Rozpočet města Mohelnice na rok 2014
REKAPITULACE NÁVRHU NA ROK 2014 IČ:00303038 v tisících Kč POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 115 167,00 2. Nedaňové příjmy 13 134,84 3. Kapitálové příjmy 150,00 4. Přijaté dotace 18 026,10 PŘÍJMY CELKEM 146 477,94 II. VÝDAJE 1. Běžné výdaje 134 297,30 2. Kapitálové výdaje 4 561,44 VÝDAJE CELKEM 138 858,74 III. FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 0,00 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -7 619,20 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 0,00 8901 Operace, které nejsou příj./výd. 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -7 619,20 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 7 619,20 2
PŘÍJMY Daňové příjmy ORJ 0001 - Kancelář tajemníka ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 1361 Správní poplatky 74 000 Kč -->Správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí 35 000 Kč Správní poplatky - výpis ze živnostenského rejstříku 3 000 Kč Správní poplatky - výpis z obchodního rejstříku 8 000 Kč Správní poplatky - výpis z rejstříku trestů 26 000 Kč Správní poplatky - opakované zřízení DS 1 000 Kč Správní poplatky - konverze listin 1 000 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA 74 000 Kč CELKEM ZA 0001 Kancelář tajemníka ORJ 0002 - SURI 74 000 Kč 3 ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 1361 Správní poplatky 600 000 Kč -->Stavební povolení - správní poplatky stavební úřad 600 000 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA 600 000 Kč CELKEM ZA 0002 - SURI 600 000 Kč ORJ 0003 - Odbor ekonomický ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 1111 DPFO ze závislé činnosti 21 700 000 Kč -->Daň ze závislé činnosti 21 700 000 Kč ---- 1112 DPFO ze samostatné činnosti 2 500 000 Kč -->Daň z příjmu FO 2 500 000 Kč ---- 1121 Daň z příjmů právnických osob 21 000 000 Kč -->Daň z příjmu PO 21 000 000 Kč ---- 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000 000 Kč -->Daň z příjmu PO za město 5 000 000 Kč ---- 1211 Daň z přidané hodnoty 44 000 000 Kč -->DPH 44 000 000 Kč
---- 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 500 000 Kč -->Poplatek za komunální odpad 4 500 000 Kč ---- 1341 Poplatek ze psů 1 -->Poplatek ze psů 1 ---- 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000 Kč -->Poplatek za lázeňský pobyt 10 000 Kč ---- 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 75 000 Kč -->Poplatek za užívání veřejného prostranství 55 000 Kč Parkovací místa 20 000 Kč ---- 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30 000 Kč -->Poplatek z ubytovací kapacity 30 000 Kč ---- 1351 Odvod z loterií kromě automatů 1 000 000 Kč -->Odvod z loterií 1 000 000 Kč ---- 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 4 500 000 Kč -->Odvod z VHP 4 500 000 Kč ---- 1361 Správní poplatky 125 000 Kč -->Tombola 5 000 Kč VHP- správní poplatek 40 000 Kč Živnostenské listy 80 000 Kč ---- 1511 Daň z nemovitostí 8 000 000 Kč -->Daň z nemovitostí 8 000 000 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA 112 590 000 Kč 4 CELKEM ZA 0003 - Odbor ekonomický 112 590 000 Kč ORJ 0005 - Odbor životního prostředí ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5 000 Kč -->Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5 000 Kč ---- 1361 Správní poplatky 51 000 Kč -->Rybářské lístky 30 000 Kč Stavební povolení 15 000 Kč Lovecké lístky 4 000 Kč Upuštění od třídění 2 000 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA 56 000 Kč CELKEM ZA 0005 - Odbor životního prostředí 56 000 Kč
ORJ 0006 - Odbor dopravy ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 60 000 Kč -->Zvláštní odborná způsobilost 60 000 Kč ---- 1361 Správní poplatky 1 235 000 Kč -->Registr vozidel 1 100 000 Kč Silniční hospodářství 65 000 Kč Řidičské průkazy 70 000 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA 1 295 000 Kč CELKEM ZA 0006 - Odbor dopravy 1 295 000 Kč ORJ 0008 - Odbor správní ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 1361 Správní poplatky 552 000 Kč -->matriční poplatky 120 000 Kč evidence obyvatel - trvalý pobyt 12 000 Kč OP 40 000 Kč CP 380 000 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA 552 000 Kč 5 CELKEM ZA 0008 - Odbor správní Daňové příjmy celkem 552 000 Kč 115 167 000 Kč Nedaňové příjmy ORJ 0001 - Kancelář tajemníka 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000 Kč -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000 Kč 6171 Činnost místní správy 8 000 Kč CELKEM ZA 0001 - Kancelář tajemníka 8 000 Kč ORJ 0002 - SURI 3392 Zájmová činnost v kultuře
3392 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Pokuty - stavební úřad 3392 Zájmová činnost v kultuře 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000 Kč -->Příjmy z pronájmu hrobových míst 80 000 Kč 3632 Pohřebnictví 80 000 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800 000 Kč -->Komunální odpad- podnikatelé 800 000 Kč Příspěvky za tříděný sběr 1 000 000 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 800 000 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000 Kč -->Příjmy za palivové dřevo 10 000 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000 Kč 6 CELKEM ZA 0002 - SURI 1 940 000 Kč ORJ 0003 - Odbor ekonomický 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2119 2343 Příjmy-dobývací prostor 320 000 Kč -->Dobývací prostor 320 000 Kč 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 320 000 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 240 000 Kč -->Parkovné 240 000 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 240 000 Kč 3113 Základní školy 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000 Kč -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků - persona 80 000 Kč 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 190 340 Kč -->Vrácení finanční výpomoci poskytnuté v roce 2013 190 340 Kč 3113 Základní školy 270 340 Kč
3314 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 255 000 Kč -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna 255 000 Kč 3314 Činnosti knihovnické 255 000 Kč 6171 Činnost místní správy 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000 Kč -->Pokuty živnostenské 10 000 Kč 6171 Činnost místní správy 10 000 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 -->Úroky z účtů 1 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 2122 Odvody příspěvkových organizací 3 373 000 Kč 7 -->Odvody příspěvkových organizací - MŠ Hálkova 89 000 Kč Odvody příspěvkových organizací - MŠ Na Zámečku Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Mlýnská Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Vodní 91 000 Kč 1 129 000 Kč 995 000 Kč Odvody příspěvkových organizací - Sportovní zařízení MM 1 069 000 Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 373 000 Kč CELKEM ZA 0003 - Odbor ekonomický 4 618 340 Kč ORJ 0004 - Odbor sociální ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3 000 Kč -->Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3 000 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA 3 000 Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 2122 Odvody příspěvkových organizací 425 000 Kč -->Odvody příspěvkových organizací 425 000 Kč
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 425 000 Kč CELKEM ZA 0004 - Odbor sociální 428 000 Kč ORJ 0006 - Odbor dopravy 2212 Silnice 2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000 Kč -->Pokuty silniční hospodářství 10 000 Kč 2212 Silnice 10 000 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 600 000 Kč -->Pokuty za dopravní přestupky 600 000 Kč 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000 Kč -->Náklady řízení 40 000 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 640 000 Kč CELKEM ZA 0006 - Odbor dopravy 6 8 ORJ 0008 - Odbor správní 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 Kč -->svatby s živou hudbou ve stanovený den - pátek 1 000 Kč 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 56 500 Kč -->přestupky 55 000 Kč přestupky 1 500 Kč 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000 Kč -->přestupky 8 000 Kč 6171 Činnost místní správy 65 500 Kč CELKEM ZA 0008 - Odbor správní 65 500 Kč ORJ 0010 - Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 -->Pronájem -zahrádky 30 000 Kč Pronájem pozemků- podnikatelé 420 000 Kč
1019 Ostatní zemědělská činnost 4 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 Kč -->Přičlenění pozemků 3 000 Kč 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 420 000 Kč -->Nájem za honitbu 420 000 Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností 423 000 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000 Kč -->Převod práva hospodaření 12 000 Kč 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 990 000 Kč -->Nájem lesů 990 000 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 002 000 Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 2131 Příjmy z pronájmu pozemků -->Pronájem - věž kostela 3322 Zachování a obnova kulturních památek 9 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 405 000 Kč -->Věcná břemena 405 000 Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 405 000 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000 Kč -->Příjmy z reklamních ploch 100 000 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000 Kč CELKEM ZA 0010 - Odbor správy majetku 2 430 000 Kč ORJ 0013 - Hasiči 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 995 000 Kč -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 995 000 Kč 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 2 995 000 Kč CELKEM ZA 0013 - Hasiči 2 995 000 Kč
Nedaňové příjmy celkem 13 134 840 Kč Kapitálové příjmy ORJ 0010 - Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost 1019 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 -->Prodej pozemků 1 1019 Ostatní zemědělská činnost 1 CELKEM ZA 0010 - Odbor správy majetku Kapitálové příjmy celkem 1 1 Dotace ORJ 0001 - Kancelář tajemníka ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 4112 Transfery - souhrnný vztah 14 556 000 Kč 10 -->Transfery - souhrnný vztah (dotace na státní správu) 14 556 000 Kč ---- 4116 Transfery - ze státního rozpočtu 372 600 Kč -->Transfery ze státního rozpočtu (Vzdělávání zaměstnanců) 372 600 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA 14 928 600 Kč CELKEM ZA 0001 - Kancelář tajemníka 14 928 600 Kč ORJ 0008 - Odbor správní ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 56 500 Kč -->VPS 20 000 Kč VPS 8 000 Kč VPS 2 000 Kč VPS 1 000 Kč VPS 3 500 Kč VPS 2 000 Kč VPS 3 500 Kč VPS 5 000 Kč
VPS 2 000 Kč VPS 3 500 Kč VPS 2 000 Kč VPS 2 000 Kč VPS 2 000 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA 56 500 Kč CELKEM ZA 0008 - Odbor správní 56 500 Kč ORJ 0010 - Odbor správy majetku ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 4131 Převody z VF hospodářská č. 2 280 000 Kč -->Odvod odpisů z bytového 2 280 000 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA 2 280 000 Kč CELKEM ZA 0010 - Odbor správy majetku 2 280 000 Kč ORJ 0012 - Sociální fond 11 ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 761 000 Kč -->Příděl do sociálního fondu 761 000 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA 761 000 Kč CELKEM ZA 0012 - Sociální fond Dotace celkem 761 000 Kč 18 026 100 Kč PŘÍJMY celkem 146 477 940 Kč VÝDAJE Provozní výdaje ORJ - Nezadaná hodnota ORJ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 14 456 438 Kč -->Rezerva 14 456 438 Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 14 456 438 Kč
CELKEM ZA - Nezadaná hodnota ORJ 14 456 438 Kč ORJ 0001 - Kancelář tajemníka 3541 Prevence před drogami aj. 3541 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 000 Kč -->Neinvestiční transfery obcím - veřejnoprávní smlouvy) 25 000 Kč 3541 Prevence před drogami aj. 25 000 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5021 Ostatní osobní výdaje -->Ostatní osobní výdaje - odměny nečlenům ZM (komise apod.) 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 7 -->Odměny členů zastupitelstva města 1 7 6112 5031 Sociální zabezpečení 308 000 Kč -->Sociální zabezpečení 308 000 Kč 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 125 000 Kč -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 125 000 Kč 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 Kč -->Služby, školení a vzdělávání 10 000 Kč 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000 Kč -->Cestovné (tuzemské) 3 000 Kč 6112 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 000 Kč -->Ostatní nákupy jinde nezařazené (ošatné pro oddávající) 20 000 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 2 266 000 Kč 12 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 18 0 -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru 18 0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 560 000 Kč -->Ostatní osobní výdaje (DPČ, DPP) 1 Ostatní osobní výdaje (DPČ) 178 500 Kč Ostatní osobní výdaje (DPČ) 31 500 Kč Ostatní osobní výdaje (DPČ) 200 000 Kč 6171 5031 Sociální zabezpečení 4 612 500 Kč -->Sociální zabezpečení 4 512 000 Kč Sociální zabezpečení 42 500 Kč
Sociální zabezpečení 8 000 Kč Sociální zabezpečení 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 658 500 Kč -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 625 000 Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 15 500 Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 3 000 Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 15 000 Kč 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 100 000 Kč -->Povinné pojistné na úrazové pojištění 100 000 Kč 6171 5132 Ochranné pomůcky 32 000 Kč -->Ochranné pomůcky 32 000 Kč 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000 Kč -->Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000 Kč 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 370 000 Kč -->Drobný hmotný dlouhodobý maj. (nad 3.000 Kč) 60 000 Kč IT- nákup drobného Hmotného majetku 310 000 Kč 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 540 000 Kč -->Nákup materiálu j.n. - čistící prostředky 80 000 Kč Nákup materiálu jinde neurčeného (do 3.000 Kč) 300 000 Kč IT - nákup materiálu 160 000 Kč 6171 5151 Studená voda 100 000 Kč -->Studená voda a srážkové vody 100 000 Kč 6171 5153 Plyn 3 -->Plyn 3 6171 5154 Elektrická energie 700 000 Kč -->Elektrická energie 700 000 Kč 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000 Kč -->Pohonné hmoty a maziva 100 000 Kč 6171 5161 Služby pošt 300 000 Kč -->Služby pošt 300 000 Kč 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 230 000 Kč -->Služby telekomunikací a radiokomunikací 230 000 Kč 6171 5164 Nájemné 970 000 Kč -->Nájemné - pronájem sálu na kurzy 25 500 Kč Nájemné - pronájem sálu pro kurzy 4 500 Kč Nájemné 570 000 Kč IT -nájemné 370 000 Kč 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 630 000 Kč -->Konzultační, poradenské a právní služby 430 000 Kč IT - poradenské služby 200 000 Kč 13
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 605 200 Kč -->Služby, školení a vzdělávání 110 600 Kč Služby, školení a vzdělávání 19 600 Kč Služby školení a vzdělávání 475 000 Kč 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 993 000 Kč -->Nákup ostatních služeb 1 100 000 Kč Nákup ostatních služeb (spisovna) 155 000 Kč IT- služby 1 738 000 Kč 6171 5171 Opravy a udržování 670 000 Kč -->Opravy a udržování 670 000 Kč 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90 000 Kč -->Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90 000 Kč 6171 5175 Pohoštění 35 000 Kč -->Pohoštění 35 000 Kč 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30 000 Kč -->Ostatní nákupy jinde nezařazené (ošatné matrikářky) 15 000 Kč Ostatní nákupy jinde nezařazené (ošatné matrikářky) 15 000 Kč 6171 5191 Zaplacené sankce 1 000 Kč -->Zaplacené sankce 1 000 Kč 14 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000 Kč -->Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (po 10 000 Kč 6171 5194 Věcné dary 70 000 Kč -->Věcné dary - vítání občánků 60 000 Kč Věcné dary (od starostky) 10 000 Kč 6171 5195 Odvody-za zdravotně postižené 40 000 Kč -->Odvody za zdravotně postižené 40 000 Kč 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9 000 Kč -->Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky) 9 000 Kč 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000 Kč -->Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000 Kč 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 120 000 Kč -->Náhrady mezd v době nemoci 120 000 Kč 6171 5492 Dary obyvatelstvu 10 000 Kč -->Dary obyvatelstvu (odměna za vedení kroniky) 10 000 Kč 6171 Činnost místní správy 34 031 200 Kč
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 6330 úrovně 6330 5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů 6 -->Převod z mezd do sociálního fondu 6 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 CELKEM ZA 0001 - Kancelář tajemníka 36 972 200 Kč ORJ 0002 - SURI 1014 Ozdravování zvířat a plodin 1014 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000 Kč -->Útulek ostatní osobní výdaje 60 000 Kč 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000 Kč -->Útulek DHDM nad 3 000 Kč 25 000 Kč 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000 Kč -->Útulek nákup materiálu 55 000 Kč 1014 5151 Studená voda 7 000 Kč -->Útulek studená voda 7 000 Kč 1014 5154 Elektrická energie 20 000 Kč -->Útulek elektrická energie 20 000 Kč 1014 5155 Pevná paliva 7 000 Kč -->Útulek pevná paliva 7 000 Kč 1014 5169 Nákup ostatních služeb -->Útulek nákup ostatních služeb 1014 5171 Opravy a udržování -->Útulek opravy a udržování 1014 Ozdravování zvířat a plodin 274 000 Kč 15 2212 Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 Kč -->ZÚ Ostatní osobní výdaje 30 000 Kč 2212 5151 Studená voda 10 000 Kč -->Kluziště studená voda 10 000 Kč 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3 2 -->ZÚ Nákup ostatních služeb 3 200 000 Kč Úklid MK v majetku kraje - nákup ostatních služ 2212 5171 Opravy a udržování 1 5
-->Opravy a udržování Opravy a údržba komunikací 1 500 000 Kč 2212 Silnice 4 840 000 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 182 000 Kč -->nám. Svobody nákup materiálu 182 000 Kč 2219 5169 Nákup ostatních služeb -->nám. Svobody nákup ostatních služeb 2219 5171 Opravy a udržování 580 000 Kč -->Opravy a údržba chodníků 500 000 Kč nám. Svobody opravy a udržování 80 000 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 812 000 Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5171 Opravy a udržování 30 000 Kč -->Opravy a udržování čekáren 30 000 Kč 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 100 000 Kč -->Dopravní obslužnost 2 100 000 Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 130 000 Kč 16 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 5171 Opravy a udržování 1 -->DZ Opravy a udržování 1 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč -->Zachování a obnova kulturních památek opravy 1 000 000 Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 000 000 Kč 3613 Nebytové hospodářství 3613 5171 Opravy a udržování 400 000 Kč -->Nebytové prostory 400 000 Kč 3613 Nebytové hospodářství 400 000 Kč 3631 Veřejné osvětlení 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->VO Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3631 5139 Nákup materiálu j. n.
-->VO Nákup materiálu do 3tis.Kč 3631 5154 Elektrická energie 2 5 -->VO Elektrická energie 2 5 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč -->VO Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč 3631 5171 Opravy a udržování 500 000 Kč -->VO Opravy a udržování 500 000 Kč 3631 Veřejné osvětlení 4 1 3632 Pohřebnictví 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000 Kč -->Pohřebnictví DHDM nad 3 000 Kč 60 000 Kč 3632 5139 Nákup materiálu j. n. 20 000 Kč -->Pohřebnictví nákup materiálu do 3 000 Kč 20 000 Kč 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 -->Pohřebnictví, nákup ostatních služeb 5 3632 5171 Opravy a udržování 700 000 Kč -->Pohřebnictví opravy a udržování 700 000 Kč 3632 Pohřebnictví 1 330 000 Kč 17 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5169 Nákup ostatních služeb 5 -->Územně analytické podklady nákup ostatních služ 5 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5 3635 Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč -->Územní plán nákup ostatních služeb 300 000 Kč 3635 Územní plánování 300 000 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 8 -->Pasportizace nákup ostatních služeb 2 Stavebnictví,geo. plány, odhady nákup služeb 1 600 000 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 7 030 000 Kč
-->Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000 000 Kč Sběr a svoz odpadů 2 000 000 Kč Černé skládky 30 000 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 030 000 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 5169 Nákup ostatních služeb -->Skládka nákup ostatních služeb 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000 Kč -->Mobiliář drobný hmotný dlouhodobý majetek nad 3 000 Kč) 170 000 Kč 3745 5139 Nákup materiálu j. n. 135 000 Kč -->VZ Nákup materiálu 55 000 Kč Mobiliář nákup materiálu do 3 000 Kč 80 000 Kč 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 480 000 Kč -->VZ Nákup ostatních služeb 5 000 000 Kč DH nákup ostatních služeb 10 000 Kč VZ nákup ostatních služeb 470 000 Kč 3745 5171 Opravy a udržování 3 -->Mobiliář opravy a udržování 1 DH opravy a udržování 200 000 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 135 000 Kč 18 3799 Ostatní ekologické záležitosti 3799 5169 Nákup ostatních služeb 45 000 Kč -->Regulace holubů nákup ostatních služeb 45 000 Kč 3799 Ostatní ekologické záležitosti 45 000 Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 5171 Opravy a udržování 3 798 000 Kč -->Opravy z odpisů všech PO 3 798 000 Kč 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 190 000 Kč -->Mikroregion 190 000 Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 988 000 Kč CELKEM ZA 0002 - SURI 35 034 000 Kč
ORJ 0003 - Odbor ekonomický 3111 Předškolní zařízení 3111 5331 Příspěvky zřízeným PO 2 4 -->Příspěvky zřízeným PO - MŠ Hálkova 1 000 000 Kč Příspěvky zřízeným PO - MŠ Na Zámečku 1 4 3111 Předškolní zařízení 2 4 3113 Základní školy 3113 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 56 000 Kč -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru 56 000 Kč 3113 5031 Sociální zabezpečení 14 000 Kč -->Povinné pojištění na sociální zabezpečení 14 000 Kč 3113 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 5 000 Kč -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 5 000 Kč 3113 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 Kč -->Služby školení a vzdělávání 5 000 Kč 3113 5331 Příspěvky zřízeným PO 11 644 000 Kč -->Příspěvky zřízeným PO - ZŠ Mlýnská 6 844 000 Kč Příspěvky zřízeným PO - ZŠ Vodní 4 800 000 Kč 3113 Základní školy 11 724 000 Kč 19 3314 Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 855 000 Kč -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru (knihovna) 855 000 Kč 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000 Kč -->Ostatní osobní výdaje (knihovna) 60 000 Kč 3314 5031 Sociální zabezpečení 223 000 Kč -->Sociální zabezpečení (knihovna) 223 000 Kč 3314 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 77 000 Kč -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištěn 77 000 Kč 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 -->Knihy a časopisy (knihovna Mohelnice + obce 40) 2 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 000 Kč -->Materiál - nákup DDHM (knihovna) 51 000 Kč
3314 5139 Nákup materiálu j. n. 25 000 Kč -->Materiál (knihovna) 25 000 Kč 3314 5151 Studená voda 12 000 Kč -->Voda (knihovna) 12 000 Kč 3314 5154 Elektrická energie 1 -->Elektrická energie (knihovna) 1 3314 5161 Služby pošt 12 000 Kč -->Služby pošt (knihovna) 12 000 Kč 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000 Kč -->Telefony + internet (knihovna) 30 000 Kč 3314 5163 Služby peněžních ústavů 1 000 Kč -->Služby peněžních ústavů (knihovna) 1 000 Kč 3314 5164 Nájemné 282 000 Kč -->Nájemné (knihovna) 282 000 Kč 3314 5169 Nákup ostatních služeb 120 000 Kč -->Služby (knihovna) 120 000 Kč 3314 5171 Opravy a udržování 6 000 Kč -->Opravy a udržování (knihovna) 6 000 Kč 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000 Kč -->Cestovné (knihovna) 5 000 Kč 3314 5175 Pohoštění 2 000 Kč -->Pohoštění (knihovna) 2 000 Kč 3314 5194 Věcné dary 1 000 Kč -->Dary (knihovna) 1 000 Kč 3314 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 20 000 Kč -->Spoluúčast k dotaci z Ministerstva kultury 20 000 Kč 3314 Činnosti knihovnické 2 182 000 Kč 20 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč -->MKC, s.r.o. - Mandátní smlouva (služby pro město) 200 000 Kč 3319 5213 Transfery - podnikatelům-po 3 200 000 Kč -->MKC, s.r.o. - Dotace na kompenzaci závazku veřejné služby 3 200 000 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 400 000 Kč 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře 3391 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč -->Partnerství mimo projekt - Radlin 100 000 Kč 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře 100 000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 5139 Nákup materiálu j. n. 90 000 Kč -->Propagace města - materiál 90 000 Kč 3392 5169 Nákup ostatních služeb 610 000 Kč -->Kulturní akce pořádané městem 500 000 Kč Propagace města - služby 110 000 Kč 3392 5229 Transfery -neziskovým organizacím 810 000 Kč -->Kultura - dotace na činnost 4 Granty 300 000 Kč Mohelnický talent Sdružení historických sídel 10 000 Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 510 000 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5229 Transfery -neziskovým organizacím 1 2 -->Sport - dotace na činnost 1 2 3419 5331 Příspěvky zřízeným PO 5 500 000 Kč -->Příspěvky zřízeným PO - Sportovní zařízení MM 5 500 000 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6 7 21 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní 390 000 Kč -->Úroky z úvěru u KB 240 000 Kč Úroky z úvěru u ČS 1 6310 5163 Služby peněžních ústavů 120 000 Kč -->Služby peněžních ústavů 120 000 Kč 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000 000 Kč -->Daň z příjmu PO za město 5 000 000 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 510 000 Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 300 000 Kč -->Pojištění 300 000 Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 300 000 Kč Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 6330 úrovně 6330 5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů 31 000 Kč -->Převod z mezd do sociálního fondu 31 000 Kč
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 31 000 Kč 6399 Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 700 000 Kč -->Platba DPH 700 000 Kč 6399 Ostatní finanční operace 700 000 Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 5229 Transfery -neziskovým organizacím 25 000 Kč -->Svazek měst a obcí 25 000 Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 25 000 Kč CELKEM ZA 0003 - Odbor ekonomický 34 682 000 Kč ORJ 0004 - Odbor sociální 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 Kč -->Nákup materiálu j.n. 3 000 Kč 4359 5169 Nákup ostatních služeb 45 000 Kč -->Nákup ostatních služeb 45 000 Kč 4359 5194 Věcné dary 2 000 Kč -->Věcné dary 2 000 Kč 4359 5229 Transfery -neziskovým organizacím 700 000 Kč -->Transfery neziskovým organizacím 700 000 Kč 4359 5331 Příspěvky zřízeným PO 2 564 000 Kč -->Domov pro seniory a pečovatelská služba 2 564 000 Kč 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 3 314 000 Kč 22 CELKEM ZA 0004 - Odbor sociální 3 314 000 Kč ORJ 0005 - Odbor životního prostředí 2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené 2329 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč -->Odběry a rozbory vod 200 000 Kč 2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené 200 000 Kč
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč -->Odstranění následků havárie, kdy původce není z 100 000 Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 000 Kč 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3749 5169 Nákup ostatních služeb -->Posudky 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny CELKEM ZA 0005 - Odbor životního prostředí 3 ORJ 0006 - Odbor dopravy 6171 Činnost místní správy 6171 5139 Nákup materiálu j. n. -->BESIP 6171 Činnost místní správy 23 CELKEM ZA 0006 - Odbor dopravy ORJ 0008 - Odbor správní 6171 Činnost místní správy 6171 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 Kč -->Cedule označující názvy ulic 15 000 Kč 6171 Činnost místní správy 15 000 Kč CELKEM ZA 0008 - Odbor správní 15 000 Kč ORJ 0010 - Odbor správy majetku 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5169 Nákup ostatních služeb 7 500 Kč -->Platba za honitbu 7 500 Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností 7 500 Kč 3612 Bytové hospodářství 3612 5341 Převody vlastním fondům 2 280 000 Kč -->Převod do bytového oddělení 2 280 000 Kč
3612 Bytové hospodářství 2 280 000 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 -->Geometrické plány, odhady 1 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 CELKEM ZA 0010 - Odbor správy majetku 2 437 500 Kč ORJ 0012 - Sociální fond 6171 Činnost místní správy 6171 5169 Nákup ostatních služeb 261 000 Kč -->Příspěvek na obědy 261 000 Kč 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 500 000 Kč -->Příspěvek na rekreace 500 000 Kč 6171 Činnost místní správy 761 000 Kč CELKEM ZA 0012 - Sociální fond 761 000 Kč 24 ORJ 0013 - Hasiči 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5164 Nájemné 1 162 Kč -->Ochrana obyvatelstva - nájemné 1 162 Kč 5212 5169 Nákup ostatních služeb 90 000 Kč -->Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb 90 000 Kč 5212 5171 Opravy a udržování 10 000 Kč -->Ochrana obyvatelstva - opravy a udržování 10 000 Kč 5212 Ochrana obyvatelstva 101 162 Kč 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 5399 5154 Elektrická energie 10 000 Kč -->Kamerový systém elektrické energie 10 000 Kč 5399 5169 Nákup ostatních služeb 90 000 Kč -->Kamerový systém - nákup ostatních služeb 90 000 Kč 5399 5171 Opravy a udržování 70 000 Kč -->Kamerový systém - opravy a udržování 70 000 Kč 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 170 000 Kč 5512 Požární ochrana-dobrovolná část
5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 491 000 Kč -->Hasiči - mzdy 2 491 000 Kč 5512 5019 Ostatní platy 10 000 Kč -->Ostatní platy - refundace 10 000 Kč 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 228 000 Kč -->Ostatní osobní výdaje 228 000 Kč 5512 5031 Sociální zabezpečení 648 480 Kč -->Sociální zabezpečení 648 480 Kč 5512 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 249 520 Kč -->Zdravotní pojištění 249 520 Kč 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč -->Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000 Kč 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 Kč -->Drobný hm. dl. majetek 30 000 Kč 5512 5139 Nákup materiálu j. n. 30 000 Kč -->Nákup materiálu 30 000 Kč 5512 5151 Studená voda 90 000 Kč -->Studená voda 90 000 Kč 5512 5153 Plyn 140 000 Kč -->Plyn 140 000 Kč 5512 5154 Elektrická energie -->Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 125 000 Kč -->Pohonné hmoty a maziva 125 000 Kč 5512 5161 Služby pošt 1 000 Kč -->Služby pošt 1 000 Kč 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000 Kč -->Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000 Kč 5512 5163 Služby peněžních ústavů 45 000 Kč -->Služby peněžních ústavů 45 000 Kč 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000 Kč -->Služby školení a vzdělávání 15 000 Kč 5512 5169 Nákup ostatních služeb -->Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 230 000 Kč -->Opravy a udržování 230 000 Kč 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč -->Cestovné 20 000 Kč 5512 5175 Pohoštění 5 000 Kč -->Pohoštění 5 000 Kč 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 4 484 000 Kč 25
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 6330 úrovně 6330 5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů 80 000 Kč -->Převod z mezd do sociálního fondu 80 000 Kč Převod z mezd do sociálního fondu 80 000 Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 80 000 Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 520 000 Kč -->Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 520 000 Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 520 000 Kč CELKEM ZA 0013 - Hasiči 5 355 162 Kč ORJ 0015 - Integrované obce 6171 Činnost místní správy 6171 5492 Dary obyvatelstvu 100 000 Kč -->Odměny zástupcům OV 100 000 Kč 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 770 000 Kč -->Příspěvky obcím dle počtu obyvatel 770 000 Kč 6171 Činnost místní správy 870 000 Kč 26 CELKEM ZA 0015 - Integrované obce Provozní výdaje celkem 870 000 Kč 134 297 300 Kč Kapitálové výdaje ORJ 0001 - Kancelář tajemníka 6171 Činnost místní správy 6171 6125 Výpočetní technika 5 -->IT- dlouhodobý majetek 5 6171 Činnost místní správy 5 CELKEM ZA 0001 - Kancelář tajemníka 5 ORJ 0010 - Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost
1019 6130 Pozemky 1 610 000 Kč -->Výkupy pozemků 360 000 Kč Výkup pozemků - skládka Líšnice 1 2 1019 Ostatní zemědělská činnost 1 610 000 Kč 3613 Nebytové hospodářství 3613 6121 Budovy, haly a stavby 901 440 Kč -->Výkup objektu Olomoucká 760 000 Kč Oplocení areálu ESMO 141 440 Kč 3613 Nebytové hospodářství 901 440 Kč CELKEM ZA 0010 - Odbor správy majetku 2 511 440 Kč ORJ 0015 - Integrované obce 6171 Činnost místní správy 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000 Kč -->Příspěvek obcím na investice a opravy 1 500 000 Kč 6171 Činnost místní správy 1 500 000 Kč 27 CELKEM ZA 0015 - Integrované obce Kapitálové výdaje celkem 1 500 000 Kč 4 561 440 Kč VÝDAJE celkem 138 858 740 Kč FINANCOVÁNÍ ORJ 0003 - Odbor ekonomický ---- Nezadaná hodnota ODPA ---- 8124 Uhrazené splátky dlouhodobé půjčky - 7 619 200 Kč -->Splátka úvěru u KB - 5 383 200 Kč Splátka úvěru u ČS - 2 236 000 Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA - 7 619 200 Kč CELKEM ZA 0003 - Odbor ekonomický - 7 619 200 Kč FINANCOVÁNÍ celkem - 7 619 200 Kč
Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2014 Rozpočet pro rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 146.477.940 Kč, přičemž ve výdajích je rozpočtována rezerva ve výši 14.456.438 Kč. Příjmy: 146.477.940 Kč, což je o 3.162.040 Kč více než v roce 2013, především díky vyšším správním poplatkům za stavební povolení a místním poplatkům za provozování VHP a jiných loterií, za komunální odpad apod. Kapitálových příjmů je naplánováno jen 150.000 Kč, ostatní budou doplňovány v průběhu roku na základě odsouhlasení prodeje zbytného majetku. Dotace jsou rozpočtovány na úrovni roku 2013. V příjmech není zahrnut zůstatek hospodaření roku 2013, neboť jej v tuto chvíli neznáme. Jeho zapojení bude provedeno až na prvním zasedání ZM v roce 2014. Příjmy jsou členěny na: Daňové: 115.167.000 Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň ze závislé činnosti, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, DPH, daň z nemovitosti) a dále místní a správní poplatky. Predikce nárůstu výnosů z daní se zvýšila jen minimálně oproti roku 2013, proto jsme naplánovali příjmy z výnosů z daní jen o 1.700.000 Kč větší než v r. 2013. Avšak místní a správní poplatky jsou vzhledem ke skutečným příjmům v letošním roce navýšeny o 2.525.500 Kč. Nedaňové: 13.134.840 Kč - tvoří je nájmy z pozemků, nemovitostí, příjmy za služby (zpracování mezd školám, činnost hasičů, věcná břemena, pokuty atd). Jsou rozpočtovány jen o 162.440 Kč větší než vloni. 28 Kapitálové: 150.000 Kč - tvoří pouze splátky za nemovitosti a majetek prodaný na splátky (prodej jednoho objektu v areálu Esmo). Další příjmy za prodeje budou doplňovány průběžně na základě odsouhlaseného plánu prodeje zbytného majetku. V roce 2013 bylo rozpočtováno také jen 420.000 Kč. Dotace: 18.026.100 Kč - tvoří dotace na stání správu ve výši loňské dotace a dotace od obcí za vyřizování stížností. (Dotace za dojíždějící žáky byla od roku 2013 zrušena). Výdaje: 138.858.740 Kč, to je o 4.613.140 Kč více než v roce 2013, a to např. z důvodu budování technologického centra IT, zvýšení provozních nákladů na zrekonstruované náměstí apod. Skutečné výdaje jsou jen 124.199.302 Kč a zbytek tvoří rezerva ve výši 14.659.438Kč. Výdaje jsou členěny na: Běžné: 134.297.300 Kč - tvoří je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, provoz městského úřadu, nákup drobného majetku atd.). Kapitálové: 4.561.440 Kč - tvoří je výkupy pozemků a splátka výkupu objektu na Olomoucké ulici a skládky v Líšnici. Ostatní kapitálové výdaje budou doplněny až po schválení priorit ZM převodem prostředků z rezervy.
Financování: 7.619.200 Kč - tvoří je splátky dlouhodobých úvěrů. Jsou o 1.451.100 Kč nižší než v roce 2013 z důvodu refinancování úvěru od Kommunalkredit Austria AG úvěrem od KB, a. s. a snížením splátek. Z hlediska rozpočtu jsou zatříděny jako výdaje. Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ 1-15 (podle odborů): ORJ 1 - Kancelář tajemníka Příjmy: 15.010.600 Kč - největší část tvoří dotace na státní správu rozpočtovaná ve stejné výši jako letos, a to 14.928.600 Kč, zbytek jsou správní poplatky (za výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku atd.). Výdaje: 37.522.200 Kč - největší část tvoří mzdy zaměstnanců a odvody z nich, a to 24.880.000 Kč, což je zvýšení o 647.000 Kč z důvodu navýšení o 1 zaměstnance na projekty. Dále odměny zastupitelů ve výši 2.266.000 Kč. Zbytek tvoří provozní náklady úřadu jako je spotřeba materiálu, nákup DDDM, spotřeba, energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě a projekt Vzdělávání zaměstnanců městského úřadu. Podrobněji k některým položkám: 5137- drobný dlouhodobý hmotný majetek - 370.000 Kč, zahrnuje nákup vybavení kanceláří, především počítačů, monitorů a tiskáren. 29 5139 - materiál - 583.000 Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektrozboží, štítků, nálepek a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do 3.000 Kč. 5166 - poradenské a konzultační služby 630.000 Kč, zahrnují poradenskou činnost advokátní kanceláře, daňového poradce. Položka je navýšena o 250.000 Kč na vypracování bezpečnostní koncepce pro IT. 5169 - nákup ostatních služeb - 2.993.000 Kč, z toho největší část 1.738.000 Kč představuje nákup a udržovací poplatky licencí programů používaných na městském úřadě. Částka je o 928.000 Kč vyšší než v roce 2013 z důvodu navýšení plateb za některé licence programů. Dále položka zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz (315.000 Kč), jednání zastupitelstva včetně natáčení (35.000 Kč) přístup na Český úřad zeměměřičský (30.000 Kč), revize zařízení v budovách úřadu (210.000 Kč), tisk složenek (70.000 Kč), poplatky za rozhlas a televizi, zveřejňování veřejných zakázek, ostraha objektu MÚ, SMS občanům atd. 6125 nákup výpočetní techniky 550.000 Kč. Částka je určena na vybudování centrálního datového úložiště - dle požadavků EU. ORJ 2 - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic Příjmy: 2.540.000 Kč - zahrnují správní poplatky za stavební povolení a územní rozhodnutí, úhrady za svoz odpadu podnikatelům, za separovaný sběr, za hrobová místa. Částka je o
928.000 Kč vyšší než vloni z důvodu zvýšených správních poplatků za stavební povolení a zvýšených poplatků za separovaný sběr. Výdaje: 35.034.000 Kč - zahrnují výdaje na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, mobiliáře, čištění a zimní údržbu komunikací, provoz útulku pro psy, posudky, studie připravovaných projektů. Podrobněji k některým položkám: Opravy komunikací - 1.500.000 Kč částka je stejná jako v roce 2013 (opravy komunikací tryskovou technologií, celoplošné opravy vozovek...) Opravy chodníků 500.000 Kč, částka stejná jako v roce 2013. Čištění komunikací a zimní údržba 3.250.000 Kč, zahrnuje zametání a čištění komunikací a zimní údržbu. Dopravní obslužnost 2.100.000 Kč, zahrnuje podíl města na provoz hromadné dopravy ve městě a okolních obcích. Investice a opravy PO z odpisů 3.798.000 Kč, rozdělení této částky mezi jednotlivé PO bude provedeno až po projednání s jejich řediteli na začátku roku 2014. Veřejné osvětlení 4.150.000 Kč - zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz VO dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů VO. Pohřebnictví 1.330.000 Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a opravy, které byly navýšeny o 220.000 Kč z důvodu plánovaných oprav např. urnového háje, venkovního WC apod. 30 Komunální služby a územní rozvoj 850.000 Kč, zahrnuje územně-analytické podklady a zpracování změn územního plánu. Svoz KO 5.000.000 Kč, částka na stejné úrovni jako v roce 2013. Sběrný dvůr 2.000.000 Kč, jedná se o provoz celého sběrného dvora, částka je na stejné úrovni jako v roce 2013. Veřejná zeleň 5.000.000 Kč, částka oproti roku 2013 navýšena o 500.000 Kč mimo jiné na výsadbu a údržbu nové zeleně na náměstí Svobody. Výsadba a kácení dřevin - 470.000 Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou Safe Trees s.r.o. a následnou novou výsadbu dřevin. Opravy a údržba mobiliáře 582.000 Kč, zahrnuje obnovu mobiliáře (lavečky, odpadové koše). Částka je navýšena oproti roku 2013 o 282.000 Kč na údržbu a nákup nového mobiliáře a údržbu kašny na náměstí Svobody. Obnova a zachování kulturních památek 1.000.000 Kč, položka je určena na opravy kulturních památek (oprava hradeb u zdravotního střediska, oprava kaple v Křemačově ). Stavebnictví 1.600.000 Kč určené na zpracování projektů např. ulice Okružní, projekty přechodů pro chodce, projekt smíšené cyklostezky od Moravičan ke staré poště a další.
ORJ 3 Odbor ekonomický Tvoří jej bývalé odbory školství a kultury, finanční a živnostenský úřad. Příjmy: 117.208.340 Kč jsou tvořeny 3.373.000 Kč z odvodů odpisů PO (MŠ, ZŠ, Sportovní zařízení), příjmy za zpracování mezd školám, za knihovnické služby. Největší část tvoří daňové příjmy a správní a místní poplatky. Daň ze závislé činnosti - 21.700.000 Kč, zvýšení oproti roku 2013 o 200.000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob 2.500.000 Kč, snížení oproti roku 2013 o 500.000 Kč, jelikož dle reálného vývoje plnění této daně v r. 2013 částka 3.000.000 Kč nebude naplněna. Daň z příjmu právnických osob - 21.000.0000 Kč, zvýšení oproti roku 2013 o 1.000.000 Kč. Daň z příjmu právnických osob za město - 5.000.000 Kč. Daň z nemovitostí - 8.000.000 Kč, stejně jako v roce 2013. Daň z přidané hodnoty - 44.000.000 Kč, zvýšení oproti roku 2013 o 1.000.000 Kč. Odvod za VHP a loterie 5.540.000 Kč, oproti schválenému rozpočtu roku 2013 zvýšení o 1.720.000 Kč z důvodu změny zákona o loteriích. Výdaje: 27.925.000 Kč - tvoří především příspěvky MŠ, ZŠ a Sportovnímu zařízení, provoz knihovny, propagace města, dokrytí ztráty MKC, dotace na sportovní a kulturní kroužky, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby 31 Podrobněji k některým položkám: Příspěvky MŠ - 2.450.000 Kč, snížen oproti roku 2013 o 240.000 Kč z důvodu zateplení obou MŠ a tím snížení nákladů na energie. Příspěvky ZŠ - 11.644.000 Kč, navýšení oproti roku 2013 o 462.000 Kč. Knihovna - 2.182.000 Kč - zahrnuje provoz městské knihovny a je oproti roku 2013 navýšen o 70.000 Kč především na dohody o provedení práce a na náklady na elektrickou energii. Mohelnické kulturní centrum - 3.400.000 Kč, z toho 3.200.000 Kč na dokrytí ztráty MKC a na provoz nově vzniklého turistického informačního centra a 200.000 Kč na úhradu služeb IC, které bude zajišťovat pro město, tím jsou zčásti kompenzovány nižší náklady na propagaci města. Kulturní akce pořádané městem - 500.000 Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. městský ples, pořádání Dnů evropského dědictví apod. Propagace města - 200.000 Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí, výrobu propagačních materiálů a suvenýrů. Snížení oproti roku 2013 o 150.000 Kč z důvodu výše uvedených.
Dotace na kulturní kroužky - 450.000 Kč, zahrnují dotace na činnost mládeže v oblasti kultury. Dotace na sportovní kroužky - 1.250.000 Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže ve sportovních kroužcích. Granty 300.000 Kč, zvýšení o 220.000 Kč. Jedná se o jednorázovou podporu různým kroužkům a sdružením na jednotlivé akce dle podaných žádostí. Částka v loňském roce byla nedostačující. Sportovní zařízení města 5.500.000 Kč, je to o 588.000 Kč více než v roce 2013. V roce 2013 byl bazén v provozu jen menší část roku a také při rekonstrukci technologií bazénu, které byly dosud nefunkční, dochází k navýšení spotřeby energií. (např. vzduchotechnika). Úroky z úvěru KB - 240.000 Kč, snížení oproti roku 2013 o 610.000 Kč z důvodu refinancování bývalého úvěru u Kommunalkredit Austria AG novým úvěrem u KB, a. s. za výrazně lepších úvěrových podmínek. Úroky z úvěru ČS, a.s. 150.000 Kč, snížení o 100.000 Kč z důvodu snižující se výše jistiny. Daň z přidané hodnoty - 700.000 Kč, odvod daně z ekonomických činností, na stejné úrovni jako vloni. Pojištění majetku - 300.000 Kč, jedná se o pojištění movitého majetku a pojištění odpovědnosti města za škody. Daň z příjmu právnických osob za město - 5.000.000 Kč, je to daň z příjmu z ekonomických činností, neodvádí se FÚ, ale zůstává příjmem města v daňových příjmech. 32 Financování: 7.619.200 Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, což jsou vlastně také výdaje. Úvěr u KB (refinancování) 5.382.000 Kč je snížení o 951.500 Kč z důvodu refinancování bývalého úvěru u Kommunalkredit Austria AG. Úvěr u ČS, a.s. - 2.236.000 Kč - dle splátkového kalendáře. ORJ 4 - Odbor sociální Příjmy: 428.000 Kč - tvoří především odvod odpisů Domova pro seniory ve výši 425.000 Kč a 3.000 Kč jsou splátky dobíhajících půjček tělesně postiženým. Výdaje: 3.314.000 Kč - tvoří příspěvek Domovu pro seniory ve výši 2.564.000 Kč, který je oproti roku 2012 vyšší o 64.000 Kč z důvodu krácení dotace od MPSV. Dále 700.000 Kč je učeno na příspěvky organizacím působící v sociální oblasti (Charita, RES-SEF, o. s. atd.) a 50.000 Kč je určeno na provoz klubu důchodců. ORJ 5 - odbor životního prostředí Příjmy: 56.000 Kč - tvoří především správní poplatky za rybářské a lovecké lístky, znečišťování ovzduším, stavební povolení, odvody za vynětí zemědělského půdního fondu.
Výdaje: 350.000 Kč - tvoří výdaje na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd., a jsou na úrovni roku 2012. ORJ 6 - Odbor dopravy Příjmy: 1.945.000 Kč - tvoří je 1.100.000 Kč za správní poplatky za registr vozidel, 600.000 Kč za pokuty za dopravní přestupky a zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy, zvláštní odbornou způsobilost, za silniční hospodářství a za náklady řízení. Jsou na úrovni roku 2013. Výdaje: 50.000 Kč - tvoří výdaje na materiál propagující bezpečnost silničního provozu. ORJ 8 - Odbor správní Příjmy: 674.000 Kč - tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého pobytu, vydávání pasů a občanských průkazů a za živnostenská oprávnění. Dále za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení a dotace od obcí za projednávání přestupků. Výdaje: 15.000 Kč - tvoří výdaje na obměňování tabulek označujících názvy ulic. ORJ 10 - Odbor správy majetku Příjmy: 4.860.000 Kč - tvoří nájem lesů, nájem ČEZ, pronájem pozemků, pronájem nemovitostí, věcná břemena, příjmy z reklam, za prodej nemovitostí a převod odpisů z bytovného oddělení. Jsou oproti roku 2013 nižší o 474.000 Kč z důvodu ukončení nájemní smlouvy s ČEZ na pronájem části areálu po bývalém Esmu. 33 Podrobněji k některým položkám: Nájem z pozemků - 970.000 Kč, tvoří pronájem zahrádek a pronájem pozemků podnikatelům a 420.000 Kč je pronájem honitby v městských lesích. Nájem lesy - 990.000 Kč, je to nájem z lesních pozemků dle smlouvy o pronájmu s Lesy města Mohelnice s.r.o. Věcná břemena 405.000 Kč, tvoří zřízení věcných břemen pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům. Převod z hospodářské činnosti - 2.280.000 Kč, tvoří odvod odpisů z bytového oddělení pro využití k financování investičních akcí ve městě. Prodej nemovitostí - 150.000 Kč, je splátka části kupní ceny za prodej jednoho objektu v bývalém areálu Esmo. Výdaje: 4.948.940 Kč - tvoří výdaje za výkupy pozemků, vyhotovení geometrických plánů a odhadů, daň z nemovitostí a výkupy nemovitostí. Částka 2.280.000 Kč je vratka odpisů z bytového oddělení, 1.610.000 Kč jsou výkupy pozemků, z toho 1.250.000 Kč splátka na výkup pozemků pod skládkou Líšnice, 760.000 Kč splátka objektu Olomoucká. 141.440 Kč výkup oplocení u areálu bývalého ESMA a hasičů.
Součástí odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, protože se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost. Pro informaci uvádíme jejich předpokládané hospodaření v roce 2013. Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce 2014. Předpoklad výnosů Kč Náklady Kč Nájem byty 7.500.000 Běžná údržba, havárie 1.500.000 Nájem nebytových prostor 1.800.000 Plánované opravy 6.500.000 Poplatek za správu 1.400.000 Příspěvek do fondu oprav SV 700.000 Odpisy 2.280.000 Mzdy a odvody z mezd 2.000.000 Odvod odpisů 2.280.000 Zálohy na služby 35.000.000 Uhrazené služby 35.000.000 Celkem: 47.980.000 Celkem: 47.980.000 Plánované opravy - 6.500.000 Kč nejsou zatím ještě přesně specifikovány, mimo základní a běžnou údržbu. ORJ 12 - Sociální fond Příjmy: 761.000 Kč - tvoří příděl do sociálního fondu z mezd pracovníků úřadu, uvolněných zastupitelů a pracovnic knihovny. 34 Výdaje: 761.000 Kč - tvoří použití fondu na příspěvek na obědy ve výši 261.000 Kč a příspěvky dle schválených zásad pro použití sociálního fondu ve výši 500.000 Kč. ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Příjmy: 2.995.000 Kč - tvoří příjmy ze smluv za poskytování požární ochrany a jsou sníženy o 183.000 Kč, což je způsobeno ukončením platnosti smlouvy s ČEZ. Výdaje: 5.335.162 Kč - jsou cca o 250 tis. Kč nižší než v roce 2013 a zahrnují především výdaje na hasiče, kamerový systém a ochranu obyvatelstva. Podrobněji k některým položkám: Ochrana obyvatelstva - 101.162 Kč a jsou to náklady na provoz systému pro připojení k integrovanému záchrannému systému Olomouckého kraje. Kamerový systém 170.000 Kč zahrnuje provoz a opravy kamerového systému. Hasiči 4.484.000 Kč je oproti roku 2013 navýšen o 54.000 Kč.
ORJ 15 - Integrované obce Výdaje: 2.370.000 Kč - tvoří 770.000 Kč, což je dotace obcím podle počtu obyvatel ve výši 550 Kč na obyvatele, 100.000 Kč na odměny členům osadních výborů a 1.500.000 Kč je určeno na investice a větší opravy v obcích. 35