Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup služeb - útulek pro psy, desinsekce(vosy) 30 systém sběru - psí exkrementy 0 1036 - správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře 0 1037 - celospolečenské funkce lesů 0 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 celkem odd. 10 30 odd. 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2141 - vnitřní obchod prezentace města - publikace, opravy, VFP 30 2143 - cestovní ruch 0 2169 - ostatní správa v průmyslu 0 vratka pokuty - rezerva 500 celkem odd. 21 530 odd. 22 - doprava 2212 - silnice parkovací automaty - provoz 25 Autobusové nádraží - provoz (pojistné) 20 příspěvek Mikroregion 0 2221 - provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost (JMK - standard, nadstandard) 1100 ostatní služby - inzerce 0 2223 - bezpečnost silničního provozu panely pro měření rychlosti vozidel) 50 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení- provoz) 10 celkem odd. 22 1205 odd. 23 - vodní hospodářství 2310 - pitná voda příspěvek Svazku VaK 60 voda, opravy 5 2321 - odvádění a čištění odpadních vod voda (svod dešťových vod) 20 nájemné, ostatní služby 5 Stránka 1 z 9
celkem odd. 23 90 odd. 24 - spoje 2412 - záležitosti telekomunikací Self servis - měsíční udržovací poplatky 72 celkem odd. 24 72 odd. 31 - vzdělávání 3111 - mateřské školy Mateřská škola Husova - provoz vč. VFP 1 950 ostatní služby 0 3113 - základní školy Základní škola Ivančická vč. VFP 3 000 Základní škola Klášterní vč. VFP 2 509 Dotace EU základní školy 0 ostatní služby - inzerce 0 3119 - ostatní záležitosti školství rezerva 3121 - gymnázia 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání - celkem odd. 31 7 459 odd. 33 - kultura, církve, sdělovací prostředky 3311 - divadelní činnost 0 VFP, Loutky 3312 - hudební činnost příspěvek Concentus moraviae 37 3313 - kino 0 3316 - vydavatelská činnost provize z prodeje publikace 30 3322 - zachování a obnova kulturních památek oprava sochy sv.jana Nepomuckého 0 oprava kříže na hrobě Hermanna Classena 0 oprava Boží muka ul. Znojemská 0 příspěvek - oprava sochy Sv.J.Nepomuckého 0 drobné sakrální stavby 150 3326 - zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí VFP v oblasti kultury 0 3341 - rozhlas a televize Stránka 2 z 9
vysílání televize Ivančice 72 městský rozhlas (neinvestice) 3392 - zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko 4 000 nájemné INCHEBA 0 konzultační služby (stav.úpravy zámek) 0 Městské kulturní středisko - ostatní dotace 0 soudní řízení - MSE 0 3399 - ostatní záležitosti kultury ples města 60 vítání občánků - dary pro narozené děti 70 ostatní - revize rozvaděče, el. energie, plakáty 30 vybavení obřadní síně - elektrický klavír 30 celkem odd. 33 4479 odd. 34 - tělovýchova a zájmová činnost 3412 - sportovní zařízení v majetku obce záměr - koupaliště, dětské hřiště 0 3419 - ostatní tělovýchovná činnost (VFP) 0 3421 - využití volného času dětí (VFP) 0 celkem odd. 34 0 odd. 35 - zdravotnictví 3513 - lékařská služba první pomoci 0 celkem odd. 35 0 odd. 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 - bytové hospodářství pojištění 37 3631 - veřejné osvětlení veřejné osvětlení Floriánku 15 3632 - pohřebnictví zajištění pohřbu 0 3639 - komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 3 900 Technická a zahradní správa (vč. WC na AN) 10 430 daně a poplatky (daň z převodu nemovitostí) 100 ostatní služby (vytyčování pozemků apod.) 55 veřejná služba (pomůcky, pojištění apod.) 30 Stránka 3 z 9
vratka kupní ceny pozemku 0 celkem odd. 36 14 567 odd. 37 - ochrana životního prostředí 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů kontejnery 0 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů sběrné hnízdo ul.břízová 0 3742 - chráněné části přírody naučná stezka 5 ošetření památných stromů ORP Mor.Krumlov 0 3745 - péče o veřejnou zeleň 0 kácení stromů - zámecký park u ZŠ Ivančická celkem odd. 37 5 odd. 41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým, 0 příspěvek na péči 0 celkem odd. 41 0 odd. 43 - sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4329 - ostatní sociální péče prevence 20 výchovně-rekrační tábor pro děti 80 4344 - sociální rehabilitace příspěvek Charita Třebíč 5 4351 - pečovatelská služba příspěvek Centru sociálních služeb 800 provozní náklady DPS Mor. Krumlov platy 642 sociální pojištění 161 zdravotní pojištění 58 ostatní pojištění 3 náhrady nemocenská 6 Stránka 4 z 9
nákup materiálu (kanc.potřeby, čistící prostředky apod.) 11 drobný hmotný majetek (vybavení kanceláře) 0 studená voda 200 plyn 705 elektrická energie 100 služby pošt 6 služby telekomunikací (telefony) 25 služby peněžních ústavů (pojištění) 41 služby školení 2 nákup služeb (stravné, revize, udrž.poplatky, výtah) 100 opravy a udržování 40 cestovné 1 náhrady (vyúčtování předcházejího roku) 0 budovy, haly 0 4352 - Tísňová péče (Azylový dům pro matky s dětmi) mzdové náklady 348 ostatní osobní náklady 0 sociální pojištění 87 zdravotní pojištění 31 ostatní pojištění 2 náhrady nemocenská 5 potraviny 0 drobný hmotný majetek 156 nákup materiálu 15 voda 10 plyn 50 elektrická energie 20 služby telekomunikací 20 pojistné 1 školení a vzdělávání 5 ostatní služby 110 opravy a udržování 10 cestovné 3 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče činnost klubů důchodců 40 příspěvek Tyflocentrum 57 příspěvky na dopravu - občané nad 70 let věku 5 veřejná podpora 0 4374 - nízkoprahové denní centrum příspěvek na provoz COOLNA 150 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence VFP v dané oblasti 0 Stránka 5 z 9
4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Komunitní plánování sociálních služeb 20 celkem odd. 43 4151 odd. 52 - civilní připravenost na krizové stavy 5212 - ochrana obyvatelstva 0 5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení krizové řízení města 90 celkem odd. 52 90 odd. 53 - bezpečnost a veřejný pořádek 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek činnost městské policie platy 1995 sociální pojištění 499 zdravotní pojištění 180 náhrady nemocenská 15 ostatní pojištění 10 prádlo, oděv, obuv 50 knihy, učební pomůcky, tisk 1 drobný hmotný majetek (2012 - uspávací puška) 40 nákup materiálu 20 voda 5 plyn 27 elektrická energie 18 pohonné hmoty 45 služby pošt 0 služby telekomunikací 60 služby peněžních ústavů 5 konzultační služby 0 služby školení 40 ostatní služby (přísp.na obědy, ostraha, půjčovné radaru, apod.) 100 opravy a udržování 20 programové vybavení 0 cestovné 10 platby daní 4 splátky leasingu - automobil 0 ostatní výdaje 0 nákup - radar 0 celkem odd. 53 3144 Stránka 6 z 9
odd. 55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 - požární ochrana - dobrovolná část provozní náklady jednotek sborů dobrovolných hasičů ostatní platy - refundace mezd 5 ostatní povinné pojistné 2 prádlo, oděv, obuv 0 drobný hmotný majetek 0 nákup materiálu 0 vodné 5 plyn 46 elektrická energie 25 pohonné hmoty 25 telekomunikace 25 pojištění 10 služby školení a vzdělávání 6 ostatní služby (STK, kabel.televize, přeškolení řidičů apod.) 15 opravy a udržování 0 rezerva - pro každou JSDH po 30 tis. Kč - spoluúčasti k dotacím 90 celkem odd. 55 254 odd. 61 - státní správa, územní samospráva 6112 - zastupitelstva obcí odměny členů zastupitelstva 1322 sociální pojištění 268 zdravotní pojištění 119 náhrady nemocenská 22 knihy, tisk 2 drobný hmotný majetek 10 nákup materiálu 15 pohonné hmoty 40 služby telekomunikací 80 služby peněžních ústavů 11 školení a vzděvávání 10 ostatní služby 10 opravy a udržování 0 cestovné 10 pohoštění 75 věcné dary (kalendáře, diáře, dary v soutěžích) 70 platby daní a poplatků SR 0 ostatní osobní náklady 20 6114 - volby do Parlamentu ČR 0 6115 - volby do zastupitelstvev územních samospráv 0 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa 0 0 Stránka 7 z 9
6171 - činnost místní správy provozní náklady městského úřadu platy zaměstnaců 17 093 ostatní osobní výdaje 250 odstupné 0 sociální pojištění 4337 zdravotní pojištění 1 561 ostatní pojištění 73 náhrady nemocenské 60 potraviny 4 léky prádlo, oděv, obuv 40 knihy, učební pomůcky, tisk 50 drobný hmotný majetek (obnova techniky - 150, ost. 150) 300 nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící prostředky) 580 studená voda 46 plyn 400 elektrická energie 340 pohonné hmoty 85 služby pošt (vč. poštovného sociál.dávek) 500 služby telekomunikací (telefony, internet - posílení) 300 služby peněžních ústavů 100 nájemné (licence) 5 konzulační a právní služby (Dr. Šopák, dopravní znalci, daňový poradce) 140 služby vzdělávání 200 nákup ostatních služeb: příspěvky na obědy 460 udržovací poplatky k programovému vybavení vč. ost.služeb 425 platby Czech radar 45 správa webových stránek 10 závodní lékař 30 Česká pošta - certifikace 30 ostatní služby (inzerce, likvidace bioodpadu, PDO, televizní popl. apod.) 220 opravy a udržování (běžné - autopark, kopírky, LAN apod.) 140 programové vybavení, nákup nových licencí 100 cestovné 100 náhrady (autorská práva, náhrady svědečného přest.komise) 10 převody k jiným fondům (depozitní účet) 0 platby daní (dálniční známky apod.) 5 výdaje sociálního fondu 551 odvody za neplnění povinnosti - zdrav.postižení 40 záloha pokladně 0 celkem odd. 61 30 714 odd. 63 - finanční operace 6310 - obecné výdaje z finančních operací poplatky za účty, položky, rezervace k úvěru 170 konzultační služby Stránka 8 z 9
rezerva 6399 - ostatní finanční operace daň z příjmu obce, DPH 1000 celkem odd. 63 1170 odd. 64 - ostatní činnosti 6402 - finanční vypořádání minulých let (kraj) 515 6402 - finanční vypořádání minulých let (obce) 80 6409 - ostatní činnosti j.n. členský příspěvek - Mikroregion Moravskokrumlovsko 180 členské příspěvky ostatní - Energoregion 2020, 139 Znojemský regionální rozvoj, Svaz měst a obcí, Sdružení historických sídel, Sdružení obcí a měst Jižní Moravy Sdružení místních samospráv rezerva 0 rezerva - veřejná finanční podpora 1500 provozní rozpočtová rezerva 2000 odd. 64 4 414 Výdaje celkem 72 374 Převod kladného zůstatku provozních prostředků do prostředků rozvoje "fond MK 2022" 2 629,30 Stránka 9 z 9