Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016 rozpočtové opatření č. 4 RO č.3 +/- RO č.4 Příjmy tis. Kč tis. Kč Příjmy daňové 77 822-1 970 75 852 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 177 177 3 Daň z příjmu FO... 1 174 1 174 4 Daň z příjmu právnických osob... 10 774 10 774 5 Daň z příjmu PO placená obcemi... 4 224-1970 2 254 6 Daň z přidané hodnoty... 23 999 23 999 7 Daň z nemovitostí... 5 600 5 600 8 Správní poplatky... 3 200 3 200 9 Poplatky za ukládání odpadu... 7 200 7 200 10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem... 2 680 2 680 11 Poplatek ze psů... 145 145 12 Poplatek za užívání veř. prostranství... 220 220 13 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP... 120 120 14 Odvod z loterií a jiných podobných her... 6 000 6 000 Příjmy nedaňové 12 650 0 12 650 1 Příjmy z pronájmu lesa... 1 800 1 800 2 Příjmy z pronájmu pozemků... 1 200 1 200 3 Nájem městské honitby... 30 30 4 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách... 19 19 5 Bytové hospodářství pronájem kotelen... 970 970 6 Splátka za kotelny Bytes... 80 80 7 Pečovatelská služba (úhrady za službu)... 150 150 8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 1 000 1 000 9 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné)... 45 45 10 Pokuty městská policie... 50 50 11 Sankční poplatky ŽP... 76 76 12 Příjmy z pohřebnictví... 100 100 13 Příjmy z parkovného... 220 220 14 Příjem od EKO-KOM... 700 700 15 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) bez DPH... 4 510 4 510 16 Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé... 1 174 1 174 17 Příjem za věcná břemena... 350 350 18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně... 83 83 19 Úklid DPS v r. 2015 přefakturace správě bytů a nebytů... 45 45 20 Pojistné plnění VO ul. 5. května... 22 22 21 Vyúčtování spotřeby tepla HZ Vrchlického ul... 3 3 22 Příjem za elektroodpad... 23 23 Kapitálové příjmy 12 800 0 12 800 Prodej nemovitostí... 12 800 12 800 1
Přijaté dotace (transfery) 14 895 1 366 16 261 1 Příspěvek na výkon státní správy... 11 086 11 086 2 Dotace na konsolidaci IT a nové služby TC ORP Horšovský Týn (z EU)... 3 081 3 081 3 Úhrady od obcí dle VP smluv za úkony provedené v r. 2015... 58 58 4 Úhrada za činnost Městské policie dle VP smluv... 12 12 5 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře... 62 61 123 6 Dotace na pečovatelskou službu od PK... 476 476 7 Dotace na akceschopnost jednotek SDH od PK... 120 120 8 Dotace od PK pro MKZ na Divadelní máj 2016 0 15 15 9 Dotace od PK pro MKZ na Oblastní přehlídku SČDO.. 0 12 12 10 Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí za r. 2015.. 0 179 179 11 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí.. 0 925 925 12 Dotace na sociálního pracovníka. 0 174 174 Příjmy celkem 118 167-604 117 563 Financování 34 803 0 34 803 1 Vlastní zdroje z minulých let (vč. fin. vypořádání dotací se stát. rozpočtem za r. 2015)... 34 803 34 803 Příjmy + financování celkem 152 970-604 152 366 2
RO č.3 RO č.4 Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství 67 61 128 1 - úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města... 5 5 2 - činnost odborného lesního hospodáře (dotace)... 62 61 123 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 21 788 25 21 813 Doprava celkem... 13 762 25 13 787 1 - údržba místních komunikací, zimní údržba... 1 827 1 827 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města... 310 310 3 - čištění a oprava silničních vpustí... 170 170 4 - revize a kontrola mostů a lávek... 80 80 5 - čekárna Hašov... 75 75 6 - ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění... 300 300 7 - oprava lávky k nádraží Dobrovského ul... 200 200 8 - parkoviště u HZ Vrchlického ul... 2 000 2 000 9 - přístup pěších k autobusové zastávce Semošice... 1 000 1 000 10 - chodník + MK v Pivovarské ul. (od křiž. s Dvořákovou, kolem bytovek, po most)... 4 500 4 500 11 - parkovací místa Lidická ul. + Sylvánova... 700 700 12 - rekonstrukce ul. Plzeňská (příprava, VO)... 1 500 1 500 13 - dokončení povrchů po plynofikaci Tolstého ul... 900 900 14 - přechod pro chodce u prodejny Penny... 100 100 15 - zabránění stékání vod - ul. K Terénu... 100 100 16 - nákup zábran na uzavírky.. 0 25 25 Příspěvek na dopravní obslužnost... 150 150 Vodní hospodářství celkem... 7 876 0 7 876 1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)... 70 70 2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)... 200 200 3 - rozbory vody... 60 60 4 - deratizace kanalizačních šachet... 48 48 5 - fond obnovy a oprav CHVAK (bez DPH)... 7 096 7 096 6 - kašny - provoz a opravy... 35 35 7 - oprava vodních nádrží (vč. nutné pasportizace)... 200 200 8 - členský příspěvek Mikroregionu Radbuza... 97 97 9 - likvidace septiku u budovy MŠ ul. Pionýrů... 70 70 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 88 367 2 88 369 Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání 5 390-13 5 377 Mateřské školy celkem... 1 890-13 1 877 1 - příspěvek na provoz... 1 630 1 630 2 - investiční příspěvek (škrabka na brambory II. MŠ, III. MŠ)... 110-13 97 3 - odstranění staré terasy... 150 150 Základní škola celkem... 3 300 0 3 300 1 - příspěvek na provoz... 2 800 153 2 953 2 - investiční příspěvek (konvektomat do ŠJ)... 500-153 347 3
Základní umělecká škola celkem... 200 0 200 1 - příspěvek na provoz... 200 200 Záležitosti kultury a sportu 12 234 662 12 896 Činnost knihovnická celkem... 1 168 0 1 168 1 - mzdy + ost. os. náklady... 595 595 2 - odvody... 203 203 3 - provoz... 370 370 Příspěvek MKZ celkem... 4 000 87 4 087 Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti, ostraha... 155 30 185 Dotisk publikací (Paměť domů, Kostel sv. Anny)... 52 52 Klub společenských akcí celkem... 100 100 Příspěvek na Juniorfest... 65 35 100 Zajištění dopravy do Nabburgu.. 0 10 10 Obnova hodnot místních kulturních památek celkem... 1 200 0 1 200 1 - drobné opravy památek... 200 200 2 - ochrana památek (program reg. MPR) vč. nezbytných zpráv mimo PD... 1 000 1 000 Tělovýchovná činnost celkem... 4 084 300 4 384 1 - okresní kolo mladých cyklistů... 18 18 2 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo... 250 250 3 - výdaje na areál Podhájí... 191 191 4 - dětská hřiště (3x) - revize, opravy... 275 300 575 5 - dotace na správce stadionu... 300 300 6 - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny... 2 850 2 850 7 - legalizace staveb na pozemku KN 390/11... 200 200 Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží... 550 550 Individuální dotace ostatním společenským organizacím... 200 200 Programové dotace z rozpočtu města (granty)... 600 600 Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce... 60 60 Individuální dotace "Účast fotbalových mužstev FC Dynamo H. Týn v kraj. soutěžích" 0 200 200 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 61 194-717 60 477 Územní rozvoj celkem... 54 700-942 53 758 1 - rezerva na nepředpokládané výdaje... 27 683-1 622 26 061 2 - GP, poplatky KN,... 70 70 3 - projekty... 2 195 680 2 875 4 - nákup nemovitostí... 4 000 4 000 5 - úplata za zřízení věcných břemen... 150 150 6 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + MO + ÚZSVM)... 2 2 4
7 - oprava klášterního kostela Gorkého ul... 11 000 11 000 8 - oprava zdi klášterní zahrady... 400 400 9 - infrastruktura pro RD lokalita Lidická ul... 5 500 5 500 10 - plynofikace Plzeňské předměstí... 3 000 3 000 11 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.)... 300 300 12 - zpracování žádostí o dotace... 400 400 Náklady na ÚAP a GIS (z toho 65 tis. Kč z r. 2014)... 116 116 Členský příspěvek svazům měst a obcí... 117 117 Svazek Domažlicko - mimořádný jednorázový příspěvek 0 25 25 Návratná finanční výpomoc MAS Český les, z.s... 300 300 Daň z nabytí nemovitých věcí... 20 20 Bytové a nebytové hospodářství celkem... 2 681 200 2 881 1 - deratizace městských objektů... 24 24 2 - veřejné WC... 43 43 3 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu... 50 50 4 - náklady spojené s péčí o odchycené psy... 150 150 5 - odvod dotace za b. j. Vančurova ul... 1 686 1 686 6 - výdaje na objekt Podrážnice 14... 20 20 7 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby)... 51 51 8 - úrok z posečkání - vratka dotace a penále b. j. Vančurova ul... 657 657 9 - výměna tepelných zdrojů v kotelnách... 0 200 200 Územ. plánování, územ. studie, prověř. studie vč. studie jižní části zámec. parku... 450 450 Veřejné osvětlení celkem... 2 375 0 2 375 1 - údržba VO, semafory, vánoční výzdoba... 725 725 2 - el.energie... 1 100 1 100 3 - oprava elektron. smyček (semafory) - Littrowa ul... 200 200 4 - doplnění úseků VO... 250 250 5 - doplnění vánoční dekorace... 100 100 Pohřebnictví celkem... 435 0 435 1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)... 360 360 2 - pohřebné... 20 20 3 - oprava hřbitovní zdi H. Týn, nátěr kolumbária... 50 50 4 - vratky za hrobová místa... 5 5 Ochrana životního prostředí celkem 9 549 70 9 619 Nakládání s odpady celkem... 7 749 70 7 819 1 - provoz sběrného dvora... 1 000 1 000 2 - svoz a uložení KO... 3 200 3 200 3 - úklid města... 1 700 1 700 4 - černé skládky... 30 30 5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad... 1 290 1 290 6 - provoz kompostárny... 300 300 7 - příspěvek DSO Lazce... 5 5 8 - svoz bioodpadu... 170 170 9 - plán odpadového hospodářství... 50 50 5
10 - zajištění zpětného odběru elektrozařízení... 4 4 11 - nákup nových kontejnerů na separovaný odpad.. 0 70 70 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem... 1 800 0 1 800 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)... 1 650 1 650 2 - údržba v záplavovém území v majetku města... 150 150 Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti 1 583 0 1 583 Ostatní sociální péče... 15 0 15 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě... 6 6 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži... 3 3 3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva... 6 6 Pečovatelská služba celkem... 1 148 0 1 148 1 - mzdy + ost. os. výdaje... 735 735 2 - odvody... 250 250 3 - provoz... 163 163 Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)... 420 420 Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana 4 525 0 4 525 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem... 1 235 0 1 235 1 - mzdy... 670 670 2 - odvody... 228 228 3 - provoz... 337 337 Požární ochrana celkem... 3 000 0 3 000 1 - odměny + odvody... 390 390 2 - provoz... 850 850 3 - odstranění havarijního stavu WC, rekonstrukce umývárny... 200 200 4 - rekonstrukce podlahy v zased. místnosti (výměna linolea za dlažbu)... 60 60 5 - rekonstrukce Hasičské zbrojnice Vrchlického ulice... 1 500 1 500 Krizové řízení... 290 0 290 1 - řešení krizové situace... 250 250 2 - správa v oblasti krizového řízení... 40 40 Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby 36 640-692 35 948 Místní zastupitelské orgány celkem... 2 049 0 2 049 1 - mzdový fond... 1 642 1 642 2 - odvody... 407 407 Činnost místní správy celkem... 28 953 1 278 30 231 1 - mzdy... 17 500 540 18 040 2 - ost. os. výdaje... 100 100 3 - odvody... 5 985 184 6 169 4 - provoz... 5 368 554 5 922 Příspěvek do sociálního fondu... 411 411 6
Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za r. 2015... 3 3 Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)... 4 224-1 970 2 254 Platby daní státnímu rozpočtu DPH... 1 000 1 000 Výdaje celkem 152 970-604 152 366 Příjmy Výdaje -34 803 0-34 803 Příjmy + Financování Výdaje 0 0 0 7
Projekty 2016 RO č.3 RO č.4 tis. Kč +/- tis. Kč 1 rezerva na PD... 90 90 2 PD rekonstrukce II. pětiletky vč. parkovacích míst... 100 300 400 3 PD rekonstrukce okolí sv. Apolináře vč. Hřbitovní ul... 120 120 4 PD kamerový systém... 20 20 5 PD dopracování rekonstrukce Plzeňské ul... 350 350 6 PD plynofikace Plzeňského předměstí... 100 100 7 PD řešení dopravní situace v Semošicích na I/26... 30 30 8 PD odbočovací pruh na I/26 u Plzeňské ul... 30 30 9 PD Masarykova ul., ul. Lidická směr Masarykova... 500 500 10 PD úpravy na rekonstrukci klášterního kostela... 100 100 11 PD Jelení ul. - jižní část... 20 30 50 12 PD infrastruktura pro RD Lidická ul. (2. etapa)... 140 140 13 PD bydlení pro seniory Dobrovského ul... 300 300 14 PD cyklostezka Regensburg-Praha... 100 100 15 předprojektová dokumentace míčovna... 30 30 16 předprojektová dokumentace sýpka... 30 30 17 PD oprava hráze a vyčištění rybníku Horní Metelsko... 85 85 18 průzkumné práce v ose předpokl. přemostění řeky Radbuzy.. 50 50 19 PD - kanalizace Semošice. 0 300 300 20 zpracování dokumentace - rekonstrukce Lidická ulice 0 50 50 Celkem projekty... 2 195 680 2 875 Správa bytů a nebytů Příjem byty 4800 Příjem nebyty 2500 Příjem celkem 7300 Výdaje celkem 7300 Výsledek hospodaření 0 8