Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2017 v Kč P Ř Í J M Y 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 9120000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) 1010000 1121 Daň z příjmů právnických osob 10700000 1211 Daň z přidané hodnoty 22200000 Sdílené daně celkem 43030000 1340 Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňovaní TKO 2380000 1341 Poplatek ze psů 110000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 7000 1361 Správní poplatky 300000 Místní poplatky celkem 2847000 1511 Daň z nemovitosti 4 100 000 Daňové příjmy celkem (třída 1) 49 977 000 2412 Splátka půjčených prostředků-tesma 362400 2219 2111 Příjmy z parkovného 80000 2219 2321 Přijaté neinvestiční dary-fv 13 300000 3314 2111 Registrační poplatky v knihovně 14000 3632 2111 Pronájem hrobového místa 220000 3639 2131 Pronájem pozemků 208000 3725 2324 Tříděný odpad 240000 6310 2141 Příjmy z úroků 1000 Nedaňové příjmy celkem (třída 2) 1425400 3639 3111 Prodej pozemků 50000 Kapitálové příjmy celkem (třída 3) 50000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 2989100 6330 4131 Převod volných finančních prostředků HČ 400000 Přijaté dotace celkem (třída 4) 3389100 Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy 49977000 2. Nedaňové příjmy 1425400 3. Kapitálové příjmy 50000 4. Přijaté dotace 3389100 C E L K E M P Ř Í J M Y 54841500 Stránka 1 z 6
Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2017 v Kč V Ý D A J E - provozní orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku 1014 Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky, deratizace, útulek) 180000 2199 Záležitosti průmyslu,staveb.,obchodu a služeb (veřejné WC) 12000 2212 Silnice (oprava komunikací, služby VPS TESMA) 2210000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (oprava chodníků, VPS) 1771000 2223 Bezpečnost silničního provozu (zpomalovací retardér) 30000 2310 Pitná voda (služby VPS TESMA-údržba studní) 20000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (oprava kanalizací, služby VPS) 4340000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (odbahnění rybníka) 1682300 3113 Základní školy (monitorovací zprávy) 16000 3322 Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace) 2531700 3326 Pořízení,zachování a obnova památek (kaple) 15400 3341 Rozhlas a televize (oprava místního rozhlasu) 10000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (OH-služby VPS TESMA) 154000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (DDH, služby VPS TESMA) 445200 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) 300000 3613 Nebytové hospodářství (KD, energie) 1197823 3631 Veřejné osvětlení (el. energie, služby VPS TESMA) 712000 3632 Pohřebnictví( údržba areálu hřbitova-služby VPS TESMA) 370000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (posudky, daně, služby VPS TESMA) 763800 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů( SIPO, služby VPS TESMA) 4607000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (nákup kontejnerů) 100000 3728 Monitoring nakládání s odpady (skládka Příložany) 10000 3729 Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) 50000 3744 Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru) 29300 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (VPP, služby VPS TESMA) 3000000 5212 Ochrana obyvatelstva (řešení krizových situací) 20000 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku (fotopasti) 16000 6171 Činnost místní správy-vozový park org. 1113 126300 6171 Činnost místní správy-radnice org. 1114 848700 6409 5901 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva 100000 6409 5901 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-boňov, org. 11 41000 6409 5901 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ratibořice, org. 12 102000 6409 5901 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-příložany, org. 13 109000 6409 5901 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ohrazenice, org. 14 102000 6409 5901 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-vacenovice, org. 15 34000 6409 5901 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-popovice, org. 25 55000 Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem 26111523 Stránka 2 z 6
Zásobník neinvestičních akcí Požadavek 1031 5169 Nový les v Ohrazenici-podíl města 300000 2212 5171 Oprava komunikace ul. Zahradní 2700000 2212 5171 Oprava komunikace ul. Nová 2212 5171 Oprava komunikace ul. Stromořadní 2212 5171 Oprava komunikace ul. Jiráskova 2212 5171 Oprava komunikace ul. 5.května 2212 5171 Oprava komunikace ul. Štefanikova 2219 5171 Oprava chodníků ul. Čelakovského 360000 2219 5171 Oprava chodníků ul. Kapinusova (od parkoviště u AN po ul. Polní) 520000 2219 5171 Oprava chodníků ul. Zahradní 1760000 2219 5171 Oprava opěrné zdi ul. Ke Spravedlnosti 200000 2219 5171 Oprava chodníků ul. K Ráji vč. PD 580000 2219 5171 Oprava chodníků ul. Nová 2219 5171 Oprava chodníků ul. Stromořadní 2219 5171 Oprava chodníků ul. Jiráskova 2219 5171 Oprava chodníků ul. 5.května 2219 5171 Oprava chodníků ul. Štefanikova 2321 5171 Oprava kanalizace ul. Nová 2321 5171 Oprava kanalizace ul. Stromořadní 2321 5171 Oprava kanalizace ul. 5.května 2321 5171 Oprava kanalizace ul. Štefanikova 2321 5171 Oprava kanalizace ul. Legionářská-PD 2341 5171 Vacenovice-oprava rybníčka na návsi 100000 3613 5171 Oprava smuteční síně vč. PD 1000000 3631 5171 Oprava veřejného osvětlení ul. K Ráji 300000 součet 7820000 orj. 20 - odbor finanční OdPa Pol. ukazatel schváleno 2143 Cestovní ruch (členský příspěvek-sdružení obcí Vysočiny) 30000 2212 Silnice (čl.příspěvek-sdružení pro výst.rychl.silnice Hatě-Znojmo-Jihlava) 4000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-cyklostezka J-T-R) 29393 2310 Pitná voda (čl.příspěvek-vodovody a kanalizace Třebíč-DSO) 41990 3312 Hudební činnost (Chrámový pěvecký sbor-neinvestiční dotace) 41000 3315 Činnost muzeí a galerií (Společnost O.Březiny-neinvestiční dotace) 54000 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (čl.příspěvek) 5100 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (neinvest. dotace na sportovní činnost spolků) 322000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (neinvestiční dotace pro spolky) 11000 3522 Ostatní nemocnice (neinvestiční dotace pro Nemocnici Třebíč) 35000 3543 Pomoc zdravotně postiženým (neinvestiční dotace pro spolky) 152000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek-dso) 73195 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (čl. příspěvek-dso) 21000 3900 Ostatní činnost související se službami obyvatelstvu (neinvest.dotace) 4500 4350 Domovy pro seniory (neinvestiční dotace organizacím) 108000 4351 Pečovatelská služba (neinvestiční dotace-sociální služby) 170000 4356 Denní stacionáře (neinvestiční dotace organizacím) 120000 5512 Požární ochrana-dobrovolná část (neinvestiční dotace pro SDH) 202000 6171 Činnost místní správy (daňoví poradci) 33000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bankovní poplatky) 600000 6320 Pojištění majetku 180000 6399 Ostatní finanční operace (odvod DPH) 200000 6409 Neinvestiční rezerva 50000 Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem 2487178 orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (činnost JSDHO) 640000 JSDHO, tj. orj. 60 celkem 640000 Stránka 3 z 6
orj. 70 - tajemník 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) 270000 3111 Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) 1515000 3113 Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ O.Březiny) 3515000 3314 Činnosti knihovnické (platy, pojištění, servis knihov.programu) 388500 3319 Ostatní záležitosti kultury (platy, dohody, kronika, pojištění) 906000 3326 Zachování hodnot místního historického povědomí (položení věnců, kytic) 10000 3399 Ostatní záležitosti kultury (Sbor pro občanské záležitosti) 63000 4351 Pečovatelská služba 120000 6112 Zastupitelstva obcí (odměny, pojištění) 1446000 6171 Činnost místní správy (služby, materiál pro radnici) 629400 6171 Činnost místní správy org. 1115 (radnice-platy, pojištění) 6978000 6171 Činnost místní správy-informatika org. 1112 499700 Tajemník, tj. orj. 70 celkem 16340600 orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko 2143 Cestovní ruch (majetek, propagace, reklama) 160000 3312 Hudební činnost (MHFPD, koncerty, poplatky) 344000 3314 Činnosti knihovnické (honoráře, majetek, služby) 238500 3319 Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady) 130000 3349 Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj-tisk) 180000 3399 Ostatní záležitosti kultury církví, a sdělovacích prostředků (kulturní pořady) 380000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (volnočasový klub) 50000 3613 Nebytové hospodářství (energie-špitál) 121000 6171 Činnost místní správy (kniha, materiál) 232000 Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem 1835500 Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku 26111523 orj. 20 Odbor finanční 2487178 orj. 60 OS-JSDHO 640000 orj. 70 Tajemník 16340600 orj. 80 Oddělení MěKS 1835500 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 47414801 Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2017 v Kč V Ý D A J E - investiční orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku 2212 Silnice (křižovatka K Ráji-Nábřežní-PD) 80000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 1500000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (AN-přestupní terminál) 20000000 2310 Pitná voda (vodovod ke hřišti-příložany) 30000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) 6420000 3113 Základní školy (výstavba,přestavba a vybavení vzděl.prostor ZŠ) 3844000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (sportovní areály, skluzavka) 15500000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (nová hřiště) 500000 3613 Nebytové hospodářství (buňka pro OV Popovice) 100000 3631 Veřejné osvětlení (nové veřejné osvětlení) 550000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (kamerový systém, výkup pozemků) 2150000 5512 Požární ochrana (hasičská zbrojnice) 10008000 6171 Činnost místní správy (metropolitní síť) 750000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva) 1000000 Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem 62432000 Stránka 4 z 6
Zásobník investičních akcí Požadavek PD-technická infrastruktura "Horní město" 350000 2212 6121 Křižovatka Kaunicova u DPS vč. PD 2600000 2212 6121 Komunikace propojení ulice K Ráji a Havlíčkova (podél potoka) 1600000 2212 6121 Křižovatka K Ráji-Nábřežní 1000000 2212 6121 Boňov-komunikace 300000 2219 6121 Páteřní cesty na hřbitově 100000 2219 6121 Popovice-chodník z ulice Domky na vlakové nádraží 100000 2219 6121 Popovice-cyklostezka z Popovic do Jaroměřic po louce 500000 2219 6121 Stezka pro pěší na Bydliska-studie 100000 2219 6121 Parkoviště u koupaliště 1500000 2310 6121 Popovice-vodovod-podíl města 1140000 2310 6121 Ratibořice-vodovod (Marek Špaček, pivovar) vč. PD 435000 2321 6121 Popovice-kanalizace-podíl města 3650000 2321 6121 Ratibořice-kanalizace-podíl města 7715000 2321 6121 Oprava náhonu u koupaliště 100000 3111 6121 Rekonstrukce kuchyně v MŠ 2780000 3326 6121 Pomník obětem války a svobody 1200000 3412 6121 Příložany-víceúčelové hřiště umělý povrch (spoluúčast) 1000000 3412 6121 Ratibořice-víceúčelové hřiště 780000 3613 6121 Kaple sv. Kateřiny 600000 3613 6121 Rozhledna u cihelny 300000 3745 6121 Areál Kulatý-studie 100000 součet 27950000 orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 6122 Defibrilátor 60000 JSDHO, tj. orj. 60 celkem 60000 orj. 70 - tajemník 6171 6111 SW-elektronizace úřadu-ii.etapa 1.část 300000 Tajemník, tj. orj. 70 celkem 300000 Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku 62432000 orj. 20 Odbor finanční 0 orj. 60 OS-JSDHO 60000 orj. 70 Tajemník 300000 orj. 80 Oddělení MěKS 0 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE 62792000 Stránka 5 z 6
Rekapitulace celkem: Příjmy celkem 54841500 Provozní výdaje celkem 47414801 Investiční výdaje celkem 62792000 Rozdíl -55365301 Financování: 8115 - změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) 23480501 8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr) 35000000 8124 - splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč -1111200 8124 - splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava -2004000 Financování úhrnem 55365301 Úhrn příjmové části 110 206 801 Úhrn výdajové části 110 206 801 rozdíl 0 Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) (v Kč) schváleno třída 1 - daňové příjmy 49977000 třída 2 - nedaňové příjmy 1425400 třída 3 - kapitálové příjmy 50000 třída 4 - přijaté dotace 3389100 třída 8 - financování 55365301 Příjmy celkem 110206801 třída 5 - běžné výdaje 47414801 třída 6 - kapitálové výdaje 62792000 Výdaje celkem 110206801 Rozdíl 0 Stránka 6 z 6