ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace, (Dále jen SOU Kyjov) ------------------------------------------------------------------------------------------------- I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE I. 1 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ I. 1. 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikace SOU Kyjov Název: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace Cílová kapacita školy: 665 žáků IZO: 000 053 163 2. Školní stravování, cílová kapacita: 350 jídel IZO: 150 075 201 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 (Dále MPV Havlíčkova 1223/17) Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, Za Humny 3303/24 (Dále MPV Za Humny 3303) Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, I. Javora 3018 (Dále MPV I. Javora 3018) Číslo organizace JMK: 5869 E-mail: sou@soukyjov.cz E-mail: sou.kyjov@ho.orgman.cz URL: www.soukyjov.cz Telefon a fax.: 518 615 109 Zřizovací listina Středního odborného učiliště Kyjov, příspěvkové organizace byla vydána dne 30. dubna 2015, na základě usnesení Zastupitelstva jihomoravského kraje č.j.: 188/15/Z18. Ředitel SOU Kyjov Ing. Zdeněk Lukeš byl písemně jmenován náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem dne 24.04.2012 č.j.: 46945/2012 na období šesti let s účinností od 1. srpna 2012. Pravomoci a působnost ředitele SOU Kyjov jsou vymezeny ve zřizovací listině SOU Kyjov v zásadách vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a 164, 165 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. I. 1. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI I. 1. 2. 1 Hlavní činnost SOU Příprava mládeže na dělnická povolání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, s výučním listem a v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Příprava žáků v Praktické škole dvouleté s vysvědčením o závěrečné zkoušce. 1

Skladba oborů vzdělání Středního odborného učiliště Kyjov podle Rejstříku škol a školských zařízení Název/zaměření ŠVP Kód Délka studia Forma Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení ANO 39-41-L/02 4 D Strojní mechanik ANO 23-51-H/01 3 D Elektrikář ANO 26-51-H/01 3 D Instalatér ANO 36-52-H/01 3 D Zedník ANO 36-67-H/01 3 D Pokrývač ANO 36-69-H/01 3 D Malířské a natěračské práce ANO 36-57-E/01 3 D Tesařské práce ANO 36-64-E/01 3 D Zednické práce ANO 36-67-E/01 3 D Pokrývačské práce ANO 36-69-E/01 3 D Stravovací a ubytovací služby ANO 65-51-E/01 3 D Pečovatelské služby ANO 75-41-E/01 3 D Praktická škola dvouletá ANO 78-62-C/02 2 D Podnikání ANO 64-41-L/51 2 D Pozn.: Forma studia: D - denní I. 1. 2. 2 Okruhy doplňkové činnosti Doplňková činnost byla povolena zřizovatelem ve zřizovací listině SOU Kyjov. Živnostenské listy byly vystaveny v souladu s ustanovením Živnostenského zákona na všechny okruhy doplňkové činnosti. Okruhy doplňkové činnosti: - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Hostinská činnost - Ubytovací služby - Velkoobchod a maloobchod - Provádění zkoušek odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. - Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Pronájem a půjčování věcí movitých - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Realizace doplňkové činnosti nenarušuje plnění hlavního účelu příspěvkové organizace. Doplňková činnost je sledována odděleně od hlavní činnosti a zisk je používán v souladu se zněním 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace je plátcem daně z přidané hodnoty. I. 1. 3 SOUPIS MAJETKU K 31. 12. 2015 I. 1. 3. 1 Soupis nemovitostí a pozemků Budovy: 1. Internát a škola, Havlíčkova, č.p. 1223 (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV 847 2. Dílny SOU na vile, Havlíčkova, č.p. 171 (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV 847 2

3. Tělocvična, Havlíčkova, č.p. 1223 (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV 847 4. Dílny, Havlíčkova, č.p. 1223 (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV 847 5. Garáže, sklad, č.p. bez čp (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV 847 6. Budova MPV I. Javora, č.p. 3018 (Kú Boršov) - právo vlastnické JMK, LV 3735 7. Budova školy, MPV Za Humny, č.p.3303 (Kú Nětčice) - právo vlastnické JMK, LV 284 8. Sklad-učebna, MPV Za Humny, bez čp (Kú Nětčice) - právo vlastnické JMK, LV 284 9. Skleník-učebna, MPV Za Humny č.p.bez čp/če (Kú Nětčice)-právo vlastnické JMK, LV 284 Pozemky v řádné evidenci Katastrálního úřadu Kyjov: p.č. 477 - stavební plocha (dílny vila, Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 2270/1 - zastavěná plocha (škola Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 2835/1 - zastavěná plocha (tělocvična Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 2868 - zastavěná plocha (dílny Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 4447 - zastavěná plocha a nádvoří(garáže, sklad) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 682/4 - trvalý travní porost (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/1 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/6 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/7 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/1 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/2 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/3 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/15 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/16 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 494/2 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV I. Javora) - právo vlastnické JMK, LV 3735 p.č. 494/1 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV I. Javora) - právo vlastnické JMK, LV 3735 p.č. 654/1 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/4 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/7 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/9 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 1460/1 - ostatní plocha (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 1549 - ostatní plocha (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 I. 1. 3. 2 Materiální zabezpečení výuky I. 1. 3. 2. 1. Teoretické vyučování Počet učeben Počet laboratoří Učebny výpočetní techniky Tělocvična Informační a kulturní středisko I. 1. 3. 2. 2. Praktické vyučování Odborné dílny a cvičná pracoviště 27 dílen Svářecí škola SOU Kyjov - svařování kovů 1 dílna - svařování plastů 1 dílna - pájení měděných potrubí 1 dílna 18 učeben 2 laboratoře 2 učebny výpočetní techniky 1 tělocvična 1 informační kulturní středisko Odborné učebny 6 učebny Smluvně zajištěná pracoviště - Provozní praxe žáků tříletých oborů a NS Elektrikář a MIE 1 pracoviště Instalatér 2 pracoviště Strojní mechanik 1 pracoviště 3

Stravovací a ubytovací služby Pečovatelské služby Nástavbové studium: Podnikání 1 pracoviště 2 pracoviště 14 pracovišť Ubytování žáků SOU Kyjov neprovozuje domov mládeže. Ubytování žáků SOU je zajištěno v domově mládeže Střední školy automobilní Kyjov, příspěvková organizace, Nádražní 471, 697 01 Kyjov pro chlapce i děvčata. I. 1. 4 POČTY ŽÁKŮ K 01. 09. 2014 I. 1. 4. 1 Počet žáků Středního odborné učiliště, obory vzdělání kategorie L a H Obor vzdělání - zaměření Značk a MI Kód KKOV Ročník I. II. III. IV Celkem Kapacita oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 24 20 9 23 76 96 ž. Strojní mechanik SM 23-51-H/01 15 21 11-47 144 ž. Elektrikář EL 26-51-H/01 10 9 10-29 108 ž. Instalatér IN 36-52-H/01 25 17 26-68 90 ž. Zedník ZD 36-67-H/01 20 14 15-49 90 ž. Pokrývač PK 36-69-H/01 - - 6-6 78 ž. Celkem žáků SOU 94 81 77 23 275 I. 1. 4. 2 Skupinová integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Kapacita SOU 606 Obor vzdělání - zaměření Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. III. oboru Malířské a natěračské práce MAP 36-57-E/01 10 4-14 42 ž. Tesařské práce TEP 36-64-E/01 0 5 6 11 42 ž. Zednické práce ZDP 36-67-E/01 16 14 19 49 76 ž. Pokrývačské práce POP 36-69-E/01 7-0 7 45 ž. Stravovací a ubytovací služby SUS 65-51-E/01 20 20 13 53 92 ž. Pečovatelské služby PES 75-41-E/01 9 6 7 22 62 ž. Celkem žáků v integrovaných skupinách 62 49 45 156 Kapacita 359 ž. I. 1. 4. 3 Počet žáků Praktické školy dvouleté Obor vzdělání Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. PrŠ Praktická škola dvouletá PRŠ 78-62-C/02 7 7 14 45 ž. Celkem žáků 7 7 14 45 ž. 4

I. 1. 4. 4 Počet žáků v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých učebních oborů Nástavbové studium Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. oboru Podnikání PN 64-41-L/51 28 14 42 114 ž. Celkem nástavbového studia Kapacita 28 14 42 SOU 114 ž. I. 1. 4. 5 Počet žáků SOU Kyjov podle druhu a formy studia Druhy druhu oborů vzdělání Obory Ročník vzdělání I. II. III. IV. Celkem Střední odborné učiliště L 24 20 9 23 76 Střední odborné učiliště H 70 61 68-199 Integrované skupiny E 62 49 45-156 Praktická škola C 7 7 - - 14 Nástavbové studium L 28 14 - - 42 Celkem žáků SOU 191 151 122 23 487 I. 1. 4. 6 Příslušnost žáků k organizaci Přesný název organizace I. II. III. IV. Celkem Ubyt. MŠMT ČR 191 151 122 23 487 11 Celkem 191 151 122 23 487 11 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI II. 1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V PŘEPOČTENÝCH OSOBÁCH Pedagogičtí pracovníci: Ředitel 1,000 Zástupci ředitele 1,000 Učitelé TV 26,697 Učitelé OV 30,147 Ostatní pedagogové 2,980 Celkem pedagogičtí pracovníci: 61,824 Nepedagogičtí pracovníci: 18,408 Celkem přepočtený počet zaměstnanců: 80,232 5

II. 2 PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ Ke změnám v počtu zaměstnanců docházelo v kategorii dělníci kuchařka (tj. nepedagogičtí pracovníci) a u pedagogických pracovníků v kategorii učitel teoretického vyučování a odborného výcviku, a to z důvodů zástupů za dlouhodobé nemoci. Jednalo se o tyto zástupy: Za nemocnou učitelku TV p. Elišku Urubkovou od 1.1.2015 do 30.6.2015 pracoval Mgr. Bohumil Rajtr. Zástup za nemocného učitele OV p. Josefa Matyáše st. pracoval p. Jan Crlík od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015. Za nemocnou kuchařku školní jídelny pracovala paní Jana Hrabcová od 20.4.2015 do 30.4.2015. Za nemocnou kuchařku školní jídelny pracovala paní Jana Hrabcová od 16.10..2015 do 31.10.2015. Přijatí zaměstnanci: Bc. Štěpán Janás, UOV, od 01.02.2015 Mgr. Zdeněk Vilímek, UPR,Š od 01.02.2015 Roman Zástřešek, číšník, od 25.08.2015 Jana Měsíčková, UOV, od 27.08.2015 Hana Pašková, asistentka pedagoga, od 02.09.2015 Jana Pavlačková, asistentka pedagoga, od 01.09.2015 Irena Šťastná, asistentka pedagoga, od 01.09.2015 Bc. Naděžda Jagošová, asistentka pedagoga, od 02.09.2015 Zdeněk Slováček, UOV, od 08.09.2015 Bedřiška Lidáková, učitelka OV, od 27.11.2015 Odešlí zaměstnanci: Pavel Zajícov, UOV, dne 31.1.2015 doba určitá Mgr.et Mgr. Andrea Kalivodová, UPRŠ, dne 28.2.2015 dohoda Zbyněk Paleček, provozní, číšník RaP, dne 31.5.2015 nadbytečnost Mgr. Bohumil Rajtr, UTV, dne 30.6.2015 doba určitá Ing. Helena Hudcová, UTV, dne 30.6.2015- doba určitá Jana Pavlačková, asistentka pedagoga, dne 30.6.2015 doba určitá Dagmar Bělohoubková, asistentka pedagoga, dne 30.6.2015 doba určitá Hana Pašková, asistentka pedagoga, dne 30.6.2015 doba určitá Irena Šťastná, asistentka pedagoga, dne 30.6.2015 doba určitá Mgr. Podveská Marie, UTV, dne 30.6.2015 nadbytečnost Lubomír Palme, UOV, dne 30.6.2015 nadbytečnost Bc. Jaromír Krátký, UTV, dne 30.6.2015 nadbytečnost Bedřiška Lidáková, učitelka OV, dne 30.6.2015 dohoda Petr Průša, číšník, dne 31.8.2015 výpověď zaměstnance Mgr. David Hegedus, dne31.8.2015 dohoda Jana Měsíčková, UOV, dne 26.11.2015- ve zkušební době Bedřiška Lidáková, učitelka OV, dne 22.12.2015 doba určitá Alena Šebelová, uklízečka, dne 31.12.2015 - dohoda 6

II. 3 PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ MZDY V jednotlivých platových třídách byl následující evidenční přepočtený počet zaměstnanců: Z hlavní činnosti: Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci platová třída 2. 4,77 platová třída 4. 1 platová třída 5. 2,15 platová třída 6. 0,53 platová třída 7. 1 platová třída 8. 3,82 6,625 platová třída 9. 14,8 1 platová třída 10. 10,7 platová třída 11. 2 1 platová třída 12. 26,737 platová třída 13. 4 Z doplňkové činnosti: platová třída 2. 0,006 platová třída 6. 1,122 platová třída 8. 0,375 Z ostatních zdrojů: platová třída 6. 3,037 Průměrný plat pedagogických pracovníků včetně vedoucích zaměstnanců z hlavní činnosti za rok 2015 činil 25.877,- Kč. Průměrný plat nepedagogických pracovníků včetně vedoucích zaměstnanců z hlavní činnosti za rok 2015 činil 20.219,- Kč. II. 4 ZABEZPEČENÍ BOZP A PRACOVNÍ ÚRAZY II. 4. 1 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V SOU je pověřena funkcí bezpečnostního technika Naděžda Neradilová (OZO v prevenci rizik), zároveň se zabývá i požární ochranou (OZO PO) v organizaci. II. 4. 2 PROVĚRKY BOZP Ve smyslu ZP 108, odst. 5, zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a na základě Opatření ředitele č. 005/2015, byly provedeny prověrky BOZP, PO a hygieny práce v březnu a dubnu 2015. Následná kontrola byla provedena v prosinci 2015 a lednu 2016. Závady byly odstraněny. II. 4. 3 PŘIDĚLENÍ OOPP Ve smyslu ZP 104, Nařízení vlády 495/2001 Sb., a zhodnocení rizik stanovil ředitel nárok na přidělení OOPP dle vnitřní směrnice č. 25. II. 4. 4 ÚRAZOVOST Pracovní i školní úrazy byly řešeny dle ZP 105, 366-379. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Na školní úrazy vztahuje vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů. Odškodňování bylo prováděno dle Vyhlášky č. 440/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 276/2015 Sb. Během roku 2015 se zaměstnancům SOU staly 2 pracovní úrazy, oba byly spojeny s pracovní neschopností. Žáci si v roce 2015 způsobili 17 školních úrazů, z toho 14 spojených s pracovní neschopností dva dny a více. 7

II. 4. 5 ŠKOLENÍ O BOZP Školení zaměstnanců V roce 2015 bylo provedeno školení 8 vedoucích zaměstnanců a pedagogů o BOZP a PO, dle Osnovy č.1/2015 a 9 zaměstnanců, dle Osnovy č.2/2015. Školení žáků Na začátku 2. pololetí školního roku 2014/2015 bylo provedeno školení o BOZP a PO všech žáků SOU dle Osnovy č. 3/2014. UOV provádějí proškolení žáků u nově probíraných témat v OV. V září 2015 byly opět proškoleni všichni žáci SOU osobou odborně způsobilou v prevenci rizik dle osnovy č. 3/2015. Byly provedeny kontroly: Prověrky BOZP, PO; komplexní kontrola provádění prohlídek, revizí, kontrol, školení, vedení předepsané dokumentace a dodržování předepsaných termínů a v oblasti BOZP, PO, HP a E: (Prohlídky přenosného elektrického zařízení, prohlídky elektrických svářeček, prohlídky elektrického zařízení, revizi a tlakové zkoušky tlakových nádob, revize a kontroly elektrorozvodů, plynových rozvodů a plynových zařízení, hromosvodů, požárních vodovodů a hasicích přístrojů, komínových těles, revize tělovýchovného zařízení a nářadí, kontrola regálů, školení pracovníků SOU, PO a BOZP, speciální - obsluha tlakových nádob, kotelen, plynových zařízení, školení lešenářů, instruktora svařování, UOV EM Vyhláška č. 50 příslušné, školení zaměstnanců, užívajících vozidla zaměstnavatele, školení žáků - vstupní - tématické OV, speciální TV atd., školení o BOZP při práci s chemickými látkami, vedení další předepsané dokumentace BP, HP, PO a ekologie, dodržování hygienických a ekologických předpisů, zdravotní preventivní periodické prohlídky, provozní řády - dílen, nízkotlakých kotelen, sportovní haly, dílny údržbáře, písemné jmenování odpovědných osob); III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ III. 1 OBLAST VÝNOSŮ Objem výnosů dosáhl úrovně 50.570.481,14 Kč, z toho výnosy v hlavní činnosti činily 48.034.236,85 Kč, výnosy doplňkové činnosti 2.536.244,29 Kč. Organizace v doplňkové činnosti dosáhla zisku po zdanění 280.935,54 Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je ztráta ve výši 108.892,36 Kč. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek výnosů v hlavní činnosti došlo u těchto účtů: - 609 302 Produktivní práce žáků restaurace RaP z důvodu provádění investiční akce Revitalizace MPV, Kyjov, I. Javora 3018 byla provozovna cca 2 měsíce uzavřena a proto došlo k poklesu tržeb. - 648 307 Čerpání fondu odměn z důvodu vyššího objemu pracovních neschopností, než byl plán a skutečnost r. 2014, byl objem prostředků vyplacených na platy nižší a bylo možné odměny vyplatit v rámci prostředků určených na platy ze státního rozpočtu. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek výnosů v doplňkové činnosti došlo u těchto účtů: - 602 015 Výnosy za hostinské služby - restaurace z důvodu provádění investiční akce Revitalizace MPV, Kyjov, I. Javora 3018 byla provozovna cca 2 měsíce uzavřena a proto došlo k poklesu tržeb. - 602 063 Svářečská škola rekvalifikace ÚP z důvodu uzavření smlouvy o poskytnutí subdodávky na plnění veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pro JMK se Střední školou polytechnickou, Brno, Jílová 36g bylo možné využít kapacit naší svářecí školy a dosáhnout výrazného nárůstu ve výnosech svářecí školy oproti předchozímu účetnímu období. Smlouva byla uzavřena v únoru 2015. 8

- 602 065 Výnosy revize vyhl. 50/1978 Sb. - jedná se o případ, kdy procento vyjádření poměru skutečnosti vůči rozpočtu i předchozímu účetnímu období vykazuje vyšší odchylku, avšak vzhledem k nízké rozpočtované a skutečné částce, se finančně jedná o nepatrný rozdíl. Toto doplňkovou činnost provozujeme málo často, jen na základě oslovení ze strany odběratelů. Záleží na termínu vypršení platnosti daných zkoušek. - 602 070 Sportovní činnost jedná se u využívání sportovní haly ke sportovní činnosti, kdy v době, kdy není využívána pro výuku našich žáků, je využívána ze strany dalších zájemců. Naší škole se v r. 2015 podařilo získat další zájemce, a proto výnosy v této činnosti významně vzrostly. Podrobnější údaje o dosažených výnosech viz příloha č. 15.1. III. 2 OBLAST NÁKLADŮ Objem nákladů dosáhl částky 50.398.437,96 Kč z toho náklady v hlavní činnosti 48.143.129,21 Kč, náklady doplňkové činnosti 2.255.308,75 Kč. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek nákladů v hlavní činnosti došlo u těchto účtů: - 501 381 Materiál pro výuku žáků zvýšené čerpání bylo kryto použitím plánovaného výsledku hospodaření doplňkové činnosti. K nárůstu této položky došlo v důsledku potřeby obnovy materiálu používaného pro výuku žáků tj. např. nákupem šroubováků, kleští, hasáků apod. - 501 931 DDHM do 3 tis. vč. Havlíčkova podrozvaha - zvýšené čerpání bylo kryto použitím plánovaného výsledku hospodaření doplňkové činnosti. - 506 Aktivace dlouhodobého majetku - z důvodu potřeby zajištění rekonstrukce elektrických rozvodů v hale OV Za Humny a v budově dílen Havlíčkova, kterou provedli naši žáci v rámci produktivní činnosti, došlo k nárůstu této položky. - 518 620 Nájemné k poklesu nákladů v této položce došlo z důvodu výběrového řízení, které naše škola provedla spolu s výběrovým řízením na dodávku technických plynů, jedná se totiž o nájemné za pronájem láhví na technické plyny. - 518 800 Poradenské a právní služby, audit k nárůstu této položky došlo z důvodu zaplacení právních služeb, které jsme koncem kalendářního roku potřebovali s náhle vzniklou situací s řešením pracovně-právních vztahů. - 518 833 Lékařské prohlídky žáci č. akce 10410 k nárůstu této položky došlo z důvodu nárůstu výše plateb, které někteří lékaři za provedené prohlídky požadují, platba za jednu prohlídku je v rozpětí cca 50,- Kč 500,- Kč. Došlo také k nárůstu počtu žáků, kteří vykonávali odborný výcvik ve svářecí škole. - 527 503 Závodní preventivní péče k nárůstu těchto nákladů došlo z důvodu cyklického zasílání zaměstnanců k provedení preventivních prohlídek, sice došlo k číselně výrazné procentuální odchylce oproti rozpočtu, finančně se ve skutečnosti nejedná o položku významně ovlivňující hospodářský výsledek organizace. - 528 400 Jiné sociální náklady k odlišnému čerpání těchto nákladů oproti rozpočtu došlo z důvodu omluvené nepřítomnosti žáka a tím pádem, nemožnosti vyčerpat daný příspěvek dle daných pravidel. - 557 300 Náklady z vyřazených pohledávek největší vliv na tuto položku mělo zrušení pohledávky za firmou Jan Chvátal, Kyjov ve výši 124 200,- Kč. Způsob vymáhání dané pohledávky je popsán v části III. 4 této zprávy. Tato položka výrazně neovlivnila hospodářský výsledek, protože zároveň bylo zaúčtováno zrušení opravné položky ve výši 100% k této pohledávce, které bylo vytvořeno v předchozích letech na účtu 556 300 Tvorba a zúčtování opravných položek. 9

K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek nákladů v doplňkové činnosti došlo u těchto účtů: - 501 081 Materiál pro svářecí školu k odlišnému čerpání těchto nákladů oproti rozpočtu došlo z důvodu nárůstu objemu této činnosti, z důvodu uzavření smlouvy o poskytnutí subdodávky na plnění veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pro JMK se Střední školou polytechnickou, Brno, Jílová 36g bylo možné využít kapacit naší svářecí školy a dosáhnout výrazného nárůstu ve výnosech svářecí školy oproti předchozímu účetnímu období a s tím souvisejícímu nárůstu nákladů dané činnosti. - 501 095 Technické plyny k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu výrazného nárůstu objemu služeb poskytovaných svářecí školou, jak již bylo zdůvodněno např. u analytického účtu 501 081. - 501 100 Potraviny restaurace k výraznému poklesu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu provádění investiční akce Revitalizace MPV, Kyjov, I. Javora 3018 byla provozovna cca 2 měsíce uzavřena a proto došlo k poklesu tržeb, vliv uzavření objektu na delší období byl patrný i v následujících měsících roku. - 518 100 Zkoušky svářečů - k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu výrazného nárůstu objemu služeb poskytovaných svářecí školou, jak již bylo zdůvodněno např. u analytického účtu 501 081. - 521 002 Dohody - k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu výrazného nárůstu objemu služeb poskytovaných svářecí školou, jak již bylo zdůvodněno např. u analytického účtu 501 081. - 524 015 Náklady na zdravotní pojištění dohody - k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu výrazného nárůstu objemu služeb poskytovaných svářecí školou, jak již bylo zdůvodněno např. u analytického účtu 501 081. - 524 025 Náklady na sociální pojištění dohody - k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu výrazného nárůstu objemu služeb poskytovaných svářecí školou, jak již bylo zdůvodněno např. u analytického účtu 501 081. - 551 001 Odpisy Stavby - k výraznějšímu nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu nárůstu objemu doplňkové činnosti v r. 2015 oproti r. 2014, kdy odpisy jsou klíčovány v poměru výnosů hlavní a doplňkové činnosti, popř. odpisy jsou přiřazovány k doplňkové činnosti dle objemu používání sportovní haly ke sportovní činnosti v rámci doplňkové činnosti. Podrobnější údaje o struktuře nákladů viz příloha č. 16.1. III. 3 OBLAST FINANČNÍHO MAJETKU Na bankovním účtu č. 4935671/0100, vedeném Komerční bankou, a. s., byl k 31.12. 2015 zůstatek ve výši 4.571.877,50 Kč. Bankovní účet č. 107-2022920237/0100, vedený Komerční bankou, a. s., byl k 26. 11. 2015 zrušen. Tento účet byl využíván k financování grantového projektu v rámci GG CZ.1.07/1.1.16 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Zůstatek účtu byl ke dni zániku smlouvy převeden na účet č. 4935671/0100. Na bankovním účtu č. 107-4237160297/0100, vedeném Komerční bankou, a.s., byl k 31. 12. 2015 zůstatek ve výši 230.279,38 Kč. Tento účet byl využíván k financování projektu Modernizace technického vybavení pro výuku OV vedeného v programu ROP JV pod registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/27.01336. Bankovní úvěrový účet č.35-879071597/0100, vedený Komerční bankou, a.s., byl dne 14. 12. 2015 jednorázově splacen ve výši 14.373.554,50 Kč a zrušen. Tento účet byl využíván k předfinancování nákladů spojených s projektem Modernizace regionálního centra výuky 10

technických oborů a řemesel na okrese Hodonín vedeného v programu ROP JV pod registračním číslem CZ.1.11./3.4.00/42.01627. Bankovní úvěrový účet č. 35-1056921567/0100, vedený Komerční bankou, a.s., byl dne 1. 7. 2015 jednorázově splacen ve výši 818.558,12 Kč a zrušen. Tento účet byl využíván k předfinancování projektu realizovaného v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.16 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na bankovním účtu č. 115-0507110217/0100, vedeném Komerční bankou, a.s., byl k 31.12.2015 zůstatek ve výši 16.688,01 EUR. Tento účet je využíván k financování nákladů spojených s projektem v rámci programu ERASMUS+: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA102-013648. Na bankovním účtu č. 11334671/0100, vedeném Komerční bankou, a. s., byl k 31. 12. 2015 zůstatek ve výši 110.013,60 Kč. Tento účet je využíván pro spravování peněžních prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb. Rozdíl mezi účetním stavem FKSP a stavem finančních prostředků vedených na běžném účtu k tomuto fondu je vyjádřen v následující tabulce: Vazby krytí FKSP k 31. 12. 2015 Název fondu Kč vztah Kryto SÚ, AÚ Kč 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb 261.199,67 = 243201 Běžný účet FKSP 335xx Pohledávky za zaměstnanci (nesplacené půjčky FKSP) Pohledávky účtu FKSP Závazky účtu FKSP 110.013,60 129.107,00 7.000,00 24.439,07-9.360,00 Stav cenin k 31. 12. 2015 byl ve výši 14,00 Kč. Jednalo se o poštovní známky. III. 4 OBLAST POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2015 je uveden v tabulce příloha č. 17, jež je součástí této Výroční zprávy. Největší naší pohledávkou je pohledávka z roku 2003 za Union bankou, a. s. v likvidaci ve výši 1.329.684,06 Kč. Tuto pohledávku naše organizace převzala od jedné ze slučovaných škol při sloučení k 1. 7. 2004. Pohledávka je přihlášena v konkursním řízení. Na tuto pohledávku byla v r. 2010 vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Dle Usnesení KS v Ostravě je prodloužena lhůta určená správci konkursní podstaty pro předložení konečné zprávy a vyúčtování jeho odměny a výdajů do 30. 11. 2016. Dalšími problematickými pohledávkami byly pohledávky za Janem Chvátalem, Kyjov. Tyto pohledávky převzala jedna ze slučovaných škol při předchozím slučování s SPV Ždánice. Na tyto pohledávky byly vystaveny dva exekuční příkazy. Pohledávky byly postupně vymáhány exekutorským úřadem a od r. 2011 zasílal exekutor postupně vymožené částky právnímu zástupci školy, který je posílal na účet školy. První exekuce o zaplacení 63.698,- Kč s příslušenstvím byla vymožena. Ve věci exekučního příkazu, jež zněl na pohledávku ve výši 124 200,- Kč, rozhodl Krajský soud v Brně usnesením o odvolání naší školy proti usnesení Okresního soudu v Hodoníně tak, že usnesení soudu prvního stupně ve výroku o zastavení exekuce a o nákladech exekuce soudního exekutora potvrdil. Protože také na tuto pohledávku byla v r. 2010 vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb., byla v měsíci prosinci 2015 opravná položka zrušena a zaúčtováno vyřazení pohledávky v plné výši. Na pohledávku ve výši 10.080,- Kč, splatnou 27. 9. 2005 za poskytnuté ubytovací služby p. Igoru Janíkovi je vydán exekuční příkaz na základě rozsudku Okresního soudu Zvolen ze dne 7. 6. 2007. Soudní exekutor doposud nezjistil žádný majetek povinného. Na tuto 11

pohledávku byla v r. 2010 vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 8c zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. Naše SOU dále eviduje pohledávku za organizací Agrodružstvo Vranovice v likvidaci, které připravovala v letech 1991-1994 žáky. Výše této pohledávky činí 15.020,50 Kč. Tato pohledávka je řešena v rámci konkurzního řízení. Ukončení konkursu brání spory vedené Krajským soudem v Brně z podnětu žalobce Obce Vranovice. Rovněž na tuto pohledávku byla v r. 2010 vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. K 31. 12. 2015 evidujeme 713 dní po splatnosti fakturu za panem Zdeňkem Kopkou, Orlovská 170, 735 32 Rychvald ve výši 17 200,- Kč. Dluh vznikl neuhrazením faktury č. 386/2013 za ubytování v Penzionu I. Javora 3018, Kyjov. Usnesením Okresního soudu v Karviné byl schválen smír účastníků, kdy se žalovaný pan Zdeněk Kopka zavázal zaplatit naší škole částku 17.200,- Kč a náhradu soudních nákladů řízení. Dlužnou částku povinný dle Smíru neuhradil, proto byl daný dluh předán k vymáhání Exekutorskému úřadu Hodonín, SOU Kyjov obdrželo vyrozumění o zahájení exekuce. K této pohledávce byla vytvořena opravná položka ke dni 31. 12. 2015 ve výši 70 %. Naše škola v r. 2015 nebyla účastníkem žádných soudních sporů kromě vymáhání výše uvedených pohledávek a nedošlo ani k žádným mimosoudním vyrovnáním. III. 5 OBLAST DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ Ze státního rozpočtu byla naší organizaci na r. 2015 poskytnuta dotace na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši celkem 30 324 000,00 Kč. Celá výše dotace byla vyčerpána dle rozpočtu. Dále jsme obdrželi účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci programu Podpora romských žáků středních škol ve výši 28 700,00 Kč. Z důvodu nedoložení dokladů žáky, nemoci žáka, bylo vyčerpáno na tento účel pouze 17 240,00 Kč. Další účelovou dotací byla dotace MŠMT na podporu odborného vzdělávání s UZ 33049 ve výši celkem 1 066 007,- Kč. Celá výše dotace byla vyčerpána dle rozpočtu. Také byl vyčerpán limit zaměstnanců vážící se k této dotaci ve výši 1,74 úvazku. Na zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015 byla poskytnuta účelová dotace z MŠMT s UZ 33052 ve výši 919 436,- Kč. Dotace byla vyčerpána v celé výši. Na zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v r. 2015 byla poskytnuta účelová dotace z MŠMT s UZ 33061 ve výši 154 401,- Kč. Z dotace nebylo vyčerpáno 0,29 Kč určené na příděl do FKSP. V roce 2015 jsme obdrželi v rámci programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními účelový příspěvek z prostředků Jihomoravského kraje ve výši 50 000,00 Kč na realizaci projektu Děkuji, nechci!. Celý příspěvek ve výši 50 000,00 Kč byl vyčerpán. Další účelový příspěvek z rozpočtu JMK nám byl poskytnut na krytí přímých výdajů na vzdělávání ve výši 239 000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s vyplácením odstupného. Z tohoto příspěvku nebylo vyčerpáno 1 791,00 Kč. Z rozpočtu JMK nám byl poskytnut příspěvek na úhradu odměn zaměstnanců ve výši 124 600,- Kč. Celý tento příspěvek byl vyčerpán. Z rozpočtu JMK nám byl poskytnut účelový příspěvek na Stipendia pro žáky v učebních oborech žákům vybraných oborů ve výši 146 500,00 Kč. Na stejný účel jsme mohli použít nevyčerpanou část prostředků z minulých let ve výši 74 500,00 Kč. Z tohoto příspěvku nebylo vyčerpáno 74 000,00 Kč, jelikož žáci nesplnili kritéria pro poskytnutí prospěchových stipendií. Z rozpočtu JMK nám byl poskytnut příspěvek na podporu tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách ve výši 50 000,- Kč. Tento příspěvek byl vyčerpán v plné výši. 12

Z rozpočtu JMK nám bylo poskytnuto na akci č. 10410 Lékařské prohlídky na lékařské prohlídky žáků 25 100,- Kč. Příspěvek byl čerpán ve výši 16 290,- Kč. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byl naší organizaci poskytnut příspěvek na provoz bez výše popsaných účelových příspěvků ve výši 8 145 000,00 Kč. Celý příspěvek byl spotřebován v r. 2015. Dále nám byla poskytnuta účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 na projekt: Výuka jazyků na SOU Kyjov moderně reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0503 v celkové výši 950 855,- Kč. Tyto prostředky byly použity dle projektu v r. 2015. Dále jsme obdrželi prostředky z grantového projektu JMK v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 č. projektu CZ.1.1.16/01.0072 GG OP VK ve výši 962.462,14 Kč, což představovalo prostředky na základě schválení MZ č. 7, ŽoP č. 7 po ukončení realizace projektu. Na základě grantové smlouvy uzavřené mezi naší organizací a Domem zahraniční spolupráce, příspěvkovou organizací, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, IČ 61386839, č. 2015-1-CZ01-KA102-013648 jsme obdrželi na projekt s názvem Odborné stáže v zahraničí SOU, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 první zálohu na grant ve výši 26 404,80 EUR na financování nákladů akce. Grant byl čerpán ve výši 164 629,80 Kč. Nespotřebovaná část grantu byla převedena k čerpání v r. 2015 do rezervního fondu ve výši 548.959,92 Kč. Dalším dotačním titulem byla investiční dotace poskytnutá z Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace objektu MPV, Kyjov I. Javora 3018, kdy jsme obdrželi dotaci dle žádosti o platbu číslo 1, Dotace FS výše podpory činila 2.079.309,54 Kč, Dotace SFZP výše podpory činila 122.311,97 Kč. Faktury vztahující se k dané žádosti o platbu byly uhrazeny dle smlouvy se SFŽP. Škole byl také poskytnut investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci Revitalizace objektu MPV, Kyjov I. Javora 3018 ve výši 3.155.000,00 Kč. V roce 2015 bylo použito 2 621 812, 94 Kč z tohoto příspěvku. V r. 2016 bude 533 187, 06 Kč vráceno zřizovateli. Škola obdržela po skončení a finančním vypořádání projektu s názvem Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín v rámci ROP JV reg. č. CZ.1.11/3.4.00/42.01627 investiční dotaci ve výši 13 921 101,72 Kč, a neinvestiční dotaci ve výši 681 628,- Kč. Podrobnější informace o přijatých dotacích ze státního rozpočtu a jejich čerpání jsou uvedeny v tabulce příloha č. 13, jež je součástí téhle Výroční zprávy. III. 6 INVESTICE III. 6. 1 Probíhající nedokončené investiční akce: III. 6.1.1 PRAKTICKÁ ŠKOLA BEZBARIÉROVÁ A MODERNÍ V rámci příprav na nové programovací období byla zpracována prováděcí projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na vybudování bezbariérovosti objektu a úpravy okolí (malé sportoviště, okrasná a užitková zahrada, venkovní výukový prostor, skladový prostor) MPV Za Humny 3303. Na odbor školství JMK byla odeslána karta projektu. Projektový záměr je zahrnut do databáze projektových záměrů pro Regionální stálou konferenci JMK. Celkové předpokládané náklady jsou cca 9 mil. Kč. 13

III. 6. 2 Ukončené investiční akce v roce 2015: III. 6. 2. 1 ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL NA STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI, KYJOV, HAVLÍČKOVA 1223/17, v rámci realizace grantového projektu JMK - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt č.: CZ.1.1.16/01.0072 GG OP VK. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 probíhaly práce na dokončení jednotlivých klíčových aktivit projektu a na zpracování závěrečné monitorovací zprávy. V měsíci lednu 2015 proběhly Dny řemesel pro žáky základních škol a v únoru závěrečná konference, kterou byl projekt zhodnocen a ukončena jeho realizace. Závěrečná monitorovací zpráva byla zprostředkujícím orgánem schválena. III. 6. 2. 2 MODERNIZACE REGIONÁLNÍHO CENTRA VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL NA OKRESE HODONÍN Operační program: ROP Jihovýchod, realizace: 2014 2015, celkové způsobilé výdaje: 15 742 908,- Kč Klíčové aktivity: 1. Modernizace vybavení pro výuku odborného výcviku: dílna strojního zpracování kovů, svářečská škola, vybavení pro výuku stavebních oborů. 2. Rekonstrukce haly pro odborný výcvik. Kolaudace rekonstruované haly proběhla 9. ledna 2015. Vybavení dílen bylo dodáno v prvním pololetí roku 2015. Projekt proběhl bez závad a byl ukončen. V měsíci září 2015 proběhla kontrola realizace projektu ze strany poskytovatele dotace ROP JV, bez závad. Do konce roku 2015 proběhlo i finanční vypořádání na základě závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu. III. 6. 2. 3 REVITALIZACE OBJEKTU MPV, KYJOV, I. JAVORA 2018 V březnu 2015 byla podána na SFŽP žádost o vynětí projektu Revitalizace objektu MPV Kyjov, I. Javora 3018 ze zásobníku projektů v operačním programu ŽP. Žádost byla akceptována. Proběhla příprava realizace stavby a v červnu 2015 byla stavba zahájena. Z důvodů víceprací, které byly zjištěny při postupném odkrývání konstrukcí, byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, navýšena cena díla a posunut termín dokončení na 11.9.2015. Revitalizace objektu MPV, Kyjov, I. Javora 3018 měla rozpočtový náklad 5,1 mil. Kč a obsahovala rekonstrukci střešního pláště, aby nedocházelo k přehřívání v prvním patře, výměnu otvorových prvků, pokud už nebyly vyměněny, zateplení objektu a změna celkového pohledu ze zadní a boční strany. Z důvodu rekonstrukce střechy a průběhu stavebních prací byl v restauraci na celé období rekonstrukce uzavřen provoz. Stavba byla předána 11.9.2015 a kolaudace proběhla 9.10.2015. 14

III. 6. 2. 4 SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU 2015, DLE ZDROJE FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH AKCÍ Název akce Svářečka MagicWave 2200 Comfortz G/F Průmyslový podlahový mycí stroj Karcher B 40 C Ep D 43 Instalace žaluzií do nově instalovaných oken po zateplení objektu dílen "Vila" Praktická škola bezbariérová a moderní Finanční výdaje na realizaci akce v tis. Kč 118,0 71,4 43,6 240,1 Obnova vybavení dílen OV Poznámka Splnění hygienických podmínek odstínění proti přímému slunečnímu svitu Projektová dokumentace a zeměměřičské práce, správní poplatek Revitalizace objektu MPV, Kyjov I. Javora 3018 Rekonstrukce haly OV Za Humny 3303/24 - rozšíření elektrických rozvodů Rekonstrukce elektrických rozvodů budova dílen Havlíčkova 1223/17 Stavební úpravy objektu SOU Kyjov - dílny Rekonstrukce haly pro OV a stávajících učeben v MPV Kyjov, Za Humny 4 775,7 50,5 56,7 64,1 208,6 Financováno z dotace JMK a OPŽP, část - financováno z prostředků IF SOU Akce započata v r. 2014, vytvoření samostatné dílny pro výuku oboru vzdělání Instalatér Pokračování akce započaté v r. 2014, financováno v rámci projektu Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín, č. CZ.1.11/3.4.00/42.01627, část dofinancováno z prostředků IF SOU - vícepráce vzniklé v průběhu provádění stavby Soustruh hrotový - 3 ks 18,0 Bruska vodorovná rovinná 4,8 Svařovací boxy - dílna Strojního mechanika 73,0 Splátka investičního úvěru 13 691,9 Financováno v rámci projektu Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín, č. CZ.1.11/3.4.00/42.01627, část ve výši příjmů z prodeje nahrazovaného vybavení dofinancováno z prostředků IF SOU Financováno v rámci projektu Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín, č. CZ.1.11/3.4.00/42.01627, část ve výši příjmů z prodeje nahrazovaného vybavení dofinancováno z prostředků IF SOU Financováno v rámci projektu Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín, č. CZ.1.11/3.4.00/42.01627 Odvod investičních zdrojů do IF JMK 1 028,0 Převod do IF JMK 316,6 dle 16. ZZ JMK - vratka účelově určených finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu JMK III. 7 DOPLŇKOVÁ ČINNOST Naše škola se snaží v návaznosti na hlavní účel naší organizace provozovat také doplňkovou činnost tak, aby byl majetek, který spravujeme, hospodárně využíván a organizace získala další prostředky na podporu své hlavní činnosti. Významnou součástí doplňkové činnosti je provádění odborných kurzů a školení a v jejím rámci je to činnost svářecí školy. Podíl svářecí školy na doplňkové činnosti činil cca 53%. Vysoký podíl na doplňkové činnosti má hostinská činnost provozovaná v době, kdy nemůže být zajišťována žáky naší školy v rámci odborného výcviku (přes víkendy, o svátcích, 15

ve večerních hodinách). Hostinská činnost je provozována v Restauraci a Penzionu Boršov a podílí se na tržbách doplňkové činnosti cca 24%. Dále také poskytujeme sportovní halu k využití ke sportovním činnostem jiným subjektům v době, kdy není využita po výuku našich žáků. Součástí doplňkové činnosti je také vaření obědů pro zaměstnance ZŠ a MŠ Za Humny a další zájemce z řad veřejnosti. IV. AUTOPROVOZ Rok 2015 ujeto spotřeba PHM celkem průměrná spotř. Citroen Berlingo HOI 46-13 5 561 km 422,02 nafty 7,59 l Felicie HOI 07-14 2 044 km 214,55 l natural 10,50 l Renault 5B6 47-09 7 748 km 496,91 l nafty 6,41 l Renault Trafic 5B8 83-46 10 634 km 826,24 l nafty 7,77 l FIAT DUCATO 9B0 2448 11 931 km 1 073,90 l nafty 9,00 l Křovinořez 10,01 l natural Sněhová fréza 10,50 l natural TK14K 9,00 l natural Celková spotřeba nafty: 2 819,07 litrů Celková spotřeba benzinu Natural: 244,06 litrů Využití dopravních prostředků: Citroen Berlingo Škoda Felície Renault Kangoo Renault Trafic FIAT DUCATO zásobování, služební účely, doprava žáků na OV zásobování, rozvoz stravy služební účely, zásobování zásobování, služební účely, doprava žáků na OV zajišťování produktivní práce žáků Opravy: V roce 2015 byla prováděna běžná údržba vozidel, včetně technických a servisních prohlídek. Na opravy a udržování, včetně technických prohlídek dopravních prostředků, bylo vynaloženo celkem 59 550,-- Kč. Nejvyšší částka byla vynaložena na opravy Citroen Berlingo a to 34 816,- Kč, Škoda Felicia 9 847,--Kč, Renault Cango 7 215,-- Kč a Fiat Ducato 2 228,- Kč. Náklady na opravy jsou vyšší jak v roce 2014 z důvodu stáří používaných dopravních prostředků a nutných oprav (Citroen Berlingo rok výroby 1996 a Škoda Felicia rok výroby 1996) Náklady na opravy podle MPV MPV Kyjov, Za Humny 3303/24 MPV Kyjov, I. Javora 3018 MPV Kyjov, Havlíčkova 1223/17 11 992,00 Kč 9 569,00 Kč 37 989,00 Kč V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM Stav majetku k počátku a ke konci sledovaného období nejlépe uvidíme z výkazu Rozvaha k 31. 12. 2015 jež je součástí této Výroční zprávy. Druh majetku Číselné označení účtu Účetní stav v Kč k 1. 1. 2015 Účetní stav v Kč k 31. 12. 2015 DDNM Havlíčkova 018 101 346 858,28 346 858,28 DDNM RaP 018 201 6 735,00 6 735,00 DDNM Za Humny 018 301 9 282,00 9 282,00 16

DDNM celkem 018 362 875,28 362 875,28 Budovy pro služby obyv. 021 211 36 941 367,00 37 188 694,00 Havlíčkova Budovy pro služby obyv. 021 221 7 715 129,50 10 440 088,44 RaP Budovy pro služby obyv. 021 222 0,00 2 201 621,51 RaP - OPŽP Budovy pro služby obyv. 021 231 13 375 156,36 20 738 464,93 Za Humny Budovy pro služby obyv. 021 241 4 185 819,00 4 185 819,00 OPŽP - hala Budovy pro služby obyv. 021 251 3 624 978,00 3 624 978,00 OPŽP - škola Budovy pro služby obyv. 021 261 2 131 145,00 2 131 145,00 OPŽP - vila Budovy pro služby obyv. 021 271 1 291 297,00 1 291 297,00 OPŽP - dílna Budovy pro služby obyv. 021 281 2 484 783,88 2 484 783,88 OPŽP - ZH Komunikace a veřejné 021 401 495 825,00 495 825,00 osvětlení Jiné inženýrské sítě 021 501 1 417 726,00 1 417 726,00 Ostatní stavby RaP 021 621 395 675,00 395 675,00 Stavby celkem 021 74 058 901,74 86 596 117,76 Dopravní prostředky 022 011 999 500,00 999 500,00 Havlíčkova Dopravní prostředky RaP, 022 021 283 428,00 283 428,00 Urbanova Dopravní prostředky Za 022 031 1 167 969,00 1 167 969,00 Humny Energetické a hnací stroje 022 111 3 361 451,00 3 361 451,00 Havlíčkova Inventář Havlíčkova 022 211 127 921,00 127 921,00 Inventář RaP, Urbanova 022 221 632 854,60 651 744,60 Inventář Za Humny 022 231 149 573,00 130 683,00 Kancelářská technika 022 311 1 820 668,00 1 820 668,00 Havlíčkova Kancelářská technika RaP, 022 321 95 914,00 95 914,00 Urbanova Kancelářská technika Za 022 331 43 411,00 43 411,00 Humny Prac. stroje, přístroje a zvl. 022 411 4 711 020,00 4 715 123,00 techn. Havlíčkova Prac. stroje, přístroje a zvl. 022 421 557 674,00 557 674,00 techn. RaP, Urb. Prac. stroje, přístroje a zvl. 022 431 399 683,00 471 073,00 techn. Za Humny OPVK 03.08. Vybavení dílen 022 441 1 137 250,00 1 137 250,00 17

OPVK Za Humny 022 451 57 819,90 57 819,90 ROP 2012 Havlíčkova 022 461 2 826 397,00 2 826 397,00 ROP 2013 Havlíčkova 022 471 6 682 850,00 ROP 2013 Za Humny 022 491 22 800,00 Soubory movitých věcí 022 611 470 834,00 470 834,00 Havlíčkova Soubory movitých věcí Za 022 631 142 577,00 142 577,00 Humny OPVK 022 641 113 982,00 113 982,00 08.01.5.Vybav.staveb.oborů ZH Ostatní SMV Za Humny 022 931 208 461,00 208 461,00 Samostatné movité věci a 022 19 308 387,50 26 310 537,50 soub. movit. věcí DDHM Havlíčkova 028 211 14 401 502,21 13 963 280,90 DDHM Urbanova, RaP 028 221 1 478 364,55 1 652 337,09 DDHM Za Humny 028 231 4 532 359,78 4 424 769,01 DDHM Havlíčkova ROP 028 241 372 424,75 372 424,75 2012 DDHM Havlíčkova ROP 028 251 120 008,40 2013 DDHM Za Humny 2013 028 261 448 982,60 DDHM celkem 028 20 784 651,29 20 981 802,75 Zahrady, pastviny, louky, 031 311 84,00 84,00 rybníky Havl. Zahrady, pastviny, louky, 031 321 0,00 0,00 rybníky Urb. Zahrady, pastviny, louky, 031 331 0,00 0,00 rybníky Za Humny Zastavěná plocha 031 421 140 626,00 140 626,00 Havlíčkova Zastavěná plocha RaP 031 431 201 776,18 201 776,18 Zastavěná plocha Za 031 441 42 866,00 42 866,00 Humny Ostatní pozemky Havl. 031 511 118 028,00 118 028,00 Ostatní pozemky RaP 031 521 0,00 0,00 Ostatní pozemky Za Hu. 031 531 80 904,00 80 904,00 Pozemky celkem 031 584 284,18 584 284,18 NDHM-Staveb. úpr. dílny 042 112 9 922,00 0,00 Havlíčkova NDHM-Praktická škola 042 113 240 050,00 bezbariérová NDHM oprava střechy 042 281 30 000,00 0,00 RaP NDHM Revital. objektu 042 288 150 835,00 0,00 RaP NDHM-Revitalizace 042 290 6 582 236,38 0,00 vila+dílny Havl. Slaboproudé kabelové 042 293 23 214,00 23 214,00 18

rozvody Havlíčkova ROP 2 Za Humnyrekonstr. 042 297 7 306 199,07 0,00 haly NDHM celkem 042 7 520 170,07 263 264,00 Oprávky k drobnému 078 101-346 858,28-346 858,28 DNHM Havlíčkova Oprávky k drobnému 078 201-6 735,00-6 735,00 DNHM Urbanova Oprávky k drobnému 078 301-9 282,00-9 282,00 DNHM Za Humny Oprávky k dr. DNHM 078-362 875,28-362 875,28 Budovy pro služby obyv. 081 211-8 789 103,00-9 287 349,00 Havlíčkova Budovy pro služby obyv. 081 221-2 284 819,00-2 489 061,00 RaP Budovy pro služby obyv. 081 222-0,00-9 172,00 RaP - OPŽP Budovy pro služby obyv. 081 231-4 921 584,00-5 227 443,00 Za Humny Budovy pro služby obyv. 081 241-235 452,00-340 104,00 OPŽP - hala Budovy pro služby obyv. 081 251-30 216,00-75 540,00 OPŽP - škola Budovy pro služby obyv. 081 261-17 760,00-44 400,00 OPŽP - vila Budovy pro služby obyv. 081 271-10 768,00-26 920,00 OPŽP - dílny Budovy pro služby obyv. 081 281-38 864,00-97 160,00 OPŽP Za Humny Budovy pro služby 081 291-98 244,00 obyvat.rop2 Za Humny Komunikace a veř. osv. 081 401-116 292,00-122 748,00 Jiné inženýrské sítě 081 501-883 760,00-915 680,00 Ostatní stavby RaP 081 621-93 225,00-103 125,00 Oprávky ke stavbám 081-17 421 843,00-18 836 946,00 Dopr. prostředky Havl. 082 011-999 500,00-999 500,00 Dopr. prostředky RaP, 082 021-283 428,00-283 428,00 Urbanova Dopr. prostředky Za 082 031-588 187,00-632 641,00 Humny Ener. a hnací stroje Havl. 082 111-1 824 150,00-1 971 933,00 Inventář Havlíčkova 082 211-127 921,00-127 921,00 Inventář RaP, Urbanova 082 221-632 854,60-651 744,60 Inventář Za Humny 082 231-149 573,00-130 683,00 Kancel. technika Havl. 082 311-1 814 139,00-1 818 954,00 Kanc. technika RaP, Urb. 082 321-95 914,00-95 914,00 Kanc. technika Za Hum. 082 331-43 411,00-43 411,00 Prac. stroje, přístroje a zvl. technika Havlíčkova 082 411-4 499 112,00-4 484 943,00 19

Prac. stroje, přístroje a zvl. 082 421-557 674,00-557 674,00 techn. RaP, Urban. Prac. stroje, přístroje a zvl. 082 431-349 509,00-375 431,00 technika Za Humny OPVK-03.08.01.01. 082 441-501 215,00-724 883,00 Vybavení dílny SM OPVK ZH 082 451-15 270,00-23 862,00 ROP 2012 - Havlíčkova 082 461-199 760,00-366 740,00 ROP 2013 Havlíčkova 082 471 0,00-194 957,00 ROP 2013 Za Humny 082 481 0,00-21 497,00 ROP 2013 Havlíčkova hl. č. 082 491 0,00-665,00 Soubory movitých věcí 082 611-461 314,00-470 834,00 Havlíčkova Soubory movitých věcí Za 082 631-130 272,00-136 488,00 Humny Oprávky k SMV ostatní 082 931-177 189,00-190 137,00 Za Humny Oprávky k sam. mov. 082-13 450 392,60-14 304 240,60 věcem a SMV Oprávky k drobnému DHM 088 211-14 401 502,21-13 963 280,90 Havlíčkova Oprávky k drobnému DHM 088 221-1 478 364,55-1 652 337,09 Urban., RaP Oprávky k drobnému DHM 088 231-4 532 359,78-4 424 769,01 Za Humny Oprávky k drobnému DHM 088 241-372 424,75-372 424,75 Havl. ROP Oprávky k DDHM ROP 088 251 0,00-120 008,40 2013 Havlíčkova Oprávky k drobnému 088 261 0,00-448 982,60 DDHM ROP 2013 Za Humny Oprávky k drobnému 088-20 784 651,29-20 981 802,75 DHM Pořízení materiálu 111 000 0,00 0,00 Kancelářské potřeby 112 320 0,00 0,00 Propagační materiály 112 345 24 955,60 4 095,00 Čisticí, desinf. a úklid. 112 361 896,72 3 329,25 prostř. RaP Pohonné hm. a mazadla 112 370 4 728,25 2 352,64 Materiál nářadí, hutní 112 382 3 804,00 8 554,72 mat., svář. Technické plyny 112 395 3 738,90 17 294,53 Potraviny hlavní sklad 112 400 44 951,61 42 343,48 Potraviny cv. kuchyň 112 401 2 130,85 2 305,68 Šupová Potraviny cv. kuchyň 112 402 1 841,72 1 747,61 Neduchalová Potraviny - restaurace 112 403 47 059,63 50 304,37 20

Potraviny kuchyň 112 404 5 929,69 5 519,03 Kotásek Potraviny ŠJ 112 405 0,00 164,03 Potraviny - Delikomat 112 406 3 045,92 557,96 Obaly 112 930 38 917,00 58 008,00 Přísně zúčt. tiskopisy 112 935 405,00 945,00 Tiskopisy SEVT 112 936 16 014,90 3 495,30 Karty ŠJ Něničková 45/ks 112 940 90,00 45,00 Karty ŠJ Něničková 50/ks 112 941 0,00 0,00 Karty ŠJ Něničková 53/ks 112 942 0,00 106,00 Karty ŠJ Něničková 112 943 1 344,00 56,00 56/ks Karty ŠJ Zemánková 112 950 100,00 50,00 50/ks Karty ŠJ Zemánková 112 951 0,00 53,00 53/ks Karty ŠJ Zemánková 112 952 728,00 56,00 56/ks Karty ŠJ Něničková 50/ks 112 953 50,00 0,00 Karty ŠJ Zemánková 112 954 0,00 990,66 52,14/ks Karty ŠJ Něničková 112 955 0,00 990,66 52,14/ks Karty kopírka Havlíčkova 112 960 4 005,00 4 005,00 89/ks Karty kopírka Havlíčkova 112 961 238,00 238,00 119/ks Všeobecný materiál 112 970 4 126,00 6 120,00 Dřevo 112 971 1 800,00 0,00 Sklad OPVK 112 980 0,00 0,00 Materiál na skladě 112 210 900,79 213 726,92 Nedokončená výroba 121 100 3 326,00 17 080,00 OP k pohl. Unionbanka 192 391-1 329 684,06-1 329 684,06 OP k pohl. HZZP v likv. 192 392-676,02-676,02 OP k jiným pohl. z HČ 192-1 330 360,08-1 330 360,08 OP k odběratelům-kopka 194 110-8 160,00-12 040,00 Zdeněk OP k odběratelům TC 194 300-29 512,00 0,00 Engineering OP k odběratel. - Janík 194 400-10 080,00-10 080,00 ÓP k odběratelům 194 500-15 020,50-15 020,50 Agrodr. Vranovice OP k odběratelům- 194 600-8 402,50 0,00 Konkord-Invest OP k odběratel. Chvátal 194 800-124 200,00 0,00 OP k odběratelům 194-195 375,00-37 140,50 Běžný účet - provoz 241 100 3 848 759,48 2 869 208,46 BÚ peněžní prostředky 241 111 95 193,00 94 478,00 21