Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2016 P Ř Í J M Y OdPa Pol ukazatel predikce-návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 800 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) 800 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) 900 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty 21 200 000 Sdílené daně celkem 41 700 000 1340 Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňovaní TKO 2 400 000 1341 Poplatek ze psů 110 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 7 000 1361 Správní poplatky 260 000 Místní poplatky celkem 2 827 000 1511 Daň z nemovitosti 4 000 000 Daňové příjmy celkem (třída 1) 48 527 000 2219 2111 Příjmy z parkovného 60 000 3314 2111 Registrační poplatky v knihovně 13 000 3632 2111 Pronájem hrobového místa 200 000 3639 2131 Pronájem pozemků 241 000 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary-fv 13 300 000 3725 2324 Tříděný odpad 170 000 6310 2141 Příjmy z úroků 3 000 Nedaňové příjmy celkem (třída 2) 987 000 3639 3111 Prodej pozemků 50 000 Kapitálové příjmy celkem (třída 3) 50 000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 2 763 900 6330 4131 Převod volných finančních prostředků HČ 400 000 Přijaté dotace celkem (třída 4) 3 163 900 Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy 48 527 000 2. Nedaňové příjmy 987 000 3. Kapitálové příjmy 50 000 4. Přijaté dotace 3 163 900 C E L K E M P Ř Í J M Y 52 727 900 Stránka 1 z 5
Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2016 V Ý D A J E - provozní orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku 1014 Ozdravování hospodářských zvířat (útulky, sáčky, koše, deratizace) 250 000 1031 Pěstební činnost (nový les-podíl města) 300 000 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené (WC) 7 400 2212 Silnice (sml.vztah TESMA, opravy komunikací) 1 420 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (sml.vztah TESMA, opravy chodníků) 4 526 000 2310 Pitná voda (sml.vztah TESMA, opravy studní) 20 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (sml.vztah TESMA, srážková voda) 180 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (zatrubnění, oprava stavidla) 284 300 3113 Základní školy (monitorovací zprávy) 16 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace, sml.vztah TESMA) 682 500 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.povědomí (kaple) 391 000 3392 Zájmová činnost v kultuře (oprava opony v Ohrazenici) 30 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (sml.vztha TESMA) 22 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (sml.vztah TESMA, dětská hřiště) 162 100 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) 100 000 3613 Nebytové hospodářství (energie, opravy v KD a HZ) 945 000 3631 Veřejné osvětlení (el.energie, sml.vztah TESMA, opravy) 1 418 000 3632 Pohřebnictví (sml.vztah TESMA-údržba hřbitova) 370 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (sml.vztah TESMA, daně) 277 800 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (sml.vztah TESMA, SIPO) 4 547 000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (kontejnery) 100 000 3728 Monitoring nakládání s odpady (skládka Příložany) 10 000 3729 Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) 50 000 3744 Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru, povodňový plán) 24 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sml.vztah TESMA, VPP, výsadba) 2 026 500 5212 Ochrana obyvatelstva (řešení krizových situací) 10 000 6171 Činnost místní správy-vozový park org. 1113 120 800 6171 Činnost místní správy-org. 1114 (radnice) 1 242 300 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva 100 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-boňov, org. 11 43 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ratibořice, org. 12 110 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-příložany, org. 13 112 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ohrazenice, org. 14 105 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-vacenovice, org. 15 32 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-popovice, org. 25 55 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 557 000 Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem 20 089 700 Zásobník neinvestičních akcí Požadavek 2212 Boňov-oprava a zpevnění komunikací 1 300 000 2212 Oprava komunikace ul. Nová-PD 60 000 2219 Oprava chodníků ul. K Ráji (od mostu po ul. Nábřežní) 600 000 2219 Oprava chodníků ul. Tyršova (od ul. Husova po ul. Březinova) 350 000 2219 Oprava chodníků ul. Kapinusova (od parkoviště po ul. Polní) 250 000 2219 Oprava chodníků ul. Tyršova II.část 500 000 2219 Oprava chodníků ul. Tyršova-panelový chodník 250 000 2321 Oprava kanalizace ul. Zahradní-PD 150 000 2341 Boňov-odbahnění rybníka 1 210 000 3613 Oprava sociálního zařízení na AN 120 000 3613 Oprava sociálního zařízení Střelnice 250 000 3613 Oprava smuteční síně 1 000 000 3613 Boňov-fasáda KD 300 000 3613 Ohrazenice-výměna oken v KD-II.etapa 120 000 3613 Ohrazenice-oprava střechy KD 500 000 3613 Ratibořice-výměna oken v KD-I.etapa 80 000 3613 Ratibořice-oprava střechy na HZ, knihovně a bytě 200 000 3613 Ratibořice-fasáda na HZ, knihovně a bytě (bývalá škola) 300 000 součet 7 540 000 Stránka 2 z 5
orj. 20 - odbor finanční OdPa Pol. ukazatel Návrh 2143 Cestovní ruch (čl.příspěvek-sdružení obcí Vysočiny) 30 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-cyklostezka J-T-R) 30 000 2310 Pitná voda (čl.příspěvek-vak) 41 770 3312 Hudební činnost (příspěvek na činnost) 40 000 3315 Činnost muzeí a galerií (příspěvek na provoz muzea) 58 000 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kultur.dědictví (čl.příspěvek SHS ČMS) 5 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek na činnost spolků) 360 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (příspěvek na činnost spolků) 11 000 3522 Ostatní nemocnice (příspěvek) 35 000 3543 Pomoc zdravotně postiženým (příspěvek na činnost spolků) 51 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvky DSO) 28 585 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-skládka TKO) 21 000 3900 Ostatní činnost související se službami obyvatelstvu (příspěvek STŘED) 4 500 4350 Domovy pro seniory (příspěvky) 68 000 4351 Pečovatelská služba (příspěvek) 28 000 4356 Denní stacionáře (příspěvek) 32 000 5512 Požární ochrana-dobrovolná část (SDH příspěvky) 201 000 6171 Činnost místní správy (daňoví poradci, čl.příspěvek-smo) 33 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bankovní poplatky) 320 000 6320 Pojištění majetku 170 000 6399 Ostatní finanční operace (odvod DPH) 200 000 6409 Neinvestiční rezerva 50 000 Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem 1 817 855 orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice n.r. (provoz jednotky) 604 000 JSDHO, tj. orj. 60 celkem 604 000 orj. 70 - tajemník 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) 270 000 3111 Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) 1 100 000 3113 Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ) 3 100 000 3314 Činnosti knihovnické 370 500 3319 Ostatní záležitosti kultury 904 000 3326 Zachování hodnot místního historického povědomí (položení věnců a kytic) 10 000 3399 Ostatní záležitosti kultury-sbor pro občanské záležitosti 63 000 4351 Pečovatelská služba 160 000 6112 Zastupitelstva obcí 1 625 500 6171 Činnost místní správy 703 000 6171 Činnost místní správy org. 1115 6 537 000 6171 Činnost místní správy-informatika org. 1112 631 400 Tajemník, tj. orj. 70 celkem 15 474 400 orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko 2143 Cestovní ruch (reklama a propagace, TIC) 180 000 3312 Hudební činnost (MHFPD, koncerty) 333 000 3314 Činnosti knihovnické 205 500 3319 Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady) 147 000 3349 Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj) 180 000 3399 Ostatní záležitosti kultury 361 500 3421 Využití volného času dětí a mládeže (TS Dancestep) 33 500 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (volnočasový klub) 40 000 3613 Nebytové hospodářství (energie-špitál) 221 000 6171 Činnost místní správy 100 000 Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem 1 801 500 Stránka 3 z 5
Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku 20 089 700 orj. 20 Odbor finanční 1 817 855 orj. 60 OS-JSDHO 604 000 orj. 70 Tajemník 15 474 400 orj. 80 Oddělení MěKS 1 801 500 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 39 787 455 Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2016 V Ý D A J E - investiční orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku 2212 Silnice (komunikace) 980 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 4 269 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) 564 537 3111 Mateřské školy (PD rekonstrukce kuchyně v MŠ) 50 000 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.povědomí (pomník) 600 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (sportovní areál u sokolovny PD) 330 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (nová hřiště) 500 000 3612 Bytové hospodářství (Ratibořice-rekonstrukce bývalé ZŠ na byt) 660 000 3613 Nebytové hospodářství (sokolský areál, HZ, AN) 3 588 000 3631 Veřejné osvětlení 212 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (městský kamerový systém, stodola, pozemky) 2 500 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (areál Kulatý-studie) 100 000 6171 Činnost místní správy (metropolitní síť) 246 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva) 700 000 Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem 15 299 537 Zásobník investičních akcí Požadavek PD-technická infrastruktura "Horní město" 350 000 2212 Křižovatka Kaunicova u DPS vč. PD 2 600 000 2212 Křižovatka Poděbradova vč. PD 2 300 000 2219 Popovice-cyklostezka z Popovic do Jaroměřic po louce 500000 2229 Radar 1 000 000 2310 Popovice-vodovod-podíl města 1 140 000 2310 Ratibořice-vodovod (Marek Špaček, pivovar) vč. PD 435 000 2321 Popovice-kanalizace-podíl města 3 650 000 2321 Ratibořice-kanalizace-podíl města 7 715 000 3412 Skluzavka na koupališti 1 500 000 3412 Sportovní areál u sokolovny 10 000 000 3412 Sportovní centrum na ul. Kaunicova 8 500 000 3412 Víceúčelové sportovní zařízení pro děti-dětský park-studie-pd 100 000 3412 Ratibořice-realizace-víceúčelové hřiště 780 000 4350 Dům pro seniory vč. PD-podíl města 3 500 000 5512 Hasičské auto-cisterna CAS 30-podíl města 2 000 000 součet 46 070 000 orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana (pračka a sušička Miele) 209 000 JSDHO, tj. orj. 60 celkem 209 000 orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko Městské kulturní středisko (venkovní box na knihy, EZS) 65 000 Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem 65 000 orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku 15 299 537 orj. 60 OS-JSDHO 209 000 orj. 80 Oddělení MěKS 65 000 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE 15 573 537 Stránka 4 z 5
Rekapitulace celkem: Příjmy celkem 52 727 900 Provozní výdaje celkem 39 787 455 Investiční výdaje celkem 15 573 537 Rozdíl -2 633 092 Financování: 8115 - změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) 5 748 292 8124 - splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč -1 111 200 8124 - splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava -2 004 000 Financování úhrnem 2 633 092 Úhrn příjmové části 55 360 992 Úhrn výdajové části 55 360 992 rozdíl 0 Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) () Návrh třída 1 - daňové příjmy 48 527 000 třída 2 - nedaňové příjmy 987 000 třída 3 - kapitálové příjmy 50 000 třída 4 - přijaté dotace 3 163 900 třída 8 - financování 2 633 092 Příjmy celkem 55 360 992 třída 5 - běžné výdaje 39 787 455 třída 6 - kapitálové výdaje 15 573 537 Výdaje celkem 55 360 992 Rozdíl 0 Stránka 5 z 5