ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB 497 10 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 129 000,0 0553 01 2221 dotace na provoz MHD 129 000,0 129 000,0 Technické služby Hradec Králové 175 572,0 0501 01 2212 komunikace - provozní činnost 20 790,0 21 390,0 0501 01 2212 komunikace - jmenovité akce (viz příloha) 25 0 21 5 0501 01 2212 výdaje na odborné služby 200,0 200,0 0501 01 2219 chodníky - jmenovité akce 21 289,0 17 289,0 0501 01 2219 světelná dopravní signalizace 5 900,0 5 9 0501 01 2251 letiště Věkoše - ÚDRŽBA 15 000,0 15 000,0 0501 01 2321 odvádění a čištění odpad. vod 2 190,0 2 190,0 0501 01 2362 vodní hospodářství 3 000,0 3 000,0 0501 01 3632 pohřebnictví 4 4 0501 01 3631 veřejné osvětlení 19 793,0 22 103,0 0501 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 57 8 57 8 0501 01 3745 prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101 0,0 176,3 0501 01 3745 sadové úpravy související s investicemi města 0,0 4 0501 01 3745 komunitní kompostování 0,0 2 4 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 136 90 0545 01 3412 sportovní zařízení - provozní činnost 28 2 28 700,0 0545 01 3412 sportovní zařízení - jmenovité akce ( viz příloha) 4 578,0 4 578,0 0545 01 3612 bytový fond - provozní činnost 23 840,0 23 840,0 0545 01 3612 bytový fond - jmenovité akce 21 090,0 24 586,7 0545 01 3612 bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech 400,0 400,0 0545 01 3612 bytový fond - správa bytů v domech SVJ 5 9 5 9 0545 01 3612 bytový fond - podíl města na akcích v domech SVJ 2 000,0 2 000,0 0545 01 3613 nebytový fond - provozní činnost 16 5 16 5 0545 01 3613 nebytový fond - jmenovité akce 11 0 18 043,9 0545 01 3613 nebytový fond -energie a služby v neobsaz. prostorech 2 000,0 2 000,0 0545 01 3613 nebytový fond - vyklizecí a úklidové práce 0545 01 3113 školská zařízení - správa 8 8 0545 01 3113 školská zařízení - jmenovité akce 19 670,0 35 304,7 0545 01 5512 kryty CO - provozní část, opravy a údržba 447,0 447,0 HC VČE Hradec Králové, a.s. 0,0 0013 01 3419 dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE 0,0 610,1 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 55 628,0 0010 01 3113 drobná údržba, vč. služeb 0,0 1,4 0016 01 2251 platby provozovatelům letiště 1 428,0 1 547,0 0017 01 2219 přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště 1 200,0 1 0018 01 3639 výdaje na odborné služby 0,0 423,4 0026 01 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 51 000,0 51 000,0 1009 01 2219 Dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD 0,0 15 000,0 5502 01 3612 ČSA 303 - PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken 0,0 4 213,2 5587 01 3113 ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby 0,0 294,6 9999 01 3419 rezerva odbor městských organizací a kom. služeb 2 000,0 2 546 958,3 0,0 546 958,3 129 000,0 0,0 129 000,0 129 000,0 178 158,3 0,0 178 158,3 21 390,0 21 5 200,0 17 289,0 5 9 15 000,0 2 190,0 3 000,0 4 22 103,0 57 8 176,3 4 2 4 163 510,3 0,0 163 510,3 28 700,0 4 578,0 23 840,0 24 586,7 400,0 5 9 2 000,0 16 5 18 043,9 2 000,0 8 35 304,7 447,0 610,1 0,0 610,1 610,1 75 679,6 0,0 75 679,6 1,4 1 547,0 1 423,4 51 000,0 15 000,0 4 213,2 294,6 2 Strana 5 z 34
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8 000,0 Protipovodňová činnost 77 0002 02 2333 údržba, opravy, čištění vodotečí 0005 02 2362 propagační materiály na protipovodňovou činnost 0006 02 2362 vybavení protipovodňových skladů 400,0 400,0 0007 02 2362 aktualizace protipovodňových plánů 200,0 200,0 0008 02 2362 pomocné hlásné profily na tocích 2 2 Nakládání s odpady 0009 02 3722 sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Predersen) 0,0 477,8 0010 02 3729 likvidace černých skládek a autovraků 0025 02 3722 odpadový hospodář města 0,0 144,0 Činnost k ochraně životního prostředí 1 40 0011 02 3719 ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému 0012 02 3739 asanace, terénní úpravy po havárii 0013 02 3741 péče o ptactvo ve městě 0014 02 3742 péče o památné stromy 0015 02 3742 informační tabule na památné stromy 0016 02 3749 ostatní činnost k ochraně přírody 0017 02 3749 myslivecké trofeje a výstavy 2 2 0018 02 3749 odborné posudky 0,0 0019 02 3749 tiskopisy, rybářské lístky 40,0 40,0 0020 02 3792 ekologická výchova a osvěta 2 2 0021 02 1014 deratizace, odchyt holubů a koček Útulek pro opuštěná zvířata 1 8 2481 02 1014 platy zaměstnanců 8 8 2482 02 1014 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2483 02 1014 nájem a služby v útulku 2 2 2484 02 1014 všeobecný materiál a krmení pro útulek 16 16 2486 02 1014 vybavení,zařízení útulku a drobné opravy 16 16 2487 02 1014 veterinární péče Lesní a vodní hospodářství 3 000,0 0024 02 1037 opravy lesního a rybničního majetku 3 000,0 3 000,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 470,0 9999 02 3799 rezerva odboru 470,0 470,0 ODBOR STAVEBNÍ 1 000,0 Neinvestiční výdaje odboru 1 000,0 0001 03 2169 nařízení odstranění černé stavby 1 000,0 1 000,0 8 921,8 0,0 8 921,8 77 0,0 77 400,0 200,0 2 1 121,8 0,0 1 121,8 477,8 144,0 1 70 0,0 1 70 2 40,0 2 1 8 0,0 1 8 8 2 16 16 3 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 470,0 0,0 470,0 470,0 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 Strana 6 z 34
ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 90 021,0 MŠ Věkoše 1 04 0511 04 3111 mateřská škola 826,0 826,0 0511 04 3141 školní jídelna 219,0 219,0 0511 04 3111 MŠ - malování 0,0 1 MŠ Severní 768,1 0512 04 3111 mateřská škola 614,1 614,1 0512 04 3141 školní jídelna 154,0 154,0 0512 04 3111 MŠ - malování 0,0 40,0 MŠ Klíček Urxova 1 104,0 0513 04 3111 mateřská škola 932,0 932,0 0513 04 3141 školní jídelna 172,0 172,0 0513 04 3111 MŠ - malování 0,0 110,0 MŠ M. Horákové 1 136,5 0514 04 3111 mateřská škola 894,5 894,5 0514 04 3141 školní jídelna 182,0 182,0 0514 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 0514 04 3111 MŠ - malování 0,0 18 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 46 0515 04 3111 mateřská škola 1 034,0 1 034,0 0515 04 3141 školní jídelna 371,0 371,0 0515 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 0515 04 3111 MŠ - malování 0,0 40,0 MŠ Kampánova 1 426,0 0516 04 3111 mateřská škola 1 162,0 1 162,0 0516 04 3141 školní jídelna 264,0 264,0 0516 04 3111 MŠ - malování 0,0 2 MŠ Třebechovická 1 104,0 0517 04 3111 mateřská škola 964,0 964,0 0517 04 3141 školní jídelna 140,0 140,0 MŠ Štefánikova 1 297,0 0519 04 3111 mateřská škola 1 144,0 1 144,0 0519 04 3141 školní jídelna 153,0 153,0 0519 04 3111 MŠ - malování 0,0 1 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 142,0 0518 04 3111 mateřská škola 989,0 989,0 0518 04 3141 školní jídelna 153,0 153,0 0518 04 3111 MŠ - malování 0,0 MŠ Veverkova 1 470,0 0520 04 3111 mateřská škola 1 187,0 1 187,0 0520 04 3141 školní jídelna 283,0 283,0 ZŠ Bezručova 6 281,0 0549 04 3111 mateřská škola 472,0 472,0 0549 04 3113 základní škola 4 522,0 4 522,0 0549 04 3141 školní jídelna 1 1 0549 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0549 04 3113 internet pro seniory 12 12 0549 04 3111 MŠ - malování 0,0 93 751,0 0,0 93 751,0 1 16 0,0 1 16 826,0 219,0 1 808,1 0,0 808,1 614,1 154,0 40,0 1 214,0 0,0 1 214,0 932,0 172,0 110,0 1 321,5 0,0 1 321,5 894,5 182,0 18 1 50 0,0 1 50 1 034,0 371,0 40,0 1 451,0 0,0 1 451,0 1 162,0 264,0 2 1 104,0 0,0 1 104,0 964,0 140,0 1 447,0 0,0 1 447,0 1 144,0 153,0 1 1 442,0 0,0 1 442,0 989,0 153,0 1 470,0 0,0 1 470,0 1 187,0 283,0 6 301,0 0,0 6 301,0 472,0 4 522,0 1 62,0 12 Strana 7 z 34
ZŠ Slezské Předměstí Sever 3 794,4 0530 04 3113 základní škola 3 062,4 3 062,4 0530 04 3141 školní jídelna 533,0 533,0 0530 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0530 04 3113 internet pro seniory 12 12 ZŠ Pouchov 3 210,0 0535 04 3113 základní škola 2 4 2 4 0535 04 3141 školní jídelna 524,0 524,0 0535 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 0535 04 3141 oprava chladícího boxu ve školní jídelně 64,0 64,0 0535 04 3141 vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 103,0 103,0 ZŠ SNP 3 704,0 0533 04 3113 základní škola 3 007,0 3 007,0 0533 04 3141 školní jídelna 623,0 623,0 0533 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Jiráskovo náměstí 2 869,0 0539 04 3113 základní škola 2 724,0 2 724,0 0539 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0539 04 3113 internet pro seniory 12 12 ZŠ Štefcova 6 780,0 0529 04 3111 mateřská škola 228,0 228,0 0529 04 3113 základní škola 5 5 0529 04 3141 školní jídelna 721,0 721,0 0529 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63,0 0529 04 3141 vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 117,0 117,0 0529 04 3421 příměstský tábor 151,0 161,0 ZŠ Milady Horákové 5 4 0537 04 3111 mateřská škola 454,0 454,0 0537 04 3113 základní škola 4 138,0 4 138,0 0537 04 3141 školní jídelna 764,0 764,0 0537 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Štefánikova 6 337,0 0536 04 3113 základní škola 5 40 5 40 0536 04 3141 školní jídelna 733,0 733,0 0536 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0536 04 3113 internet pro seniory 12 12 ZŠ Plotiště 3 4 0527 04 3111 mateřská škola 5 5 0527 04 3113 základní škola 2 152,0 2 152,0 0527 04 3141 školní jídelna 676,0 676,0 0527 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0527 04 3141 termoporty, gastronádoby 0,0 1 0527 04 3111 MŠ - malování 0,0 4 3 794,4 0,0 3 794,4 3 062,4 533,0 74,0 12 3 210,0 0,0 3 210,0 2 4 524,0 89,0 64,0 103,0 3 704,0 0,0 3 704,0 3 007,0 623,0 74,0 2 869,0 0,0 2 869,0 2 724,0 12 6 790,0 0,0 6 790,0 228,0 5 721,0 63,0 117,0 161,0 5 4 0,0 5 4 454,0 4 138,0 764,0 74,0 6 337,0 0,0 6 337,0 5 40 733,0 74,0 12 3 58 0,0 3 58 5 2 152,0 676,0 62,0 1 4 Strana 8 z 34
ZŠ Slezské Předměstí Jih 4 398,0 0534 04 3111 mateřská škola 431,0 431,0 0534 04 3113 základní škola 3 073,0 3 073,0 0534 04 3141 školní jídelna 607,0 607,0 0534 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0534 04 3113 internet pro seniory 12 12 0534 04 3111 MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu 0534 04 3111 MŠ - malování 0,0 ZŠ Nový Hradec Králové 2 998,0 0532 04 3111 mateřská škola 338,0 338,0 0532 04 3113 základní škola 1 847,0 1 847,0 0532 04 3141 školní jídelna 614,0 614,0 0532 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0532 04 3113 internet pro seniory 12 12 0532 04 3113 systém generálního klíče 0,0 90,0 0532 04 3113 výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD 0,0 16 0532 04 3111 MŠ - malování 0,0 ZŠ Habrmanova 2 509,0 0528 04 3113 základní škola 1 527,0 1 947,0 0528 04 3141 školní jídelna 8 6 0528 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 132,0 ZŠ Mandysova 5 093,0 0526 04 3111 mateřská škola 1 200,0 1 200,0 0526 04 3113 základní škola 3 3 0526 04 3141 školní jídelna 519,0 519,0 0526 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Svobodné Dvory 2 073,0 0525 04 3111 mateřská škola 334,0 334,0 0525 04 3113 základní škola 1 274,0 1 274,0 0525 04 3141 školní jídelna 403,0 403,0 0525 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0525 04 3111 MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ 0,0 200,0 0525 04 3111 MŠ - malování 0,0 70,0 ZŠ Úprkova 3 0524 04 3111 mateřská škola 202,0 202,0 0524 04 3113 základní škola 1 858,0 1 858,0 0524 04 3141 školní jídelna 558,0 558,0 0524 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0524 04 3113 internet pro seniory 12 12 0524 04 3141 termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ 283,0 283,0 ZŠ Kukleny 4 092,0 0522 04 3111 mateřská škola 337,0 337,0 0522 04 3113 základní škola 2 663,0 2 663,0 0522 04 3141 školní jídelna 918,0 918,0 0522 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0522 04 3111 MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu 0522 04 3111 MŠ - malování 0,0 4 418,0 0,0 4 418,0 431,0 3 073,0 607,0 62,0 12 3 303,0 0,0 3 303,0 338,0 1 847,0 614,0 74,0 12 90,0 16 2 729,0 0,0 2 729,0 1 947,0 6 132,0 5 093,0 0,0 5 093,0 1 200,0 3 519,0 74,0 2 343,0 0,0 2 343,0 334,0 1 274,0 403,0 62,0 200,0 70,0 3 0,0 3 202,0 1 858,0 558,0 74,0 12 283,0 4 142,0 0,0 4 142,0 337,0 2 663,0 918,0 74,0 Strana 9 z 34
ZŠ Malšova Lhota 818,0 0521 04 3113 základní škola 818,0 818,0 0521 04 3111 MŠ - malování 0,0 1 ZŠ Tylovo nábřeží 6 572,0 0558 04 3111 mateřská škola 4 4 0558 04 3113 základní škola 5 011,0 5 001,0 0558 04 3141 školní jídelna 942,0 942,0 0558 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0558 04 3113 internet pro seniory 12 12 0558 04 3111 MŠ - malování 0,0 70,0 0558 04 3113 studie na vybudování školního hřiště 0,0 ZUŠ Habrmanova 1 079,0 0551 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 079,0 1 079,0 ZUŠ Na Střezině 1 191,0 0552 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 191,0 1 191,0 Dům dětí a mládeže 1 4 0550 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 4 1 4 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží 0,0 21 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 0,0 380,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 86 0001 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 1 1 0002 04 3113 úhrada obcím za dojíždějící žáky 2 2 0003 04 3119 záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 90,0 190,0 0008 04 3141 pasportizace školních jídelen 600,0 0009 04 3113 projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch 0010 04 3141 koncepce stravovaní-zš Pouchov, MŠ Plácky-ZŠ Plotiště 0,0 9999 04 3119 rezerva školství 0,0 590,0 833,0 0,0 833,0 818,0 1 6 652,0 0,0 6 652,0 4 5 001,0 942,0 74,0 12 70,0 1 079,0 0,0 1 079,0 1 079,0 1 191,0 0,0 1 191,0 1 191,0 2 04 0,0 2 04 1 4 21 380,0 1 87 0,0 1 87 1 2 190,0 600,0 590,0 Strana 10 z 34
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 143 1 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 010,0 0488 05 3539 materiál 90,0 90,0 0488 05 3539 energie 3 3 0488 05 3539 služby 40,0 40,0 0488 05 3539 opravy 0488 05 3539 platy zaměstnanců 2 610,0 2 610,0 0488 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 900,0 900,0 Jesle Štefánikova - organizační složka 1 6 0482 05 3539 materiál 4 4 0482 05 3539 služby 1 1 0482 05 3539 opravy 2 2 0482 05 3539 platy zaměstnanců 1 0 1 0 0482 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 340,0 340,0 Jídelna důchodců - organizační složka 3 0 0276 05 4318 materiál 1 2 1 2 0276 05 4318 energie 0276 05 4318 služby 0276 05 4318 opravy 0276 05 4318 platy zaměstnanců 1 0 1 0 0276 05 4318 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 3 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 5 0531 05 3511 příspěvek na provoz 5 5 5 5 Dávky sociální pomoci celkem 123 400,0 0010 05 4175 dávky sociální péče pro rodinu a děti 62 62 0011 05 4176 dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 0012 05 4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 18 000,0 18 000,0 0013 05 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 6 400,0 6 400,0 0014 05 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 1 1 0015 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 8 700,0 8 700,0 0016 05 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 24 000,0 24 000,0 0017 05 4186 příspěvek na individuální dopravu 700,0 700,0 0018 05 4174 dávky sociální péče pro staré občany 1 7 1 7 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 5 580,0 0001 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 1 1 0002 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 0003 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 2 0 2 0 0004 05 4319 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 1 780,0 1 780,0 0005 05 4319 půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post. 1 0 1 0 0006 05 4318 kluby důchodců 90,0 90,0 0007 05 4342 terénní sociální práce 0008 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10,0 10,0 0009 05 4341 půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů 0019 05 4319 přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou 0,0 37,5 9999 05 4319 rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví 340,0 340,0 143 197,5 0,0 143 197,5 4 010,0 0,0 4 010,0 90,0 3 40,0 2 610,0 900,0 1 6 0,0 1 6 4 1 2 1 0 340,0 3 0 0,0 3 0 1 2 1 0 3 5 5 0,0 5 5 5 5 123 400,0 0,0 123 400,0 62 18 000,0 6 400,0 1 8 700,0 24 000,0 700,0 1 7 5 617,5 0,0 5 617,5 1 2 0 1 780,0 1 0 90,0 10,0 37,5 340,0 Strana 11 z 34
ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU 109 75 Klicperovo divadlo 29 000,0 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost 29 000,0 30 068,0 Divadlo DRAK 12 851,0 0542 06 3311 Divadlo DRAK - příspěvek na činnost 12 851,0 13 398,0 Filharmonie 27 840,0 0540 06 3312 Filharmonie - příspěvek na činnost 27 840,0 30 758,0 Filmová tvorba 0543 06 3313 příspěvek privátním kinům Knihovna města 23 5 0510 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 23 5 24 236,0 HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) 11 153,0 0559 06 3319 dotace k hospodář. výsledku ( do 31.8.2005 příspěvek) 11 153,0 11 153,0 0559 06 3319 informační kiosky 0,0 Příspěvky za členství města ve sdruženích 6 0001 06 2140 příspěvek Evropské federaci kongresových měst 80,0 1 0003 06 2140 příspěvek České inspiraci 3 3 0004 06 3319 příspěvek Svazu historických měst 0017 06 2140 Východní Čechy - sdruž. měst a obcí regionu pro CR Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 4 231,0 0002 06 2140 aktivity královských věnných měst 73,0 0005 06 2140 ediční činnost pro cestovní ruch 890,0 1 078,4 0006 06 2140 výstavy, veletrhy 0007 06 2140 inzerce 1 1 0008 06 2140 ostatní neinvestiční výdaje 0009 06 2140 dílčí realizace informačního systému města 200,0 200,0 0010 06 3319 životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 2 2 0012 06 3319 kulturní akce - výroční ceny 200,0 200,0 0013 06 3319 kulturní akce - ostatní 0014 06 2140 analýza a šetření v cestovním ruchu 0015 06 2140 činnost IC Pod věží 357,0 357,0 0016 06 3419 sportovně propagační akce 200,0 200,0 0018 06 2140 Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové 784,0 784,0 9999 06 3319 rezerva odboru kultury 600,0 600,0 115 765,4 0,0 115 765,4 30 068,0 0,0 30 068,0 30 068,0 13 398,0 0,0 13 398,0 13 398,0 30 758,0 0,0 30 758,0 30 758,0 0,0 24 236,0 0,0 24 236,0 24 236,0 11 653,0 0,0 11 653,0 11 153,0 710,0 0,0 710,0 1 3 4 442,4 0,0 4 442,4 73,0 1 078,4 1 200,0 2 200,0 357,0 200,0 784,0 600,0 Strana 12 z 34
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 35 094,5 Nákup materiálu 6 23 0001 07 6171 ochranné pomůcky 19 19 0002 07 6171 prádlo,oděv,obuv 0003 07 6171 knihy,učební pomůcky a tisk 390,0 4 0004 07 6171 DHDM - nábytek 1 59 1 990,0 0005 07 6171 DHDM - koberce 0006 07 6171 DHDM - elektrické spotřebiče 400,0 400,0 0007 07 6171 DHDM - ostatní 400,0 5 0008 07 6171 kancelářské potřeby 1 700,0 1 700,0 0009 07 6171 mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů 0010 07 6171 tonery do kopírovacích strojů 1 1 0011 07 6171 vizitky 0012 07 6171 tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP 2 2 0013 07 6171 autoprovoz-prov.nd vč.pneu,autokosmetika 0014 07 6171 klíče, zámky, kliky 0015 07 6171 podat.-etikety,barvicí patrony 0016 07 6171 čisticí prostředky-čsa,os,ož,ost.odb. 170,0 170,0 0017 07 6171 materiál na opravu 0018 07 6171 razítka 80,0 119,0 0019 07 6171 kytice do svatební síně 0020 07 6171 tisk plakátů pro ZM 3 3 0021 07 6171 termopapír do vyvolávacího systému 3 3 0022 07 6171 různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 25 25 0080 07 6171 zařízení nového pracoviště odboru dopravy 0,0 186,0 0082 07 6171 provoz nápojového automatu Voda, paliva, energie 4 527,5 0025 07 6171 voda - ČsA 516,0 516,0 0026 07 6171 voda - ostatní objekty 54,0 54,0 0027 07 6171 teplo - ČsA 1 3 1 3 0028 07 6171 teplo - ostatní objekty 0029 07 6171 plyn 1 1 0030 07 6171 elektrická energie - ČsA 1 1 0031 07 6171 elektrická energie - ostatní objekty 257,5 257,5 0032 07 6171 pohonné hmoty a maziva 4 4 35 807,7 700,0 36 507,7 7 01 0,0 7 01 19 4 1 990,0 400,0 5 1 700,0 1 2 170,0 119,0 3 3 25 186,0 4 527,5 0,0 4 527,5 516,0 54,0 1 3 1 1 257,5 4 Strana 13 z 34
Služby 17 952,0 0033 07 6171 služby pošt 4 800,0 4 800,0 0034 07 6171 služby telekomunikací a radiokomunikací 3 200,0 3 200,0 0035 07 6171 služby peněžních ústavů 2 2 0036 07 6171 nájemné - Ulrichovo nám. 810 0037 07 6171 nájemné - ostatní objekty 1 1 0038 07 6171 konzultační,poradenské a právní služby 786,0 786,0 0039 07 6171 služby zpracování dat 4,0 4,0 0040 07 6171 S+M smlouvy na kopírovací stroje 1 200,0 1 200,0 0041 07 6171 stravování 3 5 3 5 0042 07 6171 autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 2 2 0043 07 6171 úklidy budov,praní prádla 1 700,0 1 700,0 0045 07 6171 převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů 80,0 80,0 0046 07 6171 malování 2 2 0047 07 6171 čištění koberců,mramorové podlahy 0048 07 6171 odvoz odpadu 180,0 180,0 0049 07 6171 ostraha objektů, převoz peněz 400,0 400,0 0050 07 6171 inzerce pro MM HK 0051 07 6171 tlumočnické služby 4 4 0052 07 6171 údržba komunikačních zařízení 126,0 126,0 0053 07 6171 stěhování 2 2 0054 07 6171 preventivní servis-klimatizace 38,0 38,0 0055 07 6171 mytí oken 180,0 180,0 0056 07 6171 dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů 0057 07 6171 technická pomoc 0058 07 6171 skartace písemností 0059 07 6171 rámování obrazů,laminování,fotopráce 23,0 23,0 0060 07 6171 různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 90,0 90,0 Ostatní nákupy 1 9 0061 07 6171 opravy frankovacích strojů 4 4 0062 07 6171 autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka) 140,0 140,0 0063 07 6171 opravy místních rozhlasů 0064 07 6171 opravy kancelářských strojů 0065 07 6171 opravy kopírovacích strojů 0066 07 6171 opravy budov včetně ČsA 408 8 8 0068 07 6171 opravy telefonních ústředen 0069 07 6171 opravy žaluzií 0070 07 6171 opravy čisticího stroje 2,0 2,0 0071 07 6171 obměna podlahových krytin 0072 07 6171 cestovné -jízdenky 4 4 0073 07 6171 pohoštění 1 1 0074 07 6171 ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí) 3,0 3,0 Náhrady, příspěvky a dary 0075 07 6171 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 1 0076 07 6171 nákup kolků 0077 07 6171 platba daní a poplatků 2 2 0078 07 6171 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 17 952,0 0,0 17 952,0 4 800,0 3 200,0 2 1 786,0 4,0 1 200,0 3 5 2 1 700,0 80,0 2 180,0 400,0 4 126,0 2 38,0 180,0 23,0 90,0 1 9 0,0 1 9 4 140,0 8 2,0 4 1 3,0 0,0 1 0,0 1 2 Strana 14 z 34
Sociální fond 3 590,0 3 523,2 700,0 4 223,2 0079 07 6171 výdaje sociálního fondu 3 590,0 3 523,2 700,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 710,0 9999 07 6171 rezerva za odvětví vnitřní správy 710,0 710,0 4 223,2 710,0 0,0 710,0 710,0 Strana 15 z 34
MĚSTSKÁ POLICIE 41 186,5 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného 35 889,0 0001 09 5311 mzdy zaměstnanců v pracovním poměru 26 262,0 26 484,0 0002 09 5311 ostatní osobní výdaje 127,0 167,0 0003 09 5311 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 9 9 640,0 Nákup materiálu a DHIM 1 660,5 0004 09 5311 potraviny - voda 10,0 10,0 0005 09 5311 nákup materiálu - gumové rukavice 2,0 2,0 0006 09 5311 prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků 770,0 998,0 0007 09 5311 odborná literatura, právní předpisy 10,0 0008 09 5311 DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC 11 11 0013 09 5311 DHIM - jinde nezařazený 0019 09 5311 nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 0020 09 5311 nákup materiálu (prevence) 40,0 40,0 0021 09 5311 nákup materiálu (náboje) 4 4 0022 09 5311 nákup materiálu (jinde nezařazený) 170,0 170,0 0023 09 5311 nákup materiálu (tonery) 0047 09 5311 DHM - výměna monitorů 18 18 0048 09 5311 DHM - laserová tiskárna 18,0 18,0 0049 09 5311 DHM - digitální fotoaparát 0050 09 5311 služební zbraně 82,5 82,5 0051 09 5311 software, nástavba informačního systému 38,0 38,0 Služby 2 383,0 0024 09 5311 vodné a stočné 0025 09 5311 pára 0026 09 5311 spotřeba plynu 1 1 0027 09 5311 spotř.el.energie 2 2 0028 09 5311 spotřeba pohon.hmot 6 687,0 0029 09 5311 služby pošt 2,0 2,0 0030 09 5311 telefon.poplatky 470,0 470,0 0031 09 5311 nájemné 221,0 221,0 0032 09 5311 konzultační a porad.činnost 10,0 40,0 0033 09 5311 konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 90,0 101,0 0034 09 5311 školení 190,0 198,0 0035 09 5311 nákup služeb 2 2 Údržba a opravy 449,0 0037 09 5311 údržba a opravy (vozidel) 3 491,0 0038 09 5311 údržba a opravy (kamerového systému) 89,0 89,0 Ostatní výdaje vč. rezervy 80 0040 09 5311 cestovné 9 9 0041 09 5311 občerstvení a dary 10,0 10,0 0042 09 5311 ostatní náklady 1 1 0043 09 5311 věcné dary 0044 09 5311 prodej kolků 0045 09 5311 správní poplatky 10,0 10,0 0046 09 5311 opravy jinde nezařazené 1 1 9999 09 5311 rezerva 400,0 369,0 42 007,5 0,0 42 007,5 36 291,0 0,0 36 291,0 26 484,0 167,0 9 640,0 1 893,5 0,0 1 893,5 10,0 2,0 998,0 10,0 11 40,0 4 170,0 18 18,0 82,5 38,0 2 469,0 0,0 2 469,0 1 2 687,0 2,0 470,0 221,0 40,0 101,0 198,0 2 580,0 0,0 580,0 491,0 89,0 774,0 0,0 774,0 9 10,0 1 10,0 1 369,0 Strana 16 z 34
ODBOR MAJETKOVÝ 8 840,0 Nájemní smlouvy 3 435,4 0001 10 2219 ČD-(parkoviště) 0002 10 2219 Český Telecom(cyklistická stezka) 0003 10 2219 Povodí Labe (cyklistické stezky) 0004 10 2219 Total (cyklistická stezka, chodník) 0,6 0,6 0005 10 3421 Česák (dětské hřiště) 58,0 58,0 0006 10 3113 Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny) 12,0 12,0 0007 10 3639 Krulišová (zastavěno domem ve vl. Města) 0008 10 3631 Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění) 2,2 2,2 0009 10 3429 UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 190,0 190,0 0011 10 3639 nově uzavírané nájemní smlouvy 0018 10 2219 Suske,Paučinová ( pozemek pod chodníkem) 8,0 8,0 0019 10 1014 Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek 157,0 157,0 0020 10 2251 zápočet oprav oproti nájemnému - letiště 2 000,0 2 000,0 0021 10 3745 údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného 12,6 12,6 0022 10 3639 podíl na nájemném - ostraha Vertex 40,0 40,0 0024 10 3639 ponájem modulární řídící věže 840,0 840,0 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 4 340,0 0012 10 3639 daň z převodu nemovitostí 4 000,0 4 000,0 0013 10 3639 kolky 40,0 40,0 0023 10 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 064,6 0014 10 3639 geometrické plány a znalecké posudky 700,0 700,0 0015 10 3639 vratky nájemného a kupních cen 9999 10 3639 rezerva za majetkový odbor 264,6 264,6 ODBOR BYTOVÝ 8 200,0 Privatizace bytového fondu 4 000,0 0001 12 3612 I. vlna - Správa nemovitostí HK, a.s. 200,0 200,0 0002 12 3619 II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 0003 12 3612 III. vlna 3 3 Půjčky vlastníkům bytového fondu 0004 12 3611 FRB - neinvest. půjčky obyvatelům a práv. osobám Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 700,0 0008 12 3612 vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 2 000,0 2 000,0 0010 12 3612 vytápění neobsazených bytů 0011 12 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 4 595,5 0012 12 3612 tvorba fondu oprav (HBD Hvězda) 900,0 900,0 9999 12 3612 rezerva za bytový odbor ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA 1 045,5 Územní plánování 1 045,5 0001 13 3635 neinvestiční výdaje 1 1 0002 13 3635 expertní a právní posudky 200,0 2 0003 13 3635 reprografické služby 0004 13 3635 příprava záměrů 611,5 0005 13 3635 řešení dostavby magistrátu- architektonická soutěž 0,0 133,4 0006 13 3635 dozor nad modelem města 45,5 45,5 9999 13 3635 rezerva za odbor hlavního architekta 8 840,0 0,0 8 840,0 3 435,4 0,0 3 435,4 0,6 58,0 12,0 2,2 190,0 8,0 157,0 2 000,0 12,6 40,0 840,0 4 340,0 0,0 4 340,0 4 000,0 40,0 1 064,6 0,0 1 064,6 700,0 264,6 8 345,5 0,0 8 345,5 4 000,0 0,0 4 000,0 200,0 3 0,0 3 845,5 0,0 3 845,5 2 000,0 595,5 900,0 1 310,4 0,0 1 310,4 1 310,4 0,0 1 310,4 1 2 611,5 133,4 45,5 Strana 17 z 34
ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC 200,0 Neinvestiční výdaje odboru 200,0 0001 14 2321 odvádění a čištění odpadních vod 0002 14 6171 předprojektová příprava investičního odboru 0003 14 2212 oprava komunikace Březhradská - příspěvek VAK 0,0 4 0010 14 3322 Jiráskovy sady - oprava opevnění 0,0 1 3058 14 1039 revitalizace vodní nádrže Roudnička 0,0 213,0 4090 14 3322 Šrámkův statek 0,0 5 819,8 5027 14 2212 oprava Denisova náměstí - jih 0,0 317,8 9999 14 3639 rezerva za investiční odbor ODBOR EKONOMICKÝ 92 4 Obchodování s cennými papíry 20 140,0 0001 15 6310 finanční operace mající charakter výdaje 19 19 0002 15 6310 poplatek za vedení účtu ve SCP 0003 15 6310 poplatek za pronájem bezpečnostní schránky 0004 15 6310 poplatky za uskutečněné obchody 0005 15 6310 odměna správci portfolia Finanční služby 8 55 0006 15 6310 úroky z úvěrů - pravidelné platby 5 200,0 5 200,0 0007 15 6310 úroky z úvěrů - Filharmonie 2 5 2 5 0008 15 6310 poplatky za vedení úvěrových účtů 0009 15 6310 náklady výběrových řízení na úvěry 0022 15 6310 bankovní poplatky na účtech města( převod z kap. 07) 71 71 Transfery jiným rozpočtům 60 200,0 0013 15 6409 daň z příjmu města 60 000,0 60 000,0 0014 15 6402 vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 0,0 1 696,7 0020 15 6409 vratky omylně přijatých prostředků minulých let 200,0 200,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 52 0018 15 3611 poplatky FRB 1 1 0019 15 3611 poplatky SFRB 0023 15 6399 vyúčtování zahraničních cest ( kurzové ztráty) 0024 15 6320 pojištění majetku města ( převod z kap. 07) 2 2 592,0 0025 15 6171 auditorské služby vč. poradenství ( převod z kap. 07) 400,0 9999 15 6399 rezerva odboru ekonomického 1 000,0 1 000,0 ODBOR STRATEGIE A ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ MĚSTA 1 800,0 Komunální služby a územní rozvoj 1 800,0 0001 16 3680 konzultace, facilitace 1 1 0002 16 3680 zpracování dat 538,1 0003 16 3680 ostatní služby, inzerce, tisk 470,0 470,0 0004 16 3680 pohoštění-veřejná projednávání 0005 16 3680 propagační a prezentační materiály 0006 16 3680 účast na veletrzích 112,0 0007 16 3680 propagační kampaň města 0,0 1 900,0 0008 16 3680 Konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě 0,0 0009 16 3680 Centrální registr produktů,služeb a činností firem 0,0 9999 16 3680 rezerva 7 150,6 0,0 7 150,6 7 150,6 0,0 7 150,6 4 1 213,0 5 819,8 317,8 94 708,7 0,0 94 708,7 20 140,0 0,0 20 140,0 19 8 55 0,0 8 55 5 200,0 2 5 71 61 896,7 0,0 61 896,7 60 000,0 1 696,7 200,0 4 117,0 0,0 4 117,0 1 2 592,0 1 000,0 4 300,1 0,0 4 300,1 4 300,1 0,0 4 300,1 1 538,1 470,0 112,0 1 900,0 Strana 18 z 34
ODDĚLENÍ INFORMATIKY 10 Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS) 2 939,0 0001 17 6171 Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky 140,0 140,0 0002 17 6171 Mikrovlnné spoje mezi budovami MM 0003 17 6171 Servery IBM 2 2 0004 17 6171 Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky) 3 511,0 0005 17 6171 Fenix (ekonomické agendy) 240,0 240,0 0006 17 6171 VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 8 8 0007 17 6171 VEMA - servisní služby provozu agend 0008 17 6171 VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 10 0009 17 6171 YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 21,0 21,0 0010 17 6171 ORSOFT (sociální agenda, majetek) 1 1 0011 17 6171 Drobné databázové aplikace ostatní 0012 17 6171 Software HP Omniback pro zálohovací zařízení 40,0 40,0 0013 17 6171 Spisová služba - Ixos (archív) 5 645,9 0014 17 6171 Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace) 3 3 0015 17 6171 AVAST - antivirový software 2 2 0016 17 6171 LinkOffice - emulátor terminálu 6 6 0017 17 6171 GFI - antispamový software 2 2 0018 17 6171 GFI - antivirovýý software 3 3 0019 17 6171 Evidence usnesení RT (pro volené orgány) 2 26,0 0020 17 6171 Webový publikační systém 58,0 58,0 0049 17 6171 soutěž diplomek 0079 17 6171 MICOS (Správce office, Helpdesk) 40,0 44,0 0080 17 6171 technická podpora programu NÁSTĚNKA 0083 17 6171 Softwarový audit aktivit PC 0,0 Provoz informačního systému 1 4 0022 17 6171 Provoz Internetu 4 4 0023 17 6171 Služby pro zajištění provozu systému 0024 17 6171 Data ASPI (systém právních informací) 110,0 1 0025 17 6171 Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS 0026 17 6171 integrace informačního systému Geografický informační systém (GIS) 7 0027 17 6171 Mapa čísel popisných - aktualizace 0028 17 6171 Mapa středního měřítka - aktualizace 0029 17 6171 Provoz GIS - služby integrátora GIS 0030 17 6171 Software GIS ArcView a T-MapViewer 10 980,9 0,0 10 980,9 3 325,9 0,0 3 325,9 140,0 2 511,0 240,0 8 10 21,0 1 40,0 645,9 3 2 6 2 3 26,0 58,0 44,0 1 470,0 0,0 1 470,0 4 1 7 0,0 7 Strana 19 z 34
Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory 784,0 0032 17 6171 Správa digitální technické mapy 119,0 119,0 0033 17 6171 Software ArcInfo - technická podpora 2 2 0034 17 6171 Software Erdas - technická podpora 2 2 0064 17 6171 OŽP - honitby 0065 17 6171 OŽP - ZPF 4 4 0066 17 6171 OŽP - památné stromy 0067 17 6171 OHA - demografie 40,0 40,0 0068 17 6171 MP - telefonní budky 0069 17 6171 MP - restaurace 0070 17 6171 OM - zapracování geometrických plánů do GIS 4 4 0071 17 6171 OS - oficiální výlepové plochy 0072 17 6171 Aktualizace adresných bodů v rámci ORP 0078 17 6171 OŽP - malé a střední zdroje znečištění Nákupy software 322,0 0035 17 6171 Software MS k PC (acces, project aj.) 0036 17 6171 Drobný SW do 20 tis. Kč 0073 17 6171 Microsoft ISA Server 2004 0074 17 6171 GFI WebMonitor for ISA Server unlimited 3 3 0076 17 6171 obnova licencí programu NÁSTĚNKA 37,0 37,0 Nákupy výpočetní techniky 2 080,0 0038 17 6171 Obměna výpočetní techniky. Tiskárny 200,0 200,0 0039 17 6171 Obměna výpočetní techniky 1 7 1 7 0041 17 6171 Drobné nákupy do 20 tis. Kč 0075 17 6171 GPS pro GIS Spotřební materiál,opravy, údržba 1 5 0042 17 6171 Spotřební materiál do tiskáren - nový 600,0 600,0 0043 17 6171 Spotřební materiál do tiskáren - renovace 600,0 600,0 0044 17 6171 Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.) 0045 17 6171 Náhradní díly (klávesnice, myši aj.) 0046 17 6171 Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma 0047 17 6171 Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM 70,0 1 0048 17 6171 Opravy výpočetní techniky 1 1 0082 17 6171 projekt strukturované kabeláže 0,0 24,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 63 9999 17 6171 rezerva odboru informatiky 63 63 784,0 0,0 784,0 119,0 2 2 4 40,0 4 322,0 0,0 322,0 3 37,0 2 080,0 0,0 2 080,0 200,0 1 7 1 644,0 0,0 1 644,0 600,0 600,0 1 1 24,0 63 0,0 63 63 Strana 20 z 34
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 4 369,0 Činnost kanceláře primátora 3 6 0001 18 3316 tisk Radnice 1 193,1 1 476,9 0002 18 3319 výroční zpráva za rok 2005 0003 18 6171 věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 0004 18 6171 ubytování, pohoštění 580,0 580,0 0005 18 6171 služby, tlumočení, překlady, pronájmy 117,9 117,9 0006 18 3639 prostředky na akce pořádané pod záštitou města 1 000,0 1 114,9 0011 18 6171 mediální a komunikační strategie 0,0 0015 18 6171 monitoring medií 69,0 69,0 9999 18 6171 rezerva odboru Členské příspěvky nadacím a sdružením 209,0 0007 18 3639 Svaz měst a obcí 154,0 154,0 0009 18 3639 Regionální hospodářská komora 0010 18 3639 Národní síť zdravých měst Komise místní samosprávy 0660 18 6112 KMS střed města 38,5 269,6 0661 18 6112 KMS Kukleny 16,3 60,1 0662 18 6112 KMS Malšovice 34,0 141,1 0663 18 6112 KMS Malšova Lhota 9,9 31,4 0664 18 6112 KMS Moravské předměstí - sever 46,2 459,3 0665 18 6112 KMS Moravské předměstí - jih 25,4 236,0 0666 18 6112 KMS Moravské předměstí - východ 26,3 224,4 0667 18 6112 KMS Nový Hradec Králové 16,5 4 0668 18 6112 KMS Plácky 11,4 103,3 0669 18 6112 KMS Plačice 9,9 31,2 0670 18 6112 KMS Piletice 8,6 56,1 0671 18 6112 KMS Plotiště n Labem 13,7 88,2 0672 18 6112 KMS Věkoše - Pouchov 21,0 106,9 0673 18 6112 KMS Roudnička 9,7 74,3 0674 18 6112 KMS Rusek 9,1 22,8 0675 18 6112 KMS Slatina 10,2 41,1 0676 18 6112 KMS Slezské Předměstí 41,0 292,4 0677 18 6112 KMS Svinary 10,3 64,0 0678 18 6112 KMS Svobodné Dvory 14,5 99,9 0679 18 6112 KMS Třebeš 13,6 30,7 0680 18 6112 KMS Březhrad 10,8 56,4 0681 18 6112 KMS Pražské Předměstí - sever 28,6 321,9 0682 18 6112 KMS Pražské Předměstí - jih 31,8 177,3 0683 18 6112 KMS historické jádro města 14,6 274,1 0684 18 6112 nerozděleno 28,1 28,1 7 903,3 0,0 7 903,3 4 358,7 0,0 4 358,7 1 476,9 580,0 117,9 1 114,9 69,0 209,0 0,0 209,0 154,0 3 335,6 0,0 3 335,6 269,6 60,1 141,1 31,4 459,3 236,0 224,4 4 103,3 31,2 56,1 88,2 106,9 74,3 22,8 41,1 292,4 64,0 99,9 30,7 56,4 321,9 177,3 274,1 28,1 Strana 21 z 34
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 158 4 Výdaje zastupitelé 6 46 0001 19 6112 zastupitelsvo - platy OON 4 6 5 14 0002 19 6112 zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 200,0 1 200,0 0003 19 6112 odměny KMS, komise, výbory 0004 19 6112 zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 11 11 Výdaje zaměstnanci 149 68 0006 19 6171 školení + nájemné za prostory učeben 2 2 2 2 0007 19 6171 cestovné zaměstnanců 1 31 1 31 0008 19 6171 inzerce 0009 19 6171 pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 6 6 0010 19 6171 závodní lékař 1 1 0011 19 6171 účastnické poplatky za konference 80,0 80,0 0012 19 6171 odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené 270,0 270,0 0013 19 6171 platy zaměstnanců 104 110,0 104 110,0 0014 19 6171 ostatní osobní náklady (dohody) 1 9 1 9 0015 19 6171 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 36 440,0 36 440,0 158 94 2 900,0 161 84 6 9 0,0 6 9 5 14 1 200,0 11 149 68 2 900,0 152 58 9999 19 6171 rezerva personálního oddělení 2 000,0 2 000,0 2 900,0 Výdaje oddělení právního 2 0017 19 6399 soudní poplatky 0019 19 6112 externí právní služby vč. kolegia právníků 1 1 9999 19 6399 rezerva na platby uložených pravomoc. rozhodnutí 700,0 700,0 ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 3 733,0 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 1 247,0 0001 21 5511 oprava a udržování elektron.sirén 229,0 14 0002 21 5511 vybavení jednotek HZS (obleky) 964,0 1 048,0 0004 21 5511 vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) 54,0 54,0 Požární ochrana - dobrovolná část 2 1 0005 21 5512 refundace mezd a pojistné 146,0 146,0 0006 21 5512 technické a materiál. prostředky 49 72 0007 21 5512 provozní náklady pož.zbrojnic 314,0 314,0 0008 21 5512 pohonné hmoty 184,0 184,0 0009 21 5512 opravy a udržování 744,0 744,0 0010 21 5512 ostatní: služby, školení, občerstv., 240,0 240,0 0018 21 5512 příspěvek Městskému sdružení SDH HK 7,0 7,0 Krizové řízení 71,0 0011 21 5272 zpracování krizové dokumentace 0012 21 5272 nákup technického vybavení pro krizové situace 10,0 10,0 0013 21 5272 nákup servis.materiálu, knih 11,0 11,0 Ochrana obyvatelstva - kryty CO 23 0014 21 5212 provozní náklady na kryty 2 2 0016 21 5212 nákup nářadí pro údržbáře Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 9999 21 5272 rezerva odboru ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE Zachování a obnova kulturních památek 0004 22 3326 zachování kult., národ. a histor. povědomí 2 2 9999 22 3329 rezerva odbor památkové péče 2 2 1 31 6 1 80,0 270,0 104 110,0 1 9 36 440,0 4 900,0 2 0,0 2 1 700,0 3 963,0 0,0 3 963,0 1 247,0 0,0 1 247,0 14 1 048,0 54,0 2 3 0,0 2 3 146,0 72 314,0 184,0 744,0 240,0 7,0 71,0 0,0 71,0 10,0 11,0 23 0,0 23 2 0,0 0,0 0,0 2 Strana 22 z 34
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ 108 53 Neinvestiční výdaje fondu 5P 108 53 0002 50 3419 Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 2 3 0 0003 50 3419 Příspěvky na sportovní akce 800,0 830,4 0004 50 3419 Příspěvky na sportovní činnost mládeže 10 000,0 8 951,2 0005 50 3421 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 3 425,4 0006 50 3322 Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 9 000,0 9 000,0 0007 50 3319 Příspěvky na kulturní akce 1 1 0008 50 3319 Přípěvky na činnost kulturních organizací 1 1 500,4 0009 50 2140 Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 800,0 884,7 0010 50 0000 Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb 24 080,0 26 197,6 0011 50 3541 Příspěvky na prevenci kriminality 3 7 3 768,9 0012 50 3745 Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty 1 700,0 3 414,4 115 264,2 6 115 914,2 115 264,2 6 115 914,2 0013 50 6223 Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce 1 000,0 1 734,9 6 0014 50 3319 Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města 8 50 8 506,1 0015 50 3419 Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 39 000,0 41 000,0 0016 50 0000 Půjčky v oblasti sociálních služeb 1 1 0017 50 3541 Půjčky na prevenci kriminality 800,0 800,0 3 0 830,4 8 951,2 3 425,4 9 000,0 1 1 500,4 884,7 26 197,6 3 768,9 3 414,4 2 384,9 8 506,1 41 000,0 1 800,0 Strana 23 z 34
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 323 714,5 1 409 420,9 4 2 1 413 670,9 01 Odbor městských organizací a kom. služeb 497 10 546 958,3 0,0 02 Odbor životního prostředí 8 000,0 8 921,8 0,0 03 Odbor stavební 1 000,0 1 000,0 0,0 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 90 021,0 93 751,0 0,0 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 143 1 143 197,5 0,0 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 109 75 115 765,4 0,0 07 Odbor vnitřní správy 35 094,5 35 807,7 700,0 09 Městská policie 41 186,5 42 007,5 0,0 10 Odbor majetkový 8 840,0 8 840,0 0,0 12 Odbor bytový 8 200,0 8 345,5 0,0 13 Odbor hlavního architekta 1 045,5 1 310,4 0,0 14 Odbor městských investic 200,0 7 150,6 0,0 15 Odbor ekonomický 92 4 94 708,7 0,0 16 Odbor strategie a rozvojových projektů města 1 800,0 4 300,1 0,0 17 Oddělení informatiky 10 10 980,9 0,0 18 Kancelář primátora 4 369,0 7 903,3 0,0 19 Kancelář tajemníka 158 4 158 94 2 900,0 21 Odbor obrany a krizového řízení 3 733,0 3 963,0 0,0 22 Odbor památkové péče 0,0 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 108 53 115 264,2 6 546 958,3 8 921,8 1 000,0 93 751,0 143 197,5 115 765,4 36 507,7 42 007,5 8 840,0 8 345,5 1 310,4 7 150,6 94 708,7 4 300,1 10 980,9 7 903,3 161 84 3 963,0 115 914,2 Strana 24 z 34