Příloha č. j. EO/695/2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2008 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21.3.2008
Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových opatření 7 2.2. Příjmy - obecně 25 2.3. Výdaje - obecně 25 2.4. Příjmy 26 2.4.1. Daňové příjmy 26 2.4.2. Nedaňové příjmy 30 2.4.3. Kapitálové příjmy 36 2.4.4. Přijaté transfery 41 2.5. Výdaje 43 2.5.1. Běžné výdaje 43 2.5.2. Příspěvky a dotace 78 2.5.3. Mzdové výdaje 89 2.5.4. Kapitálové výdaje 93 2.5.5. Přehled investičních akcí 98 3. Financování 107 4. Přehled o finančním vypořádání 108 5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města 110 5.1. Inventarizace 110 5.2. Běžné účty peněžních fondů 123 6. Hospodaření příspěvkových organizací 128
1. Úvod ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Vážení zastupitelé, na dnešním zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008. Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 18. prosince 2007 (usnesení 442/07 ZM). v tis. Kč Rozpočet změny Rozpočet Skutečnost rozpočtu k Statutární město Jihlava schválený +/- upravený 31.12.2008 tř. 1 - Daňové příjmy 669 845 11 723 681 568 681 834 tř. 2 - Nedaňové příjmy 105 723 17 142 122 865 155 481 tř. 3 - Kapitálové příjmy 47 327 39 533 86 860 95 724 tř. 4 - Přijaté transfery 64 989 304 144 369 133 369 154 CELKEM PŘÍJMY 887 884 372 542 1 260 426 1 302 194 tř. 5 - Běžné výdaje 714 369 275 677 990 046 937 218 finanční vypořádání 11 397 tř. 6 - Kapitálové výdaje 275 244 365 163 640 407 311 041 CELKEM VÝDAJE 989 613 640 840 1 630 453 1 259 657 tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 0 200 000 200 000 5 223 uhrazené splátky -58 100 4 150-53 950-53 946 změna stavu prostředků na bankovních účtech: 0 Fond rezerv a rozvoje 38 000-10 000 28 000 0 Ekologický fond 2 000 1 029 3 029 3 029 Fond rozvoje bydlení 0 25 25 25 Převody do účelových fondů a z fondů -6 174-17 928-24 102-24 102 Základní běžný účet 126 003 91 022 217 025 27 234 CELKEM FINANCOVÁNÍ 101 729 268 297 370 026-42 537 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO -101 729-268 297-370 026 42 537 Stav základního běžného účtu k 31.12.2008 je 203.460 tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje je ke konci roku 168.409 tis. Kč, po odečtu 130.000 tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, pak je to částka 38.409 tis. Kč. Hospodařením města jsme získali finanční prostředky k použití v dalších letech: Fond rezerv a rozvoje zůstatek 38 mil. Kč - prostředky ve výši 28.000 tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2009 Základní běžný účet zůstatek 203 mil. Kč prostředky ve výši 94 tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2009, po odečtu zbývá 109 mil. Kč, z této částky bude provedeno finanční vypořádání. Hospodaření města skončilo přebytem ve výši cca 43 mil. Kč (příjmy byly vyšší než výdaje). Jihlava, dne 23.3.2009-1 -
Na výsledku hospodaření roku 2008 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti: v oblasti příjmů: překročení nedaňových příjmů oproti rozpočtu o 33 mil. Kč překročení kapitálových příjmů oproti rozpočtu o 9 mil. Kč Celkem o 42 mil. Kč vyšší příjmy v oblasti výdajů: úspora v čerpání běžných výdajů ve výši 53 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 16 mil. Kč tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2009 úspora v čerpání kapitálových výdajů ve výši 329 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 301 mil. Kč tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2009 Celkem 382 mil. Kč nedočerpáno ve výdajích, z toho 317 mil. Kč zapojeno do rozpočtu 2009, tzn. po odečtu výdaje nedočerpány o 65 mil. Kč (z této částky bude provedeno ve finančním vypořádání vrácení nevyčerpaných účelových prostředků) V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených statutárním městem Jihlava. Jihlava, dne 23.3.2009-2 -
2. Plnění rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů Rozpočet Rozpočet Skutečnost Statutární město Jihlava schválený upravený k 31.12.2008 % v tis. Kč v tis. Kč v Kč tř. 1 - Daňové příjmy 669 845 681 568 681 834 142,97 100% tř. 2 - Nedaňové příjmy 105 723 122 865 155 481 464,46 127% tř. 3 - Kapitálové příjmy 47 327 86 860 95 723 934,05 110% tř. 4 - Přijaté transfery 64 989 369 133 369 154 003,66 100% CELKEM PŘÍJMY 887 884 1 260 426 1 302 193 545,14 103% tř. 5 - Běžné výdaje 714 369 990 046 937 218 019,24 95% finanční vypořádání 11 397 126,39 tř. 6 - Kapitálové výdaje 275 244 640 407 311 041 437,98 49% CELKEM VÝDAJE 989 613 1 630 453 1 259 656 583,61 77% tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 0 200 000 5 222 752,00 3% uhrazené splátky -58 100-53 950-53 945 668,30 100% změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 38 000 28 000 0,00 Ekologický fond 2 000 3 029 3 028 700,00 Fond rozvoje bydlení 0 25 25 000,00 Převody do účelových fondů a z fondů -6 174-24 102-24 101 500,00 Základní běžný účet 126 003 217 025 27 233 754,77 CELKEM FINANCOVÁNÍ 101 729 370 026-42 536 961,53 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO 101 729 370 026 42 536 961,53 Jihlava, dne 23.3.2009-3 -
Rozpočet Rozpočet Skutečnost Statutární město Jihlava schválený upravený k 30.12.2008 % v tis. Kč v tis. Kč v Kč tř. 1 - Daňové příjmy 669 845 681 568 681 834 142,97 100% tř. 2 - Nedaňové příjmy 105 723 122 865 155 481 464,46 127% tř. 3 - Kapitálové příjmy 47 327 86 860 95 723 934,05 110% tř. 4 - Přijaté transfery 64 989 369 133 369 154 003,66 100% CELKEM PŘÍJMY 887 884 1 260 426 1 302 193 545,14 103% tř. 5 - Běžné výdaje 714 369 990 046 937 218 019,24 95% finanční vypořádání 11 397 126,39 tř. 6 - Kapitálové výdaje 275 244 640 407 311 041 437,98 49% CELKEM VÝDAJE 989 613 1 630 453 1 259 656 583,61 77% tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 0 200 000 5 222 752,00 3% uhrazené splátky -58 100-53 950-53 945 668,30 100% změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 38 000 28 000 0,00 Ekologický fond 2 000 3 029 3 028 700,00 Fond rozvoje bydlení 0 25 25 000,00 Převody do účelových fondů a z fondů -6 174-24 102-24 101 500,00 Základní běžný účet 126 003 217 025 27 233 754,77 CELKEM FINANCOVÁNÍ 101 729 370 026-42 536 961,53 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO 101 729 370 026 42 536 961,53 Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí: PŘÍJMY VÝDAJE = PŘEBYTEK (+) / SCHODEK (-) = minus/plus FINANCOVÁNÍ 1.302 mil. Kč 1.260 mil. Kč = + 42 mil. Kč (přebytek) = - 42 mil. Kč (financování) Jihlava, dne 23.3.2009-4 -
Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2008 byl během roku upraven takto: Rozpočet 2008 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 31.12.2008 Rozpočet schválený tř. 1 Daňové příjmy 681 568 669 845 tř. 2 Nedaňové příjmy 122 865 105 723 tř. 3 Kapitálové příjmy 86 860 47 327 tř. 4 Přijaté dotace 369 133 64 989 Příjmy celkem 1 260 426 887 884 tř. 5 Běžné výdaje 990 046 714 369 1014 Zvláštní veterinární péče 3 409 3 409 1031 Pěstební činnost 57 0 1036 Správa v lesním hospodářství 2 549 0 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 215 200 2141 Vnitřní obchod 202 350 2143 Cestovní ruch 11 247 2 350 2212 Silnice 29 202 28 651 2219 Ostatní činnosti pozemních komunikací 200 200 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 52 920 52 930 2223 Bezpečnost silničního provozu 636 676 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě 100 0 2310 Pitná voda 87 70 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 250 250 2333 Úpravy drobných vodních toků 283 200 3111 Předškolní zařízení 21 865 17 200 3113 Základní školy 52 897 51 660 3114 Speciální základní školy 1 578 1 120 3121 Gymnázia 15 0 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audioviz. 3313 archiválií 5 533 0 3314 Činnosti knihovnické 14 418 12 465 3319 Záležitosti kultury 12 412 11 330 3322 Zachování a obnova kulturních památek 8 350 4 500 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí 1 133 1 000 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 400 400 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 371 350 3412 Sportovní zařízení v majetku města 2 915 3 000 3419 Tělovýchovná činnost 36 001 24 255 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 278 1 400 3539 Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 4 696 4 596 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a j. návyk. lát. 200 0 3549 Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy 800 800 3612 Bytové hospodářství 65 374 57 085 3613 Nebytové hospodářství 3 498 3 050 3631 Veřejné osvětlení 12 760 12 600 3632 Pohřebnictví 250 40 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 900 900 3634 Lokální zásobování teplem 195 100 3635 Územní plánování 490 300 3636 Územní rozvoj 485 500 3639 Komunální služby, územní rozvoj 15 563 11 741 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje 838 700 Jihlava, dne 23.3.2009-5 -
3729 Ostatní nakládání s odpady 36 850 33 500 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 10 10 3741 Ochrana druhů a stanovišť 12 267 9 520 3742 Chráněné části přírody 300 300 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 431 23 000 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody 401 350 3792 Ekologická výchova a osvěta 440 400 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy 145 145 417-419 Sociální dávky 208 857 0 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 22 0 4349 Ostatní sociální péče 260 330 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení 17 567 18 335 4355 Týdenní stacionáře 8 612 8 902 4357 Domovy 5 000 9 300 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 4 4 4374 Azylové domy 1 740 1 740 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 460 1 460 4399 Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5 5 5212 Ochrana obyvatelstva 1 050 1 050 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25 369 25 369 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 704 619 6112 Zastupitelstva obcí 7 226 6 916 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 1 608 0 6171 Činnost místní správy 182 260 177 347 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 924 7 000 6409 Ostatní činnosti 81 961 78 389 tř. 6 Kapitálové výdaje 640 407 275 244 Výdaje celkem 1 630 453 989 613 tř. 8 Saldo příjmů a výdajů = financování 370 026 101 729 Financování 370 026 101 729 Přijaté půjčky 200 000 0 Uhrazené splátky -53 950-58 100 Změna stavu prostředků na bank. účtech: 223 976 159 829 Fond rezerv a rozvoje 28 000 38 000 Ekologický fond 3 029 2 000 Fond rozvoje bydlení 0 0 Převod ze ZBÚ 217 025 126 003 Převod z Fondu pro partnerství 25 0 Převody do fondů -24 102-6 174 Během roku 2008 bylo schváleno 166 rozpočtových opatření. Z toho 72 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 442/07 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. Jihlava, dne 23.3.2009-6 -
2.1 Seznam rozpočtových opatření RO č. 1 Usnesení č. 32/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - na dávky sociální pomoci ve výši 193.821.000,- Kč RO č. 2 Usnesení č. 71/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Fondu Vysočiny na podporu projektu Rozvoj metropolitní datové sítě II. etapa ve výši 200.000,- Kč - z Fondu Vysočiny na podporu projektu Rekonstrukce kanalizace v ulici Zrzavého ve výši 99.960,- Kč RO č. 3 Usnesení č. 70/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: - snížení 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň péče o veřejnou zeleň (odbor životního prostředí) a zvýšení 3632 Pohřebnictví odbor životního prostředí o částku 140.400,- Kč - snížení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva a zvýšení 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií odbor školství, kultury a tělovýchovy o částku 70.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 4 Usnesení č. 8/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje: 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje snížení energetické náročnosti školských zařízení, Jihlava 540.000,- Kč 3635 Územní plánování zvýšení Územně analytické podklady 540.000,- Kč RO č. 5 Usnesení č. 3/08 - ZM snížení tř. 8 Financování, pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o částku 4.150.000,- Kč snížení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku 4.642.000,- Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj výkupy o částku 8.792.000,- Kč RO č. 6 Usnesení č. 4/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/321/2008. RO č. 7 Usnesení č. 5/08 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery o částku 1.000.000,- Kč RO č. 8 Usnesení č. 6/08 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva a zvýšení 6409 Ostatní činnosti neinvestiční transfery obcím o částku 299.300,- Kč RO č. 9 Usnesení č. 7/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování převod do Fondu pro opravy domů a snížení 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku 2.000.000,- Kč RO č. 10 Usnesení č. 109/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Fondu Vysočiny na podporu projektu Zpracování SHP interiéru domu M. Boží 28, Jihlava ve výši 14.717,- Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.019.104,- Kč RO č. 11 Usnesení č. 157/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje: 3639 Komunální služby a územní rozvoj Amfiteátr revitalizace území, rekonstrukce VO - 45.000,- Kč 3114 Speciální základní školy Dostavba ZŠ speciální, Březinova 31+ 45.000,- Kč Jihlava, dne 23.3.2009-7 -
RO č. 12 Usnesení č. 158/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - na výkon agendy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. ve výši 2.261.290,- Kč RO č. 13 Usnesení č. 159/08-RM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu a výdajové části rozpočtu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (EO) o 400.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 14 Usnesení č. 280/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra, Demlova 28, Jihlava ve výši 220.000,- Kč - na zajištění výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina pro rok 2008 v celkové výši 1.929.000,- Kč pro Městskou knihovnu Jihlava RO č. 15 Usnesení č. 279/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. Běžné výdaje - z 2143 Cestovní ruch ve výši 80.000,- Kč do 6171 Činnost místní správy kancelář primátora - z 3613 Nebytové hospodářství ve výši 50.000,- Kč do 6171 Činnost místní správy odbor správy realit dle zdůvodnění. RO č. 16 Usnesení č. 75/08 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o dotaci ze státního rozpočtu na akci ZŠ Demlova 32, Jihlava rekonstrukce bazénu o částku 10.000.000,- Kč zvýšení tř. 8 Financování zapojení prostředků ze základního běžného účtu ve výši 89.967.000,- Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 98.217.000,- Kč a tř. 5 Běžné výdaje o částku 1.750.000,- Kč dle přílohy č.j. EO/1414/2008. RO č. 17 Usnesení č. 70/08 - ZM úpravy tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/1426/2008. RO č. 18 Usnesení č. 71/08 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií o částku 4.368.000,- Kč zvýšení tř. 5 Běžné výdaje 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery o částku 2.868.000,- Kč 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery o částku 1.500.000,- Kč RO č. 19 Usnesení č. 72/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje, akce Napojení MK v PPJ a firmy Bosch na I/38 a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj (majetkový odbor) o částku 128.000,- Kč. RO č. 20 Usnesení č. 73/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje úřad územního plánování 3636 Územní rozvoj Studie (převody z roku 2007) - 115.000,- Kč Studie Malý zimní krytý stadion při ZŠ Jihlava, Seifertova +115.000,- Kč RO č. 21 Usnesení č. 74/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 5.341.000,- Kč odvody příspěvkových organizací: 3111 Předškolní zařízení 1.012.000,- Kč 3113 Základní školy 2.382.000,- Kč 3114 Speciální školy 107.000,- Kč 3314 Činnosti knihovnické 200.000,- Kč 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1.640.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 5.341.000,- Kč neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci: ZŠ E. Rošického 184.000,- Kč ZŠ Nad Plovárnou 214.000,- Kč ZŠ T.G. Masaryka 339.000,- Kč ZŠ Demlova 101.000,- Kč ZŠ O. Březiny 486.000,- Kč ZŠ Havlíčkova 65.000,- Kč Jihlava, dne 23.3.2009-8 -
ZŠ Křížova 159.000,- Kč ZŠ Kollárova 529.000,- Kč ZŠ Seifertova 305.000,- Kč ZŠ speciální 107.000,- Kč MŠ a SPC Demlova 332.000,- Kč MŠ Mozaika 680.000,- Kč Městská knihovna 200.000,- Kč Zoologická zahrada 1.640.000,- Kč RO č. 22 Usnesení č. 76/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery ve výši 73.000,- Kč na 3111 Předškolní zařízení ve výši 46.000,- Kč neinvestiční příspěvek pro MŠ Mozaika a na 3113 Základní školy ve výši 27.000,- Kč neinvestiční příspěvek pro ZŠ Seifertova. RO č. 23 Usnesení č. 99/08 - ZM úprava tř. 2 Nedaňové příjmy: snížení pol. 2412 Splátky od podnikatelských subjektů o částku 840.000,- Kč zvýšení 3634 Lokální zásobování teplem o částku 840.000,- Kč. RO č. 24 Usnesení č. 98/08 - ZM poskytnutí dotace pro HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 23, Jihlava ve výši 9.100.000,- Kč na provoz zimního stadionu v Jihlavě na rok 2008 ( 3419) úprava tř. 2 Nedaňové příjmy: zvýšení pol. 2412 Splátky od podnikatelských subjektů o částku 473.100,- Kč zvýšení 3634 Lokální zásobování teplem o částku 8.626.900,- Kč RO č. 25 Usnesení č. 100/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy: - převod z běžných výdajů (tř. 5) kanceláře tajemníka ve výši 100.000,- Kč do kapitálových výdajů (tř. 6) na úhradu úprav objektu Masarykovo nám. 1 - přesun v rámci běžných výdajů (tř. 5) z kanceláře tajemníka ve výši 50.000,- Kč na kancelář primátora RO č. 26 Usnesení č. 325/08 - RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 3639 Komunální služby a územní rozvoj majetkový odbor ve výši 66.000,- Kč do 6171 Činnost místní správy majetkový odbor RO č. 27 Usnesení č. 324/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z kraje Vysočina ve výši 1.460.000,- Kč za účelem podpory provozování služby pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov - z kraje Vysočina ve výši 126.000,- Kč (denní stacionář) a 196.000,- Kč (týdenní stacionář) za účelem podpory provozování služby pro Denní a týdenní stacionář Jihlava RO č. 28 Usnesení č. 326/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na akci Domov pro seniory Jihlava Lesnov rekonstrukce ve výši 1.495.000,- Kč RO č. 29 Usnesení č. 327/08 - RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 3319 Záležitosti kultury příspěvky a dotace ve výši 15.000,- Kč na 3121 Gymnázia - příspěvek pro Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka č. 1, Jihlava na cestu na mezinárodní regionální konferenci Evropského parlamentu mládeže v německém Erfurtu 24.-27.dubna 2008 RO č. 30 Usnesení č. 385/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.241.579,- Kč RO č. 31 Usnesení č. 384/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 3612 Bytové hospodářství: výdaje na privatizaci (odbor správy realit) + 1.500.000,- Kč Jihlava, dne 23.3.2009-9 -
výdaje na privatizaci (majetkový odbor) - 1.600.000,- Kč 3613 Nebytové hospodářství výdaje na privatizaci (majetkový odbor) + 100.000,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 426/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy ve výši 500.000,- Kč ze mzdových prostředků na sekretariát tajemníka RO č. 33 Usnesení č. 470/08-RM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 6171 Činnost místní správy ekonomický odbor ve výši 200.000,- Kč na 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě na konání Mezinárodní dopravní konference RO 34 Usnesení č. 469/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Kraje Vysočina na podporu projektů Bioodpady 2007 ve výši 40.326,- Kč RO č. 35 Usnesení č. 471/08-RM převod 15.000,- Kč mezi EO (zvýšení příspěvku pro společnost Pražanka, s. r. o.) a KP (snížení příspěvku v rámci rozpočtu na transfery dobrovolným svazkům obcí a spolkům) v rámci 6409 Ostatní činnosti j.n. RO č. 36 Usnesení č. 530/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 3319 Záležitosti kultury provozní výdaje ve výši 65.000,- Kč na 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí odbor školství, kultury a tělovýchovy RO č. 37 Usnesení č. 531/08-RM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Kanalizace ul. Stříbrná, Přední, Ve Vilách + 70.000,- Kč 3113 Základní školy ZŠ Demlova rekonstrukce bazénu - 70.000,- Kč RO č. 38 Usnesení č. 532/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Fondu Vysočiny na grantový program Webové stránky pro všechny II 2007 pro Denní a týdenní stacionář ve výši 10.000,- Kč - ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu Naše cesty k učení pro ZŠ O. Březiny ve výši 306.382,- Kč - z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu Podpora orientace pro zrakově postižené orientační majáčky pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši 10.000,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 623.448,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 38.000,- Kč RO č. 39 Usnesení č. 177/08 - ZM snížení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím o částku 2.622.000,- Kč, z toho: Denní a týdenní stacionář Jihlava o 322.000,- Kč Domov pro seniory Jihlava Lesnov o 2.300.000,- Kč a zvýšení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti o částku 2.622.000,- Kč. RO č. 40 Usnesení č. 196/08 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství příjmy z privatizace 7.000.000,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3612 Bytové hospodářství, výdaje na privatizaci (odbor správy realit) 7.000.000,- Kč RO č. 41 Usnesení č. 178/08 - ZM snížení 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a dotace o částku 722.000,- Kč a zvýšení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti o částku 722.000,- Kč. RO č. 42 Usnesení č. 197/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 Přijaté dotace pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí o částku 5.255.000,- Kč Jihlava, dne 23.3.2009-10 -
zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje o částku 4.953.000,- Kč, z toho: 3111 Předškolní zařízení Opravy (OŠKT) 440.000,- Kč MŠ Mozaika neinvestiční příspěvek 1.866.000,- Kč MŠ a SPC Demlova neinvestiční příspěvek 397.000,- Kč 3113 Základní školy ZŠ E. Rošického neinvestiční příspěvek 208.000,- Kč ZŠ Nad Plovárnou neinvestiční příspěvek 297.000,- Kč ZŠ T.G. Masaryka neinvestiční příspěvek 110.000,- Kč ZŠ Demlova neinvestiční příspěvek 92.000,- Kč ZŠ O. Březiny neinvestiční příspěvek 185.000,- Kč ZŠ Havlíčkova neinvestiční příspěvek 357.000,- Kč ZŠ Křížova neinvestiční příspěvek 113.000,- Kč ZŠ Kollárova neinvestiční příspěvek 663.000,- Kč ZŠ Seifertova neinvestiční příspěvek 185.000,- Kč ZŠ Jungmannova neinvestiční příspěvek 20.000,- Kč 3114 Speciální základní školy ZŠ speciální neinvestiční příspěvek 20.000,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 302.000,- Kč, z toho: 3111 Předškolní zařízení MŠ Mozaika investiční příspěvek na keramickou pec 57.000,- Kč 3113 Základní školy ZŠ Nad Plovárnou investiční příspěvek na plynový varný kotel 150.000,- Kč ZŠ Seifertova investiční příspěvek na krouhač zeleniny 95.000,- Kč RO č. 43 Usnesení č. 183/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 3111 Předškolní zařízení snížení neinvestičního příspěvku a zvýšení investičního příspěvku pro MŠ a SPC Demlova na dostavbu multifunkčního pavilonu ve výši 250.000,- Kč 3113 Základní školy snížení rozpočtu na opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o 3.991.000,- Kč, snížení rozpočtu na jmenovitou akci ZŠ E. Rošického oprava izolací o 909.000,- Kč a zvýšení kapitálových výdajů o investiční akci Rekonstrukce ZŠ O. Březiny (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku 4.900.000,- Kč. RO č. 44 Usnesení č. 184/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 3314 Činnosti knihovnické snížení neinvestičního příspěvku pro Městskou knihovnu o částku 348.000,- Kč a zvýšení 3613 Nebytové hospodářství odbor správy realit o částku 348.000,- Kč. RO č. 45 Usnesení č. 185/08 - ZM snížení rezervy tř. Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti a zvýšení rozpočtu 3111 Předškolní zařízení neinvestiční příspěvek pro MŠ Mozaika o částku 76.000,- Kč. RO č. 46 Usnesení č. 186/08 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 6171 Činnost místní správy ekonomický odbor ve výši 200.000,- Kč na 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě na konání Mezinárodní dopravní konference. RO č. 47 Usnesení č. 198/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury z rozpočtu na příspěvky a dotace na provozní výdaje (OŠKT) ve výši 340.000,- Kč a přesun z 3319 Záležitosti kultury na 3631 Veřejné osvětlení vánoční osvětlení (OŠKT) ve výši 160.000,- Kč. RO č. 48 Usnesení č. 187/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje 3612 Bytové hospodářství snížení rozpočtu na realitní kanceláře (odbor správy realit) a zvýšení kapitálových výdajů o investiční akci Zřízení společných televizních antén (OSR) o částku 150.000,- Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku města snížení běžných výdajů (odbor správy realit) a zvýšení kapitálových výdajů o investiční akci Nákup lešení (odbor správy realit) o částku 70.000,- Kč přesun v rámci schváleného rozpočtu tř.5 Běžné výdaje snížení 3612 Bytové hospodářství realitní kanceláře (odbor správy realit) a zvýšení rozpočtu 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení DPS, penziony (odbor správy realit) o částku 1.500.000,- Kč. RO č. 49 Jihlava, dne 23.3.2009-11 -
Usnesení č. 188/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku 923.870,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 50 Usnesení č. 189/08 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 5511 Požární ochrana profesionální část (HZS kraje Vysočina) o částku 160.000,- Kč (příspěvek pro Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina) RO č. 51 Usnesení č. 191/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování, pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o částku 167.600.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 167.600.000,- Kč na tyto akce: 1. Revitalizace části parku Malý Heulos, Jihlava příprava 5,0 mil. Kč 2. Neformální aktivity zázemí pro jednotku dobrovolných hasičů, Jihlava 17,5 mil. Kč 3. Park Gustava Mahlera Jihlava 37,0 mil. Kč 4. Park Gustava Mahlera Jihlava umělecká díla 6,4 mil. Kč 5. Přístavba ZŠ speciální, Březinova 31, Jihlava 53,6 mil. Kč 6. Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě 25,1 mil. Kč 7. Kostel Povýšení sv. Kříže rekonstrukce, ul. Křížová, Jihlava 23,0 mil. Kč RO č. 52 Usnesení č. 192/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení DPS, penziony (OSR) ve výši 28.000,- Kč z důvodu úhrady za zpracování projektové dokumentace na zřízení odpočinkové zóny ve dvorním traktu DPS Žižkova 106, 108. RO č. 53 Usnesení č. 181/08 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti a zvýšení rozpočtu 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku 2.700.000,- Kč. RO č. 54 Usnesení č. 193/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 6171 Činnost místní správy kancelář tajemníka ve výši 51.000,- Kč z důvodu úhrady úpravy pracoviště MIC v budově Masarykovo nám. 1. RO č. 55 Usnesení č. 194/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3111 Předškolní zařízení, opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku 130.700,- Kč. RO č. 56 Usnesení č. 195/08 - ZM úpravy tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/2391/2008. RO č. 57 Usnesení č. 199/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 6171 Činnost místní správy kancelář tajemníka ve výši 100.000,- Kč z důvodu úhrady zálohy na kupní cenu služebního vozidla. RO č. 58 Usnesení č. 230/08 - ZM zvýšení třídy 8 Financování zapojení prostředků z Ekologického fondu statutárního města Jihlavy a zvýšení výdajové části rozpočtu dotace kraji Vysočina ve výši 1.028.700,- Kč RO č. 59 Usnesení č. 179/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3322 Zachování a obnova hodnot kulturních památek z kapitálových výdajů do běžných výdajů Královská kanonie premonstrátů na Strahově příspěvek ve výši 2.000.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 60 Usnesení č. 180/08 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti a zvýšení rozpočtu 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 500.000,- Kč. RO č. 61 Usnesení č. 182/08 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: - z kraje Vysočina na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěným vzděláváním žáků s těžšími formami zdravotního postižení v základních školách a základních školách speciálních ve výši Jihlava, dne 23.3.2009-12 -
440.370,- Kč, z toho neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace ZŠ speciální 200.000,- Kč ZŠ Havlíčkova 13.000,- Kč ZŠ Demlova 38.370,- Kč ZŠ Jungmannova 189.000,- Kč RO č. 62 Usnesení č. 203/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje akce Snížení energetické náročnosti školských zařízení - 1.500.000,- Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku města Nákup technického zařízení na údržbu stadionů na Jiráskové ul. a Na Stoupách + 1.500.000,- KČ RO č. 63 Usnesení č. 223/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu z 3319 Záležitosti kultury na 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami ve výši 200.000,- Kč (příspěvek Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám. 2, Jihlava) RO č. 64 Usnesení č. 202/08 - ZM tř. 5 Běžné výdaje 3319 Záležitosti kultury příspěvky a dotace - 500.000,- Kč 6171 Činnost místní správy Kancelář primátora + 260.000,- Kč 2143 Cestovní ruch Kancelář primátora + 120.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy Pult v objektu Znojemská 4 + 120.000,- Kč RO č. 65 Usnesení č. 201/08 - ZM přesun ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 6171 Činnost místní správy Tajemník -90.200,- Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část Vozidlo pro JSDH Zborná + 90.200,- Kč RO č. 66 Usnesení č. 200/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje Snížení energetické náročnosti školských zařízení -2.930.000,- Kč 1014 Zvláštní veterinární péče Rekonstrukce objektu skladu na útulek pro opuštěná zvířata Pístov + 2.930.000,- Kč RO č. 67 Usnesení č. 592/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši 162.000,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 641.686,- Kč - z Kraje Vysočina na realizaci projektu Školní poradenské centrum prevence jako nástroj zlepšení školního klimatu pro ZŠ Seifertova ve výši 30.000,- Kč RO č. 68 Usnesení č. 593/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 6171 Činnost místní správy provozní výdaje správního odboru ve výši 30.000,- Kč na 3632 Pohřebnictví správní odbor. RO č. 69 Usnesení č. 594/08-RM přesun v rámci schválného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje Snížení 3111 Předškolní zařízení Opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o 227.500,- Kč Zvýšení 3539 Jiná zdravotnická zařízení DJ Seifertova o 100.000,- Kč 3113 Základní školy Jihlava, dne 23.3.2009-13 -
Opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o 124.000,- Kč 3111 Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím o 3.500,- Kč dle zdůvodnění RO č. 70 Usnesení č. 598/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 3421 Využití volného času dětí a mládeže (odbor správy realit) ve výši 150.000,- Kč na 3639 Komunální služby a územní rozvoj opravy laviček (odbor správy realit). RO č. 71 Usnesení č. 595/08-RM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1351 Odvod části výtěžku z provozu VHP a zvýšení výdajové části rozpočtu 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům o částku 22 000 Kč (příspěvek Centru multikulturního vzdělávání, o.s.) RO č. 72 Usnesení č. 673/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3632 Pohřebnictví zapojení přijatých náhrad v celkové výši 18.000 Kč do rozpočtu na výdaje za pohřby a kremace osamělých osob. RO č. 73 Usnesení č. 677/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 30.000,- Kč Chodník Lipová + 90.000,- Kč Jarní ul. 2-16 nové parkoviště Provoz veřejné silniční dopravy Předlažba zastávky MHD Červený Kříž - 60.000,- Kč RO č. 74 Usnesení č. 676/08-RM přesun ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 6171 Činnost místní správy Tajemník - 7.800,- Kč 5512 Požární ochrana Dobrovolná část Vozidlo pro JSDH Zborná + 7.800,- Kč RO č. 75 Usnesení č. 675/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu: pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí + 14.000,-Kč tř. 5 Běžné výdaje 3111 Předškolní zařízení + 14.000,- Kč Neinvestiční transfery obcím RO č. 76 Usnesení č. 674/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku 151.012,50 Kč na základě Dohody o předfakturaci nákladů spojených s údržbou pozemků uzavřenou mezi statutárním městem Jihlava a Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. RO č. 77 Usnesení č. 678/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí u obcí ve výši 1.241.579,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši 1.780.597,- Kč - z Kraje Vysočina na podporu projektu Kurz ovládání tabule Smart Board pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši 14.250,- Kč - z Kraje Vysočina na podporu projektu Waterproject pro ZŠ O. Březiny ve výši 98.388,- Kč RO č. 78 Usnesení č. 684/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje 3111 Předškolní zařízení MŠ MOZAIKA A. Důl zřízení plynové kotelny - 95.000,- Kč MŠ MOZAIKA Březinova 114 stavební úpravy + 95.000,- Kč RO č. 79 Usnesení č. 759/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Fondu vysočiny pro ZŠ Nad Plovárnou na podporu projektu Dopravní výchova a výcvik cyklisty na Dětském dopravním hřišti Jihlava, U Rybníčků 1 ve výši 34.500,- Kč Jihlava, dne 23.3.2009-14 -
- z programu Podpora úprav bývalých vojenských objektů k obecnímu využití ve výši 2.701.000,- Kč na investiční akci Rekonstrukce objektu na útulek pro opuštěná zvířata Jihlava Pístov. RO č. 80 Usnesení č. 760/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje: Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sasov chodník - 50.000,- Kč Slavíčkova Smrčenská chodník + 50.000,- Kč RO č. 81 Usnesení č. 761/08-RM přesuny v rámci schváleného provozního rozpočtu: 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě - 40.000,- Kč 3319 Záležitosti kultury (odbor správy realit) - 40.000,- Kč 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí- 20.000,- Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku města- 15.000,- Kč 3634 Lokální zásobování teplem+ 35.000,- Kč 6171 Činnost místní správy (odbor správy realit) + 80.000,- Kč RO č. 82 Usnesení č. 762/08-RM přesuny v rámci schváleného provozního rozpočtu: 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje +15.000,- Kč 3636 Územní rozvoj- 15.000,- Kč RO č. 83 Usnesení č. 766/08-RM přesuny v rámci schváleného provozního rozpočtu: 6171 Činnost místní správy Mzdové prostředky - 742.000,- Kč Sekretariát tajemníka + 742.000,- Kč RO č. 84 Usnesení č. 827/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva životního prostředí ČR na realizaci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 2.073.013,- Kč RO č. 85 Usnesení č. 826/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mobiliář veřejné zeleně (odbor životního prostředí) - 100.000,- Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Odbor životního prostředí+ 100.000,- Kč RO č. 86 Usnesení č. 828/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost - 50.000,- Kč Dotace + 50.000,- Kč (VERA TM, spol. s r.o., Kaprova 14, Praha na projekt Jízda pro život) RO č. 87 Usnesení č. 833/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva kultury ČR na realizaci akce Jihlava centrum dokumentárního filmu ve výši 15.000.000,- Kč RO č. 88 Usnesení č. 279/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení tř. 8 Financování převod z rozpočtu do Fondu pro opravy domů ve výši 300.000,- Kč. RO č. 89 Usnesení č. 277/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku 550.000,- Kč. RO č. 90 Usnesení č. 281/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru informatiky: Jihlava, dne 23.3.2009-15 -
6171 Činnost místní správy Programové vybavení, výpočetní technika- 260.000,- Kč 3631 Veřejné osvětlení Pasport veřejného osvětlení+ 260.000,- Kč RO č. 91 Usnesení č. 278/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a dotace o částku 500.000,- Kč (dotace pro FC Vysočina Jihlava, a.s. na zajištění výchovného procesu mládeže a správy letních stadionů na rok 2008) RO č. 92 Usnesení č. 283/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: tř. 5 Běžné výdaje 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře- 361.500,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře+ 361.500,- Kč Ústřední topení M. Boží 20 a Masarykovo nám. 23, Kanalizační přípojka Husova 22 a Brněnská 6 RO č. 93 Usnesení č. 284/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: tř. 5 Běžné výdaje 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení DPS, penziony (správa údržba) + 1.210.000,- Kč 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře- 1.800.000,- Kč 3613 Nebytové hospodářství Správa realit + 200.000,- Kč 3319 Záležitosti kultury Opravy a udržování + 500.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Akce Zřízení STA DPS Jiráskova, K. Světlé+ 90.000,- Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže Akce Dětská hřiště - 200.000,- Kč RO č. 94 Usnesení č. 285/08 - ZM přesun z provozního rozpočtu do kapitálového rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 6171 Činnost místní správy kancelář tajemníka- 900.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy Služební vozidlo+ 900.000,- Kč RO č. 95 Usnesení č. 286/08 - ZM přesun z kapitálového rozpočtu do provozního rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy Akce Kartotéka objekt Tyršova ul. - 392.000,- Kč Tř. 5 Běžné výdaje 6171 Činnost místní správy Kancelář tajemníka správa budov+ 392.000,- Kč RO č. 96 Usnesení č. 287/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu kanceláře primátora: tř. 5 Běžné výdaje 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě- 260.000,- Kč 2143 Cestovní ruch+ 100.000,- Kč 6171 Činnost místní správy + 30.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy Vybavení objektu Znojemská 4+ 130.000,- Kč RO č. 97 Jihlava, dne 23.3.2009-16 -
Usnesení č. 288/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru informatiky: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Předškolní zařízení + 60.000,- Kč 3113 Základní školy - 304.000,- Kč 3114 Speciální školy+ 4.000,- Kč 6171 Činnost místní správy - 390.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 3111 Předškolní zařízení + 160.000,- Kč 3113 Základní školy + 390.000,- Kč 3114 Speciální školy + 80.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 98 Usnesení č. 289/08 - ZM - zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství příjmy z privatizace o částku 5.300.000,- Kč - zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3612 Bytové hospodářství výdaje na privatizaci o částku 5.300.000,- Kč RO č. 99 Usnesení č. 290/08 - ZM - zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku 4.884.000,- Kč - zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj výkupy (majetkový odbor) o částku 4.334.000,- Kč - zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj (majetkový odbor) o částku 550.000,- Kč RO č. 100 Usnesení č. 295/08 - ZM provedení rozpočtového opatření: zvýšení tř. 8 Financování, pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o částku 32.400.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 32.400.000,- Kč a úpravy tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/5463/2008. RO č. 101 Usnesení č. 291/08 - ZM - snížení tř. 5 Běžné výdaje, 3741 Ochrana druhů a stanovišť, neinvestiční příspěvek pro Zoologickou zahradu Jihlava o 1.000.000,- Kč - zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 6409 Ostatní činnosti, rezerva o 100.000,- Kč - zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy, akce Rekonstrukce zastávek MHD o 900.000,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 297/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje 6409 Ostatní činnosti, rezerva o 2.000.000,- Kč 6171 Činnost místní správy akce Kartotéka objekt Tyršova ul. o 460.000,- Kč akce Zkapacitnění spisovny Hluboká 8 o 170.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj čistota města (odbor dopravy) o částku 2.630.000,- Kč RO č. 103 Usnesení č. 292/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku 135.000,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti dotace (JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti na činnost pojízdné prodejny v roce 2008) RO č. 104 Usnesení č. 293/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku 150.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3632 Pohřebnictví, akce Zřízení nové vsypové loučky o 150.000,- Kč. RO č. 105 Usnesení č. 294/08 - ZM přesun v rámci kapitálového rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy Akce Zkapacitnění spisovny Hluboká 8-400.000,- Kč Akce Rekonstrukce Hluboká 3 + 400.000,- Kč RO č. 106 Jihlava, dne 23.3.2009-17 -
Usnesení č. 280/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit oddělení vodohospodářství mezi paragrafy: 2310 Pitná voda 2333 Úpravy drobných vodních toků 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly dle zdůvodnění. RO č. 107 Usnesení č. 282/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Předškolní zařízení Opravy - 95.000,- Kč Neinvestiční přípěvek pro MŠ Mozaika + 95.000,- Kč 3113 Základní školy Opravy - 43.000,- Kč Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Seifertova + 43.000,- Kč Neinvestiční příspěvek pro ZŠ O. Březiny + 100.000,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 3113 Základní školy Akce ZŠ O. Březiny rekonstrukce - 100.000,- Kč RO č. 108 Usnesení č. 296/08 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy pol. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti o částku 4.250.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/6085/2008. RO č. 109 Usnesení č. 301/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů a zvýšení výdajové části rozpočtu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 341.500,- Kč dle zdůvodnění. (neinvestiční transfery obcím) RO č. 110 Usnesení č. 411/08 - ZM zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol. 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti a zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje, 6409 Ostatní činnosti j.n. vypořádání technického zhodnocení ve výši 372.200,- Kč. RO č. 111 Usnesení č. 861/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Rozvoj cyklodopravy v Jihlavě II. etapa ve výši 4.052.000,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 641.910,- Kč - na zajištění voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve výši 1.155.000,- Kč - z programu Podpora úprav bývalých vojenských objektů k obecnímu využití na akci Rekonstrukce objektu na útulek pro opuštěná zvířata Jihlava Pístov navýšení státní dotace o částku 222.000,- Kč RO č. 112 Usnesení č. 911/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva financí na akci ZŠ Křížova stavební úpravy školního dvora a hřiště ve výši 1.996.000,- Kč - z Ministerstva vnitra ČR na akci Rozšíření monitorovacího dohlížecího kamerového systému ve výši 540.000,- Kč RO č. 113 Usnesení č. 910/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 29.491.000,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.241.580,- Kč RO č. 114 Usnesení č. 1016/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2007 ve výši 5.000,- Kč Jihlava, dne 23.3.2009-18 -
- z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 19.300,- Kč - z Kraje Vysočina na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2008 ve výši 15.000,- Kč RO č. 115 Usnesení č. 1017/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: 2310 Pitná voda (odbor správy realit) + 17.000,- Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků (odbor správy realit) - 17.000,- Kč RO č. 116 Usnesení č. 1021/08-RM přesun v rámci tř. 6 Kapitálové výdaje 2212 Silnice akce Prodloužení komunikace Vrchlického ul. II. etapa -100.000,- Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací akce Cyklostezka ul. Havlíčkova Helenínská+ 100.000,- Kč RO č. 117 Usnesení č. 429/08 - ZM přesun z běžných výdajů do kapitálových v rámci 2212 Silnice ve výši 200.000,- Kč z důvodu realizace akce Retardér v ul. Křížova (odbor dopravy). RO č. 118 Usnesení č. 430/08 - ZM úpravy tř. 5 Běžné výdaje 3639 Komunální služby a územní rozvoj čistota města (odbor dopravy) + 400.000,- Kč 2112 Silnice rezerva OD- 249.000,- Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost- 10.000,- Kč 2223 Bezpečnost silniční dopravy- 40.000,- Kč 6171 Činnost místní správy (odbor dopravy) - 101.000,- Kč RO č. 119 Usnesení č. 501/08 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství příjmy z privatizace, o částku 19.131.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj úhrada na základě odstoupení od smlouvy č. 1200/MO/06 a č. 1201/MO/06 ve výši 19.131.000,- Kč. RO č. 120 Usnesení č. 422/08 - ZM převod z 6171 Činnost místní správy (kancelář primátora) ve výši 120.000,- Kč a převod z 3613 Nebytové hospodářství (odbor správy realit) ve výši 300.000,- Kč v celkové výši 420.000,- Kč na 2143 Cestovní ruch (kancelář primátora) na zajištění finančních prostředků na projekt Poznejte Gustava Mahlera a účelové použití finančních prostředků z rozpočtu Tř. 5 Běžné výdaje 2143 Cestovní ruch (kancelář primátora) ve výši 237.500,- Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje (ekonomický odbor) ve výši 2.700,- Kč 6171 Činnost místní správy mzdové prostředky (personální oddělení) ve výši 149.500,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy pult (kancelář primátora) ve výši 143.000,- Kč na zajištění finančních prostředků na projekt Poznejte Gustava Mahlera v celkové výši 952.700,- Kč a účelové použití finančních prostředků z rozpočtu 2143 Cestovní ruch (kancelář primátora) ve výši 638.200,- Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje (ekonomický odbor) ve výši 2.700,- Kč na zajištění finančních prostředků Turisté, vítejte v Jihlavě v celkové výši 640.900,- Kč a snížení výdajové části rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje, 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií akce Centrum dokumentárního filmu o částku 13.000.000,- Kč, zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů o částku 654.300,- Kč tř. 2 Nedaňové příjmy, 2141 Vnitřní obchod o částku 195.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 13.849.300,- Kč Projekt Poznejte Gustava Mahlera 7.936.200,- Kč Projekt Turisté vítejte v Jihlavě 5.913.100,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 121 Usnesení č. 423/08 - ZM Úprava tř. 8 Financování Jihlava, dne 23.3.2009-19 -
Zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - 10.000.000,- Kč Úprava akcí zapojených na úvěr: Revitalizace části parku Malý Heulos+ 17.500.000,- Kč Neformální aktivity zázemí pro jednotku dobrovolných hasičů - 17.500.000,- Kč Snížení tř. 6 Kapitálové výdaje Revitalizace části parku Malý Heulos (FRR) - 10.000.000,- Kč Úprava tř. 6 Kapitálové výdaje: Rekonstrukce útulku Pístov - 900.000,- Kč ZŠ Demlova rekonstrukce bazénu - 500.000,- Kč Centrum dokumentárního filmu - 2.800.000,- Kč VO K. Světlé, B. Němcové - 300.000,- Kč VO Henčov - 200.000,- Kč Revitalizace části parku Malý Heulos (rozpočet města) - 7.500.000,- Kč Bezpečnostní kamery - 500.000,- Kč Hasičská zbrojnice (rozpočet města) + 12.700.000,- Kč RO č. 122 Usnesení č. 424/08 - ZM Úprava tř. 6 Kapitálové výdaje: MŠ Mozaika Mahenova 3 stavební úpravy - 500.000,- Kč Krematorium klimatizace + 500.000,- Kč RO č. 123 Usnesení č. 425/08 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku 3.218.000,- Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj výkupy (majetkový odbor) o částku 3.218.000,- Kč RO č. 124 Usnesení č. 426/08 - ZM úprava tř. 5 Běžné výdaje snížení: 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb příspěvek - 3.300.000,- Kč 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek - 300.000,- Kč 4357 Domovy Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek - 2.200.000,- Kč 6171 Činnost místní správy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - 300.000,- Kč 4349 Ostatní sociální péče Provozní výdaje klubu důchodců - 70.000,- Kč Zvýšení: 6409 Ostatní činnosti Rezerva + 6.170,.000,- Kč RO č. 125 Usnesení č. 427/08 - ZM úprava tř. 5 Běžné výdaje snížení: 3111 Předškolní zařízení Opravy (graffiti) - 150.000,- Kč Opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) - 55.000,- Kč zvýšení: 3111 Předškolní zařízení MŠ a SPC Demlova příspěvek+ 125.000,- Kč 3113 Základní školy ZŠ Seifertova příspěvek + 60.000,- Kč 3114 Speciální školy ZŠ speciální příspěvek + 20.000,- Kč RO č. 126 Usnesení č. 428/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 6171 Činnost místní správy mzdové prostředky ve výši 330.000,- Kč na 5512 Požární ochrana mzdové prostředky ve výši 20.000,- Kč a na 6112 Zastupitelstva obcí mzdové prostředky ve výši 310.000,- Kč. RO č. 127 Usnesení č. 432/08 - ZM zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy, 3612 Bytové hospodářství o 450.000,- Kč a zvýšení tř. 8 Financování převod do Fondu kofinacování evropských projektů ve výši 450.000,- Kč. Jihlava, dne 23.3.2009-20 -