MĚSTO BUČOVICE - ROZPOČET NA ROK 2015 Schváleno rozpočtové opatření č. I. II. a III./2015 PŘÍJMY Schválený Upravený Rozpočet Rozpočet 2015 2015 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samost.činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výdajů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí půdy Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Výtěžek z loterií od 2012 Příjmy za řidičská oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitosti 14860,0 14860,0 350,0 350,0 1710,0 1710,0 16820,0 16820,0 0,0 986,1 30532,0 30532,0 25,0 25,0 3720,0 3720,0 4380,0 4380,0 210,0 210,0 2800,0 2800,0 5300,0 5300,0 Třída 1. Daňové příjmy - celkem 80 927,0 81 913,1 Příjem - parkovací automat 400,0 400,0 Půjčovné za knihy 37,0 37,0 Příjem EKOKOM 370,0 370,0 Likvidace nebezpečného odpadu 70,0 70,0 Vstupné kulturní akce (IKS) Přijaté sankční platby (funkce lesů) Přijaté sankční platby (doprava) 600,0 600,0 Přijaté sankční platby (přestupky) Přijaté sankční platby (Městská policie) Příjmy z úroků 6,0 6,0 Ostatní přijmy Zabezpečení požární ochrany JPO SDB obcím Příjmy z dobývacích prostor 3240,0 3240,0 Příjmy sportovních zařízení- bazén Příjmy sportovních zařízení - Hájek Příjjmy sportovních zařízení - Koupaliště Třída 2. Nedaňové příjmy - celkem 6 108,0 6 108,0 Příjmy z prodeje pozemků Přímy z prodeje nemovitostí Vypořádání škod 0,0 300,0 Příjmy z prodeje movitého majetku, automobilů 50,0 210,0 Třída č. 3 Kapitálové příjmy - celkem 550,0 1 010,0 Neinvestiční transfery ( Dotace - výkon stát.správy ) Dotace - Úřad práce - VPP + prodl. smlouvy Příjmy 12849,3 12849,3 33,0 176,0
Dotace - Meziobecní spolupráce v ČR ( SMO ) 2015 + prodlouž. 816,0 1231,4 Dotace - Meziobecní spolupráce v ČR ( SMO ) převod z roku 2013 Dotace ESF - Standardizace OSPOD 798,9 798,9 Dotace ZŠ 710 - projekt Cloud je budoucnost vzdělávání 0,0 21359,4 Dotace MZ ČR - Zámecký košt vín 0,0 50,0 Dotace JMK - Výkon OLH 0,0 61,3 Dotace JMK - Divadelní festival M. Doležala 0,0 60,0 Dotace JMK - Realizace herních prvků - ulice Legionářská 0,0 30,0 Dotace Mze ČR - Meliorace 0,0 2,5 Dotace MD ČR - Scanování pro potřeby CRV 0,0 36,3 Dotace MMR ČR - Digitalizovaný úřad 21. století 0,0 408,9 Dotace MO ČR - oprava pomníku 2.sv. války 0,0 140,0 Dotace MPSV ČR - Sociální práce na rok 2015 0,0 433,0 Finanční dar f. Pegas Nonwovens a.s. 0,0 200,0 Sponzorské dary KPB Intra s.r.o., p. Spiritová 0,0 11,0 Finanční dar Lesy ČR - Knihovna Bučovice 0,0 31,1 Dotace-výkon OSPOD - doplatek + navýšení 1100,0 1750,0 Dotace ze státního rozpočtu - celkem 15 597,2 39 629,1 Výkon přenesené působnosti od obcí Dotace od obcí - celkem Převod z VHČ DSO Politaví 0,0 1167,8 28,0 28,0 Neinvestiční dotace - celkem 15 660,2 40 859,9 Dotace SFŽP-Odkanalizování - Marefy Dotace SFŽP-Odkanalizování - Černčín Dotace EU - Odkanalizování - Marefy Dotace EU - Odkanalizování - Černčín Dotace JMK - Odkanalizování Černčín Dotace JMK - Odkanalizování Marefy Dotace - Projekt "Rozvoj služeb e-governmentu" Dotace JMK - Rekonstrukce požární věže vybavení hasičky Dotace SFŽP - Rekonstrukce obvodového pláště hasičky 2018,5 2018,5 0,0 350,0 2782,6 2782,6 Investiční dotace - celkem 4 801,1 5 151,1 Třída 4. Dotace - celkem 20 461,3 46 011,0 Zapojení běžného účtu a rezervy Půjčka z Fondu životního prostředí - Černčín Půjčka z Fondu životního prostředí - Marefy 7993,6 8864,5 Třída 8. - Financování - celkem 7 993,6 8 864,5 Celkem rozpočtované příjmy 116 039,9 143 906,6 MĚSTO BUČOVICE - ROZPOČET NA ROK 2015 Schváleno rozpočtové opatření č. I. II. a III./2015 Deratizace VÝDAJE Kapitola 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí Schválený Upravený Rozpočet Rozpočet 2015 2015 Hodnota v tis.kč Hodnota v tis. Kč 70,0 70,0
Odstranění nebezpečného odpadu Odstranění komunálního odpadu Odstranění separ.odpadu Odstranění odpadu BRKO Odstranění elektrozařízení Sanace černých skládek a havárií Ochrana přírody - posudky, údržba stromů Protierozní opatření na pozemcích města Snížení holubí populace ve městě Dotace JMK - Výkon OLH Dotace Mze ČR - Meliorace Posílení systému separovaného odpadu Celkem kapitola 02 Kapitola 10 - Doprava Dopravní obslužnost ( IDS ) Oprava a údržba MK - nově u oddělení majetku Celkem kapitola 10 Kapitola 14 - Školství Přispěvek na provoz Mateřská škola Přispěvek na provoz + dotace na projekt "Cloud je bud." Základní škola 710 Přispěvek na provoz Základní škola 711 Přispěvek na provoz Základní umělecká škola Přispěvek na provoz Dům dětí a mládeže Celkem kapitola 14 Kapitola 16 - Kultura Knihovna Platy zaměstnanců + dohody Knihy DHIM Nákup materiálu Studená voda Teplo Služby pošt Nákup ostatních služeb Finanční dar Lesy ČR - Knihovna Bučovice Knihovna celkem Informační a kulturní středisko Nájemné 4700,0 4700,0 300,0 300,0 600,0 600,0 80,0 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0 0,0 61,3 0,0 2,5 6 150,0 6 213,8 323,0 323,0 323,0 323,0 3803,0 3834,7 5650,0 27009,4 3100,0 3100,0 950,0 1000,0 550,0 600,0 14053,0 35544,1 797,0 797,0 199,2 199,2 71,7 71,7 25,0 25,0 12,0 12,0 112,0 112,0 96,0 96,0 0,0 31,1 13,5 13,5 2,0 2,0 1 678,4 1 709,5
Nákup materiálu Ostatní služby-vlastní akce. Zabezpečení vysíláni KTV 610,0 610,0 Ostatní služby 110,0 110,0 Propagace města Platy zaměstnanců 682,8 682,8 Ostatní osobní výdaje 111,0 111,0 198,5 198,5 66,6 66,6 Ostatní služby-nakup.akce Dotace JMK - Divadelní festival M. Doležala 0,0 60,0 Sponzorské dary KPB Intra s.r.o., p. Spiritová 0,0 10,0 Dotace MZ ČR - Zámecký košt vín 0,0 50,0 Švédské slavnosti IKS celkem Dotace Spolufinancování neziskových projektů ( investiční projekty ) Dotace - FC Kopaná Bučovice Dotace zvláštní účely Neinvestiční příspěvky nezisk.org.a FO Celkem kapitola 16 Kapitola 17 - Sportovní zařízení Sportovní zařízení - Bazén Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje-dohody DDHM Nákup materiálu ( chemie + ochranné pomůcky) Voda Plyn zabezpečení Ostatní služby a nájemné Školení Opravy ( sauna + technologie) Bazén celkem: Sportovní zařízení - Hájek Nákup DDHM Nákup materiálu Voda Plyn PHM zabezpečení Ostatní služby, revize Hájek celkem: Sportovní zařízení - Koupaliště Hájek Nájemné 2436,9 2556,9 600,0 600,0 250,0 250,0 350,0 350,0 5 365,3 5 516,4 1402,3 1402,3 380,5 380,5 137,0 137,0 350,0 350,0 3699,8 3699,8 130,0 130,0 860,0 860,0
Zdravotní ústav - rozbory Nákup materiálu a chemie Voda - zabezpečení Ostatní služby a opravy Koupaliště Hájek celkem: Celkem kapitola 17 Kapitola 18 - Městská policie Platy zaměstnanců Prádlo, oděv, obuv Knihy, pomůcky DDHM Nákup materiálu Studená voda Plyn PHM Školení Platby za psy v útulcích Nákup ostatních služeb Leasing - auto + zapojení příjmu z prodeje automobilu MP Celkem kapitola 18 Kapitola 19 - Vnitřní správa, majetek a místní hospodářství Správa agend Platy zaměstnanců + DPP, DPČ Sociální zabezpečení Projekt Veřejně prospěšné práce + prodloužení smlouvy Projekt OSPOD Dotace-výkon OSPOD - doplatek + navýšení Dotace MPSV ČR - Sociální práce na rok 2015 Projekt Meziobecní spolupráce + prodloužení smlouvy Pojistné na úrazové pojištění Knihy, učeb.pom., tisk Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb Ostatní (dopravní značení) Transfery - neziskovým org. Transfery obyvatelstvu ( stravenky ) Sociální fond Správa agend celkem Úsek majetkový Nákup materiálů j.n. 215,0 215,0 250,0 250,0 190,0 190,0 820,0 820,0 5379,8 5379,8 1805,0 1805,0 451,2 451,2 162,4 162,4 45,0 45,0 7,0 7,0 120,0 225,0 2 906,6 3 011,6 17700,1 17700,1 4425,0 4425,0 1593,0 1593,0 33,0 176,0 798,9 798,9 0,0 650,0 0,0 433,0 816,0 1231,4 210,0 210,0 340,0 340,0 180,0 180,0 230,0 230,0 1,5 1,5 475,0 475,0 700,0 700,0 27672,5 29313,9 130,0 130,0
OOPP (ochranné osobní pomůcky) DHDM Nákup ostatních služeb ( posudky, dražeb. poplatky, plány ) Nájemné autoškola (zkušební komisař) u SZSS Bučovice 53,0 53,0 Údržba Biocentra Vícemilice Městská zeleň ( náhradní výsadba, doplnění, projekt ) Nákup nového automobilu - leasing + zapojení příjmu z prodeje aut 100,0 155,0 Autopark města - údržba PHM Mimořádné opravy a udržování majetku, pomníky 700,0 740,0 Oprava chodníků 600,0 600,0 Oprava kanálových vpustí Udržba semaforů a světelných tabulí Údržba autobusových zastávek 18,0 18,0 Údržba dětských hřišť Výkup pozemků a budov 1000,0 1000,0 Provozní výdaje - OÚ Marefy 17 Provozní výdaje - ZŠ Marefy 34 Provozní výdaje - Černčín 91 Provozní výdaje- Zvonice Černčín 14,0 14,0 Provozní výdaje - Zvonice Kloboučky Provozní výdaje - Slavkovská 33,34 Provozní výdaje - ZŠ Vícemilice - tělocvična 178,0 178,0 Provozní výdaje - Sovětská 758 Provozní výdaje - KINO Provozní výdaje - Jiráskova 502 1520,0 1520,0 Provozní výdaje - Stará radnice, kašna 170,0 170,0 Provozní výdaje - budova bývalé věznice Provozní výdaje - jezírko u obchodní akademie Veřejné osvětlení-el.energie 1600,0 1600,0 Veřejné osvětlení - oprava, údržba, rozvoj 400,0 400,0 Neinv. příspěvek - Technické služby Bučovice 8700,0 8980,0 Údržba městského mobiliáře Oprava a údržba místních komunikací 800,0 1100,0 Rozšíření kamerového systému Rozbor vody Černčnín, Marefy 13,1 13,1 GP + KN - VB Marefy, Černčín (smlouvy + kolek) 300,0 300,0 Hasička Černčín - údržba Finanční dar. P. Spiritová - lesopark 0,0 1,0 Příprava - cyklotrasy - přesun do investic Nájemné - pozemky Úsek majetkový Úsek správy sítě DHDM - Obnova výpočení a kancelářské techniky DHDM - Elektronizace rady a zastupitelstva Nákup materiálu j.n. Internet Nájemné - kopírka Nákup ostatních služeb Dotace MD ČR - Scanování pro potřeby CRV Projekt "Rozvoj služeb e-governmentu" Programové vybavení 20 45,0 45,0 18519,1 18995,1 215,0 215,0 155,0 155,0 55,0 55,0 21,0 21,0 1090,0 1090,0 0,0 36,3 2374,7 2374,7 75,0 75,0
Úsek správy sítě Úsek personální a sekretariát Služby školení a vzdělávání Pohoštění Zdravotní prohlídky Právní,konzultační, poradenské služby Partnerská města - materiál Partnerská města - služby - zahraničí Úsek personální a sekretariát: Zastupitelé Ostatní osobní výdaje + navýšení od 1.4.2015 Školení zastupitelů Zastupitelé celkem Úsek personální, sekretariát, zastupitelé celkem Celkem kapitola 19 Kapitola 21 - Krizové řízení - SDH DHIM Materiál PHM Odměny členům JSDH za zásahy Pojistné Školení Nákup služeb Nespecifikované rezervy Celkem kapitola 21 Kapitola 28 - Práce a sociální věci 4 245,7 4 282,0 300,0 300,0 80,0 80,0 130,0 130,0 360,0 360,0 908,0 908,0 1624,0 1673,6 406,0 406,0 146,1 146,1 2196,1 2245,7 3104,1 3153,7 53 541,4 55 744,7 55,0 55,0 13,0 13,0 291,0 291,0 Příspěvek SZSS Bučovice 2270,0 2270,0 Dotace Diecézní charita Brno 426,0 426,0 Poradna školního psychloga - finanční navýšení do k. r. 2015 120,0 230,0 Fin.příspěvek Společnosti Podané ruce o.p.s. 70,2 70,2 Letní dětský tábor Nájemné leasing auta, pojištění Pronájem garáže - SZSS Bučovice Poradna pro rodinu, manž.a další Úhrada za lékařské úkony Dárky pro děti v ÚZ-DD Komunitní plán / realizace procesu / Odborná literatura Pohřebné Celkem kapitola 28 Kapitola 40 - Výstavba a rozvoj 4,7 4,7 12,0 12,0 6,0 6,0 4,0 4,0 1,0 1,0 3 013,9 3 123,9
Změna ÚPD č.3,4,5,6 Projektové dokumentace 500,0 1000,0 Výstavba kanalizace - Marefy Výstavba kanalizace - Černčín Rekonstrukce - Slavkovská 33,34 Rekonstrukce - Základní umělecká škola 5266,8 5266,8 Komunikace - Marefy ( spoluúčast se SÚS ) Dětské hřiště - Mateřská škola Rekonstrukce obvodového pláště hasičky, statické zajištění 7357,9 8510,0 Oprava střechy DDM Bučovice 0,0 350,0 Rekonstrukce knihovny v MČ Kloboučky 0,0 250,0 Dotace JMK - Rekonstrukce požarní věže vybavení hasičky 0,0 350,0 Dotace JMK - Realizace herních prvků - ulice Legionářská 0,0 30,0 Finanční dar f. Pegas Nonwovens a.s. - městský mobiliář 0,0 100,0 Dotace MO ČR - oprava pomníku 2.sv. války 0,0 140,0 Příprava - cyklotrasy - přesun do investic Revitalizace veřejného osvětlení - EFEKT - 1. splátka Splátka - f. Rovina koupaliště-iii. Celkem kapitola 40 Kapitola 41 - všeobecná pokladní správa 0,0 200,0 253,1 253,1 3612,4 3612,4 17190,2 20262,3 Příspěvek Politaví 65,0 65,0 Pojištění majetku majetku 245,0 245,0 Pojištění vozidla města Benchmarking Audit hospodaření města Finanční příspěvek na činnost Místní akční skupině (MAS) 32,0 32,0 Služby peněžních ústavů Nákup kolků Platby daní a poplatků (komunál) Daň z příjmu právnických osob Placené úroky Vyúčtování dotace JMK - kanalizace Marefy Vyúčtování dotace JMK - kanalizace Černčín Akcie VaK - 2.etapa Úrok půjčka SFŽP - Marefy Úrok půjčka SFŽP - Černčín Úrok půjčka SFŽP- kanalizace Kloboučky Celkem kapitola 41 Splátka úvěrů a půjček 140,0 140,0 0,0 670,3 950,0 950,0 549,2 549,2 525,9 525,9 1377,0 1377,0 4219,1 4889,4 3606,6 3606,6 Celkem rozpočtované výdaje 116 039,9 143 906,6 Zpracoval: Ing. Michal Vrána, Vedoucí Odboru ekonomického a sociálního Města Bučovice Dne: 16. září 2015