Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-025-036-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 IV. série Rozpočtové změny RZ č. 22 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 5.982.000 Kč jako mimořádný účelový příspěvek pro mateřské školy a základní školy na opravy a údržbu škol a školských zařízení v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2015 takto: 1. 3111, MŠ Oáza v Praze 12, č. org. 302 0 Kč (výměna nevyhovujícího zámku u vchodových dveří v celkové částce 45.000 Kč) Financování akce ve výši 45.000 Kč bude hrazeno z investičního fondu školy. 2. 3111, pol. 5331, MŠ Pohádka v Praze 12, č. org. 304 269.200 Kč (nutná oprava pláště budovy, výměna podlahových krytin ve dvou třídách v celkové částce 343.000 Kč) 73.800 Kč z investičního fondu školy. 3. 3111, pol. 5331, MŠ Jahůdka v Praze 12, č. org. 305 371.900 Kč (rekonstrukce soc. zařízení zaměstnanců a bytu, nátěr oplocení. v celkové částce 456.000 Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 84.100 Kč z investičního fondu školy. 4. 3111, pol. 5331, MŠ Srdíčko v Praze 12, č. org. 306 427.600 Kč (rekonstrukce mlhoviště, výměna dlažby v části školní zahrady, nákup 4 ks nerez stolů do ŠJ v celkové částce 540.000 Kč) 112.400 Kč z investičního fondu školy. 5. 3111, pol. 5331, MŠ Hvězdička v Praze 12, č. org. 307 380.500 Kč (rekonstrukce přípravné kuchyňky, rekonstrukce venkovního sociálního zařízení, výměna venkovních a vnitřních dveří v celkové částce 460.000 Kč) 79.500 Kč z investičního fondu školy. Strana 1 (celkem 18)
6. 3111, pol. 5331, MŠ Tyršovka v Praze 12, č. org. 308 280.000 Kč 3111, pol. 6351, MŠ Tyršovka v Praze 12, č. org. 308 66.000 Kč 346.000 Kč (MŠ Tyršovka vybavení zahrady herními prvky, MŠ Karásek oprava venkovního můstku, mlhoviště, vč. trampolíny a venkovního pítka v celkové částce 820.000 Kč) Financování akcí v částce 394.000 Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení 80.000 Kč z rezervního fondu školy. 7. 3111, pol. 5331, MŠ Zvoneček v Praze 12, č. org. 311 498.500 Kč (rekonstrukce dvou dětských umýváren a WC v celkové částce 600.000 Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 101.500 Kč z investičního fondu školy. 8. 3111, pol. 5331, MŠ Pastelka v Praze 12, č. org. 312 200.000 Kč 3111, pol. 6351, MŠ Pastelka v Praze 12, č. org. 312 14.100 Kč 214.100 Kč (pořízení odlučovače tuků LAPOL do ŠJ, renovace soc. zařízení dvou tříd v celkové částce 430.000 Kč) 165.900 Kč z investičního fondu školy a doporučené zapojení 50.000 Kč z rezervního fondu školy. 9. 3111, pol. 5331, MŠ Podsaďáček v Praze 12, č. org. 313 749.700 Kč (rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce kotelny, oprava odpadů hl. řádu, oprava a nátěr střechy a oken (domeček/byt) v celkové částce 820.000 Kč) 70.300 Kč z investičního fondu školy. 10. 3111, pol. 5331, MŠ Montessori v Praze 12, č. org. 318 101.400 Kč (lakýrnické a drobné zednické práce, výměna 2 bočních vstupních dveří v celkové částce 201.000 Kč) 99.600 Kč z investičního fondu školy. 11. 3111, pol. 5331, MŠ Větrníček v Praze 12, č. org. 321 300.000 Kč 3111, pol. 6351, MŠ Větrníček v Praze 12, č. org. 321 150.700 Kč 450.700 Kč (oprava brouzdaliště (bazénu), zabezpečení školy, výměna podlahové krytiny, výměna zahradních prvků v celkové částce 630.000 Kč) 179.300 Kč z investičního fondu školy. mezisoučet celkem MŠ 3.809.600 Kč Strana 2 (celkem 18)
12. 3113, pol. 5331, ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, č. org. 101 298.400 Kč (dílčí oprava pláště střechy MŠ, topení + obložení TV, rekonstrukce soc. zařízení v celkové částce 1.500.000 Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto příspěvku je spolufinancování akcí v částce 1.201.600 Kč z investičního fondu školy. 13. 3113, ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 0 Kč (úprava otopné soustavy školy, malování tříd a chodeb v celkové částce 2.040.000 Kč) Financování akcí ve výši 1.927.300 Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení 112.700 Kč z rezervního fondu školy. 14. 3113, pol. 5331, ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 728.300 Kč (kompletní oprava soc. zařízení MŠ Točná vč. výměny střešních oken a dvou malých oken, opravy a úpravy interiérů v ZŠ (výměna podlahových krytin, malování atd.), oprava teras MŠ Urbánkova, pořízení herních prvků pro ŠD, oprava oplocení MŠ Urbánkova a ZŠ, výměna spojovacích dveří do šaten ZŠ) v celkové částce 1.790.000 Kč) 1.061.700 Kč z investičního fondu školy. 15. 3113, ZŠ Písnická v Praze 12, č. org. 105 0 Kč (dovybavení ŠJ konvektomatem, oprava propadající se dlažby, malba vnitřních prostor (výškové práce) v celkové částce 1.290.000 Kč) Financování akcí v částce 715.400 Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení 574.600 Kč z rezervního fondu školy. 16. 3113, pol. 5331, ZŠ Rakovského v Praze 12, č. org. 106 0 Kč (výměna kotlů ve školní kuchyni, oprava rozvodů ÚT a podružné regulace, oprava dlažby před hlavním vchodem, oprava podlahovin, oprava prostor před budovou školy /za barevnou bránou/ v celkové částce 2.000.000 Kč) Financování akcí ve výši 446.600 Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení 1.553.400 Kč z rezervního fondu školy. 17. 3113, pol. 5331, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, č. org. 108 289.900 Kč (oprava stoupaček pavilon P5, oprava elektroinstalace v kolektorech, oprava krytů topení v MŠ, oprava toalet pavilonu P2, oprava výtahů v celkové částce 900.000 Kč) 610.100 Kč z investičního fondu školy. 18. 3113, pol. 5331, ZŠ Zárubova v Praze 12, č. org. 109 150.000 Kč 3113, pol. 6351, ZŠ Zárubova v Praze 12, č. org. 109 28.000 Kč 178.000 Kč (oprava školnického bytu, vybudování hřiště pro ŠD a 1. stupeň, malování pavilonu 1. stupně v celkové částce 530.000 Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí v částce 272.000 Kč z investičního fondu školy a doporučené zapojení 80.000 Kč z rezervního fondu školy. Strana 3 (celkem 18)
19. 3113, pol. 5331, ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 644.400 Kč (oprava školnického bytu, pracovna chemie v celkové částce 900.000 Kč) 155.600 Kč z investičního fondu školy a doporučené zapojení 100.000 Kč z rezervního fondu školy. 20. 3113, pol. 5331, ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, č. org. 120 33.400 Kč (výměna oken v ZŠ v celkové částce 950.000 Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 916.600 Kč z investičního fondu školy. mezisoučet celkem ZŠ celkový součet MŠ a ZŠ 2.172.400 Kč 5.982.000 Kč Poznámka: Všechny příspěvky jsou účelové a příslušné výdajové a příjmové doklady musí příspěvkové organizace označit ÚZ 00070 a org. 70-79. Jednotlivé případy budou účetně vypořádány s OŠKV do 14 dnů po ukončení akce a nejpozději do 30. 11. 2015. Další požadované úpravy po tomto datu nebudou akceptovány a budou považovány za porušení rozpočtové kázně. U zapojení vlastních fondů je nutno označovat doklady příslušným ÚZ dle metodiky HMP a organizací 70-79. Výše uvedené finanční prostředky lze použít výhradně k uvedenému účelu, to znamená nelze z nich hradit případné havárie. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 23 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 100.000 Kč - na základě žádosti Husovy knihovny v Modřanech žádáme o navýšení příspěvku této organizace. Finanční prostředky vytvořené z nařízeného odvodu odpisů Husovy knihovny v Modřanech budou použity na krytí provozních nákladů, na základě usnesení rady MČ č. R-022-002-15 ze dne 25.5.2015. 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331 (neinvest. přísp. zřízeným PO), č. org. 517 100.000 Kč Na vlastní žádost organizace byl Husově knihovně v Modřanech v rámci fin. vypořádání s PO nařízen odvod z odpisů ve výši 100.000 Kč. Nyní jsou prostředky ve stejné výši organizaci znovu poskytnuty, ale na krytí provozních nákladů v roce 2015. Zdroj krytí: Příjmy roku 2015 - II. Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací ( 3314, pol. 2122 odvody příspěvkových organizací) Strana 4 (celkem 18)
RZ č. 24 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 200.000 Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání) 200.000 Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/162/2015 ze dne 3.6.2015. Poznámka: Výdaje v částce 200.000 Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2015. RZ č. 25 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 225.900 Kč na projekt specifické primární prevence Zdravé město Praha 2015 I. program pro školy a školská zařízení. Pro naši městskou část byly vyčleněny finanční prostředky na následující projekty: 1/ Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Adaptační výjezdy šestých tříd 36.000 Kč Preventivní program Proxima Sociale 50.000 Kč 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinv. tranfery zříz. PO), č. org. 101 86.000 Kč 2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům Praze 12 Dlouhodobý program primární prevence v MŠ Dolinka JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ 12.000 Kč Specializační studium pro ŠMP 8.000 Kč Specifická prevence na ZŠ a MŠ K Dolům 24.000 Kč 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinv. tranfery zříz. PO), č. org. 120 44.000 Kč 3/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Na Beránku drogy nechceme 13.000 Kč 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinv. tranfery zříz. PO), č. org. 104 13.000 Kč 4/ Základní škola Písnická v Praze 12 Minimální preventivní program 16.300 Kč Nový kolektiv 24.000 Kč 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinv. tranfery zříz. PO), č. org. 105 40.300 Kč 5/ Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 Společné Aktivně Mráčkovsky Inovativně S humorem 15.000 Kč 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinv. tranfery zříz. PO), č. org. 103 15.000 Kč Strana 5 (celkem 18)
6/ Základní škola Rakovského Praze 12 Studium k výkonu specializovaných činností prevence soc. pat. jevů 8.000 Kč 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinv. tranfery zříz. PO), č. org. 106 8.000 Kč 7/ Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 Program primární prevence 7.000 Kč 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinv. tranfery zříz. PO), č. org. 110 7.000 Kč 8/ Základní škola Zárubova v Praze 12 Cesta do bezpečí 12.600 Kč 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinv. tranfery zříz. PO), č. org. 109 12.600 Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/164/2015 ze dne 3.6.2015. Poznámka: Výdaje v částce 225.900 Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2015. RZ č. 26 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 50.000 Kč - dotace na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni v následující rozpočtové skladbě: 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol. 5169 - nákup ostatních služeb 50.000 Kč ÚZ 0081 Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/163/2015 ze dne 3.6.2015. Poznámka: Výdaje v částce 50.000 Kč nutno označit ÚZ 00081. Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2015. RZ č. 27 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 940.900 Kč z důvodu zkvalitňování servisu poskytovaného Úřadem městské části Praha 12 občanům a na dokrytí výdajů vynaložených na odměny za dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti roku 2015, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 700.000 Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zabezpečení) 175.000 Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na veř. zdrav. pojištění) 63.000 Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění) 2.900 Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 6 (celkem 18)
RZ č. 28 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 1.201.000 Kč - účelová neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 427.000 Kč ÚZ 0081 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5336 - neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ 0081, ORG 218 774.000 Kč Konečným příjemcem dotace určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy jsou Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/185/2015 ze dne 10.6.2015. Poznámka: Výdaje v částce 1.201.000 Kč nutno označit ÚZ 0081. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2015. RZ č. 29 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 743.200 Kč na projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2015 s povinnou spoluúčastí MČ. dotace ze státního rozpočtu 3113 (základní školy) pol. 5169 (nákup ost. služeb) pol. 5336 (neinvestiční transfery zřízeným PO), č. org. 101 pol. 5336 (neinvestiční transfery zřízeným PO) 743.200 Kč + 432.900 Kč + 197.400 Kč + 112.900 Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (Ministerstvo vnitra) viz dopis čj. MHMP ROZ 2/188/2015 ze dne 10.6.2015. Poznámka: Výdaje v částce 743.200 Kč nutno označit ÚZ 14007. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2015. Strana 7 (celkem 18)
RZ č. 30 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 4.500 Kč na úhradu osobních výdajů MČ spojených s realizací projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 4.500 Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (Ministerstvo vnitra) viz dopis čj. MHMP ROZ 2/188/2015 ze dne 10.6.2015. Poznámka: Výdaje v částce 4.500 Kč nutno označit ÚZ 14007. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2015. RZ č. 31 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 4.000.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) 4.000.000 Kč Finanční prostředky budou použity na právní a poradenské služby spojené s řešením nového sídla radnice MČ Praha 12. Poznámka: Výdaje v částce 4.000.000 Kč je nutno označit ÚZ 0819 a ORG 05851 009063. Zdroj krytí: Zvláštní účet Nová radnice. RZ č. 32 Snížení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o - 1.000.000 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0913, ÚZ 0819, ORG 05851 00 9063 - Nová radnice MČ Praha 12-1.000.000 Kč. Poznámka: Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 33 zařazeny na ORJ 0019. Zdroj krytí: ORJ 0013 - Zvláštní účet Nová radnice. Strana 8 (celkem 18)
RZ č. 33 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 1.000.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) 1.000.000 Kč Finanční prostředky budou použity na právní a poradenské služby spojené s řešením nového sídla radnice MČ Praha 12. Poznámka: Výdaje v částce 1.000.000 Kč je nutno označit ÚZ 0819 a ORG 05851 009063. Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0013 na základě rozpočtové změny č. 32 a zařazeny na ORJ 0019. Zdroj krytí: ORJ 0013 - Zvláštní účet Nová radnice. Rozpočtové úpravy RÚ č. 23 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 450.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol. 5229 (ostatní nein. tranfery neziskovým a podobným organizacím), UZ 98-450.000 Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol. 5222 (nein. transfery spolkům), UZ 98 + 254.700 Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol. 5212 (nein. transfery nefinan. podnikatelským subjektům - FO), UZ 98 + 55.300 Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol. 5221 (nein. transfery obecně prospěšným společnostem), UZ 98 + 110.000 Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol. 5339 (nein. transfery cizím příspěvkovým organizacím), UZ 98 + 30.000 Kč Jedná se o upravenou rozpočtovou skladbu dle skutečně schválených dotací v grantovém řízení v oblasti životního prostředí na rok 2015. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. Strana 9 (celkem 18)
RÚ č. 24 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 65.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5023 (odměny členů zastupitel. obcí a krajů) - 65.000 Kč na 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5494 (neinv. trans. obyv. nemající char. daru)+ 65.000 Kč Jedná se o přesun příslušné částky související s výplatou darů členům Zastupitelstva městské části Praha 12, jako ocenění jejich přínosu městské části Praha 12, nesouvisející s činností ve funkci zastupitele městské části Praha 12. Dary budou vyplaceny do 30. června 2015 dle schváleného usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-022-010-15 ze dne 22.5.2015. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. RÚ č. 25 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce 9.600 Kč rozpočtová skladba: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO), č. org. 109-9.600 Kč + 9.600 Kč Poskytnutí neinvestičního příspěvku na účast žáků ZŠ Zárubova v Praze 12 na Mistrovství republiky základních škol v házené, které se uskuteční v Karviné. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016. RÚ č. 26 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce 50.000 Kč rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 50.000 Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5339 (neinvest. transfery cizím PO)+ 50.000 Kč Strana 10 (celkem 18)
Poskytnutí účelové dotace na úhradu části nákladů spojených s realizací projektu FREE MONET DAY STREET ACTIVITY (Mezinárodní den dětí) pořádaný ve spolupráci s DDM MONET. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016. RÚ č. 27 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 17.300 Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) na 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhod. maj), UZ 075-17.300 Kč + 17.300 Kč Nákup lisu na výrobu odznaků, vč. příslušenství k zajištění propagace projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2015. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. RÚ č. 28 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 1.500.000 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1078 stavba Rekonstrukce č.p. 3400 Sofijské náměstí - 1.500.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1061 projekt Areál Ráček + 1.500.000 Kč V době přípravy rozpočtu pro rok 2015 nebyla ještě k dispozici prováděcí dokumentace, která by stanovila předpokládanou hodnotu rekonstrukce sociálního zázemí pro veřejnost v rámci projektu Areál Ráček, i když v komentáři rozpočtu na rok 2015 tato skutečnost uvedena je. Aktuálně je předpokládaná hodnota rekonstrukce sociálního zázemí stanovena na cca 1.500.000 Kč vč. DPH. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 - Fond obnovy MČ Praha 12. Strana 11 (celkem 18)
RÚ č. 29 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce 240.000 Kč rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), ORJ 0616 pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům), UZ 098-240.000 Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), ORJ 0616 pol. 5212 (neinvestiční transfery nefin. podnikatel. subj. fyz. os.), UZ 098 + 128.000 Kč pol. 5221 (neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.), UZ 098 + 99.000 Kč pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.), UZ 098 + 13.000 Kč Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů v oblasti kultury pro rok 2015 v rozdělení na základě právní formy jednotlivých podnikatelských subjektů. Jedná se o upravenou rozpočtovou skladbu dle skutečně schválených dotací v grantovém řízení v oblasti kultury na rok 2015. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016. RÚ č. 30 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce 110.000 Kč rozpočtová skladba: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), ORJ 0416 pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům), UZ 098 na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), ORJ 0416 pol. 5212 (neinvestiční transfery nefin. podnikatel. subj. fyz. os.), UZ 098 pol. 5221 (neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.), UZ 098 pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.), UZ 098-110.000 Kč + 75.000 Kč + 30.000 Kč + 5.000 Kč Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů v oblasti sportu pro rok 2015 v rozdělení na základě právní formy jednotlivých podnikatelských subjektů. Jedná se o upravenou rozpočtovou skladbu dle skutečně schválených dotací v grantovém řízení v oblasti sportu na rok 2015. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016. Strana 12 (celkem 18)
RÚ č. 31 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 1.254.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5229 ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím - 314.000 Kč pol. 5229 ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím - 940.000 Kč UZ 98 převést částky na 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem UZ 98 pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům UZ 98 pol. 5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem UZ 98 + 183.400 Kč + 55.000. Kč + 20.000 Kč na 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem + 314.000 Kč pol. 5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem + 306.000 Kč UZ 98 pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům + 325.600 Kč UZ 98 pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz. + 50.000 Kč UZ 98 Čerpání finančních prostředků na realizaci projektů v oblasti sociální pro rok 2015 z rozpočtu městské části Praha 12 bylo určeno výběrovým řízením a dále Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-004-15 ze dne 19.5.2015, které proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018. RÚ č. 32 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 526.000 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1061 projekt Areál Ráček - 526.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 23546 00 1061 projekt Areál Ráček + 526.000 Kč Strana 13 (celkem 18)
Na financování projektu Areál Ráček byla v roce 2015 přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU Operační program Praha Konkurenceschopnost. V důsledku toho bylo projektu přiděleno i magistrátní ORG (organizace evidenční číslo projektu). Tato rozpočtová úprava zahrnuje doplnění magistrátní organizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 - Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 33 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 990.900 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1062 projekt Areál Na Zvonici - 990.900 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 23547 00 1062 projekt Areál Na Zvonici + 990.900 Kč Na financování projektu Areál Na Zvonici byla v roce 2015 přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU Operační program Praha Konkurenceschopnost. V důsledku toho bylo projektu přiděleno i magistrátní ORG (organizace evidenční číslo projektu). Tato rozpočtová úprava zahrnuje doplnění magistrátní organizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 - Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 34 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 50.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) - 50.000 Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 6129 (nákup dlouhodobého hm. maj. j.n.) + 50.000 Kč Jedná se o přesun příslušné částky související s nákupem 1 ks digitálního piana do obřadní síně v areálu Viniční domek : Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. Strana 14 (celkem 18)
RÚ č. 35 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 150.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 150.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení) + 150.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště Tyto prvky budou zařazeny jako dlouhodobý majetek. Převáděny jsou finanční prostředky, které nebyly v prvním čtvrtletí vyčerpány na zimní údržbu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. RÚ č. 36 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 40.000 Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 3113 (základní školy), pol. 5339 (neinvest. transfery cizím PO) - 40.000 Kč + 40.000 Kč Poskytnutí dotace na základě usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-022-026-15 na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu akce pod názvem Dvanáctka jede, která se uskuteční ve dnech 16. 18. 6. 2015 v areálu Domu dětí a mládeže Praha 12 - Monet. Cyklosoutěž je určena pro děti ze základních a mateřských škol. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. RÚ č. 37 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 780.000 Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00 1083 projekt Opatření k zamezení vzniku splavenin - Branišovská - 780.000 Kč Strana 15 (celkem 18)
na 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 00 0001 projekt Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích + 780.000 Kč Při přípravě rozpočtu na rok 2015 jsme pro stavbu Opatření k zamezení vniku splavenin - Branišovská vycházeli z položkového rozpočtu uvedeného v dokumentaci pro zadání stavby zpracovaného projektovým ateliérem Promika s.r.o.. Nabídkový rozpočet pro tuto stavbu byl o cca 780.000 Kč nižší. Finanční prostředky je nutné použít na další opravy povrchů především chodníků a pěších komunikací. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 - Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 38 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 2.000.000 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00 1078 projekt Rekonstrukce č.p. 3400 Sofijské náměstí - 2.000.000 Kč na 3613 (nebytové hospodářství), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ 0610, ORG 00 1028 projekt Rekonstrukce bývalé školní družiny v ulici K Dolům + 2.000.000 Kč Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům - navýšení rozpočtových nákladů. V současné době jsou smluvní náklady ve výši 10.519 tis. Kč, tedy o 792 tis. Kč vyšší než předpokládal kontrolní rozpočet. Po zahájení stavby a v průběhu bouracích prací vznikly požadavky na provedení dodatečných prací na zakrytých konstrukcích, zejména krovu, které v mezidobí od přípravy projektu degradovaly. Lze očekávat, s ohledem na charakter stavby rekonstrukci, ještě další dodatečné práce, proto je nutné vytvořit finanční rezervu, dle odborného posouzení až 1.200 tis. Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 - Fond obnovy MČ Praha 12. Strana 16 (celkem 18)
RÚ č. 39 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 25.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) -25.000 Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol. 5222 (nein. transfery spolkům) + 25.000 Kč Finanční prostředky budou použity na poskytnutí daru Českému svazu včelařů o.s., základní organizaci MODŘANY. Darovací smlouva byla schválena Radou městské části Praha 12 dne 8.6.2015. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. RÚ č. 40 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce 60.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 60.000 Kč na 3753 (monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) + 60.000 Kč Finanční prostředky budou použity na měření hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb, na ulici Strakonická, v k.ú. Komořany v Praze 12, schváleno radou č. R-022-042-15 ze dne 25.5.2015. Převáděny jsou finanční prostředky, které nebyly v prvním čtvrtletí vyčerpány na zimní údržbu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. RÚ č. 41 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 44.500 Kč povinná spoluúčast z 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO) 44.500 Kč - 44.500 Kč Strana 17 (celkem 18)
na 3113 (základní školy) pol. 5169 (nákup ost. služeb) pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org. 101 + 42.100 Kč + 2.400 Kč Finanční prostředky budou označeny UZ 00075 Jedná se o povinnou finanční spoluúčast na schválený projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2015. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 18 (celkem 18)