Dne 02.06.2009 Město Sušice Plnění rozpočtu - rok 2008 Strana 1 účetnictví v tisících Kč ORG NÁZEV RS2008(01-12) RU2008(01-12) UC2008(01-12) RS-rozpočet schválený RU-rozpočet upravený UC-účetnictví -skutečné plnění nespecifikováno 0,00 0,00 2,01 1 Správní poplatky - svatební 5,00 5,00 3,00 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 80,00 80,00 65,95 3 Správ.popl.-stavební (f.o.) 300,00 300,00 437,50 4 Správ.popl.-tombola 2,00 2,00 1,80 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 30,00 30,00 73,00 6 Správ.popl.-hrací automaty 1200,00 1200,00 1306,00 7 Správní řízení 80,00 80,00 196,30 9 Správ.popl.-komunikace 53,00 53,00 62,60 10 Správ.popl.-matrika, oveř. 200,00 200,00 326,98 11 Správ.popl.-živnost.list 300,00 300,00 288,25 12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 10,00 10,00 28,58 13 Správ.popl.-doprava 3500,00 3500,00 4793,97 14 Správ.popl.-sociální 0,00 0,00 5,22 15 Správ.popl.-autoškola-doprava 210,00 210,00 556,20 16 Správ.popl.-OP 0,00 0,00 48,10 17 Správ.popl-CD 400,00 400,00 434,65 20 Zůstatek depozit - mzdy 0,00 0,00 344,39 24 Nahodilé příjmy 0,00 0,00 0,30 25 Vyhlášení rozhlasem 0,00 0,00 0,70 27 Výpis z katastru nemovitostí 0,00 0,00 6,90 28 Popl.za kopírování 4,00 4,00 15,72 30 Výpis z rejstříku trestů 0,00 0,00 28,40 31 Výpis z obchodního rejstříku 0,00 0,00 12,55 50 Soc.dávky-hmotná nouze 0,00 0,00 0,73 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 0,00 0,00 0,50 Stránka 1
52 Soc.dávky-nezaměstnaní 0,00 0,00 1,80 57 Vzdělávání sociálních pracovníků 0,00 143,35 143,84 59 Recepty a žádanky na omamné látky 0,00 0,00 1,06 87 Náhrada škod od pojišťovny 0,00 282,00 318,85 88 Globální dotace 86699,00 90327,74 88827,74 89 Daň z příjmů-město-proúčtován 0,00 10455,00 10455,31 90 Místní poplatky 6902,00 6902,00 7592,26 91 Popl. za vypoušt. škodl. látek do ovzduší 10,00 10,00 15,50 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 0,00 0,00 1898,63 93 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 0,00 0,00 7,20 96 Hrací automaty - % ze zisku 500,00 500,00 1016,93 99 Daně-příjem města od FÚ 94300,00 94300,00 106266,68 100 Pokuty-přestupky 60,00 60,00 69,75 101 Výstavba-pokuty 30,00 3 102 Pokuty-odbor dopravy 950,00 950,00 913,52 104 Pokuty-živnostenský odbor 50,00 50,00 7,00 106 Pokuty-životní prostředí 30,00 30,00 247,88 107 Blokové pokuty - Městská policie 210,00 210,00 222,90 116 Pokuty - OP 30,00 30,00 25,80 120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 300,00 300,00 320,86 121 Vyhrazená parkoviště 140,00 140,00 128,86 122 Pozemky-jednorázové pronájmy 0,00 0,00 60,93 123 Popl.reklamy, stojany 0,00 0,00 15,55 125 Pronájem nebytových prostor 1799,00 1799,00 1037,39 126 Sušické kulturní léto 150,00 369,00 369,51 150 Parkovací automaty 1500,00 1500,00 1920,96 151 Pronájem náměstí-pouť 280,00 280,00 307,42 152 Pronájem pozemků 979,00 979,00 1209,64 154 Věcná břemena 0,00 0,00 41,50 155 Pronájem veř. prostranství 102,00 102,00 91,19 157 Sušické městské lesy 0,00 0,00 566,31 179 Cestovní ruch 0,00 40,00 40,00 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí 0,00 0,00 10,41 187 Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře 0,00 1796,28 1796,28 Stránka 2
189 Příspěvek-vysazení melioračních dřevin 0,00 82,80 82,80 201 Hospodářská správa města 15,00 2569,29 2757,04 203 JUDr. Nesveda - přísudky 0,00 0,00 11,60 208 MŠ 3 Tylova 0,00 0,00 106,34 209 MŠ 4 Stupkova 0,00 39,00 324,00 212 ZŠ 1 Komenského 0,00 40,00 246,00 213 ZŠ 2 T.G.M. 0,00 0,00 190,00 216 ZŠ 3 Lerchova 0,00 320,00 1383,63 220 ŠJ Nuželická 0,00 0,00 118,00 232 Hasičský sbor Sušice 216,00 216,00 216,29 248 Penzion - byty 1050,00 1050,00 1098,82 249 Penzion a pečovatelská služba 226,00 226,00 870,35 250 DD Sušice 720,00 820,00 820,00 251 Nemocnice 956,00 2336,00 2336,12 252 MKS-přísp.organizace 0,00 358,00 518,00 257 Chata Svatobor 158,00 158,00 133,39 263 Městské informační středisko 167,00 167,00 185,96 264 Městská policie 40,00 40,00 45,35 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 4060,00 4060,00 4406,73 268 Sokolovna 0,00 0,00 40,70 272 Areál kasáren Pod Kalichem 0,00 0,00 196,17 273 Údržba VKP Kalich 0,00 40,00 40,00 277 Tábořiště-poplatek za uskladnění věcí 0,00 0,00 43,58 279 Komunální odpady 60,00 60,00 63,29 283 škody po vichřici 18.19.1.2007 0,00 481,00 1699,07 284 Bytové hospodářství 30100,00 30100,00 30654,55 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 556,00 556,00 556,84 298 Zahradnictví Moureček 199,00 199,00 199,26 301 Vodní hospodářství 7500,00 8072,00 8072,00 350 Příspěvky - památková péče 0,00 400,00 332,09 401 Kronika 0,00 0,00 1,00 407 Dotace školství od obcí 1200,00 1200,00 1422,93 457 Podílové listy - IKS KB 0,00 0,00 377,73 458 Podílové listy IKS KB 0,00 0,00 89,46 Stránka 3
460 Kapitál.otevřený podíl.fond konzervativní 0,00 0,00 214,19 1951 Územní plán 0,00 0,00 195,00 2004 Výstavba 44 b.j. 0,00 200,00 200,00 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 413,00 413,00 497,40 2228 Vojtěška - 3x32 bj 3616,00 3616,00 3787,13 4122 Hasiči - dotace 0,00 35,69 35,69 7111 Dům Sadová - 6 b.j. 165,00 165,00 165,26 8011 ZŠ T.G.M. - hřiště - podíl města 0,00 700,00 700,00 8028 Hasiči-Volšovy 0,00 150,00 150,00 8044 ul. Křičkova-kanalizace 0,00 800,00 800,00 8050 DD-koupelna 0,00 300,00 300,00 9999 Nákup, prodej majetku 100,00 100,00 7563,66 Příjmy celkem 252912,00 278029,15 309237,14 106 106 106 50 Soc.dávky-hmotná nouze 8900,00 7400,00 5737,97 53 Soc.dávky-zdravotně postižení 9600,00 9100,00 8105,98 55 Soc.dávky-příspěvek na péči 45000,00 50133,00 49506,00 57 Vzdělávání sociálních pracovníků 135,00 278,35 281,02 58 Sociální odbor 90,00 90,00 12,03 60 Vratka fin.vypoř. z min. roku 0,00 0,00 3181,90 63 Protidrogová prevence 0,00 38,00 37,80 71 Rezerva - fond zimní stadion 5000,00 475 73 Rezerva - investice a provoz 5000,00 411,74 0,00 76 Rezerva - výdaje I.Q. příštího roku 4000,00 400 80 Rezerva - havárie 300,00 83 Projekty 500,00 5 84 Energetické audity-budovy města 400,00 400,00 204,88 89 Daň z příjmů-město-proúčtován 0,00 10455,00 10455,31 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 150,00 150,00 144,95 125 Pronájem nebytových prostor 190,00 190,00 76,97 126 Sušické kulturní léto 300,00 397,00 394,03 150 Parkovací automaty 140,00 140,00 139,75 152 Pronájem pozemků 132,00 132,00 2,50 178 Douzelage - fond 190,00 190,00 61,68 179 Cestovní ruch 500,00 Stránka 4
560,00 484,24 180 Kancelář starosty 450,00 351,00 338,20 181 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení 500,00 500,00 499,73 182 Příspěvek regionálním sdružením 170,00 170,00 144,03 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí 1350,00 1350,00 1350,00 184 Příspěvek zájmovým org.-granty 500,00 368,00 357,59 185 Příspěvek - Gymnázium 61,00 99,00 83,93 187 Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře 0,00 1796,28 1796,28 188 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici 99,00 99,00 0,00 189 Příspěvek-vysazení melioračních dřevin 0,00 82,80 82,80 190 příspěvek děti-kultur., zájm.činnost 700,00 616,00 514,19 191 příspěvky ostatním sdružením 100,00 100,00 100,00 193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů 200,00 20 198 Mylné platby 0,00 0,00-38,41 201 Hospodářská správa města 46738,00 49876,29 45243,49 202 Členové obec. zastupitelstva 2604,00 2534,00 2214,22 205 Budova NV Chmelná 68,00 68,00 59,30 208 MŠ 3 Tylova 1421,00 1423,00 1423,00 209 MŠ 4 Stupkova 1794,00 1838,00 1837,55 212 ZŠ 1 Komenského 2206,00 2252,00 2252,00 213 ZŠ 2 T.G.M. 2814,00 2868,00 2868,00 215 Základní umělecká škola 0,00 100,00 78,00 216 ZŠ 3 Lerchova 7376,00 7714,00 7013,50 218 Městský dům dětí a mládeže 0,00 0,00 7,80 220 ŠJ Nuželická 754,00 754,00 754,00 232 Hasičský sbor Sušice 832,00 860,00 871,58 233 Hasičský sbor Volšovy 44,00 84,00 86,16 235 Hasičský sbor Albrechtice 2,00 2,00 0,69 237 Hasičský sbor Chmelná 56,00 68,00 62,94 239 Civilní připravenost na krizové stavy 22,00 22,00 21,51 248 Penzion - byty 384,00 384,00 111,22 249 Penzion a pečovatelská služba 4959,00 4733,00 3600,00 250 DD Sušice 5419,00 699,00 699,00 251 Nemocnice 2956,00 4451,00 4451,37 252 MKS-přísp.organizace 6037,00 Stránka 5
6144,00 6144,00 257 Chata Svatobor 150,00 150,00 155,31 263 Městské informační středisko 179,00 179,00 154,46 264 Městská policie 7418,00 7556,00 7514,58 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 4060,00 4060,00 312,57 273 Údržba VKP Kalich 30,00 70,00 60,00 279 Komunální odpady 8925,00 8925,00 7525,64 280 Údržba města 19782,00 20372,00 19926,44 283 škody po vichřici 18.19.1.2007 0,00 393,00 154,71 284 Bytové hospodářství 19226,00 19508,00 19709,79 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 790,00 790,00 770,12 301 Vodní hospodářství 7500,00 4144,00 1778,56 308 Údržba mechanického betlému 15,00 68,00 55,00 350 Příspěvky - památková péče 905,00 1373,00 1301,78 400 SPOZ 66,00 66,00 60,11 401 Kronika 52,00 52,00 50,00 403 SULES 1605,00 1605,00 1605,00 405 Dopravní obslužnost ČSAD 410,00 410,00 346,44 459 Podílové listy KB kapitál růstový 0,00 0,00 40,91 1951 Územní plán 800,00 513,00 376,04 1952 Protipovodňová opatření 0,00 8 2004 Výstavba 44 b.j. 0,00 200,00 10,72 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 0,00 0,00 226,62 2016 Voda - Luh 250,00 250,00 240,88 2023 Rekonstrukce radnice 610,00 610,00 562,89 2228 Vojtěška - 3x32 bj 349,00 349,00 1557,04 4003 Zdroj vody na Svatoboru 0,00 1200,00 1110,69 4122 Hasiči - dotace 0,00 35,69 35,69 5001 Skrápěcí zařízení ZS 0,00 500,00 340,60 5029 Nemocnice - kotelna - rekonstrukce 100,00 10 6008 Nemocnice rehabilitace 0,00 400,00 54,40 6030 Dům č.p. 10/I 0,00 6 6031 kanalizace Am. armády-projekt 120,00 220,00 174,93 6032 kanalizace Havlíčkova ul. - projekt 95,00 295,00 95,44 6048 cyklostezka 0,00 Stránka 6
100,00 95,68 6051 úpravna vody -úprava technologie 0,00 318,00 317,63 7002 Dlouhoveská ul. - rekonstr. 6000,00 6100,00 6085,24 7003 Příkopy kanalizace-havárie 0,00 1200,00 1190,33 7015 rekonstrukce VO 0,00 1100,00 1120,36 7111 Dům Sadová - 6 b.j. 0,00 0,00 76,62 8002 MŠ Smetanova - chodníky 0,00 400,00 381,83 8003 ŠJ Nuželická- rekonstrukce WC 0,00 655,00 592,11 8004 ŠJ Nuželická-3xokna, vrata 0,00 115,00 61,19 8005 ZŠ Lerchova-okna-pavilon D 0,00 1720,00 1731,98 8006 ZŠ Lerchova-střecha-pavilonC 0,00 750,00 736,28 8007 ZŠ Lerchova-odborná učebna 0,00 220,00 221,29 8008 oprava WC - pav. C 0,00 710,00 708,63 8009 Sportovní areál - Luh 0,00 390,00 386,04 8010 ZŠ T.G.M. - oprava šaten, suterénu 0,00 250,00 216,06 8011 ZŠ T.G.M. - hřiště - podíl města 0,00 2230,00 2227,46 8012 Monoblok 130,00 130,00 102,87 8013 ZŠ Komenského- oprava fasády-dokončení 0,00 1950,00 1928,87 8014 Výkup nemovitostí a pozemků 0,00 8015 ZŠ Komenského-regulač. ventily 0,00 70,00 72,59 8016 ZŠ Komenského - kuchyně-kanal. 0,00 90,00 92,31 8017 ul. Vodní - kanalizace 0,00 10 8018 Nuželická 10. etapa-kanalizace 0,00 10 8019 ul. Družstevní - kanalizace 0,00 2000,00 14,88 8020 Dlouhoveská ul. - kanalizace 0,00 800,00 805,61 8021 ul. Komenského a Kostelní - projekt 0,00 10 8022 Radnice-nové dveře 0,00 13 8023 Chata Svatobor 0,00 1000,00 979,17 8024 chodník u Sola 0,00 50,00 32,86 8026 Diakonie-2. část 0,00 600,00 12,50 8027 Hasiči-Na Hrázi - podlahy, soc. zařízení 0,00 420,00 420,40 8028 Hasiči-Volšovy 0,00 320,00 316,52 8029 ul. Tichá-studie řešení 0,00 35,00 0,00 8030 ul. Mariánská-odvodnění 0,00 150,00 150,00 8031 Sokolovna-kotelna 0,00 Stránka 7
15 8032 Sokolovna-zavodnění hydrantů 0,00 220,00 228,08 8034 Kino-rek. vzduchotechniky 0,00 18 8035 Kino - studie 0,00 300,00 62,35 8036 ul. F. Procházky-rekonstrukce 0,00 1000,00 904,27 8037 Branka-projekt 0,00 50,00 12,31 8038 Branka- oprava 0,00 100,00 81,58 8039 most Č. Dvorce-Páteček 0,00 770,00 762,17 8040 Páteček-lávka přes řeku 0,00 65 8041 Smuteční síň-oprava 0,00 300,00 268,25 8042 Dům s peč. službou-na Baště-výtah 0,00 700,00 81,28 8043 Chmelná-přívod. potrubí,studny 0,00 150,00 16,00 8044 ul. Křičkova-kanalizace 0,00 2350,00 69,88 8045 ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup 0,00 800,00 98,08 8046 MŠ Tylova-real. úspor energie 0,00 150,00 162,47 8047 ZUŠ-proj. úspor energií 0,00 150,00 88,45 8048 Sokolovna - oprava podlahy 0,00 1120,00 1110,59 8049 Zimní stadion 0,00 250,00 174,93 8050 DD-koupelna 0,00 420,00 428,56 8051 Havárie -Hrádecká 0,00 499,00 495,35 8052 Památník padlých - oprava chodníku 0,00 400,00 309,12 8053 Sběrný dvůr 0,00 20 8054 Integrovaný operační program 0,00 1042,00 1042,44 8055 Příkopy-kanalizace-havárie 0,00 450,00 433,13 9897 mobiliář města-sochy, čekárny -běžné opravy 120,00 120,00 60,40 9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM 805,00 1045,00 1235,48 9899 Školy - investice+velké opravy 6680,00 9900 Investice+velké opravy-seznam 15385,00 9999 Nákup, prodej majetku 750,00 800,00 817,77 Výdaje celkem 274450,00 294674,15 260182,29 151 151 151 nespecifikováno 0,00 98 Běžný účet 37486,00 32593,00 0,00 248 Penzion - byty 0,00 0,00-21,51 269 Splátky půjček-půdní vestavby -253,00-253,00-250,03 Stránka 8
284 Bytové hospodářství 0,00 0,00-2690,74 457 Podílové listy - IKS KB 0,00 0,00 12528,26 458 Podílové listy IKS KB 0,00 0,00 10000,00 459 Podílové listy KB kapitál růstový 0,00 0,00 6970,00 460 Kapitál.otevřený podíl.fond konzervativní 0,00 0,00 10000,00 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. -409,00-409,00-171,52 2016 Voda - Luh -4123,00-4123,00-4123,20 2023 Rekonstrukce radnice -3888,00-3888,00-3888,00 2228 Vojtěška - 3x32 bj -3150,00-3150,00-1737,91 7111 Dům Sadová - 6 b.j. -192,00-192,00-69,40 8012 Monoblok -3125,00-3125,00-3124,80 9010 Rekonstrukce - ČOV -808,00-808,00-808,30 Financování celkem 21538,00 16645,00 22612,85 16 16 16 Stránka 9