MĚSTO BUČOVICE - ROZPOČET NA ROK 2015 Schváleno rozpočtové opatření č. I. a II./2015 PŘÍJMY Schválený Upravený Rozpočet Rozpočet 2015 2015 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samost.činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výdajů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Příjem - parkovací automat Půjčovné za knihy Příjem EKOKOM Likvidace nebezpečného odpadu Vstupné kulturní akce (IKS) Přijaté sankční platby (funkce lesů) Přijaté sankční platby (doprava) Přijaté sankční platby (přestupky) Přijaté sankční platby (Městská policie) Příjmy z úroků Ostatní přijmy Zabezpečení požární ochrany JPO SDB obcím Příjmy z dobývacích prostor Příjmy sportovních zařízení- bazén Příjmy sportovních zařízení - Hájek Příjjmy sportovních zařízení - Koupaliště Příjmy 14860,0 14860,0 350,0 350,0 1710,0 1710,0 16820,0 16820,0 0,0 986,1 30532,0 30532,0 Odvod za odnětí půdy 25,0 25,0 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3720,0 3720,0 Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Výtěžek z loterií od 2012 4380,0 4380,0 Příjmy za řidičská oprávnění 210,0 210,0 Správní poplatky 2800,0 2800,0 Daň z nemovitosti 5300,0 5300,0 Třída 1. Daňové příjmy - celkem 80 927,0 81 913,1 400,0 400,0 37,0 37,0 370,0 370,0 70,0 70,0 600,0 600,0 6,0 6,0 3240,0 3240,0 Třída 2. Nedaňové příjmy - celkem 6 108,0 6 108,0 Příjmy z prodeje pozemků Přímy z prodeje nemovitostí Vypořádání škod 0,0 300,0 Příjmy z prodeje movitého majetku, automobilů 50,0 210,0 Třída č. 3 Kapitálové příjmy - celkem 550,0 1 010,0 Neinvestiční transfery ( Dotace - výkon stát.správy ) Dotace - Úřad práce - VPP + prodl. smlouvy 12849,3 12849,3 33,0 176,0
Dotace - Meziobecní spolupráce v ČR ( SMO ) 2015 + prodlouž. Dotace - Meziobecní spolupráce v ČR ( SMO ) převod z roku 2013 Dotace ESF - Standardizace OSPOD Dotace ZŠ 710 - projekt Cloud je budoucnost vzdělávání Dotace MZ ČR - Zámecký košt vín Dotace JMK - Výkon OLH Dotace MD ČR - Scanování pro potřeby CRV Dotace MMR ČR - Digitalizovaný úřad 21. století Dotace-výkon sociálních práv ochrany dětí 816,0 1231,4 798,9 798,9 0,0 6589,4 0,0 50,0 0,0 61,3 0,0 36,3 0,0 408,9 1100,0 1100,0 Dotace ze státního rozpočtu - celkem 15 597,2 23 301,5 Výkon přenesené působnosti od obcí Dotace od obcí - celkem Převod z VHČ DSO Politaví 0,0 685,5 28,0 28,0 Neinvestiční dotace - celkem 15 660,2 24 050,0 Dotace SFŽP-Odkanalizování - Marefy Dotace SFŽP-Odkanalizování - Černčín Dotace EU - Odkanalizování - Marefy Dotace EU - Odkanalizování - Černčín Dotace JMK - Odkanalizování Černčín Dotace JMK - Odkanalizování Marefy Dotace - Projekt "Rozvoj služeb e-governmentu" Dotace SFŽP - Rekonstrukce obvodového pláště hasičky 2018,5 2018,5 2782,6 2782,6 Investiční dotace - celkem 4 801,1 4 801,1 Třída 4. Dotace - celkem 20 461,3 28 851,1 Zapojení běžného účtu a rezervy Půjčka z Fondu životního prostředí - Černčín Půjčka z Fondu životního prostředí - Marefy 7993,6 8864,5 Třída 8. - Financování - celkem 7 993,6 8 864,5 Celkem rozpočtované příjmy 116 039,9 126 746,7 MĚSTO BUČOVICE - ROZPOČET NA ROK 2015 Schváleno rozpočtové opatření č. I. a II./2015 VÝDAJE Kapitola 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí Deratizace Odstranění nebezpečného odpadu Odstranění komunálního odpadu Odstranění separ.odpadu Odstranění odpadu BRKO Odstranění elektrozařízení Sanace černých skládek a havárií Ochrana přírody - posudky, údržba stromů Protierozní opatření na pozemcích města Snížení holubí populace ve městě Schválený Upravený Rozpočet Rozpočet 2015 2015 Hodnota v tis.kč Hodnota v tis. Kč 70,0 70,0 4700,0 4700,0 300,0 300,0 600,0 600,0 80,0 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0
Dotace JMK - Výkon OLH Posílení systému separovaného odpadu Celkem kapitola 02 Kapitola 10 - Doprava Dopravní obslužnost ( IDS ) Oprava a údržba MK - nově u oddělení majetku Celkem kapitola 10 Kapitola 14 - Školství Přispěvek na provoz Mateřská škola Přispěvek na provoz + dotace na projekt Cloud je budoucnost vzděl Základní škola 710 Přispěvek na provoz Základní škola 711 Přispěvek na provoz Základní umělecká škola Přispěvek na provoz Dům dětí a mládeže Celkem kapitola 14 Kapitola 16 - Kultura Knihovna Platy zaměstnanců + dohody Sociální pojištění Knihy DHIM Nákup materiálu Studená voda Teplo Služby pošt Nákup ostatních služeb Knihovna celkem Informační a kulturní středisko Nájemné Nákup materiálu Ostatní služby-vlastní akce. Zabezpečení vysíláni KTV Ostatní služby Propagace města Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Ostatní služby-nakup.akce 0,0 61,3 6 150,0 6 211,3 323,0 323,0 323,0 323,0 3803,0 3834,7 5650,0 12239,4 3100,0 3100,0 950,0 950,0 550,0 550,0 14053,0 20674,1 797,0 797,0 199,2 199,2 71,7 71,7 25,0 25,0 12,0 12,0 112,0 112,0 96,0 96,0 13,5 13,5 2,0 2,0 1 678,4 1 678,4 610,0 610,0 110,0 110,0 682,8 682,8 111,0 111,0 198,5 198,5 66,6 66,6
Dotace MZ ČR - Zámecký košt vín Švédské slavnosti IKS celkem Dotace Spolufinancování neziskových projektů ( investiční projekty ) Dotace - FC Kopaná Bučovice Dotace zvláštní účely Neinvestiční příspěvky nezisk.org.a FO Celkem kapitola 16 Kapitola 17 - Sportovní zařízení Sportovní zařízení - Bazén Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje-dohody Sociální pojištění DDHM Nákup materiálu ( chemie + ochranné pomůcky) Voda Plyn zabezpečení Ostatní služby a nájemné Školení Opravy ( sauna + technologie) Bazén celkem: Sportovní zařízení - Hájek Nákup DDHM Nákup materiálu Voda Plyn PHM zabezpečení Ostatní služby, revize Hájek celkem: Sportovní zařízení - Koupaliště Hájek Nájemné Zdravotní ústav - rozbory Nákup materiálu a chemie Voda - zabezpečení Ostatní služby a opravy Koupaliště Hájek celkem: Celkem kapitola 17 Kapitola 18 - Městská policie Platy zaměstnanců Sociální pojištění 0,0 50,0 2436,9 2486,9 600,0 600,0 250,0 250,0 350,0 350,0 5 365,3 5 415,3 1402,3 1402,3 380,5 380,5 137,0 137,0 350,0 350,0 3699,8 3699,8 130,0 130,0 860,0 860,0 215,0 215,0 250,0 250,0 190,0 190,0 820,0 820,0 5379,8 5379,8 1805,0 1805,0 451,2 451,2
Prádlo, oděv, obuv Knihy, pomůcky DDHM Nákup materiálu Studená voda Plyn PHM Školení Platby za psy v útulcích Nákup ostatních služeb Leasing - auto + zapojení příjmu z prodeje automobilu MP Celkem kapitola 18 Kapitola 19 - Vnitřní správa, majetek a místní hospodářství Správa agend Platy zaměstnanců + DPP, DPČ Sociální zabezpečení Projekt Veřejně prospěšné práce + prodloužení smlouvy Projekt OSPOD Projekt Meziobecní spolupráce + prodloužení smlouvy Pojistné na úrazové pojištění Knihy, učeb.pom., tisk Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb Ostatní (dopravní značení) Transfery - neziskovým org. Transfery obyvatelstvu ( stravenky ) Sociální fond Správa agend celkem Úsek majetkový Nákup materiálů j.n. OOPP (ochranné osobní pomůcky) DHDM Nákup ostatních služeb ( posudky, dražeb. poplatky, plány ) Nájemné autoškola (zkušební komisař) u SZSS Bučovice Údržba Biocentra Vícemilice Městská zeleň ( náhradní výsadba, doplnění, projekt ) Nákup nového automobilu - leasing + zapojení příjmu z prodeje aut Autopark města - údržba PHM Mimořádné opravy a udržování majetku, pomníky Oprava chodníků Oprava kanálových vpustí Udržba semaforů a světelných tabulí Údržba autobusových zastávek 162,4 162,4 45,0 45,0 7,0 7,0 120,0 225,0 2 906,6 3 011,6 17700,1 17700,1 4425,0 4425,0 1593,0 1593,0 33,0 176,0 798,9 798,9 816,0 1231,4 210,0 210,0 340,0 340,0 180,0 180,0 230,0 230,0 1,5 1,5 475,0 475,0 700,0 700,0 27672,5 28230,9 130,0 130,0 53,0 53,0 100,0 155,0 700,0 740,0 600,0 600,0 18,0 18,0
Údržba dětských hřišť Výkup pozemků a budov Provozní výdaje - OÚ Marefy 17 Provozní výdaje - ZŠ Marefy 34 Provozní výdaje - Černčín 91 Provozní výdaje- Zvonice Černčín Provozní výdaje - Zvonice Kloboučky Provozní výdaje - Slavkovská 33,34 Provozní výdaje - ZŠ Vícemilice - tělocvična Provozní výdaje - Sovětská 758 Provozní výdaje - KINO Provozní výdaje - Jiráskova 502 Provozní výdaje - Stará radnice, kašna Provozní výdaje - budova bývalé věznice Provozní výdaje - jezírko u obchodní akademie Veřejné osvětlení-el.energie Veřejné osvětlení - oprava, údržba, rozvoj Neinv. příspěvek - Technické služby Bučovice Údržba městského mobiliáře Oprava a údržba místních komunikací Rozšíření kamerového systému Rozbor vody Černčnín, Marefy GP + KN - VB Marefy, Černčín (smlouvy + kolek) Hasička Černčín - údržba Příprava - cyklotrasy Nájemné - pozemky Úsek majetkový Úsek správy sítě DHDM - Obnova výpočení a kancelářské techniky DHDM - Elektronizace rady a zastupitelstva Nákup materiálu j.n. Internet Nájemné - kopírka Nákup ostatních služeb Dotace MD ČR - Scanování pro potřeby CRV Projekt "Rozvoj služeb e-governmentu" Programové vybavení Úsek správy sítě Úsek personální a sekretariát Služby školení a vzdělávání Pohoštění Zdravotní prohlídky Právní,konzultační, poradenské služby Partnerská města - materiál Partnerská města - služby - zahraničí Úsek personální a sekretariát: Zastupitelé Ostatní osobní výdaje + navýšení od 1.4.2015 1000,0 1000,0 14,0 14,0 178,0 178,0 1520,0 1520,0 170,0 170,0 1600,0 1600,0 400,0 400,0 8700,0 8980,0 800,0 1100,0 13,1 13,1 300,0 300,0 45,0 45,0 18519,1 19194,1 215,0 215,0 155,0 155,0 55,0 55,0 21,0 21,0 1090,0 1090,0 0,0 36,3 2374,7 2374,7 75,0 75,0 4245,7 4282,0 300,0 300,0 80,0 80,0 130,0 130,0 360,0 360,0 908,0 908,0 1624,0 1673,6
Sociální pojištění Školení zastupitelů Zastupitelé celkem Úsek personální, sekretariát, zastupitelé celkem Celkem kapitola 19 Kapitola 21 - Krizové řízení - SDH DHIM Materiál PHM Odměny členům JSDH za zásahy Pojistné Školení Nákup služeb Nespecifikované rezervy Celkem kapitola 21 Kapitola 28 - Práce a sociální věci 406,0 406,0 146,1 146,1 2196,1 2245,7 3104,1 3153,7 53 541,4 54 860,7 55,0 55,0 13,0 13,0 291,0 291,0 Příspěvek SZSS Bučovice 2270,0 2270,0 Dotace Diecézní charita Brno 426,0 426,0 Poradna školního psychloga Fin.příspěvek Společnosti Podané ruce o.p.s. 70,2 70,2 Letní dětský tábor Nájemné leasing auta, pojištění Pronájem garáže - SZSS Bučovice Poradna pro rodinu, manž.a další Úhrada za lékařské úkony Dárky pro děti v ÚZ-DD Komunitní plán / realizace procesu / Odborná literatura Pohřebné Celkem kapitola 28 Kapitola 40 - Výstavba a rozvoj Změna ÚPD č.3,4,5,6 Projektové dokumentace Výstavba kanalizace - Marefy Výstavba kanalizace - Černčín Rekonstrukce - Slavkovská 33,34 Rekonstrukce - Základní umělecká škola Komunikace - Marefy ( spoluúčast se SÚS ) Dětské hřiště - Mateřská škola Rekonstrukce obvodového pláště hasičky, statické zajištění Oprava střechy DDM Bučovice Rekonstrukce knihovny v MČ Kloboučky Revitalizace veřejného osvětlení - EFEKT - 1. splátka Splátka - f. Rovina koupaliště-iii. Celkem kapitola 40 4,7 4,7 12,0 12,0 6,0 6,0 4,0 4,0 1,0 1,0 3 013,9 3 013,9 500,0 1000,0 5266,8 5266,8 7357,9 8137,7 0,0 350,0 0,0 250,0 253,1 253,1 3612,4 3612,4 17190,2 19070,0
Kapitola 41 - všeobecná pokladní správa Příspěvek Politaví 65,0 65,0 Pojištění majetku majetku 245,0 245,0 Pojištění vozidla města Benchmarking Audit hospodaření města Finanční příspěvek na činnost Místní akční skupině (MAS) 32,0 32,0 Služby peněžních ústavů Nákup kolků Platby daní a poplatků (komunál) Daň z příjmu právnických osob Placené úroky Vyúčtování dotace JMK - kanalizace Marefy Vyúčtování dotace JMK - kanalizace Černčín Akcie VaK - 2.etapa Úrok půjčka SFŽP - Marefy Úrok půjčka SFŽP - Černčín Úrok půjčka SFŽP- kanalizace Kloboučky Celkem kapitola 41 Splátka úvěrů a půjček 140,0 140,0 0,0 670,3 950,0 950,0 549,2 549,2 525,9 525,9 1377,0 1377,0 4219,1 4889,4 3606,6 3606,6 Celkem rozpočtované výdaje 116 039,9 126 746,7 Zpracoval: Ing. Michal Vrána, Vedoucí Odboru ekonomického a sociálního Města Bučovice Dne: 16. června 2015