Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 13.28.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 44.000.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 4195 ( příspěvek na péči ), pol. 5410 ( sociální dávky ) 44.000.000,-Kč ÚZ 13235 Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2011 ze dne 12.1.2011. Poznámka č. 1: Výdaje v částce 44.000.000,-Kč nutno označit ÚZ 13235. Dotace podléhá Poznámka č. 2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než 10.000.000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 pro zařazování dotace na výplatu příspěvku na péči. RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 12.100.000,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: 4171 ( příspěvek na živobytí) 2.800.000,- Kč 4172 ( doplatek na bydlení ) 700.000,- Kč 4173 ( mimořádná okamžitá pomoc ) 650.000,- Kč 4177 ( mimořádná okamžitá pomoc-sociální vyloučení ) 150.000,- Kč 4182 ( příspěvek na zvláštní pomůcky ) 1.800.000,- Kč 4183 ( příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu ) 300.000,- Kč 4184 ( příspěvek na zakoupení, úpravu a opravu motor. vozidla ) 1.300.000,- Kč 4185 ( příspěvek na provoz motorového vozidla ) 4.000.000,- Kč 4186 ( příspěvek na individuální dopravu ) 400.000,- Kč pol. 5410 ( sociální dávky ) ÚZ 13306 Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/3/2011 ze dne 12.1.2011. Strana 1 (celkem 8)
Poznámka č. 1: Výdaje v částce 12.100.000,- Kč nutno označit ÚZ 13306. Dotace podléhá Poznámka č. 2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než 10.000.000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 pro zařazování dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi. RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 100.500,- Kč na akce v rámci programu OPPA pro Základní školu a mateřskou školu ANGEL v Praze 12 na akci Jazykové vzdělávání. Rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO), č. org. 31213000101 100.500,- Kč Finanční prostředky budou označeny UZ: podíl HMP UZ 40100087 7.500 Kč podíl stát UZ 40117397 7.500 Kč podíl ERDF UZ 40517125 85.500 Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/28/2011 ze dne 28.2.2011. a) podíl HMP 7.500,- Kč b) podíl stát 7.500,- Kč c) podíl ERDF - EU 85.500,- Kč Poznámka: Výdaje v částce 100.500,- Kč nutno označit výše uvedenými účelovými znaky, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy, státním rozpočtem a strukturálními fondy ERDF EU za rok 2011. RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 559.200,- Kč na úhradu osobních výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011, a to 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstnanců v prac. poměru)417.300,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 104.300,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění) 37.600,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/35/2011 ze dne 9.3.2011. Strana 2 (celkem 8)
Poznámka: Výdaje v částce 559.200,- Kč nutno označit ÚZ 98 116. Dotace podléhá RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 10.000,- Kč na úhrady za specifické zdravotní výkony provedené na základě žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí o poskytnutí údajů o zdravotním stavu podle 53 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. 4329 ( ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5169 ( nákup ostatních služeb) 10.000,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/22/2011 ze dne 23.2.2011. Poznámka: Výdaje v částce 10.000,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 1.766.500,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. poměru) 1.215.300,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 55.200,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 317.600,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povin. poj. na veř. zdrav. poj.) 114.400,- Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.) 39.000,- Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kterých se tato agenda týká. f) 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 25.000,- Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu stravenek zaměstnanců OSV, kterých se tato agenda týká. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/22/2011 ze dne 23.2.2011. Poznámka: Výdaje v částce 1.766.500,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá Strana 3 (celkem 8)
RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o 107.000,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), 5137 (drobný hmotný dlouhodobý maj.) 35.000,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), 5139 (nákup materiálu j.n.) 72.000,- Kč Finanční prostředky budou použity na zakoupení 2 ks tiskáren HP LJ 3015dn, příp. HP LJ 3015x, a to vč. carepacku k oběma tiskárnám na 3 roky. Dále budou finanční prostředky použity na nákup spotřebního materiálu do tiskáren a externího diskového systému pro uložení videozáznamů z resocializačních pobytů. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/22/2011 ze dne 23.2.2011 Poznámka: Výdaje v částce 107.000,- Kč nutno označit ÚZ 98 216. Dotace podléhá RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o 31.000,- Kč na úhradu znaleckého posudku geotechnického stavu skládky TKO Modřany Libuš, nacházející se při ulici Generála Šišky, k. ú. Modřany, za účelem nařízení dalších opatření stavebním úřadem. Rozpočtová skladba: 3635 (územní plánování), pol. 5166 (konz., por. a práv. služby). 31.000,- Kč ORG 206 Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Poznámka: Částka je určena pro odbor výstavby. RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0022 Sociální fond o 73.400,- Kč - zůstatek fondu z roku 2010 6171 (činnost místní správy), pol. 5179 (ostat. nákupy jinde nezař.) 73.400,- Kč Finanční částka bude použita na pokrytí příspěvku na odívání pro zaměstnance (viz článek 11 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12). Zdroj krytí: Zůstatek Sociálního fondu z roku 2010. Strana 4 (celkem 8)
RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o 198.000,- Kč poskytnutý grant na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj v následující rozpočtové skladbě: 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 198.000,- Kč ORG 231 151 Zdroj krytí: Ostatní nedaňové příjmy poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ( 3699 ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené) Poznámka: Jedná se o 1. splátku na poskytnutý grant ve výši 198.000,- Kč z celkové částky 495.000,- Kč. RZ č. 11 Snížení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o -21.000,- Kč původně určených na pojištění obecního majetku, nyní určených na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj 6320 (pojištění funkčně nespecifikované), pol. 5163 (služby peněžních ústavů) -21.000,- Kč Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 12 zařazeny na ORJ 0010. Zdroj krytí: Snížení - ORJ 0019 RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o 21.000,- Kč na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 21.000,- Kč ORG 231 151 Zdůvodnění: Finanční prostředky byly uvolněny z ORJ 019 na základě rozpočtové změny č. 11 a zařazeny na ORJ 0010. Zdroj krytí: ORJ 0019 Strana 5 (celkem 8)
RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 30.000,- Kč na službu spojenou s akcí Den Země 2011 - oprava naučné stezky v Modřanské rokli a v lesoparku Kamýk. Rozpočtová skladba: 3749 (ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ÚZ 802 30.0000,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv účet darů pro ekologické účely RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 5.500.000,- Kč na příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provozování sběrné dvora v ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO) ORG 518, UZ 00081 5.500.000,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/53/2011 ze dne 7.4.2011. Poznámka: Výdaje v částce 5.500.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011. RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 29.000,- Kč na stavbu Revitalizace prostranství Písnická 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly a stavby) ÚZ 00090, ORG. 41070 00 0932 Revitalizace prostranství Písnická 29.000,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/57/2011 ze dne 7.4.2011. Účelové investiční prostředky HMP ponechané MČ Praha 12 z roku 2010. Poznámka č. 1:Výdaje v částce 29.000,- Kč nutno označit ÚZ 00090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011. Strana 6 (celkem 8)
Poznámka č. 2: Jedná se o schválení požadavku městské části na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 při realizaci stavby Revitalizace prostranství Písnická ve výši 29 tis. Kč. Stavba pokračuje v roce 2011 a z tohoto důvodu MČ žádala o navýšení jejího rozpočtu o uvedenou částku v roce 2011. RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 174.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzult., porad. a právní sl.) 174.000,- Kč Finanční prostředky budou použity na zpracování personálního a organizačního auditu ÚMČ Praha 12. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 100.000,- Kč na nákup papírových souprav na psí exkrementy. Rozpočtová skladba: 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) 100.000,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Rozpočtové úpravy RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 Majetek v částce 100.000,- Kč z 3635 (územní plánování), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) -100.000,- Kč na 3635 (územní plánování), pol. 5166 (konz., por. a práv. služby) +100.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhradu částečné analýzy posouzení smluvního vztahu a jeho ekonomické výhodnosti mezi MČ Praha 12 a společností DUDA SVD na pronájem nebytových prostor v objektu bývalého obchodního domu PRIOR Strana 7 (celkem 8)
Modřany a na úhradu poradenské služby zaměřené na ekonomické a kvalitativní posouzení záměru přestavby bývalého obchodního domu PRIOR Modřany na sídlo Úřadu městské části Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0010. RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 282.200,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) 210.600,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 52.700,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na veř. zdrav. pojiš.) 18.900,- Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 5024 (odstupné) +282.200,- Kč Zdůvodnění: V souvislosti se vznikem nároku na odstupné dle organizačních změn schválených radou městské části, a to v odboru Kancelář starosty a v odboru informačních technologií, se přesouvají finanční prostředky z položek 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru, 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění na příslušnou položku, tj. položku 5024 odstupné. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. RÚ č. 3 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 20.000,- Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ost. služeb) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5137 (dr. hm.dl. majetek) 20.000,- Kč + 20.000,- Kč Zdůvodnění: Finančních prostředky budou použity na nákup herního prvku, který bude umístěn na pozemku parc. č. 102, k.ú. Modřany v ulici K Dolům. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. Bc. František Adámek v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty Strana 8 (celkem 8)