Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008 Rozpočtové opatření č. 3/2008 z jednání ZM ze dne 14.5.2008 Rozpočtové opatření č. 4/2008 z jednání ZM ze dne 18.6.2008 Rozpočtové opatření č. 5/2008 z jednání ZM ze dne 3.9.2008 Rozpočtové opatření č. 6/2008 z jednání ZM ze dne 29.9.2008 Rozpočtové opatření č. 7/2008 z jednání ZM ze dne 5.11.2008 Rozpočtové opatření č. 8/2008 z jednání ZM ze dne 30.11.2008 Rozpočtové opatření č. 9/2008 z jednání ZM ze dne 17.12.2008 Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 22 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných 12 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 1 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 29 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 5 500 1211 Daň z přidané hodnoty 48 000 1511 Daň z nemovitostí 4 500 136 Správní poplatky 7 332 (žádost o slevu. 10 stavební 200 občanské průkazy.. 50 rybářské a lovecké lístky 132 správní činnosti 550 VHP. 900 tombola 10 cestovní pasy 800 živnosti. 600 doprava 150 zemědělský podnikatel 10 evidence vozidel. 3 325 evidence řidič. průkazů 550 vodní díla studně, čistírny, kanalizace 15 vydání průkazu ZTP 5 ověřený výstup obchodní rejstřík 5 ověřený výstup katastr 5 kopírování ze spisů 10 povolení splátek 5 133 Poplatky za znečišťování životního prostředí 300 1334 odvod za odnětí ZP. 200 1337 poplatek za komunální odpad 100 134 Místní poplatky 6 130 1341 psi 300 1342 lázeňský poplatek.. 2 000 1343 veřejné prostranství... 1 800 1344 vstupné 100 1345 ubytovací kapacita.. 330 1346 vjezd do vybraných částí 6 1347 VHP... 1 594 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2 950 1351 Odvod výtěžku z provozu loterií 2 250 1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700 daňové 138 712 tis.
- 2 - Třída 2 - Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti 750,- ( služby na hřbitově. 720,- rozhlasové relace. 30,-) odpady. 5 950,- - příjmy z pronájmu. 7 773,- ( ČOV, TSMP, SLH, GOLF, sloupy veř. osvětlení) - nájem ze hřbitova. 70,- - úroky a dividendy... 3 086,5 - nekapitálové příspěvky a náhrady. 1400,- ( náklady řízení, EKO-KOM) - ostatní nedaňové příjmy ( prodej dřeva). 600,- - příjmy z prodeje zboží. 100,- - příjmy z dobývacího prostoru. 150,- - strategický plán ( Udržitelný rozvoj města Poděbrad) 875,3 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 20,- - sankční platby.. 1 020,- - projekt Zdravé lázně vklady účastníků 84,6 nedaňové 21 879,4 tis. Třída 3 Kapitálové příjmy - prodej pozemků 19 275,- - prodej nemovitostí 4 800,- kapitálové 24 075,- tis. Třída 4 Dotace - souhrnný dotační vztah. 24 950,2 - od obcí úhrada za žáky navštěvující naše školy.. 2 000,- za přestupkovou agendu. 50,- - dotace na sociální dávky ( hmotná nouze + na péči) 77 817,- - dotace- sociálně právní ochrana dětí. 1 702,7 - navýšení příspěvku na výkon státní správy sociální služby. 756,7 - OLH.. 329,- - veřejné sportoviště Poděbrady Kluk.. 400,- - Bezpečnější obec měřiče rychlosti. 100,- - Bezpečněji na osvětlených přechodech pro chodce 400,- - sbor dobrovolných hasičů 2,5 - dar hejtmana na Korunovační slavnost krále Jiřího.. 100,- - likvidace křídlatky a bolševníku. 10,9 - výsadba dřevin ve volné krajině. 64,9 - mobiliář a úprava cest v rekreačním lese 45,- - Zdravé lázně. 284,- - záloha na volby ( 1/3 Senátu, kraj). 451,4 - divadlo nátěry oken. 55,- - výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin. 9,6 - pravobřežní labská cyklostezka č. 24 ( údržba).. 6 863,- - hasiči výzbroj a výstroj 45,- - Program obnovy venkova odměna za dotační žádosti od KÚ 32,3 - hasiči PHM. 0,4 - hasiči neinvestiční výdaje.. 16,-
- 3 - - dofinancování investičních akcí rozpočtu roku 2008 z FRR. 7 887,- - Převody z fondu rezerv a rozvoje z roku 2007+ nové 2008. 94 188,4 a to: ÚPD pro protipovodňová opatření 290,4 Personální audit. 250,- Státní dotace na cestovní doklady s biometrickými údaji. 550,8 Státní dotace reforma veřejné správy přístavba radnice.. 12 561,9 Nákup 2 ks serveru, 2 ks multifunkčních kopírek. 1 250,- Zřízení VŠ. 1 500,- Opravy silnic po pokládce kanalizace a vodovodů. 5 290,- Zpevněné plochy lokalita Koutecká II. etapa.. 650,- Ulice Labská ( Labská 94 ulice Na Kopečku ). 2 100,- Nadjezd K zjišťovací řízení. 300,- Rok Poděbrad 400,- Voda a kanál v příměstských částech 4 350,- Voda a kanál zádržné.. 9 002,- Zimní stadion projektová dokumentace dle smlouvy o dílo. 50,- 1112/III a 1246/III technické zhodnocení.. 70,- Plynofikace domu čp. 26/VI v Polabci 170,- Veřejné osvětlení ulice Hellichova ( pokládka kabelů ).. 200,- Projekty ( Obora, Jubilejní, knihovna ).. 1 250,- Úprava vstupu kuželny ulice Labská.. 100,- Kuželník ulice Labská veřejné WC. 300,- Projekt tělocvičny ZŠ TGM.. 360,- Dotace monitoring podzemních vod v Pátku. 130,- Dotace sbor dobrovolných hasičů věcné pomůcky.. 5,- - školení. 2,4 Provoz přívozu.. 100,- Chodník v Kluku ( oprava z důvodu uzavírky mostu) 350,- Silnice V. Zboží, Kluk po kanalizaci a vodovodu.. 1 500,- Cyklostezky ( Vala, Říční, Fugnerova, Jiráskova). 1 500,- PD Ostende 5 000,- Rekonstrukce chodníku podél silnice II/611.. 400,- Výkup pozemků (pí Rychterová). 1 300,- Vnitroměstská cyklotrasa. 8 495,9 Pravobřežní labská cyklostezka č. 24 ( údržba). 6 000,- Územně analytické podklady. 900,- Posílení oddílu dopravy na opravy chodníků 1 500,- Navýšení fin. prostředků na veřejnou zeleň 4 110,- Zhotovení a instalace sochy TGM a instalace sochy Adam a Eva 1 700,- Oprava silnic po vodě a kanálu ( spoluúčast KÚ). 7 200,- Oprava ulice Bílkova- od mostu ke hřbitovu chodník+stezka 8 500,- MŠ Proftova. 4 500,- - odvod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s... 4 095,8 dotace 222 656,8 tis. CELKEM PŘÍJMY 407 323,2 tis Kč
- 4 - VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 100,- ( redukce zdivočelých holubů a koček odchyty, smlouvy s ostatními útulky..) 1037 Celospolečenská funkce lesů 500,- ( těžba, zalesňování, pěstební práce ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, nákup plomb, lístky na ulovenou zvěř, nákup tiskopisů rybáři ) - dotace : OLH 329,- likvidace křídlatky a bolševníku. 21,8 výsadba dřevin ve volné krajině. 129,8 mobiliář a úprava cest v rekreačním lese 150,- výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 9,6 1 240,2 tis. Oddíl 22 Doprava 2212 - Opravy komunikací po zimním období.. 1 000,-F - Rekonstrukce a opravy komunikací projekty (rozvoj). 2 500,- - Projektová příprava (komunikace, veř. osvětlení, zprůjezdnění Družstevní ulice, sjezd z obchvatu silnice I/38 za tratí ve V.Zboží a dalších projektů 1 500,-B - Opravy a rekonstrukce silnic a chodníků.. 3 000,-F - Dokončení opravy silnic po pokládce vodovodu a kanalizace 14 490,-F - záměr bezbariérovosti dílčí etapy ( spoluúčast města).. 1 095,-B úsek A přechody na trase ul. nám.tgm ( západ.)150,- úsek B ulice Na Valech Tyršova 200,- úsek C ulice Jiráskova Na Skupici 200,- úsek D ulicepalachova, Školní, Studentská 150,- úsek E ulice Jeronýmova nám. T.G.M. 75,- úsek G speciální ZŠ Bažantnice Moučná 200,- úsek H ulice Dr. Horákové 120,- - bezpečnostní osvětlení frekventovaných přechodů pro chodce 500,-F - zpevněné plochy lokalita Koutecká II. etapa 650,-B - ulice Labská - /Labská 94 ulice Na Kopečku/. 2 660,-B - nadjezd K zjišťovací řízení 300,-B - chodník z Kluku ( rekonstrukce mostu).. 350,-F - Hellichova ulice vypořádání se společností Louda Group 620,-H - Paroubkova ulice rozšíření, oprava schodů a povrchu. 1 000,-F - rekonstrukce chodníku podél silnice II/611. 400,- - bezpečněji na osvětlených přechodech. 400,- - vnitoměstská cyklotrasa. 9 995,9 - posílení oddílu dopravy o opravy chodníků.. 1 500,- - opravy silnic po vodě a kanálu ( spoluúčast KÚ) 7 200,- - oprava chodníku- stezky Bílkova 6 000,-
- 5-2219 Opravy pozemních komunikací opravy nerovností, prořezání křovin a stromů podél městských komunikací... 800,-F - cyklostezky údržba, úklid, výsprava, prořezání.. 500,-F - opravy poškozených chodníků včetně materiálu.. 500,-F - značení cyklotras příspěvek svazku obcí Cidlina 45,-B - dotace: pravobřežní labská cyklotrasa č. 24 (údržba).. 6 863,- B - podíl města- pravobřežní labská cyklotrasa.. 6 000,- B 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost.. 1 881,- ( 140 Kč na obyvatele) 2229 Vodorovné a svislé dopravní značení 800,- F a zpomalovací prahy - dopravní informační systém.. 500,-B / pasport komunikací a mostků mostní prohlídky) 100,- 2239 provoz přívozu. 150,-F 73 299,9 tis. Oddíl 23 Vodní hospodářství 2321 Čistírna odpadních vod 87,- - splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s 4 014,- - minerální vrt BJ 22 dokončení.. 1 500,- / rozvody minerální vody z vrtu BJ 22/ - nový minerální vrt u Libuše.. 2 000,- - voda a kanál- zádržné. 9 002,- - vodovod v příměstských částech.. 2 000,- 2310 - Kanalizace a vodovody v příměstských částech - vlastní zdroje města. 100,- - kanalizace v příměstských částech. 2 350,- - manitoring podzemních vod v Pátku. 130,- 21 183 tis.
Oddíl 31 Věda a vzdělávání - 6-3111 MŠ provoz 4 134,- - stavební opravy.. 1 000,- - MŠ Proftova.. 11 700,- 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovná péče ( středisko výchovné péče) 20,- 3113 ZŠ TGM provoz 5 008,- - projekt tělocvičny. 360,- ZŠ Vala provoz.. 5 733,- 27 955 tis. Oddíl 33 Kultura 3314 Knihovna provoz. 3 607,- - projektová dokumentace celkové rekonstrukce 600,- - výměna oken, oprava podlah a soc. zařízení 1 380,- 3319 OOV 32,- - maketa sochy Krále Jiřího. 150,- 3399 SPOZ 68,- včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí ( květiny, věnce, doprava ) - Rok Poděbrad... 150,- - Pamětní stříbrné medaile. 360,- - dar pro řimskokatolickou farnost 18,- 3322,3326 Kulturní památky - údržba 410,- / restaurování sv. Václava 240 tis, ostatní+ sanace hřbitovní kaple/ - socha TGM + instalace sochy Adam a Eva.. 1 700,- - dotace: divadlo nátěry oken.. 55,- - divadlo nátěry oken 120,-. 3392 - KIC s.r.o.. 5 061,- - propagace + korunovační slavnost krále Jiřího.. 1 264,- 3341 15 min. film o Poděbradech 100,- 15 075 tis. Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3419, 3421, 3429 příspěvek 2 090,- - projektová dokumentace Sportovní areál Ostende 6 000,- - veřejná sportoviště 500,- - 37. ročník Závodu míru Juniorů. 50,- - příspěvek fotbalistům Bohemia Pdy (mimo grant) 200,- - peněžitý dar Český svaz ochránců přírody. 50,- 3412 zimní stadion projektová dokumentace využití 50,- - oprava a úprava chlazení ve strojovně.. 4 000,- 12 940 tis.
- 7 - Oddíl 35 Zdravotnictví 3533,3539,3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 80,- ( Záchytná stanice Města Kolína 15 tis, nemoc z povolání p Černá 7 tis, příspěvek OS Chotěšice 10 tis, Abylimpiáda 5 tis, Semiramis Nymburk K centrum 30 tis, atd.) 3544 dotace : Zdravé lázně. 430,- vklady účastníků. 84,6 3549 očkování proti žloutence 200,- 794,6 tis. Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní roz voj 3612 oprava a údržba bytového fondu 4 095,8 H / použití hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s./ - č.p. 1112/III a 1246/III technické zhodnocení 70,- B 3613 správa a údržba majetku 350,-H - plynofikace domu 26/VI v Polabci 170,-B - úprava vstupu kuželny Labská. 100,-B - Kuželník ul. Labská veřejné WC.. 300,-B - Pentagon úprava prostor pro spolky a zájmová sdružení.. 250,- - vybavení nábytkem 150,- 3635 územní plánování, studie, konzultace 100,-B - ÚPD pro protipovodňová opatření 290,4B - územně analytické podklady 900,- 3639 ostatní výdaje spojené se správou majetku 300,-H ( geometrické plány, kolky, znalecké posudky) - projekty infrastruktury 500,-B - příprava žádostí o dotace /kolky, výpisy, kopírování../ 150,-B - výkupy pozemků 3 800,-H - příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 27,-B - úhrada daně z převodu nemovitostí 350,2 - příspěvek sdružení historických sídel ČMS 17,-B - příspěvek RRA 27,-B - příspěvek sdružení lázeňských míst 14,-B - příspěvek sdružení Zdravá města 20,-B - další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 1 000,-H / vybudování nového basketbalového hřiště v Kluku, revize hřišť, dovybavení hřišť novými prvky, údržba hřišť po zimě, apod./ - čistota a údržba města 8 300,- / částka 8 300 tis. je odboru dopravy na údržbu města 1 600 tis,, čistotu města 2 200 tis. a veřejné osvětlení 4 500 tis., F provoz veřejných WC u Savoye ve výši 340 tis. + nově vybudované WC u kostela 260 tis. Šk 600,- - pronájem pozemků ( pí Bartůňková).. 15,7 H - pronájem pozemků ( PMS- jezero-ing. Liska). 20,- H - strategický plán (dotace) 875,3 B
- 8 - - provoz psího útulku 550,- Šk vyhledávací studie pro vybudování nového psího útulku 165,- Šk - obecní mrtví 100,- soc - Požární zbojnice, MŠ a další objekty napojení na vodu a kanalizaci vnitřní části přípojek. 1 000,- B - Bezbariérové město Zdravotní středisko přístupné všem 2 038,-,B / Jubilejní dům vestavba výtahu, bezbariérové WC. - Městský rozhlas ( opravy stávajícího rozhlasu a nová ústředna) 300,-B - projekty ( Obora, Jubilejní, knihovna) 1 250,-B - zřízení VŠ. 1 500,- - Strategický plán města Poděbrady 100,-B - veřejné sportoviště Poděbrady Kluk. 900,- - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut... 20,- 3639 nákup domu v ulici Kunštátská 4 600,-H / nákup ve 3 letech a 3 splátkách/ 3631 veřejné osvětlení ulice Hellichova. 200,-B - Poděbradská 286 tis, křižovatka Hakenova a Tyršova 59 tis, průchod u Skláren 98 tis.. 443,- - veřejné osvětlení ul. Dvořákova, náměstí TGM 815,-B - veřejné osvětlení Bílkova ( od mostu ke hřbitovu).. 2 500,- 39 273,4 tis. Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 636,- /dokončení rekonstrukce ul. Na Chmelnici, rekonstrukce ul. Chelčického, výsadba stromů na ul. Pátecká, doplnění výsadby v ul. Studentská, doplnění výsadby na hřbitově v Kluku, zdravotní a prosvětlovací řez v ulicích Dr. Horákové, TGM, Na Obci, v Budovcově, Husově.. - rekonstrukce lázeňského parku část C 6 800,- / rekonstrukce parku u Centrálních lázní / - Údržba zeleně ( přesun z oddílu 36).. 15 061,- 3744 Legalizace vodního díla Skupice včetně zpracování manipulačního řádu (ochrana nemovitostí podél Skupice, rozbory a posudky potřebné pro rozhodování vodoprávního úřadu při ukládání pokut a opatření k nápravě).. 200,- - zpracování PD pro územní řízení protipovodňových opatření 1 500,- - Ditus protipovodňová opatření.. 200,- 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů. 14 952,- /pro rok 2008 dochází k navýšení o 233 tis. Kč z důvodu uzavření mostu přes Labe, kdy dojde k prodloužení trasy Pdy skládka Radim). - dohled nad stacionárními sběrnými místy.. 550,- - příspěvek EKO-KOM. 900,- 41 799 tis.
- 9 - Oddíl 41 a 43 Sociální věci Prostředky města 690,- prostředky státu ( hmotná nouze + na péči ). 77 817,- Příspěvek na činnost CSZS o.p.s... 1 955,- vykryto z prostředků položky 1351 odvod výtěžku z provozu loterií 4349 komunitní plánování. 100,- 4341 půjčka Sklárny.. 4 032,- 84 594 tis. Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5299 Připravenost na krizové stavy 150,- 5272 Krizové řízení na místní úrovni 50, 200 tis. Oddíl 53 Městská policie. 8 500,- Dotace: Bezpečnější obec měřiče rychlosti. 125,- 8 625 tis. Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část 400,- dotace: věcné pomůcky 5,- školení.. 2,4 PHM, školení.. 2,5 Výzbroj a výstroj.. 45,- PHM.. 0,4 neinvestiční výdaje 16,- 471,3 tis. Oddíl 61 Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo) 4 428 tis. - personální audit. 250,- 4 678 tis. Oddíl 61 Místní správa.. 50 399 tis. Dotace: cestovní doklady s biometrickými údaji. 550,8 reforma veřejné správy přístavba radnice.. 12 561,9 sociálně právní ochrana dětí.... 1 702,7 navýšení příspěvku na výkon státní správy soc. služby 756,7 Program obnovy venkova odměna za dotační žádosti 32,3 - nákup 2 ks serveru, 2 ks multifunkčních kopírek. 1 250,- 67 253,4 tis.
- 10 - Oddíl 61-6115 Volby do 1/3 Senátu a kraje 451,4 tis Oddíl 63 Finanční operace 6320 pojištění majetku.. 600,- 6330 sociální fond. 1 390,- - daň z příjmu PO za obec 5 500,- CELKEM VÝDAJE 7 490 tis. 407 323,2tis.