Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll Piezkoumfnf se uskuteinilo dne:. 16.3.2012 na ziklade zitkona (,. 42012004 Sb., o piezkoum6vdni hospodaieni rizemnich samospr6vnych celki a dobrovolnych svazkri obci. Piezkoumdni prob6hlo v sidle obce: Vr6tkov 17 282 0I Cesky Brod Piezkoumrini vykonali: - kontrolor povdieny iizenim piezkoum6ni: Bc. Petr Venclovsk;f - kontroloii: Bc. Marie Milanoviiovri Z:istupci obce: Monika Bene5ovskd - l. mistostarostka Piedmdt piezkoumdni je vymezen ustanovenim $ 2 zak. C,. 42012004 Sb., o piezkoum6ni hospodaieni rizemnich samospr6vnyich celktr a dobrovolnych svazkri obci. Piezkoumfni bylo vykonfno vyb6rovym zprisobem, piezkoumfvan6 obdobi r,20ll.
A. Piezkoumane pisemnosti Rozpoitovf vfhled r na rok 201-2013, schv6leny na jedn6ni zastupitelstva obce dne 7.12.2009 RozpoitovS opatienf. d. 1 a d. 2 schv6len6 dne 16.5.2011 I i.. 3. t,.4 a d. 5 schv6len6 dne 29.8.2011. d. 6 a d.7 schv6lendne 5.12.2011. d. 8 schv6lendne 9.1.2012 ZivEreiln! fiet. za rok 2010, kterlf byl projedn6n a schv6len na jedn6ni zastupitelstva obce dne 16.5.2011, a to s vyj6dienim souhlasu s celorodnim hospodaienim,,s vyhradami" a piijata opatieni k n6pravd chyb a nedostatkti Nrivrh rozpoitu ' zveiejndnlf od 31.1.201I do18.4.2011 na riiedni desce i na d6lkovem piistupu Pravidla rozpoitov6ho provizoria. schv6len6 na jedn6ni zastupitelstva obce dne 20.12.2010 Schvrileny rozpoiet I na rok 2Oll,kterj byl projedn6n a schvdlen na jedn6ni zastupitelstva obce dne 14.2.2011 jako schodkovy, schodek bude kryt z piebytku hospodaieni minullfch let Bankovni vypis ' k bankovnimu ridtu d. 23426151/0100 u Komerdni banky a.s., vypis (,.97 ze dne 2.ll.20ll alvypis (,.l2l ze dne 31.12.2011 Pokladnf doklad ' pokladni doklady za obdobi zirii 201I az prosinec 2011, doklad d.v00000246 ze dne 5.9.2011 az doklad d. V00000315 ze dne 29.12.2011 (piijmovd i vfdajov6 doklady jsou. dislov6ny v jedn6 diselnd iadd) Uietni doklad. k bankovnimu udtu: d. I 10097 ai. d,. 110121. k pokladnd: d. 00000246 az d.00000315 Faktura ' do5l6: d. 2100000093 al d. 21000001 l6 I vystaven6,: (,.2100000007 al (,.2100000012 Uitovy rozvrh. platny pro rok 2011 Kniha odeslanych faktur. za rok 2011 Odmiriovrini ilenri zastupitelstva. neuvolndny starosta. neuvolndn6i.mistostarostka Piifoha rozvahy I sestaven6 ke dni 31.12.201I Evidence majetku. veden6 v poditadi Hlavni kniha. zaobdobi l2l201l Pokladni kniha (denfk). za rok 201I Yj,kaz zisku a ztrhty. sestavenj ke dni 3l.12.2011
Ylkaz pro hodnoceni pln6ni rozpoitu. sestaveny ke dni 3l.12.2011 Rozvaha. sestaven6 ke dni 3l.12.2011 Mzdovd agenda. vfplatni listiny za obdobi za obdobi iijen, listopad a prosinec 20ll Kniha do5lych faktur. za rok 2011 Inventurni soupis majetku a zivazktt. vnitini piedpis k prov6ddninventarizace ze dne l.l2.20ll. pl6n inventur ze dne 5.12.2011. protokol o pro5koleni dlenri inventarizadni komise ze dne28.12.2011. inventarrzadni zprava ze dne 20.1.2012. inventurni soupisy majetku, pohled6vek azfxazkttke dni 31.12.2011 ZveiejndnEzAmEry o nakkidrini s majetkem ' zitmdr obce prodat pozemek p.d. 1350/6 v k.ri. Vr6tkov (vyv65eno od 6.9.2010 do 30.9.2010) Smlouvy o pievodu majetku (koup6, prodej, smenao pievod). Kupni smlouva ze dne 7.3.2011 na prodej pozemku p.(,.135016 v k.ri. Vr6tkov ' Kupni smlouva ze dne 7.6.2011 na n6kup pozemku p.l70718 v k.ri. Vriitkov Dohody o provedeni priice. sepsan6 dne 2.7.2011 s panem P.K. - tvorba pohlednic obce Vr6tkov ' sepsan6 dne 4.10.201 I s panem J.S. - fklidov6 pr6ce v obci. sepsan6 dne 5.12.201I s panem V.S. - idrlbazabezpedovaciho zaiizeni Vnitini piedpis a smernice r soubor vnitinich smdrnic obce Vr6tkov platnlfch pro kontrolovand obdobi Z{ryisy z jednrini zastupitelstva vietni usneseni ' ze dne 20.12.2010 (schv6leni rozpodtoveho provizoria), ze dne 14.2.2011, 16.5.2011, 29.8.201 a 5. 12.2011 - nepiezkoum6v6no, pouzito podprirnd V kontrolovan6m obdobi Obec Vr6tkov, dle prohl65eni mistostarostky obce, nehospodaiila s majetkem st6tu, nerudila svym majetkem za zitvazky fyzickych a pr6vnickych osob, nezastavila movity a nemovity majetek, neuzaviela smdnnou, darovaci, n6jemni smlouvu a smlouvu o qfpfijdce tykajici se nemovit6ho majetku, smlouvu o piijeti tvdru, prijdky, smlouvu o poskytnuti rivdru, pfijdky, smlouvu o poskytnuti veiejn6 podpory (dotace), smlouvu o pievzeti dluhu nebo ruditelsk6ho zi:azku, smlouvu o piistoupeni k zilazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupila ani neprodala cennd papiry, obligace, neuskutednila majetkov6 vklady, neprovozovala hospoddiskou (podnikatelskou) dinnost, uskutednila pouze veiejn6 zakilzky maleho rozsahu (g l2 odst. 3 ztk. d. 13712006 Sb.).
B. Zji*t6ni z piezkoumdni Pii piezkoum6ni hospodaieni obce Vr6tkov Nebyly zji5teny chyby a nedostatky. C. Plndni opatfeni k odstrandni nedostakrt zjiitenych: a) pii diliim piezkoumsnf Dilii piezkoumfni nebylo vykon6no. b) pii piezkoumdni hospodaieni za piedchozf roky Byly zji5t6ny nfsledujici chyby a nedostatky - poru5eny niie uveden6 piedpisy: ' Naifzenf vkidy E. 37/2003 Sb., o odmendch za vj,kon funkce ilenrim zastupitelstev, ve zneni pozddjsich piedpisfi $ 3 odst. l, nebot': elenovi zastupitelstva nebyla m6sidni odmdna kriicena v n6vaznosti na d6lku skutedn6ho v;fkonu funkce. Neuvolndnym dlenflm zastupitelstva obce (iadoq.im zastupitelfim kondiciho zastupitelstva) nebyla za mdsic iijen poskytnuta mdsidni odmdna, spriivnd niielela zastupite him po mdrn6 d 6st mdsidni o dmdny. NAPRAVENO plijato systdmovd opatieni, nedostatek byl odstrandn D) Zdvdr Pii piezkoum6ni hospodaieni obce Vratkov za rok 201I podle $ 2 a $ 3 zitkona (. 42012004 Sb., ve zneni pozddjsich piedpisri Nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky. ($ 10 odst. 3 pism. a) zitkona d. 420/2004 Sb.) Upozorn6nf na rizika dte $ l0 odst. 4 pfsm. a) zhkona 8.42012004 Sb., v platn6m zn6ni: Neuvridi se.
Podily dle $ 10 odst. 4 pism. b) zdkona 8.42012004 Sb., v platn6m zneni: a) podil pohled6vek na rozpodtu rizemniho celku b) podil ziwazkit na rozpodt uzemniho celku c) podil zastaveneho majetku na celkovdm majetku rizemniho celku 2,44 o 4178 "h 0'00 o/o Koment6i: Celkovj objem dlouhodobych pohled6vek dini 0,00 Kd. Celkovlf objem dlouhodobych ztwazkri dini 0,00 Kd.. Vr6tkov 16.3.2012 Podpisy kontrolorri: KRAJSKV URAD @ STREDOEESKEHO KRAJE Odbor finandni kontroly 15021 Praha 5, Zborovsk6 I I Bc. Petr Venclovsky kontrolor po iizenim piezkoum6ni Bc. Marie Milanovidov6,/ kontrolorka Tato zprfva o vfsledku piezkoumrinf: - je ndvrhem zprixy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni, piidemz konednym zndnim zprtxy se st6v6 okamzikem marneho uplynuti lhrity stanovene v $ 6 odst. 3 pism. l) zakona d. 42012004 Sb., k pod6ni pisemndho stanoviska kontrolorovi pov6ienemu iizenim piezkoum6ni na adresu: Iftajsky uiad Stiedodesk6ho kraje, Odbor hnandni kontroly, Zborovskd I 1, 1502l Praha 5. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, piidemz se stejnopis d. 2 pied6v6 statut6rnimu z6stupci kontrolovandho subjektu a stejnopis d. I se zaklildd do piislusndho spisu rizemniho celku vedeneho Odborem finandni kontroly Krajsk6ho riiadu Stiedodesk6ho kraje.
S obsahem zprdvy o v;fsledku piezkoum6ni hospodaieni obce Vr6tkov o podtu 6 stran byla sezn6mena stejnopis (,. 2 pievzala, pi Monika Bene5ovsk6, 1. mfstostarostka obce. Monika Bene5ovsk6 1. mistostarostka obce Vr6tkov W dne 16.3.2012 Poznfmka: IJzemni celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. I pism. b) z6kona (,. 42012004 Sb., povinen piijmout opatieni k n6pravd chyb a nedostatkfi uvedenych v tdto zprhvd o vysledku piezkoum6ni hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci piislu5ndmu piezkoum6vajicimu org6nu- Krajsklf riiad Stiedodesk6ho kraje, Odbor finandni kontroly, Zborovsk6 11, 15021 Praha 5, a to nejpozddji do 15 dnri po projedn6ni teto zprhvy spolu se z6v6rednym ridtem v org6nech uzemniho celku. IJzemni celek je ddle ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zitkona (,.42012004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni $ 13 odst. 1 pism. b) t6hoz zitkona uv6st lhritu, ve kter6 pod6 piislu5n6mu piezkoum6vajicimu org6nu pisemnou zprixu o plndni piijatfch opatieni a v t6to lhritd pii s I u5nemu p iezkoumdvaj i c imu org6nu uve denou zpr in u zaslat. Za nesplneni t6chto povinnosti lze ulolit fzemnimu celku dle ust. $ 14 pism. f), g), h) z6kona (,.42012004 Sb., poi6dkove pokuty az do vyse 50.000,00 Kd v jednom piipad6. Rozd6lovnik: Steinonis Poiet Wtiskfi Pied6no Pievzal I 1x 2 lx Krajs(f riiad Stiedodesk6ho kraie Obec Vr6tkov Bc. Petr Venclovskf Monika Bene5ovsk6