Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2014

Rozpočet Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1 Schválený rozpočet 2013 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů 5 011 435 4 595 040 2 Financování 477 000 170 000 z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.kč) 170 000 170 000 4 Fond budoucnosti (na část splátky návrat.fin.výpomoci MF ČR) 0 0 5 Fond rezerv a rozvoje (na projekty) 37 000 0 6 Fond budoucnosti (na projekty ) 260 000 0 7 Fond řízení likvidity (na projekty) 10 000 0 8 Přijmy + financování celkem 5 488 435 4 765 040 Výdaje 9 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 35 574 36 330 10 kancelář ředitele úřadu 148 790 148 870 11 vnitřních záležitostí 23 750 24 150 12 regionálního rozvoje 15 337 15 457 13 dopravy a silničního hospodářství 750 423 755 257 14 životního prostředí a zemědělství 7 314 7 314 15 kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 91 157 93 960 16 sociálních věcí 37 615 36 585 17 zdravotnictví 164 601 178 515 18 školství, mládeže a tělovýchovy 2 435 275 2 440 033 19 investic a grantových schémat 139 000 73 000 20 bezpečnosti a krizového řízení 1 900 1 900 21 projektového řízení a informatiky 18 755 21 072 22 správa majetku 3 052 4 400 23 ekonomický 32 816 23 884 24 z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 4 000 1 300 25 splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 900 500 26 splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 8 000 2 300 27 rezerva na nepředvídatelné 9 149 9 017 28 správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad 475 300 29 legislativní a právní 665 665 30 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK 104 860 135 511 31 Provozní náklady projektů (EU) 10 713 12 497 32 Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje 0 82 350 33 Fond rezerv a rozvoje 0 0 34 Fond rezerv havárií (vodní zákon) 0 0 35 Fond řízení likvidity 0 0 36 Rozpočet standardních výdajů 4 014 072 3 982 400 37 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 31 000 33 700 38 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 6 600 7 000 39 Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR 0 41 200 40 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 162 000 167 700 41 Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) 1 266 763 448 390 42 Celkem mimo standardní (ř.26+ř.40+ř.41+ř.32) 1 436 763 700 740 16

Rozpočet Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1 Schválený rozpočet 2013 tis. Kč Rozpočet 43 Plánované celkem (ř.36+ř.42) 5 450 835 4 683 140 44 Celkem ( + projekty EU + splátky úvěrů + splátka NFV) (ř.36+ř.37+ř.38+ř.39+ř.42) 5 488 435 4 765 040 z toho (bez výdajů na projekty PRK) 45 celkem kryté vlastními příjmy (ř.36+ ř.37+ř.38+ř.39) 4 051 672 4 064 300 46 celkem kryté zapojením fondů (ř.26+ř.40 ) 170 000 170 000 47 Příjmy - (včetně projektů EU) (ř.1-ř.43) -439 400-88 100 48 Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.43) -439 400-88 100 17

Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2013 tis. Kč Rozpočet 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 708 115 1 731 407 z toho: Daňové příjmy 1 707 000 1 730 292 Správní poplatky 1 115 1 115 2 2 Nedaňové příjmy 8 300 3 500 3 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) 82 879 78 330 4 3 Kapitálové příjmy 2 000 500 5 4 Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) 2 250 378 2 250 563 z toho: 6 - příspěvek na výkon státní správy 50 378 50 563 7 - příspěvek na přímé v regionálním školství 2 200 000 2 200 000 8 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) 3 742 86 092 z toho: 9 Sociální fondy 3 742 3 742 10 Fond budoucnosti (EU) 0 82 350 11 Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) 0 0 12 Krizový účet 0 0 13 Fond řízení likvidity 0 0 14 Úhrn příjmů 4 055 414 4 150 392 15 Konsolidace příjmů ( - ) 3 742 86 092 16 Úhrh příjmů po konsolidaci 4 051 672 4 064 300 17 4 Přijaté dotace - na projekty z fondů EU 959 763 530 740 18 Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) 5 011 435 4 595 040 19 Financování (+) 477 000 170 000 z toho 20 financování projektů PRK 307 000 0 21 financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.kč) 170 000 170 000 22 Celkem = celkem (tab.2, ř.41) 5 488 435 4 765 040 Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce číslo třída druh příjmů Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč Rozpočet 26 4 Přijaté dotace - přijato pro obce 234 957 234 093 z toho: 27 Dotace na domovy důchodců 0 0 28 Příspěvek na školství 0 0 29 Příspěvek na výkon státní správy 234 957 234 093 30 Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města 0 0 31 x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce) 5 723 392 4 999 133 18

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2013 Rozpočet 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 35 574 36 330 Běžné 34 674 36 330 z toho: odbor kanceláře hejtmana 10 290 10 490 oddělení personálních věcí 20 634 20 800 odbor vnitřních záležitostí 1 900 3 190 ekonomický odbor (cestovní náhrady) 1 590 1 590 odbor správy majetku (pojištění) 260 260 Kapitálové 900 0 2 kancelář ředitele úřadu 148 790 148 870 Běžné 148 790 148 870 Kapitálové 0 0 3 vnitřních záležitostí 23 750 24 150 Běžné 23 750 23 500 Kapitálové 0 650 4 regionálního rozvoje 15 337 15 457 Běžné 1 437 1 557 Kapitálové 1 900 1 900 Příspěvkové organizace - běžné 12 000 12 000 Příspěvkové organizace - kapitálové 0 0 5 dopravy a silničního hospodářství 750 423 755 257 Běžné 354 195 359 029 Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 334 228 334 228 Příspěvkové organizace - kapitálové 62 000 62 000 6 životního prostředí a zemědělství 7 314 7 314 Běžné 5 214 5 314 Kapitálové 2 100 2 000 7 kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 91 157 93 960 Běžné 4 957 7 500 Kapitálové 1 000 1 000 Příspěvkové organizace - běžné 77 700 78 160 Příspěvkové organizace - kapitálové 7 500 7 300 8 sociálních věcí 37 615 36 585 Běžné 4 405 4 405 Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 23 210 22 180 Příspěvkové organizace - kapitálové 10 000 10 000 9 zdravotnictví 164 601 178 515 Běžné 17 460 20 215 Kapitálové 0 0 19

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2013 Rozpočet Příspěvkové organizace - běžné 145 300 148 300 Příspěvkové organizace - kapitálové 1 841 10 000 10 školství, mládeže a tělovýchovy 2 435 275 2 440 033 Běžné 2 214 930 2 213 260 z toho přímé na regionální školství 2 200 000 2 200 000 Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 195 000 196 480 Příspěvkové organizace - kapitálové 25 345 30 293 11 investic a grantových schémat 139 000 73 000 Běžné 2 000 1 000 Kapitálové 137 000 72 000 z toho KKN a.s. - stavební akce nemocnice Karlovy Vary - stavební akce 0 20 000 nemocnice Sokolov - stavební akce 72 000 25 000 11a nemocnice Sokolov - stavební akce 25 000 nemocnice Cheb - rekonstrukce pavilonu B 62 000 0 12 bezpečnosti a krizového řízení 1 900 1 900 Běžné 1 900 1 900 Kapitálové 0 0 13 projektového řízení a informatiky 18 755 21 072 Běžné 16 285 17 372 Kapitálové 2 470 3 700 14 správa majetku 3 052 4 400 Běžné 3 052 2 900 Kapitálové 0 1 500 15 ekonomický 32 816 23 884 Běžné 27 816 18 884 z toho : bez splátky úroků (bez rezervy) 8 267 8 267 rezerva na nepředvídatelné 4 149 4 017 rezerva dle 25 z.sč.240/2000 Sb, (krizové situace) 2 500 2 500 splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 4 000 1 300 rezerva na případné dofinancování sociálních služeb 0 0 15a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 8 000 2 300 splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 900 500 Kapitálové 5 000 5 000 16 správních agend a krajský živnostenský úřad 475 300 Běžné 475 300 Kapitálové 0 0 17 legislativní a právní 665 665 Běžné 665 665 Kapitálové 0 0 20

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2013 Rozpočet 18 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK 104 860 135 511 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 1 800 1 800 regionálního rozvoje 25 745 24 625 dopravy a silnič. hospodářství 352 352 život. prostředí a zemědělství 18 175 19 175 kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 20 382 22 000 sociálních věcí 8 900 9 500 zdravotnictví 500 900 školství, mládeže a tělovýchovy 11 245 15 675 bezpečnosti a krizového řízení 4 144 4 280 Příspěvek pro Regionální radu soudržnosti regionu SZ 13 617 37 204 19 Provozní náklady projektů EU 10 713 12 497 regionálního rozvoje 0 0 dopravy a silnič. hospodářství 0 719 život. prostředí a zemědělství 0 215 kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 0 20 sociálních věcí 0 210 zdravotnictví 0 0 školství, mládeže a tělovýchovy 1 160 0 projektového řízení a informatiky 8 353 10 233 správa majetku 1 200 1 100 20 Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje 0 82 350 21 Fond rezerv a rozvoje 0 0 22 Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) 0 0 23 Rezerva, krizový účet 0 0 24 Fond řízení likvidity 0 0 25 Převody vlastním fondům 3 742 86 092 26 Úhrn výdajů 4 025 814 4 153 142 27 Konsolidace (-) 3 742 86 092 28 Úhrn výdajů po konsolidaci 4 022 072 4 067 050 29 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 31 000 33 700 30 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 162 000 167 700 31 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 6 600 7 000 32 splátka návratné fin.výpomoci MF ČR 0 41 200 33 Celkem bez výdajů na projekty PRK (ř.č.28+29+30+31+32) 4 221 672 4 316 650 z toho 34 celkem kryté vlastními příjmy (ř.28-ř.15a+ř.29+ř.31) 4 051 672 4 146 650 35 celkem kryté zapojením fondů (ř.11a+ř.15a+ř.30) 170 000 170 000 36 Projekty EU 1 266 763 448 390 kancelář ředitele úřadu 3 772 61 regionálního rozvoje 268 157 88 844 21

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2013 Rozpočet dopravy a silnič. hospodářství 63 554 920 životního prostředí a zemědělství 117 608 48 780 kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 514 644 44 970 sociálních věcí 27 236 22 074 zdravotnictví 151 582 121 000 školství, mládeže a tělovýchovy 86 779 102 941 projektového řízení a informatiky 33 431 18 800 37 Standardní - celkem kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.34-ř.29-ř.31-ř.32) 4 014 072 3 982 400 38 Celkem mimo standardní (ř.11a+ř.15a+ř.30+ř.36) 1 436 763 700 740 39 Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.29+ř.31) 37 600 40 700 40 Splátka návrat. fin.výpomoci MF ČR krytá vl.příjmy (ř.32) 0 41 200 41 Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.37+ř.38+ř.39+ ř.40) 5 488 435 4 765 040 Rekapitulace 42 Běžné 2 862 005 2 863 001 43 Kapitálové 150 370 62 750 44 Příspěvkové organizace - běžné 787 438 791 348 45 Příspěvkové organizace - kapitálové 106 686 119 593 46 Příspěvky cizím subjektům 104 860 135 511 47 Příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje 0 82 350 48 Splátky jistin úvěrů 199 600 208 400 49 Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR 0 41 200 50 Provozní náklady projektů EU 10 713 12 497 51 Projekty EU 1 266 763 448 390 52 Celkem (ř.41) 5 488 435 4 765 040 22

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Poznámka 1 70947023 3300 Krajská správa a údržba silnic KK 0 330 928 000 62 000 000 2 75035952 3301 Koordinátor IDS KK 45 000 3 300 000 3 celkem 45 000 334 228 000 62 000 000 regionálního rozvoje 1 2 3 4 5 6 7 8 údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Poznámka Agentura projektového a dotačního 1 73700720 3500 managementu KK 167 000 8 914 000 0 2 72053666 3501 Karlovarská agentura rozvoje podnikání 46 000 3 086 000 0 3 celkem 213 000 12 000 000 0 zdravotnictví 1 2 3 4 5 6 7 8 údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Poznámka 1 00574660 3100 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 8 256 000 124 000 000 9 700 000 Zařízení následné rehabilitační a hospicové 2 69979821 3101 péče Nejdek 0 0 300 000 3 71175130 3102 Krajský dětský domov pro děti do 3 let 882 000 24 300 000 0 4 celkem 9 138 000 148 300 000 10 000 000 23

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 1 2 3 4 5 6 7 8 IČO organizace Org kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 1 00074268 3200 Galerie 4 - galerie fotografie 65 000 2 353 000 0 2 00074276 3201 Muzeum Cheb 1 958 000 11 164 000 750 000 3 00369021 3202 Galerie výtvarného umění v Chebu 156 000 8 200 000 950 000 4 66362768 3204 Galerie umění Karlovy Vary 475 000 11 982 000 985 000 5 70966206 3206 Krajská knihovna Karlovy Vary 2 848 000 24 440 000 371 000 6 72053810 3208 Muzeum Karlovy Vary 1 180 000 10 054 000 3 024 000 7 72053801 3209 Muzeum Sokolov 694 000 9 967 000 1 220 000 8 75153033 Císařské lázně 0 0 0 9 celkem 7 376 000 78 160 000 7 300 000 údaje v Kč Poznámka 1 2 3 4 5 6 7 8 IČO organizace Org Příspěvková organizace sociálních věcí Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 1 71175237 3401 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart 710 000 710 000 1 200 000 2 71175253 3402 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu 2 384 000 2 384 000 2 600 000 3 71175245 3403 Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu 700 000 700 000 1 000 000 4 71175202 3404 Domov pro seniory v Hranicích 782 000 782 000 3 500 000 5 71175211 3405 Domov pro seniory v Chebu 7 000 7 000 0 6 71175318 3406 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově 976 000 976 000 0 7 71175326 3407 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově 2 070 000 2 070 000 0 8 71175296 3408 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské 5 172 000 5 172 000 0 9 71175334 3409 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově 464 000 464 000 0 10 71175229 3410 Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku 2 144 000 2 144 000 0 11 71175199 3411 Domov pro seniory v Perninku 1 009 000 1 009 000 500 000 12 70832641 3412 Sociální služby 4 009 000 4 009 000 700 000 13 72046881 3414 Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově 1 753 000 1 753 000 500 000 14 celkem 22 180 000 22 180 000 10 000 000 údaje v Kč Poznámka 24

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Poznámka 1 70838992 4103 ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary 700 000 5 500 2 66362725 4100 ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary 2 952 000 87 000 3 70839000 4109 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov 1 113 000 1 526 000 4 70846553 4164 ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart 450 000 31 000 5 49767194 4113 Gymnázium Sokolov a KVC 4 289 500 9 516 000 2 150 000 6 70845417 4114 První české gymnázium v K. Varech 972 500 5 521 000 150 000 7 49753771 4112 Gymnázium Ostrov 350 500 4 380 000 2 510 000 8 47723416 4162 Gymnázium a SOŠ Aš 934 500 4 146 000 3 000 000 9 47723394 4111 Gymnázium a OA Mariánské Lázně 272 500 3 478 000 4 245 000 10 47723386 4110 Gymnázium Cheb 4 597 500 9 884 000 3 000 000 11 49767216 4125 Střední průmyslová škola Loket 174 500 3 100 000 12 49767208 4115 Gymnázium a OA Chodov 1 840 000 107 500 13 75059151 4165 Střední škola živnostenská Sokolov 4 029 500 15 280 000 14 49766929 4133 ISŠTE Sokolov 4 708 500 14 664 000 150 000 15 49753789 4116 SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary 651 500 4 530 000 150 000 16 63553597 4119 OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary 708 500 4 323 000 17 49754050 4120 Střední lesnická škola Žlutice 1 250 000 4 978 000 1 800 000 18 00077135 4127 SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary 361 500 4 958 000 2 100 000 19 70845425 4126 Střední průmyslová škola Ostrov 1 943 000 9 977 000 150 000 20 00077291 4132 Střední zemědělská škola Dalovice 313 000 1 661 000 1 785 000 21 00669709 4131 SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary 1 692 500 5 607 000 300 000 22 00574384 4122 SOŠ logistická a SOU Dalovice 115 000 1 865 000 23 00077526 4123 SOŠ a SOU Nejdek 256 500 3 080 000 500 000 24 00077119 4117 Hotelová škola Mariánské Lázně 1 077 500 6 930 000 25 00669733 4130 Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb 871 000 4 381 000 26 00077461 4134 Integrovaná střední škola Cheb 3 254 000 20 921 000 27 00520055 4141 SOU stravování a služeb Karlovy Vary 356 500 4 414 000 1 700 000 28 00669725 4140 SOŠ stavební Karlovy Vary 402 000 4 065 000 29 00669831 4142 Střední odborné učiliště Toužim 402 500 3 323 000 30 49742086 4143 né učiliště Horní Slavkov 318 000 2 293 000 31 00076988 4145 Domov mládeže a školní jídelna K. Vary 517 000 2 960 000 2 250 000 32 00377945 4144 Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně 1 732 500 4 101 000 760 000 33 49753843 4147 Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary 192 000 1 822 000 34 63554453 4149 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou 158 000 22 000 35 63555573 4150 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary 293 000 14 000 36 63555123 4151 ZUŠ Nová Role 243 000 37 63553619 4153 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 64 000 1 100 000 38 63553660 4159 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov 1 013 000 5 843 000 39 49767267 4155 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 230 000 3 869 000 40 47723424 4158 Dětský domov Mariánské Lázně 298 000 2 750 000 500 000 41 47723441 4160 Dětský domov Plesná 330 000 3 231 000 1 300 000 42 47723378 4154 Dětský domov Aš 683 000 3 864 000 43 00076899 4163 Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb 16 000 1 916 000 44 celkem 39 378 000 196 480 000 30 293 000 25

26 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Provozní náklady projektů (ukončených) 1 2 3 4 5 6 údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Název projektu Neinvestiční příspěvek 1 47723386 4110 Gymnázium Cheb 2 49767194 4113 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb 400 000 Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 500 000 3 70845425 4126 Střední průmyslová škola Ostrov Centrum technického vzdělávání 200 000 4 49766929 4133 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Revitalizace centra vzdělávání 550 000 5 00077461 4134 Integrovaná střední škola Cheb Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení EKONOMICKO-TECHNICKÉ ÚROVNĚ V SASKO- ČESKÉ OBLASTI PODPORY 205 000 6 00077461 4134 Integrovaná střední škola Cheb Centrum odborného a praktického vzdělávání 2 541 000 7 75059151 4165 Střední škola živnostenská Sokolov Moderní střední školy - sportovní areály sportoviště 84 000 8 PO školství 5 480 000 9 00074276 3201 Muzeum Cheb Centrální depozitář 450 000 10 66362768 3204 Galerie umění Karlovy Vary Interaktivní galerie Becherova vila 3 000 000 11 72053810 3208 Muzeum Karlovy Vary ARCHAEOMONTAN 50 000 12 72053801 3209 Muzeum Sokolov Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region 10 000 13 PO kultura 3 510 000 14 00574660 3100 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 3 000 000 15 PO zdravotnictví 3 000 000 16 Celkem 11 990 000

27 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast kultury údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Muzem Cheb, p. o. KK 2 Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK 3 Galeri umění Karlovy Vary, p. o. KK 4 Krajská knihovna Karlovy Vary 5 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK Rekonstrukce zabezpečovacích systémů Muzea Cheb (spoluúčast k dotaci) 750 000 Úprava výstavních prostor ve 2. patře Radničního paláce - paneláž, osvětlení, oprava podlah, malování, zastínění, zvlhčovače 700 000 Nákup výtvarných děl - akviziční činnost 150 000 Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany 100 000 Oprava elektrorozvodů - Letohrádek Ostrov 600 000 Digitální evidence sbírek - I. etapa 170 000 Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany 215 000 Klimatizační jednotka duální pro serverovnu 100 000 Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany 121 000 10 ks PC pro zaměstnance 150 000 Rekonstrukce expozice Nová Louka 2 744 000 Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany 280 000 6 Muzeum Sokolov, p. o. KK Historický průzkum zámku 200 000 Rekonstrukce 3 sálů stálé expozice v sokolovském zámku včetně vitrín 500 000 Oprava střechy zámku 250 000 Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany 270 000 7 Celkem 7 300 000

28 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast sociálních věcí údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - projekt změny stavby před dokončením 6 jednotek 1 200 000 2 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. Rekonstrukce dvou výtahů 2 600 000 3 Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o. Rekonstrukce vnitřních prostor budovy - Dotační management pro Individuální regionální operační program a Projekt pro stavební povolení 1 000 000 Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy objektu 4 Domov pro seniory v Hranicích, p. o. domova pro seniory vč. půdní vestavby a solárních panelů na střechu 750 000 Zázemí pro klienty na zahradě domova vč. venkovních úpav 2 750 000 6 Domov pro seniory v Perninku, p. o. Rekonstrukce 6 pokojů uživatelů v I. NP pavilonu B 500 000 7 Sociální služby, p. o. Projektová dokumentace a rekonstrukce centrální koupelny 4. NP objekt A 700 000 8 Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Obnova souboru technologie stravovacího provozu Sokolově, p. o. 500 000 9 Celkem 10 000 000

29 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast zdravotnictví údaje v Kč 2 Název příspěvkové organizace 1 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče Nejdek, p. o. Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu Zajištění krizové připravenosti - MATRA, radiokomunikační prostředky - spoluúčast na dotaci 600 000 Nákup 4 ks defibrilátorů 3 080 000 Sanitní vůz pro neonatologickou péči - novorozenci 1 200 000 Vybudování nového výjezdového stanoviště v Ostrově 4 000 000 Přístroj LUCAS II - na automatické stlačování hrudníku 3 ks 820 000 Aktivní odpočinková zóna na pozemku LDN Nejdek - příspěvek 300 000 3 Celkem 10 000 000

30 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok v oblasti školství údaje v Kč Dotace do Dotace do invest. fondu Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě investičního (opr. nemov. fondu majetku) 1 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Rekonstrukce sociálních zařízení - II. etapa 1 500 000 2 Gymnázium Sokolov a KVC Kompletní oprava střešní krytiny bez demontáže 2 000 000 Připojení na pult centrální ochrany 150 000 Rekonstrukce elektroinstalací - PD pro kompl.rekonst.rozvodů a vl.proved.v jedné části školy 2 000 000 3 Gymnázium Ostrov Vzduchotechnika a chladící zařízení do nově budovaných prostor - 3D laboratoř a kinosál 360 000 Připojení na pult centrální ochrany 150 000 4 Gymnázium a SOŠ Aš PD na výměnu oken, zateplení objektu školy a topného systému; Úpravy topného systému a výměna oken pavilon 1 3 000 000 5 Gymnázium a OA Mariánské Lázně Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáže - II. etapa 4 245 000 6 Gymnázium Cheb Výměna otvorových výplní - III. etapa 3 000 000 Nákup 2 automobilů pro zajištění odborného výcviku - převozy žáků 800 000 7 Střední lesnická škola Žlutice Oprava střechy 500 000 Vybavení pokojů na DM 500 000 8 9 SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary Střední zemědělská škola Dalovice Výměna oken v nové budově Nákup traktoru pro výuku autoškoly 1 700 000 1 200 000 Přeložka ústředního topení z venkovního kolektoru Oprava a renovace fasády školy (jižní a západní část) 400 000 585 000 10 SZŠ a VOŠ Karlovy Vary PD na opravu fasády 300 000 11 SOŠ a SOU Nejdek PD na "Regulace otopného systému, výměna oken a zateplení obvodového pláště SOŠ a SOU Nejdek - Závodu Míru 340, K.Vary" 500 000 12 SOU stravování a služeb Karlovy Vary PD na výměnu oken a I.etapa realizace výměny oken 1 700 000 Nákup konvektomatu do školní jídelny 1 000 000 13 Domov mládeže a ŠJ Karlovy Vary Vybudování prostor a vstupu pro provoz PPP K.Vary 1 100 000 Připojení na pult centrální ochrany 150 000 14 Domov mládeže a ŠJ Mariánské Lázně Oprava koupelen a WC ve 3. - 5. NP objektu B. Němcové - PD včetně realizace 760 000 15 Dětský domov Mariánské Lázně Výměna topných těles 500 000 16 Dětský domov Plesná Realizace projektu "Odvlhčení budovy" 1 300 000 17 První české gymnázium v Karlových Varech Připojení na pult centrální ochrany 150 000 18 ISŠTE Sokolov Připojení na pult centrální ochrany 150 000 19 Střední průmyslová škola Ostrov Připojení na pult centrální ochrany 150 000 20 SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary Připojení na pult centrální ochrany 150 000 21 ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 5 500 22 ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 87 000 23 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 26 000 24 ZŠ a MŠ při LL Lázně Kynžvart Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 31 000 25 Gymnázium a OA Chodov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 107 500 26 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 22 000 27 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 14 000 28 30 000 000 293 000 29 Celkem 30 293 000

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. IČO organizace Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek 1 66362725 ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary 27 424 000 2 70838992 ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary 4 505 000 3 70846553 ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart 3 805 000 4 70839000 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov 6 180 000 5 47723386 Gymnázium Cheb 23 653 000 6 47723394 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 17 102 000 7 49753771 Gymnázium Ostrov 22 914 000 8 49767194 Gymnázium Sokolov a KVC 24 399 000 9 70845417 První české gymnázium v Karlových Varech 27 788 000 10 47723416 Gymnázium a střední odborná škola Aš 10 053 000 11 63553597 Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary 16 730 000 12 49767208 Gymnázium a obchodní akademie Chodov 9 147 000 13 49753789 SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ K.Vary 21 507 000 14 00574384 Střední odborná škola logistická a SOU Dalovice 10 000 000 15 00077526 Střední odborná škola a SOU Nejdek 15 075 000 16 00669725 Střední odborná škola stavební Karlovy Vary 20 107 000 17 49767216 Střední průmyslová škola Loket 11 456 000 18 70845425 Střední průmyslová škola Ostrov 26 838 000 19 00077135 Střední průmyslová škola keramická a sklářská K. Vary 18 670 000 20 00669733 Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb 18 862 000 21 00669709 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdrav. K. Vary 28 101 000 22 49766929 Integrovaná střední škola technická a ekonom. Sokolov 32 118 000 23 00077461 Integrovná střední škola Cheb 53 536 000 24 75059151 Střední živnostenská škola Sokolov 41 566 000 25 00077119 Hotelová škola Mariánské Lázně 22 948 000 26 49754050 Střední lesnická škola Žlutice 12 095 000 27 00077291 Střední zemědělská škola Dalovice 5 494 000 28 00520055 Střední odborné učiliště stravování a služeb K. Vary 18 181 000 29 00669831 Střední odborné učiliště Toužim 10 437 000 30 49742086 né učiliště Horní Slavkov 7 432 000 31 00377945 Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 9 702 000 32 00076988 Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 16 915 000 33 49753843 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary 11 532 000 34 63554453 Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov 1 490 000 35 63555573 Základní umělecká škola A. Dvořáka Karlovy Vary 15 687 000 36 63555123 Základní umělecká škola Nová Role 2 385 000 37 63553619 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 4 952 000 38 47723378 Dětský domov Aš 9 869 000 39 49767267 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 11 942 000 40 47723424 Dětský domov Mariánské Lázně 7 975 000 41 63553660 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov 15 160 000 42 47723441 Dětský domov Plesná 10 064 000 CELKEM 685 796 000 údaje v Kč Poznámka 31

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka 1 60610832 Abertamy ZŠ a MŠ Blatenská 425 4 256 000 2 60610590 Horní Blatná ZŠ a MŠ Komenského 261 2 062 000 3 75006049 Hroznětín ZŠ Sídliště 310 5 889 000 4 75006031 Hroznětín MŠ Mlýnská 231 2 151 000 5 70981043 Jáchymov ZŠ M. C. Sklodowské a MŠ 10 456 000 6 71004777 Merklín ZŠ Merklín 31 2 974 000 7 71004769 Merklín MŠ Merklín 86 2 482 000 8 49753371 Ostrov ZŠ Májová 997 15 161 000 9 49753347 Ostrov ZŠ Masarykova 1289 16 246 000 10 49753363 Ostrov ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 996 22 709 000 11 49753606 Ostrov ZuŠ Masarykova 717 12 033 000 12 49753461 Ostrov MŠ Halasova 765 3 586 000 13 49753509 Ostrov MŠ Krušnohorská 766 3 057 000 14 49753495 Ostrov MŠ Masarykova 1195 7 161 000 15 49753533 Ostrov MŠ Palackého 1045 3 987 000 16 47700009 Ostrov MDDM Školní 231 4 886 000 17 47701617 Pernink ZŠ a MŠ Karlovarská 118 4 963 000 18 60610565 Potůčky ZŠ a MŠ Potůčky 94 2 747 000 19 60611316 Stráž n. Ohří MŠ Stráž n.ohří 101 1 025 000 20 75005549 Velichov MŠ Velichov 132 1 489 000 21 71181709 Jakubov MŠ Jakubov 93 1 156 000 22 70976481 Aš ZŠ Hlávkova 26 12 365 000 23 70976473 Aš ZŠ Kamenná 152 14 769 000 24 70976490 Aš ZŠ a MŠ Okružní 57 17 852 000 25 68781580 Aš ZŠ a PŠ Studentská 13 9 069 000 26 47720964 Aš ZUŠ Šaldova 7 7 092 000 27 70976431 Aš MŠ Moravská 10 4 123 000 28 70976457 Aš MŠ Neumannova 2560 3 957 000 29 47722801 Aš MŠ Nohova 2201 2 821 000 30 47722363 Aš MDDM Sluníčko Štefánikova 2515 1 470 000 31 70978239 Aš Zařízení školního stravování Dlouhá 2618 1 795 000 32 75010895 Hazlov ZŠ a MŠ Hazlov 119 8 867 000 33 60611391 Hranice MŠ Soukenná 844 3 531 000 34 60611405 Hranice ZŠ Husova 414 7 086 000 35 73732737 Krásná MŠ Krásná 1 237 000 36 70984841 Kraslice ZŠ Dukelská 1122 11 629 000 37 69979847 Kraslice SŠ,ZŠ a MŠ Havlíčkova 1717 17 837 000 38 70984859 Kraslice ZŠP a ZŠS Opletalova 1121 4 877 000 39 70984867 Kraslice ZUŠ Pohraniční Stráže 67 6 089 000 40 70984832 Kraslice MŠ Barvířská 1771 2 513 000 41 70984824 Kraslice MŠ Bož. Němcové 1685 1 663 000 42 70984808 Kraslice MŠ Lipová cesta 1091 2 272 000 43 70984816 Kraslice MŠ U Elektrárny 1777 2 268 000 44 69978573 Kraslice DDM Havlíčkova 1286 1 702 000 32

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka 45 70980951 Oloví ZŠ a MŠ Smetanova 1 8 750 000 46 70945128 Rotava ZŠ Nová Plzeň 673 9 290 000 47 70981663 Rotava MŠ Sídliště 674 2 863 000 48 70991545 Bochov ZŠ Okružní 367 7 842 000 49 70991511 Bochov MŠ Zahradní 315 2 295 000 50 70991529 Bochov ZŠP Okružní 367 2 410 000 51 60611057 Nejdek ZŠ Karlovarská 1189 15 310 000 52 60611049 Nejdek ZŠ nám. Karla IV. 423 15 037 000 53 73728969 Nejdek MŠ Nerudova 930 2 038 000 54 73729019 Nejdek MŠ Husova 547 2 524 000 55 73728977 Nejdek MŠ Závodu míru 1247 3 217 000 56 73728985 Nejdek MŠ Lipová 1192 4 261 000 57 63555557 Nejdek ZUŠ Dvořákova 367 3 307 000 58 75005794 Březová MŠ Komenského 11 2 256 000 59 75005786 Březová MŠ Smetanova 218 2 978 000 60 75005760 Březová ZŠ Komenského 232 8 599 000 61 75006898 Bukovany MŠ Sídliště 145 2 224 000 62 75006901 Bukovany ZŠ Sídliště 146 5 494 000 63 75007100 Citice MŠ Citice 200 1 796 000 64 75007185 Dolní Rychnov MŠ Šafaříkova 17 2 206 000 65 75006456 Habartov MŠ Okružní 111 2 775 000 66 75006448 Habartov MŠ K. Čapka 769 3 281 000 67 75006502 Habartov ZŠ K. Čapka 119 11 002 000 68 75006472 Habartov ZŠ p. a ZŠ s. a ZUŠ Komenského 312 4 662 000 69 75006481 Habartov DDM K. Čapka 573 1 321 000 70 75005492 Horní Slavkov MŠ Dlouhá 1 4 051 000 71 75005506 Horní Slavkov MŠ Sportovní 713 3 895 000 72 75005476 Horní Slavkov ZŠ Nádražní 683 7 920 000 73 75005484 Horní Slavkov ZŠ Školní 786 11 155 000 74 75005468 Horní Slavkov ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní 654 5 355 000 75 75005450 Horní Slavkov ZUŠ Školní nám. 214 4 610 000 76 75005441 Horní Slavkov DDM a ŠD Sportovní 872 2 103 000 77 60610204 Chodov MŠ Nerudova 915 16 862 000 78 60610247 Chodov ZŠ Komenského 273 18 837 000 79 60610239 Chodov ZŠ Školní 697 11 658 000 80 60610221 Chodov ZŠ Husova 788 11 301 000 81 70976368 Chodov ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká 254 7 051 000 82 70976341 Chodov ZUŠ Nám. ČSM 693 6 804 000 83 70976350 Chodov DDM Husova 263 2 201 000 84 69983534 Krajková ZŠ a MŠ Komenského 22 6 149 000 85 69983569 Královské Poříčí MŠ Lázeňská 86 1 789 000 86 60610441 Královské Poříčí ZŠ Dlouhá 63 2 537 000 87 71012621 Krásno MŠ Radniční 262 1 470 000 88 63531054 Kynšperk n. Ohří MŠ Školní 525 5 357 000 33

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka 89 49766961 Kynšperk n. Ohří MŠ U Pivovaru 367 2 644 000 90 69978883 Kynšperk n. Ohří ZŠ Komenského 540 19 123 000 91 70997284 Kynšperk n. Ohří ZUŠ Sokolovská 511 4 944 000 92 70995974 Libavské Údolí ZŠ a MŠ Libavské Údolí 109 2 588 000 93 70984239 Loket MŠ Sportovní 561 4 100 000 94 70984221 Loket ZŠ T. G. Masaryka 128 8 885 000 95 75006928 Lomnice MŠ Kraslická 36 2 089 000 96 75006936 Lomnice ZŠ Školní 234 8 633 000 97 60611952 Rovná ZŠ a MŠ Rovná 36 1 150 000 98 70834598 Sokolov MŠ Pionýrů 1614 3 957 000 99 60611693 Sokolov MŠ K. H. Borovského 1527 2 948 000 100 60611685 Sokolov MŠ M. Majerové 1650 4 273 000 101 70947902 Sokolov MŠ Vítězná 725 4 343 000 102 60611677 Sokolov MŠ Vrchlického 80 2 625 000 103 60611651 Sokolov MŠ Alšova 1746 4 334 000 104 60611669 Sokolov MŠ Kosmonautů 1881 7 153 000 105 69979073 Sokolov ZŠ Pionýrů 1614 18 992 000 106 69978751 Sokolov ZŠ Rokycanova 258 19 222 000 107 69459924 Sokolov ZŠ Běžecká 2055 25 343 000 108 69979081 Sokolov ZŠ Švabinského 1702 17 765 000 109 66359180 Sokolov ZŠ Křižíkova 1916 17 428 000 110 69978972 Sokolov ZUŠ Staré nám. 37 9 876 000 111 71238930 Sokolov DDM Spartakiádní 1937 4 003 000 112 60610557 Staré Sedlo MŠ Zámecká 100 1 270 000 113 69983551 Svatava ZŠ a MŠ Mládežnická 395 4 296 000 114 70995982 Šabina MŠ Šabina 80 1 090 000 115 60610697 Vintířov MŠ Vintířov 170 2 363 000 116 60610689 Vintířov ZŠ Vintířov 65 3 293 000 117 60610395 Bečov n. Teplou ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní 152 7 900 000 118 69983160 Božíčany ZŠ a MŠ Božičany 76 2 709 000 119 70883556 Březová MŠ Březová Staromlýnská 34 1 288 000 120 70989290 Dalovice ZŠ a MŠ Dalovice U Potoka 120 9 854 000 121 70990492 Chýše ZŠ a MŠ Chyše Na Špičáku 292 3 375 000 122 70933774 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary 1.máje 12 957 000 123 70933782 Karlovy Vary ZŠ J.A.K. Karlovy Vary Kollárova 19 17 937 000 124 49753754 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Konečná 25 13 687 000 125 69979359 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Krušnohorská 11 14 666 000 126 872296 Karlovy Vary ZŠ jazyků Karlovy Vary Libušina 31 14 585 000 127 70933766 Karlovy Vary ZŠ Dukelských hrdinů K.V. Moskevská 25 16 394 000 128 70933758 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 15 808 000 129 49752626 Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Šmeralova 15 35 228 000 130 49751751 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Truhlářská 19 17 651 000 131 71237003 Karlovy Vary 1. MŠ Karlovy Vary Komenského 7 28 880 000 132 71237011 Karlovy Vary 2. MŠ Karlovy Vary Krušnohorská 16 31 599 000 34

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka 133 70993246 Karlovy Vary ZŠ pro žáky se spec. por. učení K.V. Mozartova 7 5 873 000 134 70895201 Kolová ZŠ Kolová 97 2 822 000 135 71172548 Krásné Údolí MŠ Krásné Údolí 77 1 026 000 136 75006529 Kyselka ZŠ a MŠ Kyselka Radošov 75 9 032 000 137 70939454 Nová Role ZŠ Nová Role Školní 232 11 633 000 138 70939446 Nová Role MŠ Nová Role Mezirolí 67 1 396 000 139 70939837 Nová Role MŠ Nová Role Rolavská 234 4 113 000 140 60610646 Sadov ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov 32 19 143 000 141 71005307 Stružná MŠ Stružná 58 1 211 000 142 75005646 Šemnice MŠ Šemnice 29 1 169 000 143 60611821 Štědrá ZŠ a MŠ Štědrá 49 1 842 000 144 70995826 Toužim ZŠ Toužim Plzeňská 395 14 245 000 145 49755579 Toužim MŠ Toužim Sídliště 429 4 532 000 146 60611448 Toužim ZŠ a MŠ Toužim Plzeňská 395 6 895 000 147 66361974 Toužim ZUŠ Toužim Plzeňská 395 2 766 000 148 60610751 Útvina ZŠ a MŠ Útvina Útvina 153 2 278 000 149 75006219 Valeč v Čechách ZŠ a MŠ Valeč Podbořanská 32 2 502 000 150 47701412 Žlutice ZŠ a ZUŠ Žlutice Poděbradova 307 14 835 000 151 63555522 Žlutice MŠ Žlutice Poděbradova 396 4 450 000 152 75042151 Nová Role DDM Nová Role Na Pěší zóně 148 625 000 153 78005239 Dolní Žandov ZŠ a MŠ D. Žandov 37 7 826 000 154 47722797 Františkovy Lázně MŠ Česká 350 4 062 000 155 60610115 Františkovy Lázně MŠ Školní 182 3 235 000 156 47721006 Františkovy Lázně ZŠ Česká 39/1 18 063 000 157 47721499 Františkovy Lázně ZUŠ Školní 3 7 986 000 158 47721880 Františkovy Lázně DDM a ŠD, Dlouhá 181/6 1 735 000 159 70987301 Cheb MŠ Bezručova 1 6 102 000 160 70987271 Cheb MŠ Do zátiší 3 5 250 000 161 70987149 Cheb MŠ Komenského 27 7 402 000 162 70987432 Cheb MŠ Malé náměstí 2 6 881 000 163 70987319 Cheb MŠ Osvobození 67 10 906 000 164 70987327 Cheb MŠ 26. dubna 39 6 261 000 165 70987211 Cheb 1.ZŠ Americká 36 12 453 000 166 70987475 Cheb 4.ZŠ Hradební 14 22 130 000 167 70987181 Cheb 2.ZŠ Májová 14 15 558 000 168 70987165 Cheb 3.ZŠ Malé nám.3 13 189 000 169 70987459 Cheb 5.ZŠ M.Kopeckého 1 18 829 000 170 70987441 Cheb 6.ZŠ Obětí nacismu 16 16 437 000 171 70987238 Cheb Základní škola Kostelní nám.14 16 383 000 172 47722193 Cheb ZUŠ Židovská 8 14 837 000 173 47723475 Cheb DDM Cheb Goethova 26 5 891 000 174 60611456 Luby MŠ Tovární 743 2 704 000 175 60611464 Luby ZŠ Masarykova 195 7 174 000 176 47723629 Luby ZUŠ Masarykova 178 4 475 000 35

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka 177 69972745 Luby MěDDM Luby, Tovární 742 2 006 000 178 75006235 Libá ZŠ a MŠ Libá 225 3 471 000 179 75004852 Lipová ZŠ a MŠ Lipová 128 2 228 000 180 71010696 Milhostov ZŠ a MŠ Milhostov 69 2 135 000 181 70987840 Nový Kostel MŠ a ZŠ Nový Kostel 84 2 929 000 182 71008799 Okrouhlá MŠ Okrouhlá 7 964 000 183 75006570 Skalná MŠ Skalná 273 3 248 000 184 75006561 Skalná ZŠ Sportovní 260 8 008 000 185 70995788 Třebeň MŠ Třebeň 17 1 055 000 186 71001930 Plesná ZŠ a MŠ Školní 254 13 668 000 187 70998221 Drmoul ZŠ a MŠ Školní 26 4 666 000 188 60610981 Lázně Kynžvart ZŠ a MŠ K Rybníku 346 7 303 000 189 70997578 Mariánské Lázně MŠ Hlavní 440 3 012 000 190 70997560 Mariánské Lázně MŠ Křižíkova 555 3 956 000 191 70997594 Mariánské Lázně MŠ Na Třešňovce 603 2 295 000 192 70997586 Mariánské Lázně MŠ Úšovice Skalníkova 518 5 990 000 193 47723483 Mariánské Lázně MŠ VORA Za Tratí 687 2 327 000 194 47723505 Mariánské Lázně ZŠ Komenského 459 19 357 000 195 70997543 Mariánské Lázně ZŠ Školní náměstí 472 16 467 000 196 47724978 Mariánské Lázně ZŠ praktická a spec. Vitězství 29 7 607 000 197 47721472 Mariánské Lázně ZUŠ Ibsenova 87 13 434 000 198 69979430 Mariánské Lázně MěDM 17. listopadu 475 1 892 000 199 71008331 Trstěnice MŠ Trstenice 104 1 178 000 200 70997179 Velká Hleďsebe MŠ Klimentov 118 1 382 000 201 70997195 Velká Hleďsebe MŠ Tyršova 315 2 354 000 202 70997187 Velká Hleďsebe ZŠ Pohr. stráže 95 8 399 000 203 70995796 Stará Voda ZŠ a MŠ Stará Voda 125 2 200 000 204 60611367 Teplá MŠ Školní 544 3 594 000 205 60611359 Teplá ZŠ v Teplé Školní 258 11 110 000 206 66362245 Teplá ZUŠ Školní 393 2 036 000 207 70978611 Tři Sekery ZŠ a MŠ Tři Sekery 79 3 529 000 208 70980918 Nové Sedlo MŠ Sklářská 510 3 503 000 209 70980896 Nové Sedlo ZŠ Masarykova 425 9 293 000 CELKEM 1 514 204 000 36

37 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem OKRES Počet obyvatel k 1.1.2013 Příspěvek na výkon státní správy celkem Příspěvek na převod funkčních míst Okres celkem Karlovy Vary 117 326 44 149 317 41 462 683 85 612 000 Sokolov 91 301 39 405 105 34 722 895 74 128 000 Cheb 92 557 33 969 287 40 384 013 74 353 300 KRAJ CELKEM 301 184 117 523 709 116 569 591 234 093 300 údaje v Kč Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá: - na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Karlovy Vary údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k 1.1.2013 Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem 00254 398 Abertamy 1 236 221 000 221 000 00573 175 Andělská Hora 294 54 400 54 400 00254 410 Bečov n. Teplou 965 289 500 289 500 00254 444 Bochov 2 034 1 042 000 1 042 000 00479 705 Boží Dar 211 54 400 54 400 00573 183 Božíčany 637 114 800 114 800 00573 191 Březová 546 98 600 98 600 00573 205 Černava 306 55 500 55 500 00480 304 Čichalov 155 54 400 54 400 00573 213 Dalovice 1 910 339 100 339 100 00573 221 Děpoltovice 366 66 300 66 300 00573 230 Hájek 552 99 700 99 700 00480 002 Horní Blatná 491 88 700 88 700 49750 500 Hory 224 54 400 54 400 00254 592 Hroznětín 1 910 630 800 630 800 00872 059 Chodov 114 54 400 54 400 00254 614 Chyše 584 105 400 105 400 00254 622 Jáchymov 2 902 1 336 200 1 336 200 00573 248 Jenišov 840 151 000 151 000 00254 657 Karlovy Vary 50 172 15 849 491 28 201 809 44 051 300 00254 673 Kolová 707 127 300 127 300 00573 256 Krásné Údolí 421 76 200 76 200 00872 067 Krásný Les 305 55 300 55 300 00254 762 Kyselka 806 719 100 719 100 00254 789 Merklín 1 085 194 400 194 400 00573 264 Mírová 319 57 900 57 900 00254 801 Nejdek 8 221 4 814 600 4 814 600 00254 819 Nová Role 4 124 2 072 400 2 072 400 00479 080 Nové Hamry 344 62 400 62 400 00254 843 Ostrov 17 235 6 577 026 13 260 874 19 837 900 00573 272 Otovice 737 132 700 132 700 00254 860 Otročín 497 138 500 138 500 00254 878 Pernink 700 1 075 200 1 075 200 69981 264 Pila 498 90 000 90 000 00254 894 Potůčky 474 85 700 85 700 00254 941 Pšov 561 101 300 101 300 00254 959 Sadov 1 253 346 500 346 500 00573 281 Smolné Pece 136 54 400 54 400 00254 975 Stanovice 605 285 900 285 900 00255 009 Stráž nad Ohří 601 108 400 108 400 38

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Karlovy Vary údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k 1.1.2013 Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem 00255 017 Stružná 532 96 100 96 100 00255 033 Šemnice 598 107 900 107 900 00255 041 Štědrá 565 102 000 102 000 00573 299 Teplička 111 54 400 54 400 00255 076 Toužim 3 834 2 870 900 2 870 900 00255 106 Útvina 591 106 600 106 600 00255 114 Valeč 359 65 100 65 100 00255 122 Velichov 544 98 200 98 200 00255 131 Verušičky 403 73 000 73 000 00255 157 Vojkovice 653 117 700 117 700 00573 302 Vrbice 196 54 400 54 400 00872 083 Vysoká Pec 341 61 800 61 800 00255 181 Žlutice 2 521 2 405 900 2 405 900 60162 694 Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM 117 326 44 149 317 41 462 683 85 612 000 39

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Sokolov údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k 1.1.2013 Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem 00259 250 Březová 2 728 790 400 790 400 00259 268 Bublava 375 67 900 67 900 00259 276 Bukovany 1 612 472 900 472 900 00259 284 Citice 906 162 700 162 700 00259 292 Dasnice 318 57 700 57 700 00259 306 Dolní Nivy 316 57 300 57 300 00573 132 Dolní Rychnov 1 426 254 400 254 400 00259 314 Habartov 5 032 1 483 600 1 483 600 00259 322 Horní Slavkov 5 649 3 396 000 3 396 000 00259 331 Chlum Sv. Maří 292 54 400 54 400 00259 349 Chodov 14 110 8 782 300 8 782 300 00259 373 Jindřichovice 481 87 000 87 000 00519 278 Josefov 358 64 900 64 900 00259 381 Kaceřov 441 79 800 79 800 00259 411 Krajková 900 161 600 161 600 00259 420 Královské Poříčí 852 153 100 153 100 00259 438 Kraslice 6 932 3 502 067 8 317 333 11 819 400 00573 167 Krásno 736 132 500 132 500 00259 454 Kynšp. n.ohří 4 939 3 190 700 3 190 700 00259 462 Libavské Údolí 595 107 300 107 300 00259 489 Loket 3 130 2 000 000 2 000 000 00259 497 Lomnice 1 252 377 000 377 000 00259 519 Nová Ves 220 54 400 54 400 00259 527 Nové Sedlo 2 627 719 600 719 600 00259 535 Oloví 1 851 509 600 509 600 00259 543 Přebuz 72 54 400 54 400 00259 551 Rotava 3 263 971 800 971 800 00259 560 Rovná 449 81 200 81 200 00259 586 Sokolov 23 981 10 550 338 26 405 562 36 955 900 00259 608 Staré Sedlo 811 145 800 145 800 00259 616 Stříbrná 446 80 700 80 700 00573 141 Svatava 1 691 300 900 300 900 00573 159 Šabina 309 56 100 56 100 00259 632 Šindelová 285 54 400 54 400 00573 124 Tatrovice 171 54 400 54 400 00670 715 Těšovice 177 54 400 54 400 00259 641 Vintířov 1 165 208 500 208 500 00259 667 Vřesová 403 73 000 73 000 CELKEM 91 301 39 405 105 34 722 895 74 128 000 40

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Cheb IČO Příspěvek na převod funkčních míst údaje v Kč Obec celkem 00253 901 Aš 13 076 4 426 970 9 249 930 13 676 900 00253 910 Dolní Žandov 1 211 387 100 387 100 00253 928 Drmoul 919 165 000 165 000 00253 936 Františkovy Lázně 5 569 3 026 700 3 026 700 00253 952 Hazlov 1 628 448 900 448 900 00253 961 Hranice 2 190 601 500 601 500 00253 979 Cheb 32 823 11 219 764 19 384 436 30 604 200 00572 675 Krásná 538 97 200 97 200 00254 011 Křižovatka 275 54 400 54 400 00254 029 Lázně Kynžvart 1 463 770 500 770 500 00254 037 Libá 732 203 500 203 500 00254 045 Lipová 703 126 600 126 600 00254 053 Luby 2 216 1 885 500 1 885 500 00254 061 Marián. Lázně 13 337 5 653 553 11 749 647 17 403 200 00254 070 Milhostov 346 62 700 62 700 00572 713 Milíkov 280 54 400 54 400 00254 096 Mnichov 396 71 700 71 700 00254 118 Nebanice 363 172 400 172 400 00254126 Nový Kostel 514 92 900 92 900 00572 802 Odrava 247 54 400 54 400 00572 691 Okrouhlá 255 54 400 54 400 00572 667 Ovesné Kladruby 119 54 400 54 400 00254 169 Plesná 2 014 553 800 553 800 00572 683 Podhradí 180 54 400 54 400 00572 730 Pomezí n.ohří 192 54 400 54 400 00883 611 Poustka 160 54 400 54 400 00572 799 Prameny 112 54 400 54 400 00254 231 Skalná 1 887 560 700 560 700 00572 748 Stará Voda 452 81 800 81 800 00255 050 Teplá 3 052 1 346 000 1 346 000 00254 274 Trstěnice 363 65 800 65 800 00572 705 Třebeň 432 78 200 78 200 00254 304 Tři Sekery 884 158 800 158 800 00572 811 Tuřany 134 54 400 54 400 00572 781 Valy 442 80 000 80 000 00572 756 Velká Hleďsebe 2 226 863 600 863 600 00883 603 Velký Luh 151 54 400 54 400 00572 764 Vlkovice 123 54 400 54 400 00572 721 Vojtanov 217 54 400 54 400 00572 772 Zádub-Závišín 336 60 900 60 900 CELKEM Obec Počet obyvatel k 1.1.2013 Příspěvek na výkon státní správy 92 557 33 969 287 40 384 013 74 353 300 41

42 Oddíl paragraf Podseskupení Položka ORJ Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Běžné Kapitálové Výdaje celkem Zastupitelstvo Karlovarského kraje 36 330 0 36 330 6113 502 ostatní platby za provedenou práci 16 177 0 16 177 Poznámka k SR 6113 5021 202 ostatní osobní 4 117 0 4 117 odměny členů výborů zastupitelstev a komisí krajů 6113 5023 202 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 12 000 0 12 000 odměny zastupitelů 6113 5029 202 ostatní platby za provedenou práci j.n. 60 0 60 6113 503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 121 0 4 121 zákonné odvody 6113 5031 202 povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam. 2 400 0 2 400 6113 5032 202 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 700 0 1 700 6113 5039 202 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 21 0 21 6113 513 nákup materiálu 945 0 945 6113 5136 203 knihy, učební pomůcky a tisk 150 0 150 6113 5137 203 drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 0 150 6113 5139 101 nákup materiálu j.n. 495 0 495 z toho 200 tis. na propagační předměty 6113 5139 203 nákup materiálu j.n. 150 0 150 6113 515 nákup vody, paliv a energie 500 0 500 6113 5156 203 pohonné hmoty a maziva 500 0 500 6113 516 nákup služeb 9 617 0 9 617 6113 5161 203 služby pošt 60 0 60 6113 5162 203 služby telekomunikací a radiokomunikací 400 0 400 6113 5163 219 služby peněžních ústavů 260 0 260 6113 5167 202 služby školení a vzdělávání 300 0 300 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 985 0 985 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 4 340 0 4 340 medializace činností Karl.kraje 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 450 0 450 1/2 marathon Karlovy Vary 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 500 0 500 akce v rámci MFF 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 750 0 750 Machr roku 6113 5169 202 nákup ostatních služeb 132 0 132 sociálního fondu 6113 5169 203 nákup ostatních služeb 50 0 50 autoprovoz Příloha č. 1

43 Oddíl paragraf Podseskupení Položka ORJ Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Běžné Kapitálové Výdaje celkem 6113 5178 203 nájemné za nájem s právem koupě 1 390 0 1 390 leasing 6113 517 ostatní nákupy 3 175 0 3 175 6113 5171 203 opravy a udržování 300 0 300 6113 5173 213 cestovné tuzemské i zahraniční 1 590 0 1 590 6113 5175 101 pohoštění 1 235 0 1 235 6113 5176 202 účastnické poplatky na konference 20 0 20 6113 5179 203 ostatní nákupy j.n. 30 0 30 víza 6113 536 ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům 10 0 10 6113 5362 203 platby daní a poplatků stát. rozpočtu 10 0 10 dálniční známky 6113 542 náhrady placené obyvatelstvu 50 0 50 6113 5424 202 náhrady mezd v době nemoci 50 0 50 6113 519 souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 375 0 375 6113 5194 101 věcné dary 375 0 375 590 ostatní neinvestiční 1 160 0 1 160 Poznámka k SR 6113 5901 102 nespecifikované rezervy 1 160 0 1 160 dary při vyjímečných příležitostech 6223 516 nákup služeb 200 0 200 6223 5169 103 nespecifikované rezervy 200 0 200 zastoupení KK v Bruselu 101 odbor kanceláře hejtmana 10 490 202 oddělení personálních věcí 20 800 203 odbor vnitřních záležitostí 3 190 213 ekonomický odbor (cestovní náhrady) 1 590 219 odbor správy majetku (pojištění) 260 203 odbor vnitřních záležitostí - investice 0 celkem 36 330 Příloha č. 1 v tis. Kč