37 - odbor místního hospodářství a majetku města Úvodní komentář: Předložené požadavky na výdajovou část rozpočtu r. 2006 odpovídají potřebám na opravu a údržbu majetku města, na provoz sportovních zařízení, na péči o vzhled obce, údržbu veřejné zeleně, odpadové hospodářství, aj. Zdůvodnění potřeb finančních prostředků na pokrytí výdajů nezbytných k zajištění nezbytné péče o svěřený majetek uvádíme u jednotlivých oddílů. Vyšší potřeba finančních prostředků je, tak jako v předchozích obdobích, nárokována na opravy komunikací (103 305 tis. Kč) včetně zimní údržby komunikací, kde dle plánu oprav jenom na velkoplošné opravy komunikací, chodníků a na opravy mostů je nutno vydat min. 55 000 tis. Kč, v tom nejsou zahrnuty lokální opravy a výspravy a další práce související se správou a údržbou komunikací a chodníků. Zvýšený požadavek je dále uplatněn u oprav a údržby veřejného osvětlení, kde kromě pravidelné údržby a monitoringu je třeba zajistit rekonstrukci a obnovu vč. postupné obměny havarijních stožárů VO. Jako každoročně je rovněž nárokována vyšší částka na pokrytí výdajů čištění města (37 095 tis. Kč), kde avšak z důvodu každoročního krácení je nutno některé práce a služby podstatně omezit, z větší části i zcela vyloučit. K nárůstu výdajů dojde i v důsledku zvýšených cen za elektrickou energii a plyn. Naopak snížení výdajů se očekává u bytového hospodářství s ohledem na snížení prodeje bytového fondu. S tím souvisí nižší odměna realitní kanceláři za realizovaný prodej bytů. Schválený rozpočet r. 2005 Upravený rozpočet k 30.9.2005 Požadavek na r. 2006 v tis. Kč Schválený rozpočet na r. 2006 229 282 223 7 324 997 214 800 Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů: 1. 2212 Silnice, komunikace 103 305 tis. Kč Zahrnuje velkoplošné a bodové opravy místních komunikací, velkoplošné opravy a lokální výspravy chodníků, opravy nezpevněných komunikací, bezbariérové sjezdy, sekání okrajů komunikací, aplikace chemie, postřiky, kácení dřevin, probírky náletů, opravy povrchů zastávek MHD, opravy opěrných zdí, rekonstrukce uličních vpustí, mostní prohlídky, opravy mostů a propustků, PD na opravy mostů a na zajištění oprav komunikací, geoplány na vytyčení komunikací, odvodnění komunikací, výdaje spojené s převodem komunikací na stát a na úhrady za pronájem pozemků pod komunikacemi, dále výdaje na pasportizaci místních komunikací, aj. Jmenovitý plán oprav tvoří přílohu tohoto komentáře. Zahrnuje rovněž zimní údržbu úklid sněhu, posyp, apod.
2. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací x V tomto oddíle byla v předchozích obdobích zahrnuta tzv. letní pohotovost, tj. odstranění překážek na komunikacích, osazení dopravního značení u chybějícího poklopu kanalizace nebo v místě havarijního stavu vozovky, apod. Vzhledem k charakteru prováděných prací je požadavek na přidělení finančních prostředků na tuto činnost přesunut na 2229, kam svým zaměřením přísluší. 3. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 72 150 tis. Kč Poskytování dotace MHD Dopravnímu podniku města Děčín. Podklady vč. požadavku na rok 2006 bude ze strany DPmD předložen přímo odboru ekonomickému. 4. 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 950 tis. Kč Zahrnuje: úhrady výdajů spojených s opravou a údržbou dopravní světelné signalizace včetně monitoringu a zajišťování revizí 250 tis. Kč úhrada nákladů za odtahy a likvidaci autovraků stojících na místní komunikaci, dále odtahy, hlídání a likvidace vozidel uložených Policií ČR 400 tis. Kč letní pohotovost 300 tis. Kč 5. 2232 Převoz, přístavní můstky 390 tis. Kč převoz Dolní Žleb 150 tis. Kč výdaje za opravy a údržbu, poplatek za využívání rádiových kmitočtů, revize, technický dozor plavidla, telefon, el. energii, zatažení a stání prámu do ochranného přístavu, apod. přístavní můstky 240 tis. Kč náklady na provozování a údržbu přístavních můstků na Smetanově nábřeží a v Dolním Žlebu dle smlouvy o provozování, uklizení můstků do ochranného přístavu dle podmínek SPS, klasifikační prohlídky a lodní osvědčení, nájemné za užívání pozemků Povodí Labe. 6. 2310 Pitná voda 80 tis. Kč Činnosti spojené se zásobováním pitnou vodou, zejména dovoz vody nebo pročištění zařízení vodovodu v lokalitě Dolní Chlum, kde není dostatečný vodní zdroj a do doby vyřešení řádné dodávky vody je ve smyslu příslušných ustanovení zákona obcích ( 35, odst. 1 a 2) řešit zásobování pitnou vodou dovozem. 7. 2321 Odvádění odpadních a dešťových vod 100 tis. Kč Jedná se především o náklady na údržbu a opravu kanalizací v majetku města, zejména dešťové kanalizace na sídlišti Folknáře OK5 (Dvořákova ul.), na Kamenické ul., na Škrabkách, Lesné, apod. 8. 2333 Údržba drobných vodních toků 50 tis. Kč Činnosti spojené s údržbou, úpravou a čištěním drobných vodních toků, jejichž je město vlastníkem nebo správcem. Oproti předchozímu období je předpoklad nižšího čerpání, naopak vyšší náklady jsou očekávány na 2341. 9. 2341 Čištění a opravy rybníků, nádrží a odvodňovacích zařízení 70 tis. Kč Jedná se zejména o čištění a opravy tzv. odvodňovacích systémů, které byly vybudovány v rámci komplexní bytové výstavby na sídlištích (např. sídl. Boletice). Výstavba těchto systémů byla zajišťována tehdejším ONV, avšak vzhledem k neexistenci dokladů
o předání těchto systémů do správy příslušnému správci, zůstává s ohledem na jejich umístění (na pozemcích města) a s ohledem na dikci zákona (zajištění nezávadného stavu) povinnost pečovat o tyto systémy městu Děčín. 10. 3412 Sportovní zařízení 11 215 tis. Kč Plavecký areál: 8 150 tis. Kč provozován na základě mandátní smlovy společností DC Relax, s. r. o., město hradí dotaci na krytí ztráty za provoz, mandátní odměnu a poplatek za odebranou podzemní vodu, jehož výše je stanovena ročně rozhodnutím České inspekce ŽP). Podrobný rozpis nákladů a výnosů je uveden v příloze. Sportovní hala ul. Práce: 768 tis. Kč provozována na základě mandátní smlouvy Sportovním klubem Děčín, město hradí dotaci na provoz a mandátní odměnu a dále na základě nájemní smlouvy je Sportovnímu klubu hrazeno nájemné a úhrady za služby (el.energie, voda, plyn) za objekt šaten a sociálního zařízení. V požadavku je promítnuto zvýšení cen energií. Zimní stadion: 1 965 tis. Kč Nájemní smlouva sdružení HC Děčín Požadavek na opravu bočního vchodu 30 tis., opravu přepážek na veřejném sportovišti (skatepark) 40 tis., oprava dřevěné dlažby v ochozech 20 tis., demontáž a montáž vzduchotechniky 1 025 tis., nátěr ocelových konstrukcí (vyplývá z revize) 250 tis., oprava protipožárních klapek 80 tis., oprava střešní krytiny 300 tis., výměna povrchu podlah v chodbách 200 tis., oprava EPS 20 tis. Fotbalový stadion ul. Práce a hřiště Máchovka: 232 tis. Kč na základě nájemní smlouvy užívá obě sportoviště FK Junior Děčín, který požaduje zajištění nezbytných oprav užívaných objektů, a to opravu havarijního stavu střechy kabin na hřišti Máchovka (140 tis. Kč) a nátěr střechy hlavní tribuny fotbalového stadionu v ul. Práce (92 tis. Kč). Požadavek zhotovení přístupového chodníku u nově vytvořeného vchodu na stadion (98 tis. Kč) bude uplatněn v kapitálovém rozpočtu. Koupaliště Nebočady: 100 tis. Kč objekt je ve vlastnictví pí Juhnové, která uplatňuje návrh na přidělení dotace na provoz - energie, voda, chemikálie, aj. 11. 3612 Bytové hospodářství 10 310 tis. Kč Zahrnuje: odvod daně z převodu nemovitostí 3 000 tis. Kč dotace do fondu oprav 200 tis. Kč příspěvek na opravy domů dle rozhodnutí SÚ 6 000 tis. Kč slevy 10, 20 a 30 % z nabídkových cen 600 tis Kč vratky přeplatků kupních cen - "doplňková pravidla 350 tis. Kč vratky přeplatků kupních cen "zásady" 100 tis. Kč vratky kaucí 50 tis. Kč úhrady výdajů spojených s prodejem, např. znal. posudky, aj. 10 tis. Kč. Oproti předchozímu období dojde k poklesu počtu prodejů byt. domů a bytů, z toho plynou i nižší výdaje u odvodu daně z nemovitostí, dotací do FO a poskytování slev z nabídkových cen objektů. 12. 3631 Veřejné osvětlení 20 380 tis. Kč úhrady za odběr el. energie: 6 600 tis. Kč v důsledku zvýšení cen cca o 20% dojde k navýšení výdajů. V předchozím období byly náklady za spotřebu el. energie hrazeny formou dotace společnosti TSD, a. s., avšak v důsledku novely zákona o DPH a vyhlášení veřejné zakázky na poskytování
komunálních služeb pro město Děčín došlo ke změně úhrad plateb za odběr el. energie a tyto platby budou hrazeny městem Děčín přímo dodavateli SČE Děčín, opravy a údržba VO: 13 780 tis. Kč běžná údržba a opravy, opravy po dopravních nehodách, materiál, zemní práce vč. stavebního materiálu, výměny sadových a silnič. svítidel, materiál na údržbu, revize, modernizace rozvaděčů, monitoring VO, pasportizace VO (9 150 tis.). S ohledem na nezbytné havarijní opravy a plánovanou obnovu a rekonstrukci VO dochází k navýšení požadavku cca o 5 000 tis. Kč. Jedná se zejména o: - nezbytnou výměnu sloupů ve středu města, které jsou v důsledku stáří a koroze v havarijním stavu, hrozí nebezpečí jejich samovolného pádu, dále je nutná náprava špatného technického stavu nosných kotevních prvků sloupů na Labském nábř. bývalé trolejové vedení (2 000 tis.), - rekonstrukci VO v ul. Vítězství, na které je vydáno stavební povolení (1 000 tis), - obnovu VO v součinnosti s SČE, a. s., a to v - Nebočadech-stavební povolení, Pod Nemocnic í- příprava stavebního povolení, Chmelnice, (1 630 tis.). 13. 3632 Pohřebnictví 2 150 tis. Kč Zahrnuje výdaje spojené se správou a údržbou hřbitovů (údržba zeleně,, oprava a údržba objektů, kolumbárií, vodné, aj. (2 000 tis.), dále náklady na pohřby bez pozůstalých (150 tis.). 14. 3639 Komunální služby 4 725 tis. Kč Ekologické WC Řetězová ul., cyklostezka D. Žleb, aj. 180 tis. Kč Nájemné a ostatní výdaje (městská tržnice Podmokly) 85 tis. Kč Geoplány, výpisy, znalecké posudky 1 380 tis. Kč (spol. majetkopráv. odd. a spr. majetku) Ostatní majetek 3 080 tis. Kč z toho: - provoz, opravy a údržba vč. opěr. zdí, 2 530 tis. Kč tj. opravy a údržba objektů ve správě odboru OMH vč. úhrad služeb (energie, voda vč. srážkových vod, plyn), z toho větší část fin. prostředků je nárokována na opravu objektu Pastýřská stěna (600 tis.), na opravu Společen. domu Střelnice (590 tis.), opravy tzv. služebních bytů (správci, školníci), údržbu bývalých objektů ZŠ Vilsnice a Křešice, bývalé MŠ Březová, rozhledny Chlum, aj. náklady na energie, plyn, vodu, telefon (zabezp.zaříz.) k objektu býv. MŠ U Zámečku (76 tis.), úhrady za služby energetika (135 tis.), úprava prostranství u tzv. "rogala" na Smetanově nábř. včetně posílení rozvaděčů, opravu opěrných zdí a nepředvídané havárie na objektech ve správě odboru (500 tis. Kč), aj., - provoz veřejných WC Teplická a Maroldova (smlouva) 550 tis. Kč (mandátní odměna, dotace na krytí ztráty, výdaje za spotřebu energií, vody, opravy, revize, aj.) 15. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 155 tis. Kč 16. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 955 tis. Kč 17. 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 2 000 tis. Kč
18. 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 360 tis. Kč 19. 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (sběrný dvůr) 2 390 tis. Kč 20. 3729 Ostatní nakládání s odpady 2 040 tis. Kč V 3721 až 3729 jsou zahrnuty výdaje spojené se sběrem a likvidací komunálního odpadu. Výše nákladů vychází z cenového návrhu pro r. 2006, který předložily Technické služby, a. s. Nárůst v některých položkách je vlivem rostoucích cen pohonných hmot, jiné vnější vlivy společnost TSD, a. s. neuplatnila (el. energie, mzdy, aj.). Vyšší náklady v příštím roce budou na separaci z důvodů plnění povinnosti města zvýšit separaci, vyplývající ze závazné části Plánu odpadového hospodářství (dále POH) ČR, ústeckého kraje a zpracovávaného POH města Děčín. Zvýšené náklady na separaci jsou hrazeny v rámci rozpočtu ponížením nákladů na sběrný dvůr. Vyšší požadavek je na asanaci skládek a úklid okolí sběrných nádob. V rozpočtu je zahrnut i požadavek na monitoring skládky Orlík III, jehož problematika se v současné době projednává a která do nákladů za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů nepatří. 2l. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 56 892 tis. Kč čištění města 37 095 tis. Kč. čištění a úklid města, chemie pro likvidaci plevelů, odstraňování škod po záplavách, mimořádné události (smluva), zajišťování košů a sáčků na psí exkrementy, plastové pytle, osmiboky, plechové nádoby, deratizace ulič. vpustí, čištění naplavenin ZUS a spadu, čištění po přívalových deštích, živelných událostech, ruční sekání vč. odvozu, skládkovného, poplatku ŽP, chemie pro likvidaci plevelů, čištění apod. kašny, pítka - provoz, údržba, el.energie 225 tis. Kč veřejné prostranství (dětské, koutky, ostatní veřejné prostranství, turistické stezky, pískoviště, plakátovací plochy, vánoční trhy) 2 500 tis. Kč údržba zeleně 17 072 tis. Kč Navýšení částky u údržby zeleně vzniklo v důsledku platnosti zákona o rostlinolékařské péči, kdy na pověřené obecní úřady přešla část pravomocí Státní rostlinolékařské správy, které obci umožňují vést řízení ve věci neudržovaných pozemků fyzických a právnických osob. Město Děčín je rovněž vlastníkem téměř sta hektarů půdy, která sestává nejen z městské zeleně, ale i z luk, pastvin, ost. ploch a zahrad, které jsou mnohdy veřejně přístupné, často i v centru města, ale vzhledem k omezeným finančním prostředkům zůstávají bez údržby. Z hlediska obnovy parků jsou v přípravě rekonstrukce významných děčínských parků. Vzhledem k náročnosti městského prostředí pro dřeviny je nezbytné zajistit nejen ošetření významných stromů, popř. sanaci havarijních stromů, ale i výsadby nové generace parkových stromů, rozšíření zeleně o nová uliční stromořadí, ozelenění center obou částí města. 22. 37 Ostatní činnosti k chraně přírody a krajiny 350 tis. Kč Zahrnuje likvidaci plevelů na území města. 23. 5512 Požární ochrana 4 480 tis. Kč Zahrnuje úhrady leasingových splátek ve výši 2 700 tis. Kč za dvě hasičská vozidla, náklady na opravy hasičské techniky, nákup pohonných hmot, údržbu a opravy objektů hasičských zbrojnic, školení velitelů i členů jednotek SDH, lékařské prohlídky, mírné navýšení je z důvodu zvýšení cen el. energie a plynu, vyšší požadavek je nárokován
u refundací mezd a pro nákup nové výstroje a výzbroje, u které dochází při zásazích k velkému opotřebení. 24. 6171 Mandátní odměna RK, úhrada služeb 1 500 tis. Kč Zahrnuje odměnu realitní kanceláři za zprostředkování prodeje bytových jednotek. Oproti předchozímu období dochází ke snížení potřeby finančních prostředků v důsledku snižujícího se počtu prodávaných jednotek. Zpracoval: Božena Rejmanová