. Kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje -215 282 46 775-82 434-542 992-596 337 109,82% Použití prostředků minulých let 33 872 128 200 111 884 111 885 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 0 0 Převody (+) 136 173 29 740 540 22 524 15 947 70,80% Převody (-) 136 173 29 740 540 22 524 15 947 70,80% Vlastní účelové fondy -249 154-81 425-82 434-654 876-708 221 108,15% Použití vlastních fondů (+) 646 005 820 688 1 213 929 1 036 746 1 007 873 97,22% - fond rezerv a rozvoje 148 727 98 463 155 816 90 460 71 141 78,64% - fond životního prostředí 3 728 3 259 3 381 3 377 99,88% - fond sociální 30 934 30 064 31 561 33 908 31 535 93,00% - fond oprav Sylván 3 055 5 541 3 500 6 051 6 044 99,88% - fond projekt DVI 33 690 180 830 1 179 1 179 100,00% - fond rozvoje bydlení 13 091 10 254 15 000 15 000 17 491 116,61% - fond pro kofinancování dot.projektů 412 389 491 889 1 007 662 886 377 876 716 98,91% - fond úvěrový povodňový 390 390 390 390 390 99,89% Tvorba vlastních fondů (-) 895 159 902 113 1 296 363 1 691 622 1 716 094 101,45% - fond rezerv a rozvoje 101 765 182 152 72 078 305 406 305 369 99,99% - fond životního prostředí 3 609 3 155 2 875 3 269 3 648 111,59% - fond sociální 30 999 30 116 30 151 31 300 31 455 100,49% - fond oprav Sylván 2 811 2 920 2 500 2 767 3 190 115,29% - fond projekt DVI 27 423 181 021 - fond rozvoje bydlení 13 257 7 319 6 305 6 305 7 538 119,56% - fond pro kofinancování dot.projektů 714 912 495 046 1 182 071 1 342 192 1 364 512 101,66% - fond úvěrový povodňový 383 383 383 383 383 100,04% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 162 252 39 420 507 616 507 116 507 159 100,01% Přijaté (+) 513 177 300 000 600 000 600 000 600 000 100,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 513 177 300 000 600 000 600 000 600 000 100,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) 350 925 260 580 92 384 92 884 92 841 99,95% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 350 925 260 580 92 384 92 884 92 841 99,95% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -81-13 -2 721 Nerealizované kurzové rozdíly -81-13 -2 721 4

22.4.2013 Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 31.12. 2012 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV DOTACE CELKEM 584 523 644 671 644 862 582 655 62 206 228 v tis.kč Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové 140 637 140 641 140 641 104 829 35 812 0 Příspěvek na výkon státní správy 109 166 109 170 109 170 73 358 35 812 Příspěvek na školství 22 164 22 164 22 164 22 164 Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení 9 307 9 307 9 307 9 307 0 Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu 20 066 78 101 78 077 59 149 18 928 228 Plzeň EHMK 2015 20 000 20 000 20 000 20 000 Technologické centrum I. 66 66 55 55 Výkon státní správy v oblasti soc. práv. ochrany dětí 14 382 14 382 2 726 11 656 Monitorování a řízení veřejných financí (PAP) 930 930 930 Výkon činnosti jednotných kontaktních míst 375 375 375 OP - Vzdělávání pro konkurencechopnost 21 000 21 000 21 000 Azylanti - úhrada nájemného, rozvoj obce 537 537 537 Aktivní politika zaměstnanosti 2 930 2 930 411 2 519 Mezinárodní festival v Helsinkách 238 224 224 Bezpečnost a prevence kriminality 457 457 457 2 Odborný lesní hospodář 192 192 192 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 11 11 11 Skupova Plzeň 500 500 500 Centrální registr vozidel 426 426 426 Integrace cizinců 1 825 1 825 1 825 41 Doplatek sociální pomoci z MPSV 185 185 12 173 6 Volba prezidenta ČR 220 220 20 200 156 Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů 4 745 4 745 365 4 380 Podpora profesionálních divadel 6 750 6 750 6 750 Harmonizace lokál. autorit Knihovna města Plzně 101 101 101 Činnost zoologické zahrady 1 260 1 260 1 260 Mezinárodní festival-titiriguada 2012 132 132 132 Mezinárodní festival-puppet FAIR-2012 158 158 158 11. ZŠ - realizace úspor energie - zateplení 208 208 208 Amberville na festivalu Bábkarská Bystrica 39 39 39 23 Kosení travního porostu 64 64 64 Obnova sídelní zeleně - Mikulášské náměstí 38 38 38 Olovo - Plzeň, Nerudova, Korandova ul. 310 310 310 Zpracování osnov podle lesního zákona 23 23 23 Provozní dotace od kraje a regionálních rad 740 21 174 21 175 20 975 200 Rekonstrukce a rozšíření atlet. sportoviště-1.zš 555 Rekonstrukce víceúčelových hřišť - 31. ZŠ 42 41 42 42 Nástavby budov - 22. ZŠ 143 Regionální funkce knihoven 174 174 174 OP - Vzdělávání pro konkurencechopnost 9 316 9 316 9 316 Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" 1 739 1 739 1 739 Čtvrtletník IRIS - časopis o ZOO, přírodě a ekologii 45 45 45 Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 1 000 1 000 1 000 Podpora preventivních aktivit - Vietnamský den 5 5 5 Bezpečné branky 35 35 35 Podpora vzdělávání a Mentoring 400 400 400 Satelitní telemetrie chřástala polního 200 200 200 Skupova Plzeň 500 500 500 Příspěvek na provoz divadla 7 500 7 500 7 500 Práce žáků v prostředí internetu 20 20 20 Oprava úložných skříní - CAS 160 160 160 Oprava nástavby vozidla a čerpadla - CAS 40 40 40 5

22.4.2013 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV v tis.kč Provozní dotace ze st. fondů 1 098 1 098 1 090 8 Rychle rostoucí dřeviny 11. ZŠ - realizace úspor energie - zateplení 12 12 12 Nakládání s autovraky 8 8 8 Cyklostezka Nová Hospoda 1 076 1 076 1 076 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské náměstí 2 2 2 Provozní dotace z NF a EU 1 598 1 598 1 598 Financování projektu DVI - vygenerované úroky 1 598 1 598 1 598 Provozní dotace od obcí 2 000 2 000 2 203 2 203 Příspěvky od obcí (školy) 2 000 2 000 2 203 2 203 Ostatní přijaté dotace 874 874 874 Zrušený depozitní účet Jižní tangenta 874 874 874 Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu 134 546 373 364 373 375 366 116 7 259 Plzeňský vědecko-technologický park II. 130 035 151 716 151 716 151 716 Technologické centrum I. 2 488 2 477 2 488 2 488 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské náměstí 2 023 1 573 1 573 1 573 Financování projektu DVI - pozastávka dotace 199 437 199 437 199 437 11. ZŠ - realizace úspor energie - zateplení 7 485 7 485 7 485 RPS - vnitroblok Šimerova ul., Plzeň 4 000 4 000 4 000 RPS - vnitroblok nám. Gen. Píky 3 259 3 259 3 259 Rozšíření kamer. systému na území MO Plzeň 4 324 324 324 Sledování a hodnocení imisní zátěže 3 093 3 093 3 093 Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad 91 413 25 289 25 288 25 288 Modernizace 6. MŠ 10 068 9 783 9 783 9 783 Rekonstrukce a rozšíření atlet. sportoviště-1. ZŠ 24 460 Rekonstrukce víceúčelových hřišť - 31. ZŠ 8 857 8 641 8 641 8 641 Nástavby budov - 22. ZŠ 39 255 11. ZŠ - realizace úspor energie - zateplení 8 773 Vybavení zastávek inteligent.informačními systémy 4 829 4 829 4 829 Rekonstrukce povrchu tělocvičny - Bolevecká ZŠ 500 500 500 Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni 471 471 471 Příroda Křivoklátska, Šumavy, život v podzemí 1 000 1 000 1 000 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků 65 65 65 Kapitálová dotace ze st. fondů 195 121 533 533 533 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské náměstí 121 93 93 93 Financování projektu DVI - pozastávka dotace 195 000 Zateplení 11. ZŠ 440 440 440 Kapitálová dotace z NF a EU 6

22.4.2013 Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2012 2012-upr. 2012-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu v tis. Kč 1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO 89 150 82 572 81 145 pro Městský obvod 1 10 849 10 847 10 347 Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu 8 943 8 943 8 943 Náhrada nákladů - Severní nemovitosti 500 500 500 Náhrada nákladů - činnost v oblasti soc.právní ochrany dětí 598 598 598 Revitalizace ploch Atom-Sokolovská 500 500 0 bude čerpáno v r. 2013 81. MŠ - Zahrada snů I. 64 64 64 91. MŠ - VI. Etapa -oáza klidu a setkávání 44 44 44 Náhrada dlužných částek za nájemné a služby z příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli (ZMP č. 268/2007) 182 182 182 60. MŠ - Zelená zahrada IV. 18 18 18 pro Městský obvod 2 24 496 17 922 17 172 Přírodní park Božkovský ostrov-údržba rekreačního prostoru 557 557 557 Výst.pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cest.ruchu 3 850 3 850 3 850 Rekonstrukce stromořadí v ulici Božkovská 156 156 156 5. MŠ - Zahrada-prostor pro hru dětí 28 27 27 25. MŠ - Živá voda 80 80 80 Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu 10 539 10 539 10 539 Náhrada nákladů - činnost v oblasti soc.právní ochrany dětí 36 36 36 Božkovský ostrov - 1.et.vyčištění náhonu a oprava stavidla 750 750 0 bude čerpáno v r. 2013 Obnova historické části obce Plzeň-Koterov 8 500 1 927 1 927 pro Městský obvod 3 46 123 46 122 46 122 55. MŠ - Trnkova kouzelná zahrada - Voda 82 82 82 63. MŠ - Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň 100 100 100 Rekonstrukce parku v ulici Na Okraji - Plzeň-Skvrňany 136 136 136 Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu 45 755 45 755 45 755 55. MŠ - Dobrá praxe v integraci dětí se soc. a zdr.postižením 50 50 50 pro Městský obvod 4 5 294 5 294 5 294 Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu 4 213 4 213 4 213 Náhrada nákladů - činnost v oblasti soc.právní ochrany dětí 181 181 181 Náhrada nákladů - provoz Sběrného dvora za r.2011 900 900 900 pro Městský obvod 5 860 860 682 Dosadba zeleně v ulici Prvomájová 217 216 216 MŠ Křimice - Zahrada fantazie 177 177 0 bude čerpáno v r. 2013 Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu 466 466 466 pro Městský obvod 6 462 462 462 Revitalizace volného prostranství na Litické návsi 235 235 235 Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu 175 175 175 Náhrada nákladů - činnost v oblasti soc.právní ochrany dětí 52 52 52 pro Městský obvod 7 103 102 102 Obnova uličních stromořadí v Radčicích 98 98 98 Náhrada nákladů - činnost v oblasti soc.právní ochrany dětí 5 5 5 pro Městský obvod 8 628 628 628 Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu 628 628 628 pro Městský obvod 9 85 84 84 Úhrada projektu - Zelené hřiště 38 37 37 Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu 47 47 47 pro Městský obvod 10 250 250 250 Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod 250 250 250 7

22.4.2013 2012-upr. 2012-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu 2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP 3 990 3 990 3 990 od Městského obvodu 1 2 094 2 095 2 095 Jazyková škola Adeto 140 140 140 1. ZŠ - kurz in-line bruslení 11 11 11 4. ZŠ - kurz in-line bruslení, branné dny pro žáky 133 133 133 7. ZŠ - branné dny pro žáky 70 70 70 17. ZŠ - kurz in-line bruslení, branné dny pro žáky 71 71 71 31. ZŠ - branné dny pro žáky 190 190 190 SVS - Fipark - Bolevecký rybník 500 500 500 OSS MMP-Hodíme se do pohody, Veletrh pro rodinu,haloween 150 150 150 OI MMP - Oprava požární nádrže na Bolevecké návsi 500 500 500 SIT - výpočetní technika 329 329 329 od Městského obvodu 2 65 65 65 25. ZŠ - vnitřní vybavení přírodní učebny 20 20 20 13. ZŠ - družinová olympiáda 10 10 10 ZŠ a MŠ Božkov - pomůcky pro volnočas.aktivity, rehab.pomůc. 35 35 35 od Městského obvodu 3 930 930 930 Esprit - taneční vínky pro seniory - jarní, podzimní 17 17 17 MÚSS - Altánek a vybavení zahrady proklienty domova se zvláštním režimem - Sněženka 30 30 30 2. ZŠ - práce s PC pro seniory 10 10 10 MAJ MMP - výkup staveb garáží - Divadelní ulice 805 805 805 11. ZŠ - Branný den 2012 10 10 10 26. ZŠ - pronájem stadionu, atletické závody - ceny 2 2 2 MP - nákup mobilního monitorovacího kamer. Systému 51 51 51 MP - preventiv. působení na občany ve vztahu k požívání alkoh. 5 5 5 od Městského obvodu 4 300 300 300 SIT - nákup výpočetní techniky pro členy ZMO-4 300 300 300 od Městského obvodu 5 495 495 495 MAJ - nákup pozemků pro zřízení sběrného dvora MO-5 495 495 495 od Městského obvodu 6 100 100 100 26. ZŠ - provoz 100 100 100 od Městského obvodu 7 6 6 6 16. ZŠ a MŠ - příměstský tábor 6 6 6 3. PŘEVODY mezi rozpočty MO 150 150 150 do Městského obvodu 5 100 100 100 z MO-7 - spolufinancování MPOL-služebna Křimice 50 50 50 z MO-9 - spolufinancování MPOL-služebna Křimice 50 50 50 do Městského obvodu 6 50 50 50 z MO-10 - příspěvek na činnost SDH 50 50 50 8

22.4.2013 ROZPOČET MMP plnění za rok 2012 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MMP v daném roce 4 827 112 4 399 643 4 747 731 5 066 835 5 290 719 104,42% Výdaje MMP v daném roce 4 546 684 4 394 213 5 153 462 4 902 358 4 807 428 98,06% Saldo hospodaření v daném roce 280 428 5 430-405 731 164 477 483 290 293,83% Financování +/- -232 383 54 328 405 731-164 477-195 858 119,08% Přebytek hospodaření 48 045 59 758 287 432 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 4 827 112 4 399 643 4 747 731 5 066 835 5 290 719 104,42% Provozní příjmy 4 267 744 4 109 933 3 997 066 4 169 692 4 386 327 105,20% - vlastní příjmy daňové 2 958 467 2 908 889 3 012 565 3 109 314 3 161 069 101,66% - vlastní příjmy nedaňové 1 111 696 1 007 747 856 870 869 839 1 034 540 118,93% - dotace provozní 197 580 193 297 127 631 190 539 190 718 100,09% Kapitálové příjmy 559 368 289 710 750 665 897 143 904 392 100,81% - vlastní příjmy kapitálové 201 427 189 142 329 585 505 217 512 454 101,43% - dotace kapitálové 357 940 100 568 421 080 391 926 391 937 100,00% Výdaje v daném roce celkem 4 546 684 4 394 213 5 153 462 4 902 358 4 807 428 98,06% Provozní výdaje 3 139 482 3 205 192 3 285 849 3 379 916 3 325 625 98,39% Kapitálové výdaje 1 407 202 1 189 021 1 867 613 1 522 442 1 481 803 97,33% Financování +/- -232 383 54 328 405 731-164 477-195 858 119,08% Financování +/- vlastní zdroje -394 554 14 922-101 885-671 593-700 295 104,27% Financování +/- návratné zdroje 162 252 39 420 507 616 507 116 507 159 100,01% Financování +/- opravné položky -81-13 -2 721 9

22.4.2013 PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu v tis.kč 1 Provozní příjmy 4 267 744 4 109 933 3 997 066 4 169 692 4 386 327 105,20% 2 Daňové 2 958 467 2 908 889 3 012 565 3 109 314 3 161 069 101,66% 3 Cizí daně 2 755 018 2 695 590 2 724 938 2 724 938 2 737 679 100,47% 4 - DPH 1 260 421 1 248 269 1 290 783 1 290 783 1 208 254 93,61% 5 - z příjmů práv. osob 692 688 641 410 660 000 660 000 709 452 107,49% 6 - DPFO - zvláštní sazba 56 866 61 291 60 000 60 000 72 282 120,47% 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 475 196 493 167 481 155 481 155 504 727 104,90% 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 40 193 44 357 40 000 40 000 45 609 114,02% 9 - z podnikání fyz. osob 30% 74 635 61 603 43 000 43 000 50 711 117,93% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 25 931 14 609 15 000 15 000 11 737 78,25% 11 - z nemovitostí 129 087 130 884 135 000 135 000 134 906 99,93% 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 168 206 177 437 250 000 274 983 274 983 100,00% 14 Poplatky 35 244 35 861 37 627 109 393 148 407 135,66% 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 939 360 500 500 706 141,23% 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 32 132 32 801 33 927 34 927 32 225 92,26% 18 - ostatní poplatky a odvody 2 172 2 701 3 200 73 966 115 476 156,12% 19 Nedaňové 1 111 696 1 007 747 856 870 869 839 1 034 540 118,93% 20 Příjmy z vlastní činnosti 88 078 107 622 95 165 102 265 108 487 106,08% 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 77 128 19 584 32 000 41 156 41 156 100,00% 22 Příjmy z pronájmu majetku 515 591 612 800 546 571 512 099 617 367 120,56% 23 Příjmy z úroků 7 926 10 185 5 000 13 008 15 424 118,57% 24 Kurzové zisky 917 5 319 277 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 150 723 200 434 150 000 150 723 150 723 100,00% 26 Sankční platby 19 495 19 745 17 530 20 130 24 281 120,62% 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 831 2 627 1 800 2 776 154,20% 28 Ostatní nedaňové příjmy 118 681 22 030 3 760 21 822 66 308 303,86% 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 132 326 7 402 6 844 6 836 7 742 113,25% 30 Provozní přijaté dotace 197 580 193 297 127 631 190 539 190 718 100,09% 31 Souhrnný dotační vztah 117 704 102 694 104 825 104 829 104 829 100,00% 32 Ze státního rozpočtu ostatní 51 035 72 575 20 066 59 173 59 149 99,96% 33 Ze státních fondů 3 190 1 090 1 090 100,00% 34 - státní fond životního prostředí 13 14 14 100,00% 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury 3 177 1 076 1 076 100,00% 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 1 598 100,00% 38 Dotace od krajů a regionálních rad 20 960 15 814 740 20 974 20 975 100,00% 39 Dotace od obcí 2 327 2 059 2 000 2 000 2 203 110,15% 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace 2 363 154 874 874 42 Kapitálové příjmy 559 368 289 710 750 665 897 143 904 392 100,81% 43 Vlastní 201 427 189 142 329 585 505 217 512 454 101,43% 44 Z prodeje dlouhodobého majetku 194 447 188 464 329 585 484 503 491 741 101,49% 45 - pozemky 44 055 48 663 15 000 28 300 32 967 116,49% 46 - domy 83 241 92 743 279 535 347 435 349 947 100,72% 47 - byty a nebyty 66 869 46 658 35 000 39 182 39 033 99,62% 48 - hmotný dlouhodobý majetek 281 400 50 50 257 514,60% 49 - technická infrastruktura 69 536 69 536 100,00% 50 - ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 6 981 678 20 714 20 714 100,00% 53 Kapitálové přijaté dotace 357 940 100 568 421 080 391 926 391 937 100,00% 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 68 900 10 072 134 546 366 105 366 116 100,00% 56 Ze státních fondů 9 517 800 195 121 533 533 100,00% 57 - státní fond životního prostředí 9 517 800 195 121 533 533 100,00% 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 18 949 61 Dotace od krajů a regionálních rad 260 574 89 696 91 413 25 289 25 288 100,00% 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace 10

22.4.2013 VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 1 Provozní výdaje 3 139 482 3 205 192 3 285 849 3 379 916 3 325 625 98,39% 2 Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL 618 099 606 641 656 298 655 237 636 897 97,20% 3 Běžné výdaje - správa měst. majetku 593 400 620 578 560 021 569 993 548 963 96,31% 4 Placené úroky 40 430 44 871 60 710 47 210 47 079 99,72% 5 Kurzové rozdíly 298 676 5 5 11 217,26% 6 Daň z příjmu práv. osob - MP 168 206 177 437 250 000 274 983 274 983 100,00% 7 Daň z převodu nemovitosti 6 985 5 659 20 000 20 000 16 276 81,38% 8 Daň z nemovitosti 697 689 900 900 746 82,84% 9 Daň z přidané hodnoty 1 156-82 316-10 967 10 Příspěvky vlastním PO 833 494 893 765 815 240 871 384 871 272 99,99% 11 Transfery PMDP 689 350 735 890 753 500 753 500 753 443 99,99% 12 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 109 975 135 205 139 335 154 457 153 660 99,48% 13 Transfery obyvatelstvu 41 427 42 387 16 970 15 451 14 753 95,48% 14 Transfery do zahraničí 15 Ostatní provozní výdaje 27 566 13 593 12 850 16 775 16 136 96,19% 16 Půjčené prostředky 8 399 10 117 20 20 2 375 11875,00% 17 Kapitálové výdaje 1 407 202 1 189 021 1 867 613 1 522 442 1 481 803 97,33% 18 Stavební investice 1 057 716 947 050 1 659 136 1 140 410 1 115 283 97,80% 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL 11 266 13 386 94 100 29 969 29 244 97,58% 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku 40 039 17 793 13 018 7 436 6 932 93,22% 21 Pořízení budov a pozemků 100 554 31 263 27 000 50 540 39 186 77,53% 22 Pořízení technické infrastruktury 3 737 658 3 000 2 700 1 133 41,96% 23 Nákup akcií a majetkových podílů 204 14 000 14 000 100,00% 24 Příspěvky vlastním PO 149 293 26 603 22 479 34 254 34 254 100,00% 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 30 615 151 957 48 880 243 033 241 671 99,44% 27 Transfery obyvatelstvu 150 310 100 100 100,00% 28 Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky 13 627 11

22.4.2013 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje -394 554 14 922-101 885-671 593-700 295 104,27% Použití prostředků minulých let -18 229 48 045 59 758 59 758 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 17 691 44 225 6 097 6 098 100,01% Převod MO - podílu na daních Převod MO - podílu na příspěvku na VSS Převod MO - podílu na příjmech z hazardu -70 766-70 766 100,00% Převody MMPxMO v daném roce -117 977 3 070-110 -14 394-7 816 54,30% Převody (+) 9 023 16 227 140 3 990 3 990 100,01% Převody (-) 127 000 13 157 250 18 384 11 806 64,22% Vlastní účelové fondy -276 039-80 418-101 775-652 288-687 569 105,41% Použití vlastních fondů (+) 575 093 774 492 1 186 788 985 044 974 562 98,94% - fond rezerv a rozvoje 86 255 60 638 137 016 48 446 46 874 96,75% - fond životního prostředí 3 728 3 259 3 381 3 377 99,88% - fond sociální MMP a MPOL 22 494 21 692 23 220 24 220 22 492 92,86% - fond oprav Sylván 3 055 5 541 3 500 6 051 6 044 99,88% - fond projekt DVI 33 690 180 830 1 179 1 179 100,00% - fond rozvoje bydlení 13 091 10 254 15 000 15 000 17 491 116,61% - fond pro kofinancování dot.projektů 412 389 491 889 1 007 662 886 377 876 716 98,91% - fond úvěrový povodňový 390 390 390 390 390 99,89% Tvorba vlastních fondů(-) 851 132 854 910 1 288 563 1 637 332 1 662 131 101,51% - fond rezerv a rozvoje 66 621 144 109 72 068 260 055 260 026 99,99% - fond životního prostředí 3 609 3 155 2 875 3 269 3 648 111,59% - fond sociální MMP a MPOL 22 116 20 957 22 361 22 361 22 834 102,12% - fond oprav Sylván 2 811 2 920 2 500 2 767 3 190 115,29% - fond projekt DVI 27 423 181 021 - fond rozvoje bydlení 13 257 7 319 6 305 6 305 7 538 119,56% - fond pro kofinancování dot.projektů 714 912 495 046 1 182 071 1 342 192 1 364 512 101,66% - fond úvěrový povodňový 383 383 383 383 383 100,04% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 162 252 39 420 507 616 507 116 507 159 100,01% Přijaté (+) 513 177 300 000 600 000 600 000 600 000 100,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 513 177 300 000 600 000 600 000 600 000 100,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) 350 925 260 580 92 384 92 884 92 841 99,95% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 350 925 260 580 92 384 92 884 92 841 99,95% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -81-13 -2 721 Nerealizované kurzové rozdíly -81-13 -2 721 12

22.4.2013 OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů) č.ř. 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu v tis.kč P22 Příjmy z pronájmu majetku MHD 18 000 15 200 13 200 13 200 13 200 100,00% Výdaje MHD celkem 774 491 822 790 888 400 888 436 888 378 99,99% MHD celkem provoz 728 000 775 610 788 500 791 165 791 108 99,99% V3 SVS - majetek pro MHD 38 650 39 720 35 000 37 665 37 665 100,00% V11 Transfery PMDP 689 350 735 890 753 500 753 500 753 443 99,99% MHD celkem investice 46 491 47 180 99 900 97 271 97 271 100,00% V18 SVS - majetek pro MHD 46 491 47 180 99 900 97 271 97 271 100,00% V25 Transfery PMDP V23 KŘEÚ - Vklad do základního jmění Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván) č.ř. 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů 144 887 142 925 150 000 144 000 142 249 98,78% Výdaje správa domů - samotná správa 122 182 131 574 140 880 138 368 136 891 98,93% V2 Bytový odbor - služby 12 774 20 037 26 560 20 890 19 289 92,34% V3 Správa domů - část údržba 95 870 101 824 78 970 93 177 94 248 101,15% V15 Správa domů - ostatní prov. výdaje(spd) 358 558 600 871 870 99,90% V18 Správa domů - stavební investice 11 497 9 155 34 750 23 430 22 483 95,96% V20 Správa domů - nestavební investice 1 683 Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů 43 322 44 110 42 000 42 000 43 320 103,14% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby 47 995 42 749 50 000 42 880 42 878 100,00% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb 3 552 4 727 5 000 6 979 6 947 99,54% Správa domů - obytná zóna Sylván č.ř. 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů 32 317 32 157 31 000 31 000 32 322 104,26% Výdaje správa domů - samotná správa 5 925 2 483 4 000 3 216 4 748 147,63% V3 Správa domů - část údržba 6 169 5 104 5 000 6 500 7 602 116,95% V18 Správa domů - stavební investice F Tvorba / (-) použití fondu oprav -244-2 622-1 000-3 284-2 854 86,90% Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů 11 486 12 621 11 000 12 500 13 581 108,65% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby 10 271 11 074 10 000 10 325 10 324 99,99% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb 1 581 1 337 2 000 2 350 2 334 99,32% PVTP II č.ř. 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy PVPT II 3 735 4 255 2 966 69,72% P22 BYT - PVPT II - příjmy z pronájmu 3 110 3 630 2 957 81,47% P28 BYT - PVPT II- ostatní nedaňové příjmy 625 625 9 1,45% Výdaje PVPT II 6 435 118 726 160 770 146 518 146 159 99,75% V3 BYT - PVPT II- nákup služeb 1 150 1 336 1 334 99,85% V3 BYT - PVPT II- ostatní běžné výdaje 1 050 864 836 96,73% V2 Bytový odbor - mandátní smlouva 2 670 3 360 3 360 100,00% V3 KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje 500 V18 BYT - PVPT II - stavební investice V18 KP - projekty ÚKEP - stavební investice 6 435 118 726 155 400 140 958 140 629 99,77% 13

22.4.2013 Správa majetku v oblasti tepla č.ř. 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Dividenda P.T., a.s. 150 000 200 000 150 000 150 000 150 000 100,00% Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out) 14 000 14 000 P22 Příjmy z pronájmu - teplárenství 102 578 118 409 15 000 17 100 17 448 102,03% Výdaje teplárenství - samotná správa 35 980 40 150 15 000 16 850 13 054 77,47% V3 OSI - teplárenství - část údržba 13 353 15 576 13 300 15 150 11 354 74,95% V4 OSI - teplárenství - placené úroky V18 OSI - teplárenství - stavební investice 14 683 1 700 1 700 1 700 99,98% V20 OSI - teplárenství - nestavební investice 22 627 9 891 Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění 13 385 Zápočet-dohoda o narovnání s PT a.s. 13 385 Doprava v klidu č.ř. 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy - doprava v klidu 28 965 33 737 35 000 35 000 38 060 108,74% P26 Městská policie - sankční platby 1 613 810 1 448 P26 Odbor správních činností - sankční platby 13 74 P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka 1 276 4 000 3 000 3 530 117,67% P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní 27 352 31 638 31 000 32 000 33 008 103,15% Výdaje - doprava v klidu 11 079 25 698 47 820 43 656 43 581 591,03% V3 SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva 17 400 20 000 17 467 17 400 99,62% V3 SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka 7 811 22 200 23 895 23 895 100,00% V3 SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky 33 50 120 116 96,67% V3 SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka 328 450 1 198 1 195 99,75% V3 SVS - doprava v klidu - služby+údržba 108 20 19 95,00% V18 SVS - doprava v klidu - stavební investice V20 SVS - doprava v klidu - nestavební investice 5 120 V18 Odbor investic - stav. investice Rychtářka 11 079 18 956 956 100,00% Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury č.ř. 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy - vodohospodářská infrastruktura 195 477 284 657 315 367 283 189 389 560 137,56% P25 Dividenda Vodárna Plzeň, a.s. 723 434 723 723 99,93% P22 OSI - příjmy z pronájmu 194 475 283 954 315 367 282 466 388 521 137,55% P28 OSI - ostaní prov. příjmy 280 269 317 Výdaje - vodohospodářská infrastruktura 156 755 119 047 179 362 157 190 144 634 92,01% V3 OSI - vodovody a kanalizace - údržba 27 399 40 526 23 540 23 684 20 878 88,15% V18 OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv. 69 259 70 049 115 359 110 759 102 055 92,14% V20 OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv. 13 882 90 600 600 99 16,44% V18 OI - investice v oblasti DVI 46 215 8 383 39 863 22 147 21 602 97,54% P28 KŘEÚ - vypořádání transferu Čistá Berounka V26 KŘEÚ - investiční transfer Čistá Berounka 17 196 142 349 42 445 229 060 227 701 99,41% Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění 88 599 114 138 142 123 144 929 122 227 84,34% Výdaje (obnova) nefinanční plnění 88 599 114 138 142 123 144 929 122 227 84,34% 14

22.4.2013 Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 3 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 2 755 018 2 695 590 2 724 938 2 724 938 2 737 679 100,47% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 2 755 018 2 695 590 2 724 938 2 724 938 2 737 679 100,47% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 168 206 177 437 250 000 274 983 274 983 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 168 206 177 437 250 000 274 983 274 983 100,00% Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 939 360 500 500 706 141,23% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 939 360 500 500 706 141,23% Ř 16 Místní poplatky Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349) Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 32 132 32 801 33 927 34 927 32 225 92,26% Ekonomický úřad 29 33 31 Odbor financování a rozpočtu 3 8 4 Odbor evidence majetku 8 15 8 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 19 11 18 Technický úřad 847 818 770 770 774 100,51% Kancelář ředitele TÚ 1 1 2 Odbor stavebně správní 631 653 600 600 587 97,76% Odbor dopravy 215 165 170 170 186 109,29% Technický úřad - správa majetku 1 1 2 Odbor investic 1 1 2 Úřad služeb obyvatelstvu 1 2 2 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 1 2 2 Úřad správních agend 31 254 31 946 33 157 34 157 31 417 91,98% Archiv města Plzně 18 8 7 7 4 55,71% Odbor registru vozidel a řidičů 22 325 22 534 24 000 24 000 22 105 92,10% Odbor vnitřní správy 0 0 Odbor správních činností 4 890 5 655 5 000 6 000 6 006 100,10% Odbor státní sociální péče 4 5 0 Živnostenský úřad 3 921 3 691 4 000 4 000 3 265 81,64% Odbor životního prostředí 95 54 150 150 36 24,08% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1701) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 2 172 2 701 3 200 73 966 115 476 156,12% Ekonomický úřad 70 766 112 807 159,41% Odbor financování a rozpočtu 70 766 112 807 159,41% Úřad správních agend 2 172 2 701 3 200 3 200 2 669 83,41% Odbor registru vozidel a řidičů 2 171 2 699 3 200 3 200 2 669 83,41% Odbor správních činností 1 2 15

22.4.2013 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 88 078 107 622 95 165 102 265 108 487 106,08% Městská policie 579 572 500 500 618 123,61% Kancelář primátora 618 259 100 100 92 92,15% Odbor personální 93 85 70 70 50 71,43% Ekonomický úřad 899 1 392 250 250 1 759 703,64% Odbor nabývání majetku 110 117 130 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 789 1 275 250 250 1 629 651,67% Technický úřad 200 226 150 150 52 34,47% Kancelář ředitele TÚ 2 6 1 Odbor bytový 198 221 150 150 51 33,80% Technický úřad - správa majetku 85 190 104 864 94 000 101 100 105 589 104,44% Odbor správy infrastruktury 13 - vodovody a kanalizace 13 BYT - správa domů 54 809 56 731 53 000 54 500 57 233 105,01% - správa domů 43 322 44 110 42 000 42 000 43 320 103,14% - správa domů Sylván 11 486 12 621 11 000 12 500 13 581 108,65% - PVTP II 332 KŘTÚ - Správa veřejného statku 30 381 48 121 41 000 46 600 48 356 103,77% - péče o vzhled města 31 17 600 744 124,06% - komunikace 406 850 1 000 1 000 586 58,59% - doprava v klidu 27 352 32 914 35 000 35 000 36 959 105,60% - ostatní příjmy a výdaje 2 591 14 339 5 000 10 000 10 067 100,67% Úřad služeb obyvatelstvu 381 138 235 Odbor prezentace a marketingu 351 138 235 Odbor kultury 30 Úřad správních agend 118 85 95 95 93 97,42% Archiv města Plzně 95 78 75 75 78 104,12% Odbor vnitřní správy 9 7 20 20 14 72,28% Odbor správních činností 1 Odbor životního prostředí 14 Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 77 128 19 584 32 000 41 156 41 156 100,00% Útvar koordinace evropských projektů 1 600 Útvar koncepce a rozvoje 1 000 400 400 100,00% Správa veřejného statku 9 120 1 106 1 106 100,00% Správa informačních technologií 18 400 17 484 25 500 32 850 32 850 100,00% ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria 4 300 Městský ústav sociálních služeb 15 250 Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 1 450 2. Základní škola 600 1 200 4. Základní škola 1 100 7. Základní škola 700 10. Základní škola 1 300 11. Základní škola 81 13. Základní škola 200 1 000 1 000 1 000 100,00% 14. Základní škola 15. Základní škola 1 100 16. Základní škola 2 750 17. Základní škola 500 500 500 100,00% 20. Základní škola 150 21. Základní škola 1 200 22. Základní škola 25. Základní škola 300 300 100,00% 26. Základní škola 350 28. Základní škola 31. Základní škola 100 33. Základní škola 300 34. Základní škola 100 Benešova základní škola 950 5 000 5 000 5 000 100,00% Masarykova základní škola Bolevecká základní škola 300 Základní škola Božkov 200 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 150 Základní škola Újezd 150 10. Školní jídelna 1 200 11. Školní jídelna 1 050 Divadlo J. K. Tyla 450 900 Divadlo Alfa Knihovna 750 Hvězdárna a planetarium 1 800 Esprit 8 977 16

22.4.2013 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 515 591 612 800 546 571 512 099 617 367 120,56% Ekonomický úřad 2 Odbor financování a rozpočtu 2 Technický úřad 2 046 257 550 550 318 57,86% Odbor bytový 2 046 257 550 550 318 57,86% Technický úřad - správa majetku 502 628 603 428 538 031 501 750 606 743 120,93% KŘTÚ - skládka 80 80 80 80 1 1,56% Odbor správy infrastruktury 298 651 403 883 331 949 301 148 407 724 135,39% - vodovody a kanalizace 194 475 283 954 315 367 282 466 388 521 137,55% - teplárenství 102 578 118 409 15 000 17 100 17 448 102,03% - plavecké bazény 79 79 79 79 79 100,25% - Stadion Štruncovy sady a Luční 1 296 1 192 1 200 1 200 1 315 109,55% - Atletický stadion Skvrňany 23 79 79 133 168,66% - Sport. hala TJ Lokomotiva 79 80 79 79 79 100,25% - Hokejbalová hala 66 66 66 66 66 100,48% - Zimní stadion 79 81 79 79 82 104,01% BYT - správa domů 177 203 175 081 184 110 178 630 177 528 99,38% - správa domů 144 887 142 925 150 000 144 000 142 249 98,78% - správa domů Sylván 32 317 32 157 31 000 31 000 32 322 104,26% - PVTP II 3 110 3 630 2 957 81,47% KŘTÚ - Správa veřejného statku 26 693 24 383 21 892 21 892 21 490 98,17% - kasárna Borská pole - péče o vzhled města 1 558 1 374 1 692 1 692 817 48,27% - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD 18 000 15 200 13 200 13 200 13 200 100,00% - ostatní příjmy a výdaje 7 135 7 809 7 000 7 000 7 474 106,77% Úřad správních agend - správa majetku 6 060 6 151 6 180 6 180 6 268 101,42% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 6 060 6 151 6 180 6 180 6 268 101,42% Úřad služeb obyvatelstvu 1 260 676 200 200 89 44,51% Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství 1 260 676 200 200 89 44,51% Úřad správních agend 3 598 2 287 1 610 3 419 3 949 115,49% Odbor vnitřní správy 3 598 2 287 1 610 3 419 3 949 115,49% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141,2144-2145) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 7 926 10 185 5 000 13 008 15 424 118,57% Ekonomický úřad 7 718 10 008 5 000 13 008 15 269 117,38% Odbor financování a rozpočtu 4 714 3 445 5 000 5 000 6 339 126,79% OFR - fond rezerv a rozvoje 12 10 8 8 OFR - fond pro financování projektu DVI 36 250 OFR - fond rozvoje bydlení 448 354 285 OFR - fond pro kofinancování dot.projektů 2 507 5 949 8 000 8 637 107,96% Technický úřad - správa majetku 208 177 155 BYT - správa domů 97 81 39 - správa domů 86 62 25 - správa domů Sylván 11 19 14 Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje 112 95 116 17

22.4.2013 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 917 5 319 277 Městská policie 0 0 0 Ekonomický úřad 917 5 319 276 Odbor financování a rozpočtu 917 5 319 276 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 0 0 Odbor dopravy 0 0 Úřad správních agend 0 0 0 Odbor správních činností 0 0 0 Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 150 723 200 434 150 000 150 723 150 723 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 150 723 200 434 150 000 150 723 150 723 100,00% Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 19 495 19 745 17 530 20 130 24 281 120,62% Městská policie 8 106 8 323 8 100 8 700 9 060 104,14% Ekonomický úřad 466 222 200 200 202 101,18% Odbor financování a rozpočtu 466 222 200 200 195 97,73% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 7 Technický úřad 1 599 1 062 680 680 1 342 197,28% Odbor stavebně správní 34 58 100 100 200 199,98% Odbor dopravy 660 470 400 400 559 139,78% Odbor bytový 905 533 180 180 582 323,55% Technický úřad - správa majetku 79 2 000 2 680 134,02% BYT - správa domů 79 680 - správa domů 79 479 - správa domů Sylván 202 KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 000 2 000 100,00% - koncepce dopravního inženýrství 2 000 2 000 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 8 Odbor sociálních služeb Odbor památkové péče 8 Úřad správních agend 9 316 10 060 8 550 8 550 10 997 128,62% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 7 611 8 975 8 000 8 000 9 772 122,16% Odbor státní sociální péče 1 2 Živnostenský úřad 781 795 400 400 668 167,10% Odbor životního prostředí 922 290 150 150 554 369,27% Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku (pol. 2310) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 831 2 627 1 800 2 776 154,20% Městská policie 28 16 7 Kancelář primátora 5 Ekonomický úřad 7 97 20 Odbor evidence majetku 20 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 7 97 Technický úřad - správa majetku 781 2 357 1 800 2 650 147,20% Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace KŘTÚ - Správa veřejného statku 781 2 357 1 800 2 650 147,20% - majetek pro MHD 781 2 357 1 800 2 650 147,20% Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Úřad správních agend 10 157 99 Odbor registru vozidel a řidičů 127 81 Odbor vnitřní správy 10 30 17 18

22.4.2013 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 118 681 22 030 3 760 21 822 66 308 303,86% Městská policie 462 1 021 455 602 132,28% Kancelář primátora 20 400 1 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 127 1 210 208 Odbor personální 2 683 845 216 Odbor právní 101 14 1 000 1 002 100,20% Ekonomický úřad 67 046 9 192 1 358 44 067 3244,99% Kancelář ředitele EÚ 6 Odbor financování a rozpočtu 66 999 9 127 1 358 43 521 3204,76% Odbor nabývání majetku 25 35 238 Odbor evidence majetku 40 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 22 24 268 Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 42 103 1 294 350 4 197 4 655 110,90% Kancelář ředitele TÚ 41 479 326 3 847 3 847 100,00% Odbor stavebně správní 3 4 3 Odbor dopravy 55 38 30 30 59 197,10% Odbor bytový 566 926 320 320 745 232,90% Technický úřad - správa majetku 1 191 3 532 925 2 092 1 981 94,68% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 638 1 159 300 580 988 170,41% - vodovody a kanalizace 241 269 317 - teplárenství 176 28 - plavecké bazény 15 24 - stadion Štruncovy sady a Luční 378 661 300 580 597 102,86% - Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala - Zimní stadion 5 52 BYT - správa domů 327 512 625 625 39 6,28% - správa domů 267 512 7 - správa domů Sylván 60 23 - PVTP II 625 625 9 1,45% Odbor investic 25 59 KŘTÚ - Správa veřejného statku 202 1 802 887 953 107,45% - péče o vzhled města 50 - komunikace 152 1 802 757 823 108,74% - koncepce dopravního inženýrství 130 130 99,94% - doprava v klidu - ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu 256 689 10 235 10 462 102,22% Odbor prezentace a marketingu 0 20 Odbor sociálních služeb 52 412 90 297 330,08% Odbor školství - školství 50 97 5 145 5 145 100,00% Odbor kultury 153 180 5 000 5 000 100,00% Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend 4 692 3 833 2 485 2 485 3 115 125,36% Archiv města Plzně 0 Odbor registru vozidel a řidičů 6 9 6 Odbor vnitřní správy 3 938 2 770 1 975 1 975 1 865 94,45% Odbor správních činností 602 841 460 460 1 049 228,09% Odbor státní sociální péče 33 19 42 Živnostenský úřad 46 57 50 50 49 98,00% Odbor životního prostředí 67 137 103 Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411-2480) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 132 326 7 402 6 844 6 836 7 742 113,25% Městská policie Odbor personální 9 18 18 18 100,00% Ekonomický úřad 132 326 7 393 6 826 6 818 7 724 113,29% Odbor financování a rozpočtu 124 689 OFR - fond rozvoje a bydlení 7 124 6 880 6 305 6 305 7 211 114,36% OFR - fond rezerv a rozvoje 130 130 138 130 130 OFR - fond úvěrový povodňový 383 383 383 383 383 100,04% 19

22.4.2013 Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 2 327 2 059 2 000 2 000 2 203 110,15% Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu 2 327 2 059 2 000 2 000 2 183 109,15% Odbor školství - školství 2 327 2 059 2 000 2 000 2 183 109,15% Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 44 055 48 663 15 000 28 300 32 967 116,49% Ekonomický úřad 44 055 48 663 15 000 28 300 32 967 116,49% Odbor nabývání majetku 629 28 212 2 300 2 301 100,03% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 43 427 20 451 15 000 26 000 30 666 117,95% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 46 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 83 241 92 743 279 535 347 435 349 947 100,72% Ekonomický úřad 83 241 92 743 279 535 347 435 349 947 100,72% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 83 241 92 743 279 535 347 435 349 947 100,72% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3119; 3612; 3613) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 66 869 46 658 35 000 39 182 39 033 99,62% Ekonomický úřad 66 869 46 658 35 000 39 182 39 033 99,62% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 66 869 46 658 35 000 39 182 39 033 99,62% Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (pol. 3113) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 281 400 50 50 257 514,60% Ekonomický úřad 281 400 50 50 257 514,60% Odbor evidence majetku 257 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 281 400 50 50 Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury (pol. 3119 vyjma 3612; 3613) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 69 536 69 536 100,00% Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 69 536 69 536 100,00% Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (pol. 3119 vyjma 3612; 3613) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 20

22.4.2013 Ř 51 (pol. 3201; 3202) Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 6 981 678 20 714 20 714 100,00% Městská policie Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Technický úřad 678 12 080 12 080 100,00% Kancelář ředitele TÚ 678 12 080 12 080 100,00% Technický úřad - správa majetku 6 981 8 634 8 634 99,99% Odbor správy infrastruktury 8 634 8 634 99,99% - vodovody a kanalizace 8 634 8 634 99,99% Odbor investic 6 981 KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 21

22.4.2013 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179; 5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 618 099 606 641 656 298 655 237 636 897 97,20% Městská policie 126 857 130 502 149 041 151 126 147 680 97,72% Kancelář primátora 12 834 11 447 16 865 12 114 11 116 91,76% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 781 2 202 2 465 2 747 2 113 76,92% Odbor krizového řízení 1 023 1 078 1 135 1 135 960 84,54% Odbor personální 308 772 291 118 305 588 312 532 311 471 99,66% Odbor personální - RMP, ZMP 19 749 17 307 20 683 20 703 18 778 90,70% Odbor právní a legislativní 1 899 5 852 950 1 950 1 281 65,68% Ekonomický úřad 8 516 5 350 8 419 5 941 4 856 81,74% Kancelář ředitele EÚ 2 550 1 743 2 474 1 542 1 255 81,42% Odbor financování a rozpočtu 1 424 1 001 1 005 1 009 607 60,22% Odbor nabývání majetku 3 075 1 658 2 850 1 850 1 790 96,76% Odbor evidence majetku 361 481 665 665 568 85,48% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 1 106 467 1 425 875 634 72,49% Technický úřad 19 441 31 734 38 255 33 014 30 235 91,58% Kancelář ředitele TÚ 4 908 4 385 4 385 5 124 5 086 99,25% Odbor stavebně správní 452 205 1 940 1 940 969 49,97% Odbor rozvoje a plánování 1 111 6 971 2 500 1 500 1 365 90,98% Odbor dopravy 197 137 200 200 166 82,84% Odbor bytový 12 774 20 037 29 230 24 250 22 649 93,40% Úřad služeb obyvatelstvu 61 826 51 441 54 317 53 155 51 948 97,73% Kancelář ředitele ÚSO 93 434 340 290 28 9,55% Odbor prezentace a marketingu 30 306 23 200 23 680 20 660 20 599 99,70% Odbor sociálních služeb 7 369 6 090 7 355 9 538 9 186 96,31% Odbor školství - školství 5 924 3 281 4 090 4 077 3 564 87,41% Odbor školství - sport 124 130 Odbor kultury 17 781 18 106 18 752 18 490 18 472 99,90% Odbor památkové péče 230 200 100 100 100 100,00% Úřad správních agend 55 401 58 609 58 580 60 820 56 461 92,83% Kancelář ředitele ÚSA 321 100 500 305 61,06% Archiv města Plzně 615 246 151 151 151 99,67% Odbor registru vozidel a řidičů 0 Odbor vnitřní správy 44 326 45 329 45 703 46 102 42 891 93,03% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 198 199 451 431 232 53,86% Odbor správních činností 176 1 370 1 000 2 000 1 613 80,64% Odbor státní sociální péče 171 227 350 370 160 43,14% Živnostenský úřad 0 Odbor životního prostředí 9 914 10 917 10 825 11 266 11 110 98,62% 22

22.4.2013 Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199; 5361-5362;5365) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 593 400 620 578 560 021 569 993 548 963 96,31% Nezařazené do úřadů - správa majetku 5 065 10 6 082 2 634 2 548 96,72% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 5 065 10 6 082 2 634 2 548 96,72% Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku 586 339 617 677 550 804 564 224 543 440 96,32% KŘTÚ - odpadové hospodářství 2 880 3 967 500 2 900 2 899 99,97% Odbor správy infrastruktury 103 226 117 822 103 988 106 062 98 698 93,06% - vodovody a kanalizace 27 399 40 526 23 540 23 684 20 878 88,15% - teplárenství 13 353 15 576 13 300 15 150 11 354 74,95% - energetika 200 398 475 475 457 96,31% - plavecké bazény 22 256 20 889 23 850 23 850 23 579 98,86% - Stadion Štruncovy sady a Luční 18 392 17 393 19 558 19 538 19 501 99,81% - Atletický stadion Skvrňany 900 1 200 996 83,03% - Sport. hala TJ Lokomotiva 6 408 6 149 5 610 5 610 5 593 99,69% - Hokejbalová hala 1 202 1 121 1 350 1 150 1 104 96,00% - Zimní stadion 14 017 15 772 15 405 15 405 15 235 98,90% BYT - správa domů 160 305 160 752 146 170 156 407 157 222 100,52% - správa domů 143 865 144 573 128 970 136 057 137 126 100,79% - správa domů Sylván 16 440 16 178 15 000 18 150 17 926 98,76% - PVTP II 2 200 2 200 2 170 98,62% Odbor investic 2 229 176 300 300 235 78,39% KŘTÚ - Správa veřejného statku 317 699 334 960 299 846 298 555 284 386 95,25% - péče o vzhled města 42 868 43 854 39 600 39 059 39 038 99,95% - komunikace 195 197 196 592 147 200 146 828 133 573 90,97% - koncepce dopravního inženýrství 16 229 19 294 21 980 18 560 17 779 95,79% - Plzeňské historické podzemí 11 207 7 960 11 560 11 560 11 536 99,80% - majetek pro MHD 38 650 39 720 35 000 37 665 37 665 100,00% - doprava v klidu 11 890 25 679 42 700 42 700 42 625 99,82% - ostatní příjmy a výdaje 1 659 1 860 1 806 2 183 2 169 99,34% Úřad správních agend - správa majetku 1 996 2 891 3 135 3 135 2 975 94,91% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 1 996 2 891 3 135 3 135 2 975 94,91% Ř 4 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 40 430 44 871 60 710 47 210 47 079 99,72% Ekonomický úřad 40 430 44 871 60 710 47 210 47 079 99,72% Odbor financování a rozpočtu 40 430 44 871 60 710 47 210 47 079 99,72% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 0 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství Ř 5 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 298 676 5 5 11 217,26% Městská policie Ekonomický úřad 288 661 0 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu 288 661 Odbor nabývání majetku 0 Úřad správních agend 9 16 5 5 11 212,90% Odbor vnitřní správy 9 16 5 5 11 212,90% Odbor správních činností 0 23

22.4.2013 Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 168 206 177 437 250 000 274 983 274 983 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 168 206 177 437 250 000 274 983 274 983 100,00% Ř 7 Daň z převodu nemovitosti (pol. 5362, FS) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 6 985 5 659 20 000 20 000 16 276 81,38% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 6 985 5 659 20 000 20 000 16 276 81,38% Ř 8 Daň z nemovitosti (pol. 5362, FS) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 697 689 900 900 746 82,84% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 697 689 900 900 746 82,84% Ř 9 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362, FS) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 1 156-82 316-10 967 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 1 156-82 316-10 967 24

22.4.2013 Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 833 494 893 765 815 240 871 384 871 272 99,99% Kancelář primátora 22 779 17 919 16 371 21 573 21 573 100,00% Útvar koordinace evropských projektů 22 779 17 919 16 371 21 573 21 573 100,00% Technický úřad 275 577 283 763 267 319 278 376 278 276 99,96% Útvar koncepce a rozvoje 22 773 26 000 24 857 24 857 24 857 100,00% Správa veřejného statku 75 351 79 307 73 340 74 905 74 905 100,00% Správa informačních technologií 177 453 178 456 169 122 178 614 178 514 99,94% Úřad služeb obyvatelstvu 535 138 592 082 531 550 571 434 571 422 100,00% ZOO a botanická zahrada 65 387 67 322 66 100 68 087 68 087 100,00% Správa hřbitovů a krematoria 5 326 6 026 5 872 6 737 6 737 100,00% Městský ústav sociálních služeb 38 055 46 125 44 160 31 455 31 455 100,00% Dětské centrum Plzeň 46 283 47 887 44 950 46 689 46 689 100,00% 1. Základní škola 13 546 14 164 13 575 15 999 16 000 100,00% 2. Základní škola 3 999 8 189 6 200 8 855 8 854 99,99% 4. Základní škola 6 041 7 852 6 203 7 937 7 937 100,00% 7. Základní škola 7 039 6 343 5 874 6 809 6 809 100,01% 10. Základní škola 3 844 5 266 3 753 4 572 4 572 100,00% 11. Základní škola 4 416 6 637 4 330 5 362 5 362 100,00% 13. Základní škola 4 385 5 658 4 390 5 201 5 202 100,01% 14. Základní škola 5 636 7 274 5 379 6 426 6 426 100,01% 15. Základní škola 11 701 14 102 9 902 12 831 12 831 100,00% 16. Základní škola 6 049 5 376 5 439 6 306 6 306 100,01% 17. Základní škola 4 503 5 580 4 381 5 096 5 097 100,01% 20. Základní škola 4 885 6 841 5 001 5 899 5 898 99,99% 21. Základní škola 5 305 7 745 5 190 7 193 7 193 100,01% 22. Základní škola 5 227 7 063 5 329 6 549 6 548 99,98% 25. Základní škola 4 524 9 796 9 082 10 859 10 859 100,00% 26. Základní škola 5 170 7 230 4 221 5 602 5 602 100,00% 28. Základní škola 5 705 7 208 5 756 6 530 6 531 100,01% 31. Základní škola 7 391 9 508 8 208 9 135 9 134 99,99% 33. Základní škola 12 257 14 510 11 975 13 295 13 295 100,00% 34. Základní škola 4 397 5 523 4 507 5 132 5 133 100,01% Benešova základní škola 5 922 6 755 5 705 5 979 5 979 100,00% Masarykova základní škola 4 575 5 632 5 067 6 069 6 069 100,00% Bolevecká základní škola 8 054 9 374 7 365 8 350 8 349 99,99% Základní škola Božkov 1 778 2 463 1 756 2 123 2 123 100,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 2 210 2 808 1 591 2 548 2 548 100,00% Základní škola Újezd 1 195 1 448 1 177 1 353 1 352 99,96% 10. Školní jídelna 1 626 1 712 1 562 1 515 1 515 100,01% 11. Školní jídelna 3 445 3 626 3 326 3 326 3 326 100,00% Divadlo J. K. Tyla 152 810 157 734 145 284 158 414 158 414 100,00% Divadlo Alfa 22 366 20 794 19 602 23 484 23 470 99,94% Knihovna 40 468 41 010 39 910 40 185 40 185 100,00% Hvězdárna a planetarium 3 828 3 828 3 828 3 828 3 828 100,00% Esprit 5 791 5 673 5 600 5 709 5 709 100,01% 25

22.4.2013 Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 109 975 135 205 139 335 154 457 153 660 99,48% Městská policie 200 200 300 300 300 100,00% Kancelář primátora 7 105 7 151 6 063 6 475 6 421 99,16% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 8 695 8 752 8 238 8 318 8 318 100,00% Odbor krizového řízení Ekonomický úřad 910 909 964 1 096 1 095 99,93% Kancelář ředitele EÚ 910 909 964 1 096 1 095 99,93% Technický úřad 280 710 710 100,00% Kancelář ředitele TÚ 280 710 710 100,00% Odbor bytový Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - plavecké bazény Úřad služeb obyvatelstvu 90 876 115 727 122 231 135 688 134 946 99,45% Odbor prezentace a marketingu 1 132 1 270 1 400 1 660 1 479 89,10% Odbor sociálních služeb 37 190 36 533 32 205 32 890 32 891 100,00% Odbor školství - školství 3 006 9 544 8 800 8 482 8 440 99,51% Odbor školství - sport 14 060 15 530 13 650 13 940 13 930 99,93% Odbor kultury 33 827 50 420 64 176 76 236 75 726 99,33% Odbor památkové péče 1 660 2 430 2 000 2 480 2 480 100,00% Úřad správních agend 1 908 2 467 1 539 1 870 1 870 99,99% Odbor životního prostředí 1 908 2 467 1 539 1 870 1 870 99,99% Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410-5499) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 41 427 42 387 16 970 15 451 14 753 95,48% Městská policie 4 204 3 709 4 269 4 724 4 626 97,93% Kancelář primátora 135 50 50 50 50 100,00% Odbor personální 7 937 8 180 9 760 8 270 7 779 94,07% Odbor personální - RMP, ZMP 52 95 201 201 97 48,40% Technický úřad 187 600 247 247 99,80% Kancelář ředitele TÚ 187 600 247 247 99,80% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu 917 2 059 2 090 1 845 1 845 99,97% Odbor sociálních služeb 87 99 175 175 99,71% Odbor školství - sport 60 60 100,00% Odbor kultury 100 100 100 100 100,00% Odbor památkové péče 730 1 960 1 990 1 510 1 510 100,00% Úřad správních agend 27 996 28 295 114 109 95,81% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče 27 996 28 295 12 8 63,29% Odbor životního prostředí 102 102 99,64% 26

22.4.2013 Ř 15 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 27 566 13 593 12 850 16 775 16 136 96,19% Městská policie 76 Odbor personální Ekonomický úřad 21 998 6 971 1 000 5 992 5 984 99,87% Kancelář ředitele EÚ 1 000 10 2 20,00% Odbor financování a rozpočtu 21 998 6 971 5 982 5 982 100,00% Technický úřad 500 211 Kancelář ředitele TÚ 500 211 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 5 491 6 622 7 600 10 200 10 151 99,52% Odbor správy infrastruktury - teplárenství BYT - správa domů 5 491 6 622 7 600 10 200 10 151 - správa domů 3 910 5 285 5 600 7 850 7 817 99,58% - správa domů Sylván 1 581 1 337 2 000 2 350 2 334 99,32% Úřad služeb obyvatelstvu 3 200 1 1 50,00% Kancelář ředitele ÚSO 800 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 1 1 50,00% Odbor školství - školství 2 400 Úřad správních agend 550 371 Kancelář ředitele ÚSA 550 150 Odbor vnitřní správy 221 Odbor správních činností Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky (pol. 5611-5660) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 8 399 10 117 20 20 2 375 11875,00% Městská policie 20 20 Odbor personální 32 Ekonomický úřad 7 472 10 085 2 375 OFR - fond rozvoje bydlení 7 472 10 085 2 375 OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu 927 Odbor školství - školství 927 27

22.4.2013 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 1 057 716 947 050 1 659 136 1 140 410 1 115 283 97,80% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 227 227 99,91% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 8 320 120 361 164 375 186 030 184 398 99,12% Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 6 005 360 360 360 100,00% Kancelář ředitele TÚ 6 005 Odbor stavebně správní 360 360 360 100,00% Technický úřad - správa majetku 966 401 799 993 1 472 621 916 581 894 795 97,62% Odbor správy infrastruktury 98 787 185 166 194 893 160 713 149 956 93,31% - vodovody a kanalizace 69 259 70 049 115 359 110 759 102 055 92,14% - teplárenství 14 683 1 700 1 700 1 700 99,98% - plavecké bazény 17 999 19 996 12 350 6 053 6 040 99,79% - Stadion Štruncovy sady a Luční 1 114 52 906 4 534 5 134 4 829 94,06% - Atletický stadion Skvrňany 13 955 33 200 28 420 26 803 94,31% - Sport. hala TJ Lokomotiva 369 2 399 22 950 2 950 2 897 98,22% - Hokejbalová hala 2 689 950 950 924 97,25% - Zimní stadion 10 048 8 490 3 850 4 747 4 708 99,18% BYT - správa domů 11 497 9 155 34 750 23 430 22 483 95,96% - správa domů 11 497 9 155 34 750 23 430 22 483 95,96% - PVTP II Odbor investic 672 682 425 462 1 053 166 538 048 529 252 98,37% KŘTÚ - Správa veřejného statku 183 435 180 210 189 812 194 390 193 103 99,34% - péče o vzhled města 23 447 21 764 23 800 26 207 25 479 97,22% - komunikace 92 050 87 755 51 512 55 362 55 159 99,63% - koncepce dopravního inženýrství 21 447 19 511 14 600 15 550 15 194 97,71% - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD 46 491 47 180 99 900 97 271 97 271 100,00% - ostatní příjmy a výdaje 4 000 Úřad služeb obyvatelstvu 82 995 10 779 15 300 28 743 28 733 99,96% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 82 995 10 779 15 300 28 673 28 673 100,00% Odbor kultury 70 60 85,71% Úřad správních agend 7 779 5 600 8 469 6 771 79,95% Odbor vnitřní správy 7 779 5 600 8 469 6 771 79,95% Úřad správních agend - správa majetku 2 133 880 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 133 880 Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL) Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 11 266 13 386 94 100 29 969 29 244 97,58% Městská policie 1 214 3 374 2 080 2 216 2 216 100,00% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 847 1 068 1 081 101,21% Odbor krizového řízení 3 489 2 881 6 000 6 000 5 515 91,92% Ekonomický úřad Technický úřad 2 927 83 320 18 265 18 265 100,00% Kancelář ředitele TÚ 2 927 83 320 18 265 18 265 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 5 278 156 100 200 200 100,00% Odbor prezentace a marketingu 475 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 4 789 57 Odbor kultury 15 99 100 200 200 100,00% Úřad správních agend 1 285 2 200 2 600 2 220 1 967 88,60% Odbor vnitřní správy 1 195 2 200 2 600 2 120 1 867 88,06% Odbor životního prostředí 90 100 100 100,00% 28

22.4.2013 Ř 20 Nestavební investice - správa majetku Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 40 039 17 793 13 018 7 436 6 932 93,22% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 4 498 998 998 100,02% Ekonomický úřad 200 200 100,00% Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 200 200 100,00% Technický úřad - správa majetku 39 739 11 956 6 520 4 238 3 734 88,10% Odbor správy infrastruktury 38 056 11 379 1 400 1 400 896 64,02% - vodovody a kanalizace 13 882 90 600 600 99 16,44% - teplárenství 22 627 9 891 - plavecké bazény - Stadion Štruncovy sady a Luční 998 600 - Atletický stadion Skvrňany 500 500 498 99,60% - Sport. hala TJ Lokomotiva 599 - Hokejbalová hala - Zimní stadion 549 200 300 300 300 99,88% BYT - správa domů 1 683 - správa domů 1 683 Odbor investic 2 838 2 837 99,98% KŘTÚ - Správa veřejného statku 578 5 120 - péče o vzhled města - komunikace 578 - doprava v klidu 5 120 Úřad správních agend - správa majetku 299 5 837 2 000 2 000 2 000 100,00% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 299 5 837 2 000 2 000 2 000 100,00% Ř 21 Pořízení budov a pozemků (pol. 6121,6130 - MAJ) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 100 554 31 263 27 000 50 540 39 186 77,53% Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku 100 554 31 243 27 000 50 540 39 186 77,53% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 20 Ř 22 Pořízení technické infrastruktury (pol. 6121,6130 - MAJ) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 3 737 658 3 000 2 700 1 133 41,96% Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku 3 737 658 3 000 2 700 1 133 41,96% 29

22.4.2013 Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů (pol. 6201-6202;6209) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 204 14 000 14 000 100,00% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ 204 14 000 14 000 100,00% Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 149 293 26 603 22 479 34 254 34 254 100,00% Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad 5 281 3 000 2 000 2 850 2 850 100,00% Útvar koncepce a rozvoje 5 000 2 100 2 000 2 000 2 000 100,00% Správa veřejného statku 600 250 250 100,00% Správa informačních technologií 281 300 600 600 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 144 012 23 603 20 479 31 404 31 404 100,00% ZOO a botanická zahrada 132 257 1 350 10 960 10 960 100,00% Správa hřbitovů a krematoria 700 Městský ústav sociálních služeb 3 050 Dětské centrum Plzeň 4 000 1. Základní škola 883 883 883 100,00% 2. Základní škola 2 100 1 500 4. Základní škola 1 197 1 000 1 065 1 065 100,00% 7. Základní škola 393 393 393 100,00% 10. Základní škola 11. Základní škola 534 13. Základní škola 1 119 393 14. Základní škola 1 800 1 800 1 800 100,00% 15. Základní škola 113 16. Základní škola 393 593 593 100,00% 17. Základní škola 300 200 393 393 393 100,00% 20. Základní škola 451 451 451 100,00% 21. Základní škola 5 000 5 000 5 000 100,00% 22. Základní škola 1 000 1 451 1 451 1 451 100,00% 25. Základní škola 179 451 26. Základní škola 393 28. Základní škola 397 1 500 3 451 3 951 3 951 100,00% 31. Základní škola 33. Základní škola 5 219 1 200 1 400 1 400 100,00% 34. Základní škola 1 336 1 336 1 336 100,00% Benešova základní škola 451 451 451 100,00% Masarykova základní škola 1 751 Bolevecká základní škola 3 203 140 640 640 100,00% Základní škola Božkov 225 225 225 100,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 1 000 300 300 300 100,00% Základní škola Újezd 500 112 112 112 100,00% 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna 81 Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa 2 500 2 000 Knihovna 130 Hvězdárna a planetarium Esprit 30

22.4.2013 Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) v tis.kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 30 615 151 957 48 880 243 033 241 671 99,44% Kancelář primátora 313 313 99,88% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 000 Odbor krizového řízení 6 400 6 000 3 700 3 700 3 698 99,94% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Ekonomický úřad - správa majetku 17 196 142 349 42 445 229 060 227 701 99,41% Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 17 196 142 349 42 445 229 060 227 701 99,41% Technický úřad - správa majetku 3 500 Odbor správy infrastruktury Odbor investic 3 500 Úřad služeb obyvatelstvu 1 520 3 608 2 735 9 960 9 960 100,00% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb 400 1 642 2 735 4 920 4 920 100,00% Odbor školství - školství 120 66 40 40 100,00% Odbor školství - sport 1 000 1 900 5 000 5 000 100,00% Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu (pol. 6371-6379) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 150 310 100 100 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 150 70 50 50 100,00% Odbor sociálních služeb 240 50 50 100,00% Odbor školství - sport 150 70 50 50 100,00% Ř 30 Investiční půjčené prostředky (pol. 6411-6470) 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 13 627 Úřad služeb obyvatelstvu 13 627 Odbor školství - školství 13 627 31

32 Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv. 2012- upr. 2012- skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Transfery jiným organizacím - CELKEM 188 215 397 490 395 332 - z toho neziskové organizace 130 424 150 451 148 791 Městská policie 300 300 300 Podpora neziskových organizací 300 300 300 ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň příspěvek ze soc. fondu Městské policie 73 711 403 300 300 300 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 8 238 8 318 8 318 Podpora neziskových organizací 8 238 8 318 8 318 KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: nerozděleno 427 Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem 519 740 171 206 206 Otevřený volnočasový klub Balón 171 171 171 Volno-časový klub pro děti od 6 do 15 let Balón 0 35 35 SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem 26 370 417 427 457 457 Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 427 427 427 Týdenní pobyt pro děti ze soc.vyl.prostředí a preventivní aktivity 0 30 30 Ponton - občanské sdružení - celkem 64 355 756 473 518 518 NZDM Pixla 287 287 287 Terénní program COM.PASS 186 186 186 Streetart a Skate za Plazou 0 22 22 Zážitkový víkendový pobyt v lanovém centru 0 13 13 Zážitkový pobyt pro neorganizovanou mládež 0 10 10 Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem 25 232 142 2 533 2 533 2 533 Kontaktní centrum 1 002 1 002 1 002 Drogové poradenství ve věznici 160 160 160 Program následné péče 526 526 526 Programy primární prevence 845 845 845 Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem 40 624 566 1 216 1 256 1 256 Terapeutická komunita Vršíček 948 948 948 Pracovní a sociální agentura 268 268 268 Terapeutická komunita Vršíček 0 40 40 POINT 14 - celkem 66 361 630 1 078 1 118 1 118 Terénní programy 150 150 150 Kontaktní a denní centrum 345 345 345 Automat na injekční materiál 40 40 40 Středisko následné péče - chráněné bydlení 300 300 300 Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky 163 163 163 Programy specifické primární prevence užívání návykových látek mimo rámec školní docházky 80 80 80 Kontaktní a poradenské služby 0 20 20 Terénní programy 0 20 20

33 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv. 2012- upr. 2012- skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem 26 596 385 1 415 1 415 1 415 Plzeňské substituční centrum 663 663 663 Agentura terénní sociální práce 752 752 752 Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem 25 755 277 285 320 320 Sociální asistence a prevence protiprávního jednání 285 285 285 Zvýšení informovanosti obětí trestné činnosti na území města Plzně 0 35 35 Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem 66 360 943 142 177 177 Otevřený klub 142 142 142 Pojď dál - otevřené kluby a navazující aktivity 0 35 35 KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: nerozděleno 71 SOU elektrotechnické - domov mládeže Plzeň Od PC zpět ke hrám,soutěžím,do těl. a na hřiště - volný čas plzeň. žáků DM SŠ a SOU 69 456 330 0 23 23 SPŠ stavební Plzeň Jsme odpovědni za své činy. Vrátí se nám 49 778 064 0 20 20 VOŠ a SPŠE Plzeň Hledání cest IV 49 774 301 0 20 20 VOŠ a SPŠE Plzeň Respektujeme názory druhých 49 774 301 0 18 18 Bowling Plzeň, občanské sdružení Plzeňská 25 22 889 558 0 8 8 Občanské sdružení Tak pojď s náma Besedy a praktická cvičení - prevence kriminality 22 874 577 0 10 10 Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí SPOLČA 64 355 985 0 15 15 SK Slavia Plzeň 1912 Aktivní sportování mládeže - nejlepší prevence proti kriminalitě 45 334 943 0 32 32 TJ Slavoj Plzeň - oddíl moderní gymnastiky Činnost oddílu moderní gymnastiky 480 118 0 15 15 Sportgen, občanské sdružení Aktivním trávením volného času proti kriminalitě mládeže 22 891 935 0 20 20 Duha Kopretina Plzeň Otevřené dveře aneb je jedno, kdo jsem 60 611 928 0 37 37 Johan, občanské sdružení K3 - komunikace, kreativita 68 783 001 0 20 20 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 2 jízdní kola včetně výstroje 75 151 529 0 80 80 Kancelář primátora 6 063 6 788 6 734 Podpora neziskových organizací 4 900 5 625 5 590 Nadace 700 let města Plzně - nadace činnost 45 332 657 3 800 3 800 3 800 Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení činnost 70 801 738 80 80 80 Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení činnost 424 218 70 70 70 Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení činnost 417 581 70 70 70 Československá obec legionářská - občanské sdružení činnost 45 247 455 70 70 70 Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení činnost 45 331 294 20 20 20 Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s. Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji 26 545 896 55 55 55 GAMES 2018 o.s. Lekov Cup 2012 - mezinárodní hokejový turnaj mládeže 27 037 053 100 100 100 Aeroklub Plasy o.s. Den ve vzduchu 2012 480 452 45 45 45 BIENÁLE KRESBY PLZEŇ VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2012 86 770 624 65 65 65 Nadační fond západočeských olympioniků činnost + poskytování nadačních příspěvků dle Statutu 29 117 372 50 50 50 Biskupství plzeňské Muzeum církevní umění plzeňské diecéze - neinvestiční 45 334 439 0 387 387 Biskupství plzeňské Muzeum církevní umění plzeňské diecéze - investiční 45 334 439 0 313 313 Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR činnost 49 279 319 0 5 5 Regionálna Obec Slovákov v Plzni činnost 68 780 524 0 20 20 PRVNÍ PLZEŇSKÝ KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Oslavy 120. výročí založení prvního odboru KČT v Plzni 66 362 024 0 5 5 Vladimír Drápal Vzpomínkový večer "Pocta Magorovi" 13 360 124 0 10 10

34 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv. 2012- upr. 2012- skut. rozpočet rozpočet k 31.12. KOMISE PRO EVROPSKOU INTEGRACI A PARTNERSKÁ MĚSTA nerozděleno 475 9 Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28 Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra 49 778 137 0 40 40 ZČU v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem "Ahoj, jak se máš?" / "Hallo wie gehťs," 49 777 513 0 16 16 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Pozdrav z Plzně / Grüss aus Pilsen 668 583 0 30 30 Rada seniorů České republiky - Plzeňský kraj Výměnná akce seniorů Plzeň - Regensburg 63 829 797 0 8 8 USK Slavia Plzeň 20.Regental-Cup- volejbalový turnaj mládeže v Regenstaufu 16 735 218 0 8 8 Junák - svaz skatů a skautek ČR, středisko "ICHTHYS" Plzeň Verbindung(er)fahren - Hledejme cesty XVI. 49 777 980 0 15 15 Česko - německé fórum mládeže Česko-německé fórum mládeže: Přes hranice 41 967 585 0 10 10 Jazz bez hranic, o.s. Jazz bez hranic 27 008 959 0 30 30 AV PRON spol. s.r.o. Festival Hudební rej 26 353 181 0 20 20 Středisko západočeských spisovatelů Česko-německý spisovatelský kalendář 2013 45 331 839 0 10 10 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 Projekt Plzeň - Limoges - vokální hudba (2012-2015) 49 778 111 0 13 13 Církevní gymnázium Plzeň Spolupráce Církevního gymnázia Plzeň s College Ronsard v Limoges 40 527 867 0 40 26 Centrum španělské kultury a vzdělávání Festival Mediterránea Pilsen 2012 22 898 328 0 20 20 Centrum španělské kultury a vzdělávání Týden hispánské kultury v Plzni 22 898 328 0 10 10 Obchodní akedemie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Historie plzeňských Židů - 70 let od transportu plzeňských Židů 49 778 161 0 30 18 Občanské sdružení BRÁNA Drážďany 12 66 360 579 0 25 25 Občanské sdružení BRÁNA Regensburg 12 66 360 579 0 6 6 Ragby klub Plzeň Mezinárodní Mladí umělci turnaj propojují rugby partnerská - Regensburg města 2012 i generace pomocí soc. 22 905 685 0 40 40 Žonglér, o.s. cirkusu 22 904 522 0 30 30 Slovensko - český klub Plzeň IX. Ročník tradičního festivalu Česko-slovenské dny v Plzni 2012 26 570 475 0 20 20 Slovensko - český klub Plzeň Zájezd seniorů na Slovensko s návštěvou Žiliny a partnerského regionu 26 570 475 0 30 30 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 1 163 1 163 1 144 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob příspěvek 69 972 061 169 169 169 Svaz měst a obcí České republiky - sdružení právnických osob příspěvek 63 113 074 314 314 314 Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu příspěvek - přímá zahraniční platba BE447.820.987 430 425 410 World Trade Centers Association - licence W.T.C. příspěvek - přímá zahraniční platba 13-2644507 190 195 192 International Association of Puppet-Friendly Cities příspěvek - přímá zahraniční platba 539 193 441 40 40 39 Les Rencontres příspěvěk - přímá zahraniční platba 40212824300043 20 20 20 Kancelář ředitele EÚ 43 409 230 156 228 796 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 43 409 230 156 228 796 DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 75 042 860 800 932 931 DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 73 714 178 164 164 164 DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí investiční příspěvek 75 042 860 42 445 229 060 227 701 Kancelář ředitele technických úřadů 0 710 710 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 710 710 Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o. Zpracování ideového návrhu urbanistického řešení 25 702 271 0 325 325 MOBA studio s.r.o. Zpracování ideového návrhu urbanistického řešení 61 459 712 0 60 60 MS architekti s.r.o. Zpracování ideového návrhu urbanistického řešení 62 580 426 0 325 325

35 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv. 2012- upr. 2012- skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Odbor prezentace a marketingu 1 400 1 660 1 479 Podpora neziskových organizací 1 400 1 660 554 Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu nerozděleno 400 640 0 Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky Plzně 22 663 517 0 0 50 Plzeňská folklórní scéna, o.s. Festival CIOFF "Plzeň 2012" 27 046 214 0 0 90 Centrum španělské kultury a vzdělávání - občanské sdružení Mezinárodní taneční soutěž amaterských tanečníků flamenka 22 898 328 0 0 100 Český rozhlas - veřejnoprávní instituce - nefinanční veřejný podnik Pořad "Radiodárek" věnovaný městu Plzni 45 245 053 0 20 20 KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno 1 000 1 000 Aeroklub Plzeň Bory, o.s. Plzeňské letecké dny 2012 523 496 0 0 75 Klub seniorů Křimice o.s. Den seniorů 22 758 844 0 0 34 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže - občanské sdružení Bambiriáda 2012 26 632 110 0 0 60 Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky historického centra Plzně 22 663 517 0 0 85 Klub plastikový modelářů - Plzeň - občanské sdružení 8. otevřené mezinárodní setkání modelářů Pilsen - Kit 2012 26 673 444 0 0 40 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 0 925 Mgr. Jiří Benátčan "Domov ve středu Evropy" třináctidílný filmový projekt 12 380 482 0 0 240 Ing. P. Štícha Světový pohár c cyklokrosu 49 781 812 0 0 180 Pigs Production s.r.o. Apetit festival 29 091 667 0 0 100 Outdoor Films s.r.o. Mezinárodní Muzeum strašidel festival - dobudování outdoorových nových filmů expozic - 10. ročník znázorňující (2012) plzeňské 28 614 593 0 0 75 RLA Stallion s.r.o. pověsti 49 790 561 0 0 50 Lukrécius a.s. Festival minipivovarů "Slunce ve skle" 2012 26 369 541 0 0 80 Západočeské muzeum v Plzni Muzeum loutek(paměť loutky) příběh města Plzně - sada edukativních programů 228 745 0 0 50 Západočeské muzeum v Plzni Muzeum loutek (kinetický dvorek) Sochařské sympozium 228 745 0 0 50 Západočeská univerzita v Plzni Zažij PlzeňúErlebe Pilsen 49 777 513 0 0 100 Odbor životního prostředí 1 539 1 870 1 870 Podpora neziskových organizací 1 539 1 870 1 870 Nadační fond Zelený poklad - nadační fond Na realizaci projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy 25 229 575 930 930 930 Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení Na provoz záchranné stanice 45 332 690 609 609 609 Sdružení přátel ZOO BZ Plzeň IRIS Enviromentální centrum Lüftnerka 26 656 931 0 54 54 Motýl, o.s. "Pohádková zahrada" 26 674 157 0 58 58 TJ Sokol Nová Hospoda "Hejbni kostrou - adrenalinové a relaxační centrum" 519 855 0 80 80 Svoboda zvířat plzeň, o.s. "Nový domov" 66 365 678 0 20 20 TJ Sokol Plzeň - Hradiště "Úprava travnaté plochy u jezu v Hradišti" 45 330 875 0 12 12 Duha Kopretina Plzeň "S Kopretinou v souladu s přírodou" 60 611 928 0 30 30 Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň "Koně v ekologické a výtvarné výchově" 480 118 0 16 16 MŠ kardinála Berana Plzeň "Pohádková zahrada II" 71 341 366 0 25 25 Alpinum klub Plzeň "Vydání zvláštního zpravodaje Alpinum klubu Plzeň 2013" 71 178 171 0 25 25 Lesy ČR "Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin" 42 196 451 0 11 11

36 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv. 2012- upr. 2012- skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Odbor sociálních služeb 34 940 37 810 37 811 Podpora neziskových organizací 30 812 33 577 33 578 Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně podpora neziskových organizací v sociální oblasti 25 243 896 0 0 0 Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem 45 334 692 10 521 12 561 12 561 Charitní pečovatelská služba Plzeň 2 340 2 340 2 340 Osobní asistence Plzeň 450 450 450 Domov pro seniory sv. Jiří 3 700 3 700 3 700 Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 226 226 226 Domov sv. Františka - noclehárny 1 440 1 480 1 480 Domov se zvláštním režimem sv. Aloise 2 050 2 050 2 050 Centrum pro rodinu Vinice 315 315 315 Chráněné bydlení - investiční transfer 0 2 000 2 000 Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem 49 774 034 2 522 2 732 2 732 Domov pokojného stáří sv. Alžběty 1 350 1 350 1 350 Terénní krizová služba 342 342 342 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 830 950 950 Domov pokojného stáří sv. Alžběty - investiční transfer 0 90 90 Sdružení občanů Exodus - občanské sdružení - celkem 45 331 081 486 486 486 Odlehčovací služba 144 144 144 Denní stacionář Exodus 342 342 342 Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem 26 517 051 522 542 542 Chráněné bydlení Ledovec 270 290 290 Denní stacionář Ledovec 252 252 252 Diakonie ČCE - středisko v Plzni - církevní organizace - celkem 73 632 767 2 365 2 365 2 365 Denní stacionář Človíček 1 420 1 420 1 420 MŮJ 1+0 chráněné a podporované bydlení 270 270 270 Centrum SOS Archa -krizová intervence 360 360 360 Centrum SOS Archa - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 315 315 315 Naděje o.s. 570 931 900 900 900 Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež - Bludiště 180 180 180 Azylový dům Naděje - sas pro rodiny s dětmi 342 342 342 Dům Černická 378 378 378 Mamma Help - sdružení pacientek s nádor. onemocněním - celkem Mamma Help centrum Plzeň 70 099 880 65 65 65 Mamma Help centrum Plzeň 65 65 65 FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ - občanské sdružení 499 277 126 176 176 SAS pro rodiny s dětmi 126 176 176 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem 519 740 477 477 477 Střecha - odborné soc. poradenství 162 162 162 Střecha - SAS pro rodiny s dětmi 315 315 315 Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení Občanská poradna Plzeň 69 460 833 400 400 400 Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje Služby seniorům 75 045 133 0 30 30 0 30 30 SNN v ČR, spolek neslyšících Plzeň - celkem 70 950 431 132 132 132 SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením 48 48 48 Tlumočnické služby 84 84 84

37 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv. 2012- upr. 2012- skut. rozpočet rozpočet k 31.12. TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem 69 966 303 3 698 4 198 4 198 Manegement dobrovolnictví pro NO Plzeňského regionu 243 243 243 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 720 1 220 1 220 TOTEM - Dům napříč generacemi - investiční transfer 2 735 2 735 2 735 MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem 26 674 157 738 758 758 Rodičovské centrum Vlnka 225 225 225 Raná péče 513 533 533 MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. - obecně prospěšná společnost Podpora sociálních pracovních dovedností při chráněné dílně kavárně a čajovně Kačaba 27 978 311 225 225 225 Tyfloservis o.p.s.- obecně prospěšná společnost Tyfloservis o.p.s. - Krajské ambulatní středisko Plzeň 26 200 481 0 0 0 Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení Centrum dětí a rodičů 64 354 547 0 0 0 EPOCHÉ o.s. Linka důvěry a psychologické pomoci 45 335 648 756 756 756 Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. Středisko rané péče SPRP Plzeň 29 109 663 92 92 92 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 28 020 529 585 635 635 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení Odborné sociální poradenství 26 594 382 86 86 86 Plzeňská Unie neslyšících - občanské sdružení Sociální poradna 68 782 098 90 90 90 Sdružení pěstounských rodin - občanské sdružení Odborné sociální poradenství 64 326 471 77 77 77 Hospic sv. Lazara - občanské sdružení provozní příspěvek 66 361 508 1 300 2 240 2 240 Organizace pro pomoc uprchlíkům - občanské sdružení Odborné sociální poradenství 45 768 676 150 150 150 Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení Odborné poradenství pro oběti trestných činů 47 607 483 180 180 180 Ponton, občanské sdružení - občanské sdružení projekt Klubíčko 64 355 756 180 0 0 Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR - občanské sdružení Odborné sociální poradenství 70 856 478 50 50 50 TyfloCentrum Plzeň o.p.s. - celkem 25 248 421 148 148 148 Průvodcovská a předčitatelská služba 50 50 50 Odborné sociální poradenství 48 48 48 Volnočasové a vzdělávací aktivity 50 50 50 Baculus o.s. Domov poklidného stáří Vejprnice 26 997 355 1 260 1 260 1 260 Občanské sdružení TY a JÁ Klubové centrum pro mladé lidi s postižením 27 007 278 41 41 41 HEVER - občanské sdružení Osobní asistence 66 000 653 70 90 90 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Okresní organizace Plzeň Zajištění 14. dobročinného plesu 64 354 067 0 30 30 Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - občanské sdružení Vybavení denního a týdenního stacionáře - část investiční transfer 22 845 798 0 300 300 PROGRAM PODPORY PALIATIVNÍ A HOSPICOVÉ PÉČE: nerozdělěno 1 000 0 0 KOMISE PRO ZDRAVOTNICTVÍ RMP: nerozděleno 300 0 0 Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - občanské sdružení nákup terapeutické sedačky TOBI I. 22 845 798 0 28 28 Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň Projekt "Koně léčí tělo, mysl a duši" 480 118 0 5 5 Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení Rekondiční pobyty pro zdravotně znevýhodněné občany 16 190 254 0 25 25 FESTINA LENTE o.s. Projekt "Festina Lente 2012" 22 758 054 0 20 20 MS VZS ČČK Plzeň - město II - organizační jednotka sdružení Projekt " Stanice první pomoci Hracholusky 2012" 64 353 877 0 32 32 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Projekt "Banka 55+ - občanská angažovanost seniorů" 69 966 303 0 15 15 Občanské sdružení Tak pojď s náma Projekt "Letní pobyt pro handicapované" 22 874 577 0 10 10 Občanské sdružení Ty a Já Projekt "Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem" 27 007 278 0 10 10 Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň - občanské sdružení Projekt "Florbal na kolech" 26 631 024 0 40 40 KOMISE PRO INTEGRACI MENŠIN A CIZINCŮ RMP: nerozděleno 270 0 Blízký soused, o.s. Projekt "Spolu na táboře" 22 850 601 0 20 20 NADĚJE o.s. Projekt "Nízkopráhové zařízení pro děti a mládež Naděje Plzeň" 570 931 0 80 80 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Projekt "Vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit a dětí cizinců" 26 370 417 0 120 120

38 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv. 2012- upr. 2012- skut. rozpočet rozpočet k 31.12. KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI RMP: nerozděleno 300 0 0 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - občanské sdružení Projekt "PřeSPo II. - Přednášky pro sluchově postižené II. " 70 950 431 0 20 20 Krystal - občanské sdružení Projekt "Celoroční pomoc osobám s psychickým hedicapem" 26 641 194 0 10 10 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA - občanské sdružení Projekt "Dobrovolníci pro Plzeň" 22 846 956 0 80 80 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Projekt "NZDM Vzducholoď - služba STREETWORK" 519 740 0 50 50 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace Projekt "Plzeňská "Volnočasové desítka" a vzdělávací aktivity, Sociální poradenství pro 45 331 154 0 20 20 TyfloCentrum Plzeň o.p.s. ZP" 25 248 421 0 20 20 AKTIVITY PRORODINNÉ POLITIKY: nerozděleno 300 0 Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení Projekt "CEDR = průvodce rodičovství" 64 354 547 0 80 80 Mateřské centrum Barvínek - občanské sdružení Projekt "MC Barvínek - podpora intuitivního rodičovství" 27 038 017 0 50 50 Mateřské centrum Plzeňské panenky - občanské sdružení Projekt "Plzeňské panenky plzeňským rodinám" 26 630 664 0 40 40 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace Projekt "Archa pro náhradní rodinnou péči" 45 331 154 0 50 50 Centrum dětí a rodinu LATUS - občanské sdružení Projekt "Naše cesty vedou do rodiny" 22 767 452 0 80 80 NADĚJE o.s. potravinová pomoc 570 931 400 400 400 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 4 128 4 233 4 233 Mgr. Bohumila Hajšmanová 66 364 329 1 128 1 188 1 188 pečovatelská služba 540 540 540 Tísňová péče 234 234 234 Týdenní stacionář 354 354 354 Týdenní stacionář 0 60 60 Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studii, s.r.o. Studijní cesta do Polska pro studenty oboru Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva 64 830 225 0 45 45 Plzeňský kraj Zajištění LSPP 70 890 366 3 000 3 000 3 000 Odbor školství - školství 8 800 8 522 8 480 Podpora neziskových organizací 7 900 7 241 7 241 Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže 64 354 245 600 600 600 Program rozvoje Podpora aktivit k technickému vzdělávání nerozděleno 1 500 841 841 Techmania Science center o.p.s. provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu 26 396 645 5 000 5 000 5 000 DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE nerozděleno 500 500 500 Junák, svaz skautů a skautek na činnost 40 523 683 150 150 150 SHM Klub Plzeň, občanské sdružení na činnost 66 360 943 150 150 150 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 900 1 281 1 239 Západočeská univerzita v Plzni stipendium města Plzně 49 777 513 200 200 200 Západočeská univerzita v Plzni Plzeň - univerzitní město 49 777 513 500 500 483 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba na činnost 00 519 740 200 200 200 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, Plzeň Program podpory lyžařských výcviků 49 778 102 0 31 31 Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 Program podpory lyžařských výcviků 49 778 099 0 24 24 Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. Program podpory lyžařských výcviků 25 209 957 0 10 10 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Program podpory lyžařských výcviků 49 778 137 0 15 15 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 Program podpory lyžařských výcviků 49 778 153 0 4 4 Církevní gymnázium Plzeň Program podpory lyžařských výcviků 40 527 867 0 31 31 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 Program podpory ozdravných pobytů - ŠVP 49 777 629 0 34 34 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 Program podpory ozdravných pobytů - ŠVP 49 778 137 0 7 7

39 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv. 2012- upr. 2012- skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 grant Podpora výuky cizích jazyků 49 778 153 0 45 45 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 grant Podpora výuky cizích jazyků 49 777 629 0 15 15 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, Plzeň grant Podpora výuky cizích jazyků 49 778 102 0 25 0 Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora výuky cizích jazyků 40 527 867 0 25 25 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 137 0 35 35 Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 40 527 867 0 20 20 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 153 0 20 20 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání - investiční dotace 49 778 145 0 40 40 Odbor školství - sport 13 650 18 940 18 930 Podpora neziskových organizací 13 650 18 940 18 930 Nadace sportující mládeže 45 335 966 2 000 2 000 2 000 Tělovýchovná jednota SLAVIA VŠ Plzeň, o.s. Oprava havarijního stavu střechy tenisové haly 00519588 1 500 1 500 1 500 DOTACE NA SPORT nerozděleno 9 900 10 280 10 270 DOTACE NA SPORT - investiční dotace grant Výstavba, rekonstrukce a přestavba sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni nerozděleno 0 5 000 5 000 Dotace handicapovaným sportovcům nerozděleno 250 160 160 Odbor kultury 64 176 76 236 75 726 Podpora neziskovým organizacím 59 685 70 870 70 360 Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně poskytování nadačních příspěvků+provozní náklady na činnost 25 229 591 400 400 400 Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012-2015 - celkem 33 835 33 835 33 835 BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájmové sdružení právnických osob činnost - provozní náklady Bienále kresby Plzeň 86 770 624 1 400 1 400 1 400 Divadlo pod lampou, o.p.s. činnost - provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s. 28 004 256 2 700 2 700 2 700 Galerie města Plzně, o.p.s. činnost - provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s. 25 234 994 3 250 3 250 3 250 Plzeňská filharmonie, o.p.s. činnost - provozní náklady Plzeňské filharmonie 25 224 662 15 000 15 000 15 000 Filmový klub Plzeň, o.s. činnost - provozní náklady Filmového klubu Plzeň 45 332 894 315 315 315 JOHAN o.s. činnost - provozní náklady sdružení Johan o.s. 68 783 001 2 100 2 100 2 100 "Divadlo Dialog Plzeň", o.s. činnost - provozní náklady Divadla Dialog 66 363 675 1 200 1 200 1 200 Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s. celoroční projekt - činnost - "Evropa u nás a my v Evropě" 68 818 840 300 300 300 Středisko západočeských spisovatelů o.s. činnost - provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů 45 331 839 200 200 200 Občanské sdružení STUDNICE Kulturní kavárna Jabloň 69 980 934 170 170 170 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s. Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 668 583 350 350 350 "Balet o.s." Galakoncert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol 22 669 639 150 150 150 Bohemia JazzFest, o.p.s. Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival 27 382 354 300 300 300 Člověk v tísni, o.p.s. Mezinár. festival dokum.filmů o lidských právech JEDEN SVĚT 25 755 277 130 130 130 Divadlo pod lampou, o.p.s. Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou 28 004 256 110 110 110 Jazz bez hranic, o.s. Jazz bez hranic 27 008 959 800 800 800 Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájmové sdružení právnických osob Mezinárodní festival Divadlo 70 942 749 3 500 3 500 3 500 Ocet o.p.s. Animánie 28 043 499 750 750 750 PaNaMo, o.s. Divadelní léto pod plzeňským nebem 26 985 641 700 700 700 Plzeňská folklorní scéna, o.s. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 27 046 214 410 410 410

40 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv. 2012- upr. 2012- skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Tanec Praha o.s. Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni 44 268 211 250 250 250 Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost provozní výdaje společnosti a programová náplň 29 109 124 19 000 31 060 31 060 GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní projekty nerozděleno 3 800 2 925 2 525 GRANTOVÝ SYSTÉM činnost nerozděleno 900 900 790 ART Prometheus o.s. dvouletý grant - letní festival "Živá ulice" 26 529 866 1 500 1 500 1 500 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 4 491 5 366 5 366 Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012-2015 - celkem 4 491 4 491 4 491 Základní umělecká škola Plzeň, Jagellonská 14 p.o. výtvarného projevu v Plzni 45 330 212 301 301 301 DOMINIK CENTRUM s.r.o. Festival českých filmů Finále 61 775 134 3 000 3 000 3 000 Západočeská univerzita v Plzni Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 49 777 513 600 600 600 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10, p.o. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 49 778 111 590 590 590 GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní projekty nerozděleno 0 875 875 Odbor památkové péče 2 000 2 480 2 480 Podpora neziskových organizací 2 000 2 050 2 050 Transfery organizacím na údržbu památek nerozděleno 2 000 0 0 Biskupství plzeňské - církevní organizace restaurování omítek v kapli sv. Barbory ve Františkánském klášteře 45 334 439 0 300 300 Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - cirkevní organizace restaurování varhanové skříně v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích 66 361 133 0 270 270 Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni - společenství vlastníků jednotek obnova špaletových oken domu Na Belánce 6 v Plzni 75 039 923 0 200 200 Židovská obec Plzeň - církevní organizace obnova omítek uličního průčelí Velké synagogy v Plzni 49 777 122 0 300 300 Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace obnova střechy a krovu kostela Panny Marie Růžencové v Plzni 16 734 785 0 210 210 Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace statika krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského v Plzni 68 785 151 0 120 120 Farní sbor českobratrské církve evangelické v Plzni - západní sbor - církevní organizace výmalba haly, schodiště a chodeb kostela M. J. Husa v Plzni 45 333 700 0 40 40 Římskokatolická farnost Plzeň - západ - církevní organizace restaurování sgrafitové výzdoby věže kostela sv. Jiří v Malesicích 73 634 883 0 180 180 Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace oprava fasády a vitráží u kostela sv. Petra a Pavla v liticích 66 361 133 0 170 170 Řeckokatolická farnost v Plzni - církevní organizace výměna střešní krytiny jížní strany kostela sv. Mikuláše v Plzni 49 774 051 0 260 260 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 430 430 Ing. Tomáš Hříbal obnova trámového stropu, oken a dveří Lochotínská 24 v Plzni 0 300 300 Ing. Tomáš Hříbal obnova malovaného trámového stropu domu Lochotínská 24 v Plzni 0 130 130 Odbor krizového řízení 3 700 3 700 3 698 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 3 700 3 700 3 698 ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 70 883 378 2 800 2 800 2 798 ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 75 151 529 500 500 500 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 45 333 009 400 400 400

41 JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP - dle oblastí - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 A SKUTEČNOST K 31. 12. 2012 Odbor investic města Plzně ZMP 611/8.12.11 v tis. Kč Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2012-schvál. 2012- uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.11 rozpočet rozpočet k 31.12.12 k UR k 31.12.12 obl. MO nam a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7 g h i j C E L K E M 3 010 532 684 660 1 053 166 540 886 532 090 98,37 1 787 953 Použití investiční rezervy FRR MP 111 012 0 0 0,00 Prostředky kapitál. rozpočtu města 295 197 161 609 159 934 98,96 879 469 FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) 646 957 379 277 372 156 98,12 908 484 Posílení vod. řadu Radčice (13 000) MO Domažl.-Křimická (50 000-42 000) GREENWAYS (2 000-600) 22.ZŠ-nástavba (37 100-80+1 500) Divadlo Jízdecká (250 800-168 300) Stadion Šruncovy sady (179 295-20 000) Relax centrum Štr.sady (114 762-38 200) A) Stavby ukončené v r. 2012 639 763 373 525 289 695 267 383 266 238 99,57 0 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 216 395 197 815 196 672 99,42 B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 2 370 769 311 135 763 471 273 503 265 851 97,20 1 787 953 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 430 562 181 462 175 483 96,71 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0

42 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2012-schvál. 2012- uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.11 rozpočet rozpočet k 31.12.12 k UR k 31.12.12 obl. MO nam a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7 g h i j 1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA 0 0 0 0 0,00 0 A) Stavby ukončené v r. 2012 0 0 0 0 0 0,00 0 B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 0 0 0 0 0 0,00 0 2 BEZPEČNOST 14 412 3 082 11 175 8 261 8 171 98,91 3 160 A) Stavby ukončené v r. 2012 0 0 0 0 0 0,00 0 B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 14 412 3 082 11 175 8 261 8 171 98,91 3 160 11TUOIN01 5299 PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka 11 13 10 734 63 10 515 8 261 8 171 98,91 2 500 2 1 C realizace stavby-10/12, PRMP Projektová příprava staveb : 3 679 3 019 660 0 0 0,00 660 6-558 06TUUIN23 5299 Protipovodňová ochrana centra Plzně 09 13 521 501 20 0 0 0,00 20 2 3 C 6-559 06TUUIN24 5299 PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) 09 13 342 322 20 0 0 0,00 20 2 3 C 6-517 06TUUIN20 5299 Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná 09 13 966 946 20 0 0 0,00 20 2 1 C 6-534 06TUUIN26 5299 Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka 08 13 1 850 1 250 600 0 0 0,00 600 2 1 C zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP vypracovává se DÚR - cca v 03/13, potom příprava SP

43 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2012-schvál. 2012- uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.11 rozpočet rozpočet k 31.12.12 k UR k 31.12.12 obl. MO nam a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7 g h i j 3 EKOLOGIE 51 402 10 537 39 863 22 147 21 602 97,54 19 263 A) Stavby ukončené v r. 2012 6 956 47 12 000 6 910 6 910 100,00 0 09TUOIN07 2321 Kanalizace Litice - Štěnovická II. et. 11 12 6 819 0 11 000 6 819 6 819 99,99 0 3 6 I SP z 10/11, realizace od 12/11 do 06/12, SZRM Projektová příprava staveb : 138 47 1 000 91 91 100,14 0 6-695 09TUOIN07 2321 Kanalizace Litice - Štěnovická II. + III. et.(vč. povrchů) 09 12 138 47 1 000 91 91 100,14 0 3 6 I úhrada DSP - IČ pro vydání SP, SZRM B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 44 445 10 491 27 863 15 237 14 692 96,42 19 263 6-692 09TUOIN05 2310 Posílení vodovodního řadu Radčice 11 13 14 619 0 13 000 13 120 13 119 99,99 1 500 3 7 I 6-447 06TUUIN33 2310 Vodovod Radobyčice 12 13 9 983 141 5 000 41 41 99,77 9 801 3 3 I 10TUOIN01 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et. 10 13 600 0 600 0 0 0,00 600 3 3 I FKD 2012, real. od 03/12 do 11/12, FKD 2013 vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - zahájení po dok.realizace, PRMP realizace před výstavbou obyt.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM Projektová příprava staveb : 19 244 10 350 9 263 2 076 1 532 73,79 7 362 6-592 07TUUIN14 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha 08 13 3 802 2 113 2 000 792 248 31,26 1 441 3 3 I 6-549 08TUOIN17 2310 Vodárenský soubor Ostrá Hůrka 08 15 4 771 2 533 2 300 0 0 0,00 2 238 3 2 C 10TUOIN02 2321 Úslavský kanalizační sběrač - II. et. 10 13 1 254 777 381 168 168 100,18 308 3 2 C PD pro SP do 04/13 - lokalita Černý most, SZRM probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv. vztahy), SZRM zpracovává se DSP, řeší se majetkopr.vztahy,szrm 10TUOIN03 2321 Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května 10 13 337 11 178 276 276 100,16 50 3 3 C proběhlo zpracování DÚR, SZRM 10TUOIN04 2321 Rekonstrukce Boleveckého sběrače 10 13 2 299 2 095 154 154 154 99,97 50 3 1 C proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM 10TUOIN05 2321 Retenční nádrž Vinice a rekonstr.roudenského sběrače 10 13 1 473 503 1 700 130 130 100,00 840 3 1 C probíhá zpracování DSP, SZRM 10TUOIN06 2310 Vodárenský soubor Litice 10 14 4 012 1 508 2 000 454 454 99,91 2 051 3 6 C probíhá zpracování DÚR, SZRM 09TUOIN08 2321 Inv.do vodohosp.infr.-výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec 11 13 842 692 0 0 0 0,00 150 3 2 I usn.zmp 396/6.9.12, IČ pro vydání SP, SZRM 12TUOIN01 2310 Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) 12 13 186 0 300 102 102 100,00 84 3 3 I zpracovat DÚR, DSP, vydat SP 09TUOIN18 2321 Splašková kanalizace Valcha 12 13 268 118 250 0 0 0,00 150 3 3 I zpracovat DSP, vydat SP 4 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 0 0 0 0 0 0,00 0 A) Stavby ukončené v r. 2012 0 0 0 0 0 0,00 0 B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 0 0 0 0 0 0,00 0

44 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2012-schvál. 2012- uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.11 rozpočet rozpočet k 31.12.12 k UR k 31.12.12 obl. MO nam a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7 g h i j 5 DOPRAVA 1 164 335 445 244 376 168 135 819 134 198 98,81 584 286 A) Stavby ukončené v r. 2012 282 293 219 825 54 300 62 469 62 467 100,00 0 6-231 03TUUIN47 2212 I/26 Přeložka Nová Hospoda - podíl města 08 12 61 212 53 562 8 300 7 651 7 651 99,99 0 5 3 C realizace, ukonč. 12/11, PRMP 6-156 02TUUIN22 2212 Rekonstr. ul. K Plzenci ( Černice ) 09 12 46 573 41 448 4 000 5 126 5 126 99,99 0 5 8 C nutnost odvod.komun.,realizace do 11/12, 06TUUIN07 2212 Rek.TT Karlovarská II. et. (ú. Na Chmelnicích-Gerská) 11 12 168 406 119 670 42 000 48 736 48 735 100,00 0 5 1 C realizace, ukonč. 07/12, PRMP 10TUOIN08 2219 Parkovací systém Rychtářka 10 12 6 101 5 145 0 956 956 99,97 0 5 3 C usn.zmp 182/12, úhrada pozastávek z r.2011 B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 882 042 225 418 321 868 73 350 71 731 97,79 584 286 6-296 04TUUIN08 2212 I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města 07 13 99 895 89 812 16 000 8 683 8 584 98,86 1 500 5 3 C realizace, skluz ŘSD, PRMP 6-206 01TUUIN26 2212 Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy 08 14 25 223 25 173 1 000 0 0 0,00 50 5 3 C 6-696 09TUOIN09 2212 Rekonstrukce Americká II.et. (Wilsonův most) 09 13 95 947 21 847 74 000 100 100 99,60 74 000 5 3 C aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3 nutná rekonstr. kabel. kanálu PMDP-zpracování DÚR, potom realizace, PRMP 6-697 09TUOIN10 2212 Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce 09 13 29 916 954 27 000 16 587 16 547 99,76 12 416 5 2 C realizace zaháj. v 09/11 do 12/12 6-258 03TUUIN46 2212 Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) 09 14 256 824 22 824 50 000 8 000 7 393 92,41 226 000 5 3 C FKD 2012+2013 část. SÚS-zaháj. v 06/12, PRMP 6-313 02TUUIN17 2212 Rekonstrukce ul. Lobezská 09 13 4 513 3 497 1 950 900 806 89,58 210 5 2 C SP vydáno, připraveno k realizaci 6-622 07TUUIN10 2212 Úrovňová křižovatka Belánka vč. části Borské ul. 11 13 4 269 2 803 2 000 1 166 1 166 99,97 300 5 3 C probíhá staveb.řízení, PRMP 10TUOIN09 2271 Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská 10 13 21 869 4 572 4 387 11 048 11 048 100,00 6 250 5 3 C realizace další et., SZRM 02TUUIN57 2212 Rekonstrukce Bolevecké návsi 11 13 19 964 1 164 10 000 6 800 6 800 100,00 12 000 5 1 C realizace od 09/11, další et.připravena k zaháj., usn.zmp 307/12 02TUUIN28 2219 Parkoviště Rabštejnská 11 13 392 382 8 000 0 0 0,00 10 5 1 C platné SP,připraveno k realizaci 04TUUIN01 2212 Silnice I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města) 11 14 85 467 3 467 75 000 0 0 0,00 82 000 5 1 C platná SP, zaháj.v r.2012, PRMP 6-106 98TUUIN29 2212 TT Pražská - U Zvonu 12 14 120 122 0 14 000 122 122 100,33 120 000 5 3 C SP 02/13, potom možno zahájit, SZRM 6-260 96TUUIN01 2212 Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova 12 13 17 655 1 348 5 700 9 007 9 007 100,00 7 300 5 3 C realizace od 08/12 do 04/13, SZRM 12TUOIN02 2212 Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7 12 13 15 339 0 5 250 639 639 99,98 14 700 5 3 C 06TUUIN50 2212 Na Roudné 136-demolice objektu(silnič.systém Roudná-et.B) 12 13 649 0 750 120 29 24,01 620 5 3 C Dohoda města se soukr.investory, usn.zmp 61/12-náklady nesmí převýšit 12 120 tis. Kč demolice nutná z důvodu poškozování soused.objektu 6-574 06TUUIN46 2271 Prodloužení tramvajové trati na Borská pole 0 0 0 0 0 0,00 0 5 3 C usn.zmp 178/12-odložení realizace, SZRM 12TUOIN04 2212 II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská) 12 13 8 099 99 0 0 0 0,00 8 000 5 3 C vydáno ÚR i DSP, připraveno k realizaci, SZRM

45 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2012-schvál. 2012- uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.11 rozpočet rozpočet k 31.12.12 k UR k 31.12.12 obl. MO nam a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7 g h i j Projektová příprava staveb : 75 899 47 477 26 831 10 178 9 491 93,25 18 930 6-518 06TUUIN50 2212 Silniční systém Roudná 06 13 7 506 5 042 2 000 1 234 1 234 100,02 1 230 5 1 C proběhla EIA,zadána akt.dúr, SZRM 6-533 06TUUIN10 2212 Prodloužení Lábkovy ul. 06 14 3 425 925 2 500 0 0 0,00 2 500 5 3 C zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM 6-524 06TUUIN43 2212 Propojení Karlovarská - Kotíkovská 07 13 1 908 809 1 000 299 299 100,05 800 5 1 C proběhla EIA, zadána akt.dúr, SZRM 6-584 07TUUIN05 2212 Rek.TT Karlovarská III. et. 07 13 1 563 913 700 0 0 0,00 650 5 1 C platné ÚR, probíhá DSP, SZRM 6-545 07TUUIN11 2212 Proj. příprava pro Plzeňský kraj 07 13 8 676 6 219 3 604 1 608 1 607 99,95 850 5 - C viz.tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM 6-574 06TUUIN46 2271 Prodloužení tramvajové trati na Borská pole 07 13 15 839 10 820 5 000 1 619 1 619 99,99 3 400 5 3 C platné ÚR, probíhá aktual.dsp, SZRM 6-589 07TUUIN12 2212 I/20 Rekonstr. Studentská 07 13 2 320 1 631 670 670 670 99,95 20 5 1 C platné ÚR i DSP, akce připravena k realizaci, SZRM 6-298 04TUUIN06 2212 Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) 08 13 11 057 7 619 2 800 1 123 538 47,91 2 900 5 1 C platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 6-208 02TUUIN14 2212 Propojení Tyršův most - Výsluní 08 13 1 404 754 650 0 0 0,00 650 5 3 C platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM 6-242 03TUUIN34 2212 Rekonstr. Riegrovy ul. 08 13 929 779 149 0 0 0,00 150 5 3 C probíhá stavební řízení, SZRM 6-106 98TUUIN29 2212 TT Pražská - U Zvonu 08 13 6 066 3 403 1 294 1 163 1 163 99,99 1 500 5 3 C platné ÚR, DSP v 02/13, SZRM 6-69909TUOIN12 2212 Rekonstrukce Sedláčkova ul. 09 13 2 090 1 319 564 0 0 0,00 771 5 3 C platné ÚR, probíhá aktual.dsp, SZRM 6-70109TUOIN14 2212 Rekonstrukce Kopeckého sadů 09 13 301 0 350 261 261 99,89 40 5 3 C probíhá zprac. DÚR, SZRM 6-126 01TUUIN29 2212 Napojení Lochotínské z rondelu 09 13 3 149 2 599 250 0 0 0,00 550 5 3 C probíhá zprac. DÚR, SZRM 6-513 06TUUIN03 2212 Rekonstrukce Dlážděná 09 13 1 763 1 067 650 46 46 99,28 650 5 3 C projednává se aktual. DÚR, bude zadána DSP, SZRM 6-110 02TUUIN16 2212 Rekonstrukce Dlouhá 09 13 2 763 1 796 1 000 405 405 100,10 561 5 4 C platné ÚR, zaháj. DSP, SZRM 6-514 06TUUIN05 2212 Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony 09 13 634 276 50 0 0 0,00 358 5 2 C bude zadána aktual. DÚR, SZRM 6-544 06TUUIN04 2212 Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci 09 13 1 687 587 600 350 350 99,94 750 5 1 C úprava ÚR, projednává se DSP, SZRM 11TUOIN02 2219 GREENWAYS - Mže a Úslava (EHMK 2015) 11 13 1 322 23 2 000 1 400 1 300 92,85 0 5 1 C FKD 2012,odvody ze ZPF, žádost o dotaci, SZRM 02TUUIN24 2219 Stavební úpravy Bendova 12 13 1 496 896 1 000 0 0 0,00 600 5 3 C zpracovává se aktual. DÚR 6 BYTOVÁ OBLAST 605 416 7 000 189 189 100,00 0 A) Stavby ukončené v r. 2012 605 416 7 000 189 189 100,00 0 6-55008TUOIN13 3612 6-55008TUOIN13 3612 Obytná zóna Bručná IIa - části ul. V Kamení a Na Výsluní (úsek K Rozhraní - Pěnkav.) 10 12 161 161 1 000 0 0 0,00 0 6 2 C Obytná zóna Bručná IIa - část ul. Pěnkavovy (úsek od točny MHD - Společná) 10 12 443 254 6 000 189 189 100,00 0 6 2 C platné SP, proběhla úprava realiz.dok., akce předána ÚMO2 platné SP, proběhla úprava realiz.dok., akce předána ÚMO2 B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 0 0 0 0 0 0,00 0

46 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2012-schvál. 2012- uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.11 rozpočet rozpočet k 31.12.12 k UR k 31.12.12 obl. MO nam a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7 g h i j 7 SOCIÁLNÍ OBLAST 27 682 443 34 000 16 140 16 139 100,00 11 100 A) Stavby ukončené v r. 2012 0 0 0 0 0 0,00 0 B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 27 682 443 34 000 16 140 16 139 100,00 11 100 06TUUIN44 4357 Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní 5 12 13 27 682 443 34 000 16 140 16 139 100,00 11 100 7 3 C realizace od 06/12 do 07/13 8 ZDRAVOTNICTVÍ 0 0 0 0 0 0,00 0 A) Stavby ukončené v r. 2012 0 0 0 0 0 0,00 0 B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 0 0 0 0 0 0,00 0 9 ŠKOLSTVÍ 44 760 6 258 37 100 38 520 38 503 99,95 0 A) Stavby ukončené v r. 2012 44 760 6 258 37 100 38 520 38 503 99,95 0 11TUOIN03 3113 Nástavby budov 22. ZŠ-zlepš.techn.stavu a dovybavení infrastr.zš 11 12 44 760 6 258 37 100 38 520 38 503 99,95 0 9 4 C FKD 2012,realizace od 06/11 do 08/12 usn.zmp č.13/11, usn.zmp č.182/12 B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 0 0 0 0 0 0,00 0 10 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 397 212 149 382 294 957 236 828 235 588 99,48 12 242 A) Stavby ukončené v r. 2012 305 149 146 979 179 295 159 295 158 170 99,29 0 6-142 02TUUIN40 3412 Stadion Štruncovy sady (rek.fotb.stadionu, tribuny, parkoviště) 11 12 305 149 146 979 179 295 159 295 158 170 99,29 0 10 3 C realizace od 05/11 do 01/12, FKD 2012, usn.zmp 93/16.2.12, PRMP B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 92 063 2 403 115 662 77 533 77 418 99,85 12 242 6-566 07TUUIN04 3429 Relax centrum Štruncovy sady (EHMK 2015) 11 13 87 552 1 776 114 762 76 562 76 512 99,94 9 264 10 3 C FKD 2012+2013, real.od 09/11do 08/12, r.2013: pozastávka, PRMP Projektová příprava staveb : 4 511 627 900 971 906 93,31 2 978 6-388 05TUUIN20 3412 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 09 13 4 511 627 900 971 906 93,31 2 978 10 3 C zpracování DSP + odnětí ZPF, SZRM

47 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2012-schvál. 2012- uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.11 rozpočet rozpočet k 31.12.12 k UR k 31.12.12 obl. MO nam a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7 g h i j 11 KULTURA 1 306 863 66 642 250 800 82 500 77 278 93,67 1 157 720 A) Stavby ukončené v r. 2012 0 0 0 0 0 0,00 0 B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 1 306 863 66 642 250 800 82 500 77 278 93,67 1 157 720 6-541 08TUOIN04 3311 Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) 12 14 1 048 863 66 642 250 800 82 500 77 278 93,67 899 720 11 3 C FKD 2012 + 2013,2014: 17.420 tis. ZMP 64/11,ZMP 129/11,ZMP 531/11,ZMP 111/12,ZMP 392/12,RMP 1613/12, PRMP 12TUOIN03 3319 4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015)+ Archiv 13 14 258 000 0 0 0 0 0,00 258 000 11 2 C FKD 2013 + 2014, SZRM 12 VNITŘNÍ SPRÁVA 3 260 2 656 2 103 482 422 87,52 182 A) Stavby ukončené v r. 2012 0 0 0 0 0 0,00 0 B) Stavby rozestavěné k 31.12.2012 3 260 2 656 2 103 482 422 87,52 182 Projektová příprava staveb : 3 260 2 656 2 103 482 422 87,52 182 6-703 09TUOIN16 6211 Archiv Světovar 09 13 3 260 2 656 2 103 482 422 87,52 182 12 2 C vydáno ÚR, zpracovává se DSP, SZRM

48 JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - Správce rozpočtu - stavební investice ROZPOČET NA ROK 2012 Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv. 2012-upr. 2012 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2011 rozpočet rozpočet k 31.12. v tis. Kč C E L K E M 951 740 1 659 136 1 140 410 1 115 283 A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2012 640 605 1 334 922 871 390 859 335 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 311 135 324 214 269 020 255 948 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 - nespecifikováno 0 0 0 0 KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 361 470 126 963 164 375 186 030 184 398 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 272 870 126 963 161 375 143 782 143 365 Plzeňský vědecko - technologický park II. 09 12 266 290 125 661 155 400 140 958 140 629 FKD, realizace, PRMP, ZMP č. 593/2012 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 11 13 1 893 0 393 0 0 FKD, realizace, PRMP, ZMP č. 593/2012 Projektová příprava staveb: 4 687 1 302 5 582 2 824 2 735 4x4 Cultural Factory Světovar 10 13 3 812 427 5 000 2 824 2 735 FKD, DSP, SZRM, ZMP č. 593/2012 Relax centrum Štruncovy sady 10 12 875 875 382 0 0 FKD,aktual. PD,PRMP, ZMP č. 593/2012 Zkvalitnění MHD v Plzni - prodlouž.tram.trati na Borská pole 11 12 0 0 200 0 0 FKD, příprava studie, SZRM, ZMP č. 593/2012 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 88 600 0 3 000 42 248 41 033 Projektová příprava staveb: 88 600 0 3 000 42 248 41 033 Plzeňský vědecko - technologický park III. 12 12 2 600 0 3 000 2 646 2 600 FKD, DÚR, SZRM, ZMP č. 593/2012 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty 12 13 86 000 0 0 39 602 38 433 FKD, DÚR,DSP vč.ič,žádost o dotaci,rmp č.797/12,1444/12 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIMINALITY 1 500 0 227 227 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 1 500 0 227 227 Projektová příprava staveb: 1 500 0 227 227 Kamerový systém - projektová příprava 12 14 1 500 0 227 227 ZMP č. 541/2012, RMP č. 1692/2012 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 0 0 0 0 C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012-2014

49 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv. 2012-upr. 2012 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2011 rozpočet rozpočet k 31.12. ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 360 0 360 360 360 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 360 0 360 360 360 Ideová koncepční územní studie Zavadilka 12 12 360 0 360 360 360 studie Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb realizovaných od r. 2013-2015 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 126 637 7 456 115 359 110 759 102 055 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 10 056 7 456 12 559 10 021 9 946 V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané K - rekonstrukce kanalizace ul. Žlutická vč.části ul. Toužimská st. 0 5 559 5 220 5 145 postupná realizace 11 12 10 056 7 456 2 500 2 600 2 600 zrealizováno Projektová příprava staveb: 0 0 4 500 2 201 2 201 V + K - IČ k vydání ÚR, SP st. 0 500 0 0 zpracování PD V + K - PD - očekávané st. 0 4 000 2 201 2 201 zpracování PD B) Stavby nově zahajované v r. 2012 116 581 0 102 800 100 738 92 109 V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Lipová K - rekonstrukce kanalizace ul. Hřímalého K - rek.kanal. ul. Veleslavínova - úsek Rooseveltova - Sady Pětatřicátníků 12 12 7 387 0 8 500 7 387 7 227 zrealizováno 12 12 5 150 0 5 500 5 150 4 856 zrealizováno 12 12 15 894 0 17 000 15 914 15 894 zrealizováno K - vypouštění vod z bazénu na Slovanech 12 12 0 0 1 500 0 0 K - rekonstrukce kanalizace ul. Rodinná V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Luční K - rekonstrukce kanalizace ul. Radobyčická V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Spojovací V - rekonstrukce vodovodu ul. Nade Mží V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Chmelová K - rekonstrukce kanalizace ul. Potoční K - rekonstrukce kanalizace ul. Bukovecká K - aktualizace pasportizace uličních vpustí 12 12 7 477 0 6 000 7 477 7 388 zrealizováno 12 12 13 218 0 12 000 13 234 13 218 zrealizováno 12 12 3 809 0 6 500 3 809 3 809 zrealizováno 12 13 13 499 0 15 000 9 711 3 781 probíhá realizace 12 12 3 558 0 6 500 3 558 3 558 zrealizováno 12 12 2 277 0 6 500 2 277 2 277 zrealizováno 12 12 5 748 0 8 500 5 749 5 748 zrealizováno 12 12 1 457 0 1 500 1 457 1 457 zrealizováno 12 12 0 0 2 000 0 0 Aktualizace GO + GZV 12 13 0 0 4 000 0 0 přesun akce do 2013 K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova K - rekonstrukce kanal. stoky Lobezská ul. v úseku ul. Nohova - U Lomů K - rekonstrukce kanal. stoky ulice U Prazdroje v úseku ul. Sirkova - Lindauerova K - rekonstrukce kanal. Stoky ul. Jízdecká, tyršova v úseku Palackého třídy - sady Pětatřicátníků K - rekonstrukce kanalizační stoky náměstí Míru 12 13 14 486 0 1 800 2 395 2 097 probíhá realizace 12 12 3 784 0 0 3 783 3 194 zrealizováno 12 12 3 688 0 0 3 688 3 688 zrealizováno 12 12 3 794 0 0 3 794 3 794 zrealizováno 12 12 3 785 0 0 3 785 3 724 zrealizováno

50 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv. 2012-upr. 2012 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2011 rozpočet rozpočet k 31.12. K - rekonstrukce kanalizační stoky ulice Doubravecká, Na Sklárně 12 12 3 701 0 0 3 701 3 122 zrealizováno K - rekonstrukce kanalizační stoky Javorová ulice 12 12 3 869 0 0 3 869 3 277 zrealizováno Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 OSI - TEPELNÉ ZASOBOVÁNÍ 0 0 1 700 1 700 1 700 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 0 0 1 700 1 700 1 700 Drobné technické zhodnocení majetku st. 0 1 700 1 700 1 700 pravidelná obnova Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY 4 797 599 12 350 6 053 6 040 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 1 028 599 1 250 2 284 2 271 Drobné technické zhodnocení st. 0 750 1 854 1 842 drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: 1 028 599 500 430 429 PD - I.etapa dle studie rozvoje PB 11 12 1 028 599 500 430 429 zrealizováno, SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2012 3 769 0 11 100 3 769 3 769 Výměna oken v areálu bazénu - I. etapa 12 12 166 0 6 600 166 166 SP + PD Výměna VZT jednotek dět.bazénu, šaten 12 12 3 603 0 4 500 3 603 3 603 zrealizováno Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 41 286 38 316 4 534 5 134 4 829 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 41 286 38 316 4 534 5 134 4 829 Drobné technické zhodnocení st. 0 1 850 1 944 1 859 drobné úpravy - havárie Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech 11 12 40 701 38 316 2 684 2 605 2 385 realizace z r. 2011, PRMP Hlediště pro invalidy Štruncovy sady 12 12 585 0 0 585 585 ZMP č. 321/2012 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0

51 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv. 2012-upr. 2012 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2011 rozpočet rozpočet k 31.12. OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA 62 463 0 22 950 2 950 2 897 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 0 0 450 484 434 Drobné technické zhodnocení st. 0 450 484 434 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 62 463 0 22 500 2 466 2 463 Rekonstrukce nosné konstrukce haly 12 13 60 076 0 20 000 78 76 realizace Rozšíření kamarového systému 12 12 2 387 0 2 500 2 388 2 387 zrealizováno Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 107 155 13 955 33 200 28 420 26 803 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 107 155 13 955 33 200 28 420 26 803 Výstavba atletického areálu Vejprnická 11 13 107 155 13 955 33 200 28 420 26 803 část FKD, PRMP Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 OSI - HOKEJBALOVÁ HALA 463 0 950 950 924 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 0 0 450 487 461 Drobné technické zhodnocení st. 0 450 487 461 drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 463 0 500 463 463 Doplnění skel na mantinelech 12 12 463 0 500 463 463 zrealizováno Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 OSI - ZIMNÍ STADION 3 655 0 3 850 4 747 4 708 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 0 0 950 1 090 1 053 Drobné technické zhodnocení st. 0 950 1 090 1 053 drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 3 655 0 2 900 3 657 3 655 Rozšíření sociálního zařízení pro veřejnost 12 12 1 905 0 2 000 1 905 1 905 zrealizováno Výstavba příjezdové komunikace 12 12 1 750 0 900 1 752 1 750 zrealizováno Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0

52 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv. 2012-upr. 2012 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2011 rozpočet rozpočet k 31.12. BYT - SPRÁVA DOMŮ 39 560 16 076 34 750 23 430 22 483 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 22 835 16 076 3 130 6 708 6 707 K Úvozu 21 - rekonstrukce objektu 08 12 13 866 10 722 3 130 3 145 3 144 dokončení akce Macháčkova 45 - rekonstrukce vnitřních prostor Plachého 6 - zřízení topného systému - napojení zbývajících bytů na CZT Rekonstrukce služebny Městské policie, Perlová ul. 11 12 729 521 0 208 208 ZMP č. 182/2012 10 12 2 927 2 833 0 94 94 dokončení akce, ZMP č.605/2012 11 13 5 313 2 000 0 3 261 3 261 ZMP č. 192/2012 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 16 725 0 31 620 16 722 15 776 Husova 20 - přepojení na CZT 12 12 2 040 2 600 2 104 1 920 zrealizováno Husova 20 - rozdělení bytů 12 12 7 332 7 020 7 250 7 249 zrealizováno Dobřanská 9 - zateplení + fasáda 12 12 1 992 2 000 1 992 1 992 zrealizováno Zátiší - výstavba bytových domů 12 15 617 20 000 629 617 Rekonstrukce bývalé vrátnice Cukrovarské 16 Slovanská 40 - rekonstrukce střešní krytiny a zateplení dvorní fasády včetně výměny oken Nákup mobilních buněk a napojení na inženýrské sítě 12 12 69 0 70 69 FRR, ZMP č.182/2012 12 12 3 380 0 3 382 3 284 ZMP č. 605/2012 12 12 650 0 650 0 FRR, ZMP č. 593/2012 Projektová příprava staveb: 645 0 0 645 645 PD - Loosovy interiéry - Bendova 10 12 12 600 0 600 600 FRR, ZMP č. 396/2012 Pod Vrchem 66-72- PD - zateplení objektu Polední 11-17 - PD - zateplení objektu 12 12 27 0 27 27 ZMP č. 484/2012 12 12 18 0 18 18 ZMP č. 484/2012 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 ODBOR INVESTIC 3 010 532 684 660 1 053 166 538 048 529 252 A) Stavby rozestavěné 07 14 639 763 373 525 991 916 511 919 503 214 ZMP č. 182/2012 B) Stavby nově zahajované 12 14 2 370 769 311 135 61 250 26 129 26 038 ZMP č. 182/2012 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0

53 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv. 2012-upr. 2012 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2011 rozpočet rozpočet k 31.12. KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA 55 722 23 838 23 800 26 207 25 479 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 43 541 23 838 19 900 21 411 20 698 Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. 10 12 35 336 20 743 15 300 15 300 14 593 zrealizováno, FKD, PRMP Drobné technické zhodnocení st. 0 1 000 1 000 995 drobné stavby - havárie Revitalizace požární nádrže v Újezdě + protip.opatření 11 12 5 380 3 095 1 000 2 285 2 285 zrealizováno Park u Ježíška 1 et. - cesta na vyhlídku 11 12 2 825 0 2 600 2 826 2 825 zrealizováno, SZRM Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 12 181 0 3 900 4 796 4 781 Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO 12 13 5 086 0 2 000 2 086 2 086 probíhá realizace, SZRM Vrt Košinář 12 13 4 005 0 1 000 5 5 SP + PD Zpřístupnění hřbitova Všech svatých - úpravy okolí kostela 12 13 1 593 0 900 1 193 1 193 probíhá realizace, SZRM Rekonstrukce lesní cesty Richardov 12 12 1 497 0 1 512 1 497 zrealizováno, ZMP č. 396/2012, FKD Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE 78 020 26 186 51 512 55 362 55 159 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 45 147 26 186 33 408 36 481 36 395 Rekonstrukce Žlutická 10 12 12 978 11 415 4 558 1 564 1 563 zrealizováno, SZRM Rekonstrukce Mozartova 10 12 14 574 14 568 2 850 6 6 zrealizováno Pozastávky st. 0 1 000 0 0 z předchozích let Výměna dožilého zařízení VO + RVO st. 0 9 000 14 406 14 405 pravidelná obnova Cyklostezka Chrástecká 2.etapa 11 12 6 899 51 5 000 6 849 6 848 zrealizováno Rekonstrukce parkoviště Husova I. etapa 11 12 765 44 1 000 721 721 zrealizováno Přestupní uzel Zadní Skvrňany 11 12 9 931 108 7 500 9 900 9 823 zrealizováno Projektová příprava staveb: 0 0 2 500 3 035 3 029 PD - technické zhodnocení st. 2 500 3 035 3 029 zpracování PD

54 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv. 2012-upr. 2012 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2011 rozpočet rozpočet k 31.12. B) Stavby nově zahajované v r. 2012 32 873 0 18 104 18 881 18 764 Rekonstrukce Veleslavínova 12 13 9 228 0 4 712 7 228 7 228 akce zahájena, SZRM Rekonstrukce Hřímalého 12 13 12 331 0 492 223 222 SP + PD, VŘ Přístup z podchodu Vojanova 12 12 1 676 0 4 000 1 700 1 676 zrealizováno Stav.úpravy Majakovského u ZŠ 12 12 2 417 0 2 200 2 420 2 417 zrealizováno, SZRM Autobusová zastávka Radčice 12 12 318 0 350 350 318 zrealizováno Lhota - chodník v ulici K Sinoru 12 12 2 226 0 3 150 2 227 2 226 zrealizováno zas.mhd a přechod na záp.okruhu 12 12 1 244 0 3 200 1 244 1 244 zrealizováno Realizace autobusové zastávky U Bouzků 12 12 433 0 0 433 433 ZMP č.396/2012 Celoplošná rekonstrukce a parkovací pruh ul. Na Dlouhých 12 12 2 000 0 0 2 000 2 000 ZMP č.603/2012 Tylova ulice - rekonstrukce autobusové zastávky 12 12 1 000 0 0 1 056 1 000 ZMP č.396/2012 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 7 926 0 14 600 15 550 15 194 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 7 490 0 14 600 15 112 15 108 Technické zhodnocení ASŘD st. 0 5 000 5 097 5 096 pravidelná obnova, PRMP Obnova a výstavba kamerového systému st. 0 4 000 5 121 5 121 postup.výstavba, PRMP MIOS st. 0 100 452 451 pravidelná obnova Systém bezpečnostních kamer 12 16 7 490 0 4 000 3 490 3 490 realizace Projektová příprava staveb: 0 0 1 500 952 950 Dopravní studie st. 0 1 500 952 950 projektová příprava B) Stavby nově zahajované v r. 2012 436 0 0 438 86 zrealizováno, ZMP č. 547/2012 Nákup informativních radarů 12 12 86 0 0 88 86 ZMP č. 307/2012 6 ks proměnných značek navádění na PD Rychtářka 12 13 350 0 0 350 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0

55 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv. 2012-upr. 2012 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2011 rozpočet rozpočet k 31.12. KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD 175 565 9 175 99 900 97 271 97 271 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 103 842 9 175 36 800 52 548 52 548 Komplexní řízení prostředků veř.dopravy st. 0 2 000 653 653 postupná realizace, PRMP Rekonstrukce napájení Slovany, Černice 09 16 96 664 8 752 5 800 8 912 8 912 realizace,szrm Lokální rekonstrukce kolejišť st. 0 18 000 16 122 16 122 pravidelná obnova TZ ostatního pronajatého majetku st. 0 4 000 19 273 19 273 pravidelná obnova Nové zastávkové přístřešky st. 0 200 833 833 pravidelná obnova Vybavení zastávek intelig. informačními systémy 11 12 6 536 0 6 500 6 536 6 536 zrealizováno, FKD, PRMP Projektová příprava staveb: 642 423 300 219 219 Trolejbusová trať U Trati - Borská 10 12 642 423 300 219 219 zrealizováno, PD,SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2012 71 723 0 63 100 44 723 44 723 Rekonstrukce TT Sirková, Mikulášská, Mik.náměstí 12 12 27 317 0 40 000 27 317 27 317 zrealizováno Montážní jáma Bolevec 12 12 2 000 0 2 000 0 0 zrealizováno v rámci akce Rekonstrukce TT Sirková oblouk Vejprnická - T.Brzkové 12 12 16 519 0 11 000 16 519 16 519 zrealizováno Obnova koleje Prešovská, Pražská 12 14 25 887 0 10 100 887 887 příprava VŘ Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ 28 697 1 261 15 300 28 673 28 673 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 28 697 1 261 15 300 28 673 28 673 Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT Rekonstr. a rozšíření atlet. sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport st. 0 300 0 0 schvaluje se opakovaně 11 12 28 697 1 261 15 000 28 673 28 673 FKD, zahájena 09/11, ZMP č.182/2012, ukončeno 2012 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0 ODBOR KULTURY 70 0 0 70 60 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 70 0 0 70 60 Pamětní deska L. Sutnarovi - Dominikánská 2 12 12 70 0 0 70 60 RMP č. 224/2012 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0

56 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv. 2012-upr. 2012 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2011 rozpočet rozpočet k 31.12. ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA 12 343 3 255 5 600 8 469 6 771 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 8 164 3 255 3 400 4 909 4 903 Úpravy 5. a 6. NP Koterovská 162 11 12 8 164 3 255 3 400 4 909 4 903 PD z r. 2011, ZMP č.54/2012 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 4 179 0 2 200 3 560 1 868 Statické zajištění podlah. konstrukcí AMP Veleslavínova 12 12 768 0 2 000 1 700 641 Opravy podlah I. NP severního křídla plzeňské radnice 12 13 1 213 0 0 1 260 1 029 ZMP č.179/2012 Projektová příprava staveb: 2 198 0 200 600 198 Studie bezbarierovosti Úpravy I. NP severního křídla Plzeňské radnice 12 12 0 200 200 0 12 13 2 198 0 400 198 ZMP č. 478/2012 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 880 0 880 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2012 880 0 880 0 0 Rekonstrukce kavárny na restauraci Prazdroj 12 13 880 0 880 0 0 ZMP č. 179/2012 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 C) Výhled staveb od r. 2013-2015 0 0 0 0 0

57 JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - ROZPOČET NA ROK 2012 Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. 2012-schv. 2012-upr. 2012 skut. Poznámka zah. dok. celkem rozpočet rozpočet k 31.12. v tis. Kč C E L K E M 107 118 37 405 36 175 KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 2 998 4 498 998 998 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 12 13 2 998 4 498 998 998 FKD, realizace, ZMP č. 593/2012 ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY 1 081 0 1 068 1 081 Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 4 12 12 696 0 696 696 ZMP č. 541/2012, RMP č. 1692/2012 12 12 385 0 372 385 RMP č.1496/2012, RMP č. 1692/2012 MĚSTSKÁ POLICIE 1 070 2 080 2 216 2 216 Obměna služebního vozidla st. 760 1 807 1 807 RMP č.1596/2012, ZMP č. 593/2012 Obměna služebního vozidla pro psovoda 12 12 620 620 0 0 Vozidlo pro stanici Radobyčice 12 12 450 450 322 322 GPS + rampa st. 250 87 87 KANCELÁŘ ŘEDITELKY EÚ 200 0 200 200 Čistá Berounka A - licenční práva 12 12 200 0 200 200 FKD, ZMP č. 396/2012 ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 0 0 100 100 Studie - dopravní opatření pro zlepšení kvality ovzduší v Plzni 12 12 0 100 100 ZMP č.541/2012

58 Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. 2012-schv. 2012-upr. 2012 skut. Poznámka zah. dok. celkem rozpočet rozpočet k 31.12. ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 0 6 000 6 000 5 514 Požární ochrana - technika pro JSDH st. 5 500 5 500 5 074 Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st. 500 500 440 KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ 82 577 83 320 18 265 18 265 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment 12 13 28 943 19 670 0 0 FKD, ZMP č. 593/2012 IOP V9 Agendy a MIS 12 13 48 837 63 650 13 468 13 468 FKD, ZMP č. 593/2012 Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni 12 12 4 797 0 4 797 4 797 FKD, ZMP č. 182/2012 ODBOR KULTURY 100 100 200 200 Artotéka st. 100 100 200 200 ZMP č. 544/2012 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 2 220 2 600 2 120 1 867 Obměna vozidel st. 1 200 1 200 1 300 1 198 Doplnění a obměna vybavení 12 12 200 200 200 72 Rotomaty Koterovská 12 12 820 1 200 620 597 ZMP č. 179/2012 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 1 800 2 000 2 000 2 000 Doplnění a obměna vybavení st. 200 200 200 Zvukové a světelné vybavení, gastro 12 12 1 800 1 800 1 800 1 800 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 0 600 600 99 Vodoměry a odbočení st. 600 600 99 pravidelná obnova OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 498 500 500 498 Pořízení mechanizace 12 12 498 500 500 498 OSI - ZIMNÍ STADION 300 300 300 300 Záznamové zařízení videorozhodčího 12 12 300 300 300 300 KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU 5 120 5 120 0 0 Nákup parkovacích automatů 12 12 5 120 5 120 0 0 obnova a rozšíření, přesun akce do r. 2013 ODBOR INVESTIC 0 0 2 838 2 837 Nástavby budov 22. ZŠ 12 12 0 0 2 838 2 837 FKD

22.4.2013 ROZPOČET MO 1-10 plnění za rok 2012 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 984 498 987 637 564 870 561 535 562 116 100,10% Výdaje MO v daném roce 1 083 615 967 364 584 321 690 136 626 429 90,77% Saldo hospodaření v daném roce -99 117 20 273-19 451-128 601-64 313 50,01% Financování +/- 179 272 31 853 19 451 128 601 103 959 80,84% Přebytek hospodaření 80 155 52 127 39 645 2010-2011- 2012-schv. 2012-upr. 2012-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 984 498 987 637 564 870 561 535 562 116 100,10% Provozní příjmy 983 193 984 424 564 870 553 291 553 872 100,10% - vlastní příjmy daňové 467 284 486 382 459 183 431 075 428 502 99,40% - vlastní příjmy nedaňové 90 435 77 383 69 875 67 269 70 423 104,69% - dotace provozní 425 474 420 659 35 812 54 947 54 947 100,00% Kapitálové příjmy 1 305 3 213 8 244 8 244 100,00% - vlastní příjmy kapitálové 512 733 985 985 100,00% - dotace kapitálové 793 2 480 7 259 7 259 100,00% Výdaje v daném roce celkem 1 083 615 967 364 584 321 690 136 626 429 90,77% Provozní výdaje 894 862 886 275 511 693 577 811 543 122 94,00% Kapitálové výdaje 188 753 81 089 72 628 112 325 83 308 74,17% Financování +/- 179 272 31 853 19 451 128 601 103 959 80,84% Financování +/- vlastní zdroje 179 272 31 853 19 451 128 601 103 959 80,84% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 59