ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE ZA ROK 2013 1

OBSAH ÚVOD 3 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 4 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY 9 STR 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 2.1 ODDÍL 10: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 13 2.2 ODDÍL 21: PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 13 2.3 ODDÍL 22: DOPRAVA 13 2.4 ODDÍL 23: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 15 2.5 ODDÍL 31: VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 15 2.6 ODDÍL 32: VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 16 2.7 ODDÍL 33: KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 17 2.8 ODDÍL 34: TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 18 2.9 ODDÍL 35: ZDRAVOTNICTVÍ 19 2.10 ODDÍL 36: BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 20 2.11 ODDÍL 37: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 22 2.12 ODDÍL 43: SOCIÁLNÍ SLUŽBY 23 2.13 ODDÍL 52: CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 24 2.14 ODDÍL 53: BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 24 2.15 ODDÍL 55: POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYS. 25 2.16 ODDÍL 61: STÁTNÍ MOC, SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 26 2.17 ODDÍL 62: JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 28 2.18 ODDÍL 63: FINANČNÍ OPERACE 28 2.19 ODDÍL 64: OSTATNÍ ČINNOSTI 29 3 PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ 30 4 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 30 5 TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 31 6 POMĚROVÉ UKAZATELE, ZADLUŽENOST MĚSTA 32 7 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM 32 8 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA LETOVICE 32 9 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 34 SEZNAM PŘÍLOH 45 2

Úvod Město Letovice je dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním jménem. Je samostatnou účetní jednotkou, vede účetnictví dle vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, kde je stanovena účtová osnova a postupy účtování pro územní samosprávné celky. Účetnictví města je současně vedeno i dle Českých účetních standardů č. 701-708. Příjmy a výdaje města jsou sledovány odděleně v povinném členění podle platné rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.. Hospodaření města Letovice od 1. 1. 2013 probíhalo v souladu s ustanovením 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla). Město Letovice hospodařilo v prvním čtvrtletí roku 2013 na základě rozpočtového provizoria, které bylo schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na 11.zasedání Zastupitelstva města Letovice konaném dne 11. prosince 2012 usnesením č. 5. Dne 7. března 2013 byl na 12. zasedání Zastupitelstva města Letovice schválen usnesením č. 5.1.9 rozpočet města Letovice na rok 2013 jako schodkový, se zapojením finanční úspory z předešlých let. Město Letovice zabezpečuje úkoly vyplývající z poslání obce v rámci své hlavní činnosti, má charakter neziskové organizace a od byla zahájena vedlejší (hospodářská) činnost s bytovým a nebytovým fondem, která je vykonávána na základě Smlouvy o výkonu správy bytového a nebytového fondu společností KORDO s. r. o., se sídlem Pražská 870, Letovice. Město Letovice je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací: - Základní škola Letovice, Komenského 902/5,okres Blansko; - Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko; - Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko; - Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blasnko; - Městské kulturní středisko Letovice; - Technické služby Letovice; - Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace. Město Letovice je členem: - DSO Mikroregionu Letovicko - Svazu města a obcí ČR - Sdružení obcí a měst jižní Moravy - Svazu vodovodů a kanalizací - Sdružení vlastníků obecních lesů. Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty. 3

1 Plnění rozpočtu příjmů Schválený rozpočet města Letovice na rok 2013 činil na straně příjmů včetně rozpočtu účelových fondů ve výši 101.674.300,00 Kč (z toho 347 tis. Kč Zaměstnaneckého fondu a 0,8 tis. Kč příjmy Fondu rozvoje bydlení). V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními, které vedly k celkovému snížení rozpočtu příjmů o 3.260,1 tis. Kč na výsledný upravený rozpočet příjmů ve výši 98.414,2 tis. Kč, tj. došlo ke snížení o 3,2 % oproti schválenému rozpočtu. Ke snížení došlo především z důvodu rozpočtování přijetí dotací (výstavba sběrného dvora, zakoupení zametacího vozu ), které v roce 2013 nebyly realizovány, tudíž byly dotační částky z rozpočtu vyjmuty rozpočtovým opatřením. K 31. 12. 2013 byla vykázána skutečnost na příjmové stránce rozpočtu ve výši 106.984.323,80 Kč. Příjmy hlavního účtu byly ve výši 106.634.059,99 Kč, příjmy Zaměstnaneckého fondu ve výši 349.988,87 Kč a příjmy Fondu rozvoje bydlení ve výši 274,90 Kč. Tab. č. 1: Vývoj příjmů města Letovice v jednotlivých měsících roku 2013 vč. Srovnání s rokem 2012 Rok 2013 Rok 2012 2012 vs. 2013 Měsíc Příjmy 231 Příjmy fondy Příjmy 231 Příjmy fondy v % Leden 9619940 Kč 29798 Kč 7549075 Kč 26957 Kč +27,43 Únor 7640546 Kč 25605 Kč 8706409 Kč 51211 Kč -12,24 Březen 8319036 Kč 21493 Kč 8453217 Kč 26404 Kč -1,59 Duben 6433807 Kč 28774 Kč 4249786 Kč 27106 Kč +51,39 Květen 6672444 Kč 34249 Kč 7328576 Kč 25736 Kč -8,95 Červen 9991961 Kč 27920 Kč 11471855 Kč 25048 Kč -12,90 Červenec 10415566 Kč 35417 Kč 7121791 Kč 35715 Kč +46,26 Srpen 6216551 Kč 28560 Kč 7391517 Kč 27433 Kč -15,90 Září 6316530 Kč 29568 Kč 5936009 Kč 35999 Kč +6,41 Říjen 10143859 Kč 27050 Kč 5995371 Kč 24969 Kč +69,19 Listopad 6953056 Kč 27284 Kč 6969276 Kč 30378 Kč -0,23 Prosinec 17 910 763 Kč 34 545 Kč 7 748 045 Kč 34 284 Kč +131,16 Měsíční příjmy města Letovice v roce 2013 vykázaly průměrnou hodnotu ve výši 8.915,36 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu průměrných příjmů o 19,81 %. Nárůst lze odůvodnit přínosem 4

novely RUD. Podrobnější dopad této novely bude rozborován v části Daňové příjmy. Vývoj příjmů vč. odrazu novely RUD kopíroval až na výjimku prosince 2013 vývoj příjmů v roce 2012. V prosinci 2013 obdrželo město neočekávaně vysoké sumy daňových příjmů. V předešlém roce 2012 dosáhly celkové příjmy města výše 89.292,2 tis. Kč v roce 2013 tudíž došlo k výraznému navýšení příjmů a v absolutních číslech o 17.692,12 tis. Kč., tj. o 11,95 %. Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech města Letovice znázorňuje graf č. 2. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu podílu (vlivu) daňových příjmů na hospodaření města a to z 69 % v roce 2012 na 78 % v roce 2013. Naopak k poklesu podílu došlo u nedaňových příjmů a to o cca 4 procentní body a u přijatých transferů o 5 procentních bodů. Snížení vlivu u transferových plateb odráží též novelu RUD, kdy obce již nevybírají finanční prostředky na žáky navštěvující školu v Letovicích z jiných spr. obvodů, neboť příspěvek na žáky je jedním z kritérií novely RUD. RUD počítá cca s 7.578 Kč na žáka (MŠ i ZŠ). Graf č. 2: Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech města Letovice (v %) 1.1 Daňové příjmy Schválený rozpočet daňových příjmů činil 69 545,5 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů byl v průběhu roku 2013 navýšen o 6.727,7 tis. Kč (+9,67 %) na výsledný upravený rozpočet ve výši 76.273,2 tis. Kč. K výraznému navýšení rozpočtu došlu u daně z přidané hodnoty a u výnosů z loterií a jiných podobných her (org. 0063 a 0064). Navýšení bylo způsobeno dopadem novely RUD a to ve výši 11.674,3 tis. Kč. K dalšímu výraznému navýšení došlo u správních poplatků v absolutních číslech o 431,26 tis. Kč (tj. o 136,31 %) ve srovnání s rokem 2012, které bylo způsobeno změnou výše poplatků vyměřovaných stavebním úřadem. Toto navýšení však částečně kompenzovalo snížení příspěvku na výkon státní správy na rok 2013 ve výši 362,1 tis. Kč oproti roku 2012. 5

V neposlední řadě navýšení daňových příjmů odráží také navýšení příjmů z loterií a jiných podobných her. Schválený rozpočet počítal s příjmem ve výši 1.100 tis. Kč. Ve skutečnosti město obdrželo na těchto položkách částku ve výši 2.447,86 tis. Kč, tj. o 1.347,85 tis. Kč více. Ve srovnání s rokem 2012 vykázaly příjmy na pol. 1351 a 1355 nárůst o 1.183,76 tis. Kč (tj. o 93,65 %). Tab. č. 2: Složení daňových příjmů v % Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 18,29 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti 1,43 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 1,92 Daň z příjmů PO 18,58 DPH 40,18 Místní poplatky 5,29 Daň z nemovitostí 7,23 Správní poplatky 0,98 Ostatní 6,1 6

Tab. č. 3: Přehled daňových příjmů města v roce 2013, vč. srovnání s rokem 2012 ORG TEXT ROK 2013 ROK 2012 Srovnání SRP URP Skutečnost Skutečnost 12 a 13 0001 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 14500000 13947600 13947562 11455981 21,75 0002 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. 697000 1088100 1088098 1062070 2,45 0003 Daň z příjmu fyz. osob z kap. 1510000 1466200 1466187 1188830 23,33 0004 Daň z příjmů práv. osob 14010000 14172200 14172230 11677203 21,37 0005 Daň z příjmů práv. osob za obc 2000000 2132000 2132560 1219420 74,88 0007 Daň z přidané hodnoty 25500000 30644000 30643991 22551178 35,89 0061 Odvody za odnětí půdy ze zem. 0 64000 64005 13616 370,07 0050 Poplatek za likvidaci komunáln 3600000 3631100 3631170 3444625 5,42 0051 Poplatek ze psů 90000 90000 89394 90720-1,46 0052 MP za rekreační pobyt 5000 31200 31215 5190 501,45 0053 MP ze užívání veř. prostranstv 80000 68200 68157 65450 4,14 0054 MP ze vstupného 60000 57400 57438 54921 4,58 0055 MP z ubytovací kapacity 100000 69200 69072 103852-33,49 0056 MP za provozov. výh.hrací přís 0 85500 85380 0 0020 SP-stavební 100000 536100 536050 103400 418,42 0021 SP-změna bydliště 10000 8900 8900 8050 10,56 0023 SP-matrika ověřování 52300 52300 68200 71170-4,17 0023 SP- matrika druhopis 55700 54700 33220 34840-4,65 0023 SP-matrika výpis z KN 18000 8300 13050 15900-17,92 0023 SP-matrika výp.z RT 10000 10000 11600 12200-4,92 0023 SP-matrika výpis z OR 10000 10000 7800 8550-8,77 0023 SP-matrika výpis ŽR 2000 2000 2100 1400 50,00 0023 SP - výpis z bod.hod.řidiče 1000 1000 700 600 16,67 0023 SP-konverze dokumentů 1000 2000 3570 1170 205,13 0024 SP - tombola 3500 2500 2500 3500-28,57 0025 SP VHP 20000 34600 35000 35000 0,00 0026 SP - komise VP 5000 5000 2000 4000-50,00 0006 Daň z nemovitostí 6000000 5516600 5516575 6225552-11,39 0027 SP - rybářské lístky 5000 20400 20850 15500 34,52 0062 Poplatky za odnětí pozemků pln 0 12400 12443 15030-17,21 0063 Převod odvodu z loterií 30% SF 200000 301600 301608 162860 85,19 0064 Odvod z VHP - 80% 2012 900000 2146200 2146236 994725 115,76 0029 Správní poplatky - zvl. úžíván 0 1500 1500 1000 50,00 0028 SP - bezdlužnost 0 100 100 100 0,00 0030 SP-povol.připoj.nemov. k MK 0 500 500 0 0060 Odvod z výtěžku VHP 0 0 0 106 498 7

1.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly ve schváleném rozpočtu na rok 2013 stanoveny ve výši 5.953,8 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován a celkově došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 1.166,3 tis. Kč na celkových 7.120,1 tis. Kč. Na zvýšení nedaňových příjmů se podílely především nařízené odvody příspěvkovým organizacím zřízených Městem Letovice, dále pak přijaté pojistné náhrady a výnosy z držby akcií. K 31. 12. 2013 dosáhly nedaňové příjmy skutečné výše 7.111.426,60 Kč. Při srovnání s rokem 2012 nedosáhly nedaňové příjmy takové výše. Konkrétně byly nižší o 3.151,40 tis. Kč (tj. 30,71 %). Snížení nedaňových příjmů bylo způsobenou změnou ve výši nařízených odvodů příspěvkovým organizacím (v souvislosti se změnou výše odpisů) a snížením příjmů z nájmů u 30 b.j. a to ve velmi výrazné výši (v roce 2012 měli možnost nájemníci zaplatit mimořádné splátky). Tab. č. 4: Nedaňové příjmy jednotlivých oddílů Odd. Text SRP URP Skutečnost 12 vs. 13 2013 2012 % 10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství 506000 255900 255889 455934-43,88 21 Průmysl, stav., obchod a služby 135000 90900 90870 147133-38,24 22 Doprava 0 957700 957724 0 23 Vodní hospodářstí 0 0 0 0 0,00 31 Vzdělávání a školské služby 1304800 1321200 1321093 1886252-29,96 32 Vzdělávání a školské služby 306300 306400 306346 222420 37,73 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 394000 424500 419618 899589-53,35 34 Tělovýchova a zájmová činnost 0 20300 20233 40000-49,42 35 Zdravotnictví 0 0 0 0 0,00 36 Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 1239600 1272800 1264735 2236045-43,44 37 Ochrana životního prostředí 220000 254400 254406 126542 101,04 43 Soc. služby a pomoc a spč. činnosti... 1436300 1339900 1339908 3669368-63,48 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 60000 118300 118474 77971 51,95 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. Sys. 0 1500 1483 54590-97,28 61 Stát. moc, správa, územ. samospráva 61000 354100 353700 93498 278,30 63 Finanční operace 260000 401000 400935 257755 55,55 64 Ostatní činnosti 30 000 400 328 81 474-99,60 1.3 Kapitálové příjmy Schválený rozpočet kapitálových příjmů byl na rok 2013 ve výši 900 tis. Kč ten odrážel plánovaný prodej pozemků města. V průběhu roku byl rozpočet upravován na výslednou výši 1 107,2 tis. Kč. Ke zvýšení došlo z důvodu dořešení narovnání právních vztahů s majiteli nemovitostí postavených na pozemcích města. Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2013 skutečné výše 1.099,37 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nepatrnému snížení těchto příjmů a to ve skutečné výši 94,14 tis. Kč, což představuje snížení o 7,89 %. Při podrobnějším rozboru došlo ve skutečnosti k navýšení příjmů z prodeje pozemků, ale oproti roku 2012 nebyl uskutečněn ani jeden prodej bytů. 8

Tab. č. 5: Přehled kapitálových příjmů 22. 4. 2014 22. 4. 2014 22. 4. 2014 22. 4. 2014 22. 4. 2014 SRP URV SKUTP SKUTP 3604 Prodej pozemků 500000 0 1099373 461511 138 3603 Prodej bytů 0 0 0 652000 --- 3609 Přijaté přísp. Od FO 0 0 0 58800 --- 6102 Prodej vozidla 0 0 0 21 200 --- 1.4 Přijaté transfery Schválený rozpočet přijatých transferů byl ve výši 25.275 tis. Kč. Tento schválený rozpočet odrážel skutečnou výši transferů především dotací, které ve většině případů přešly z roku 2012 (výstavba sběrného dvoru odpadů, pořízení zametacího vozu). V průběhu roku byl rozpočet upravován dle skutečností. K 31. 12. 2013 vykazoval upravený rozpočet snížení o 11.361,3 tis. Kč a to z důvodu nerealizovaní některých investičních akcí, které se měly pořizovat s dotací a které přešly do roku 2014 například výstavba sběrného dvoru hrazené z SFŽP (která bude realizována v roce 2014). Skutečná výše přijatých transferů byla ve výši 22.502,56 tis. Kč, což znamená ve srovnání s rokem 2012 navýšení o 5.520,8 tis. Kč tj. o 31,73 %. 9

2. Plnění rozpočtu výdajů Schválený rozpočet města Letovice na rok 2013 činil na straně výdajů 109.092,7 tis. Kč. V průběhu roku došlo k výslednému celkovému snížení výdajové stránky rozpočtu na konečných 105.822,6 tis. Kč, tj. k poklesu o 3.270,1 tis. Kč oproti předpokladu. K 31. 12. 2013 vykazovaly výdaje celkové výše 90.488,88 tis. Kč. Ve srovnání se skutečností roku 2012 došlo k navýšení výdajů a to o 9,4 %. Navýšení výdajů odráželo navýšení příjmů ve srovnání s rozpočtovým rokem 2012. Všechny rozpočtované výdaje nebyly uskutečněny dle plánu. U řady plánovaných akcí došlo k jejich odložení přesunu do roku 2014 např. výstavba sběrného dvoru, sanace svahu, pořízení zametacího vozu, pořízení CAS pro SDH. K výrazným úpravám oproti schválenému rozpočtu docházelo v průběhu roku především u výdajů na energie, což bylo způsobeno změnou dodavatele energií pro všechna odběrní místa Města Letovice. Dále docházelo k úpravám mzdových položek významné personální změny. Struktura výdajů Druh % Kč Běžné výdaje 88,81 80 359 887,49 Kapitálové výdaje 11,19 10 128 987,26 10

Běžné výdaje Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2013 činil 77.042,8 tis. Kč. V průběhu roku byla dle potřeb a disponibilních zdrojů upravována výdajová stránka rozpočtu a to o 10.393,3 tis. Kč. Úpravy rozpočtu byly dělány především v oblastech výdajů souvisejících se mzdovou problematikou a to jak u položek týkajících se řadových zaměstnanců MěÚ (personální změny), tak u zaměstnanců VPP. Dalšími četnými důvody změn byly změny rozpočtu vyvolané přijetím dotací především z JMK (Festival 3+1, SDH, lesy...). V průběhu roku byly do rozpočtu také zařazeny a tudíž rozpočtovými opatřeními ošetřeny různé opravy MK (ul. Brahmsova, Nádražní...). Běžné výdaje k 31. 12. 2013 vykázaly skutečnou výši 80.359,90 tis. Kč, což je oproti roku 2012 o 6.284 tis. Kč více (tj. o 8,48 %). Kapitálové výdaje Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2013 činil 32.049,9 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet těchto výdajů dle aktuálních potřeb upravován snížen o 13.663,4 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů byly hrazeny následující akce: změna územního plánu, rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Třebětínská, zbudování dětského hřiště, rekonstrukce bytových jednotek, rozšíření veřejného osvětlení, regenerace panelového sídliště (financování vícezdrojové vlasní prostředky + dotace z MŽP), výkup nemovitosti Na Plese, koupě Zámeckého parku, výkupy pozemků. Kapitálové výdaje dosáhly k 31. 12.2013 skutečné výše 10.128,99 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k navýšení kapitálových výdajů o 1.490,10 tis. Kč, tj. o 17,25 %. Navýšení kapitálových i běžných výdajů koresponduje s navýšením příjmů v roce 2013 a také se zapojením úspory z roku 2012. V tabulce níže je uveden přehled běžných a kapitálových výdajů jednotlivých odd. včetně výdajů fondů. 11

Odd Název SR 2013 UR 2013 Skutečnost 2013 Skutečnost 2012 běžné kapitál. běžné kapitál. běžné kapitál běžné kapitálové Zemědělství, lesní hospodářství a 10 rybářství 538 000 0 607 300 0 309 766 0 477 558 0 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2 000 0 2 000 0 0 0 1277 0 10223 769 739 22 Doprava 9 209 300 4 775 300 400 984 500 8 284 870 48 191 7 706 834 23 Vodní hospodářství 1 295 000 2 400 000 1 185 000 141 600 688 167 41 600 633 116 1 522 984 31 Vzdělávání a školské služby 9 228 700 1 500 000 8 839 500 1 500 100 8 839 417 1 453 737 11 478 301 2 660 506 32 Vzdělávání a školské služby 321 100 0 371 100 0,00 250 172 0,00 226 715 118 118 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 7 154 400 0 7 613 100 0 7 474 583 0 6 985 525 573 975 34 Tělovýchova a zájmová činnost 2 186 900 0 2 877 300 115 700 2 577 531 115 676 1715 483 379 692 35 Zdravotnictví 82 100 0 109 100 0 88 027 0 85 604 0 36 Bydlení,komunální služby a 6 585 200 4 920 000 8 592 200 11 274 500 7 542 662 8 203 722 5 112 036 2 027 612 37 Ochrana životního prostředí 8 431 500 15 954 600 9 027 700 1 666 500 7 700 125 25 192 5 858 061 346 264 43 Sociální služby a pomoc a sp. čin... 4 485 200 0 4 256 600 0 4 249 458 0 5 515 669 0 52 Civilní připravenost na krizové stavy 50 000,00 0 42 600 102 600 5 146 102 608 0 0 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 991 100 0 1 960 300 1 500 1 902 321 1 450 1 960 276 0 55 Požární ochrana a integrovaný zách. sys. 575 100 2 500 000 682700 2 528 000 643 529 129 162 758 610 96 000 61 St. Moc, st. Správa, územní samospráva a pol. str. 19 729 200 0 20 050 100 4 100 15 053 693 2 650 17 610 829 245 918 62 Jiné veřejné služby a činnosti 150 000 0 180 500 5 000 180 087 5 000 70 000 0 63 Finanční operace 2 577 000 0 2 809 000 0 11 338 244 0 6 859 962 0 64 Ostatní činnosti 2 451 000 0 8 069 000 0 232 075 0 60 026 0 12

2.1 Oddíl 10: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem výdajů. Skutečná výše výdajů v oddíle 10 k 31. 12. 2013 byla ve výši 309,77 tis. Kč, což je oproti roku 2012 o 167,79 tis. Kč méně, tj. o 35,14 %. Byly hrazeny pouze běžné výdaje a to na umístění psů v kotci, deratizaci, správu lesů, výkon odborného lesního hospodáře, který byl v roce 2013 znovu soutěžen. Přehled výdajů oddílu 10 je uveden v tabulce č. Tab. č. 6: Přehled výdajů odd. 10 v roce 2012 Para Text SR UR Skutečnost % plnění 2013 2013 2013 Sk.xUR 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. Plodin 33 000,00 42 900,00 42 139,00 98,23 Výdaje na umístění psů v kotci 2 000,00 6 000,00 4 030,00 Péče o zvířata 300,00 300,00 1 083,00 Deratizace 30 000,00 35 900,00 37 026,00 Léky a zdrav. mat. 700,00 700,00 0,00 1032 Podpora ost. prod. schopností 445 000,00 504 400,00 244 227,27 48,42 Les materiál 245 000,00 239 100,00 56 401,00 Les služby 197 000,00 197 000,00 120 731,27 Dotace z JMK na lesy 0,00 65 300,00 65 295,00 SVOL - příspěvek 3 000,00 3 000,00 1 800,00 1036 Správa v lesním hospodářství 60 000,00 60 000,00 23 400,00 39,00 CELKEM 538 000,00 607 300,00 309 766,27 51,00 2.2 Oddíl 21: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby V rámci oddílu 21 bylo plánováno hradit pouze náklady na účast na akci Regiontour. Výdaje v tomto oddílu k 31. 12. 2013 nebyly realizovány, tudíž vykázaly nulovou hodnotu. V předešlém roce 2012 vykázaly výdaje výši 1 277,00 Kč. Vzhledem k výše uvedenému došlo k poklesu výdajů odd. 21 o 1,28 tis. Kč. 2.3 Oddíl 22: Doprava Výdaje v oddíle 22 byly hrazeny průběžně během celého kalendářního roku v souladu s upraveným rozpočtem. Skutečná výše výdajů oddílu 22 k 31. 12. 2013 dosáhla výše 8.270.118,30 Kč ( 99,42 % tvořily výdaje běžné a 0,58 % výdaje kapitálové) ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů tohoto oddílu o 206,45 tis. Kč, tj. o 2,44 %. Došlo ke změně struktury výdajů tohoto oddílu a to následujícím způsobem: - 13 -

- u paragrafu 2212 Silnice snížení o 2.605,58 tis. Kč - u paragrafu 2219 Údržba cyklostezek, oprava chodníků navýšení o 2.335,37 tis. Kč - u paragrafu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy navýšení o 76,22 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu byla plánovaná koupě zametacího vozu pro TS Letovice (finanční krytí ze SFŽP a vl. zdroje), vzhledem k přechodu do roku 2014 byla akce z rozpočtu téměř celá stažena. Z odd. 22 byla hrazena oprava chodníku na ul Brahmsova, oprava chodníku a vstupu do ZŠ, oprava lávky u vlakového nádraží a větší akce oprava chodníku na ul Nádražní. Financování opravy chodníku na ul. Nádražní bylo uskutečněno ze tří zdrojů z vlastních zdrojů, příspěvkem ze SVaK a příspěvkem z Vodárenské a. s.. Tab. č. 7: Výdaje odd. 22 Doprava v roce 2013 Para Text SR 2013 UR 2013 Skutečnost 2012 Skut. (tis.) 2212 Silnice 4 600 000,00 5 311 700,00 4 099 796,53 6 705,38 Komunikace město 800 000,00 1 030 000,00 1 014 447,00 Komunikace MČ 400 000,00 400 000,00 311 781,00 Čištění komunikací 1 000 000,00 1 070 000,00 1 056 433,00 Zimní údržba 1 000 000,00 950 000,00 749 298,00 Dopravní značení 200 000,00 200 000,00 193 356,53 Oprava tarasu točna Slatinka 1 200 000,00 800 000,00 749 083,00 Zametací vůz 0,00 861 700,00 25 398,00 Ost. záležitosti pozemních 2219 komunikací 3 936 800,00 5 141 800,00 3 570 618,00 1 235,25 Cyklostezky 30 000,00 97 300,00 82 630,00 Poj. cyklostezka Svit. - Zboněk 6 800,00 8 500,00 8 500,00 Oprava chodníku ul. Česká 200 000,00 200 000,00 0,00 Oprava chodníku Nádražní 2 000 000,00 2 577 700,00 2 248 904,00 Oprava lávky u ČD 100 000,00 100 000,00 102 633,00 Oprava chodníku u školy 1 600 000,00 1 457 300,00 695 430,00 Opr. Chodníku Brahmsova 0,00 700 000,00 432 521,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 642 500,00 654 400,00 599 703,77 535,95 Autobusové čekárny 80 000,00 72 900,00 64 856,77 Autobus.čekárny pojištění 12 500,00 15 600,00 15 575,00 Dopravní obslužnost 550 000,00 565 900,00 519 272,00 2223 Měřič rychlosti Zboněk 0,00 100 000,00 0,00 0,00 CELKEM 9 179 300,00 11 207 900,00 8 270 118,30 8 476,57 2.4 Oddíl 23: Vodní hospodářství Výdaje v tomto oddíle byly hrazeny v průběhu roku v souladu s upraveným rozpočtem. Skutečné výdaje v oddílu vodní hospodářství dosáhly k 31. 12. 2013 výše 720.146,56 Kč,což je ve srovnání s rokem 2012 o 1 435,95 Kč méně, tj. pokles o 66,6 %. V tomto oddíle jsou hrazeny především výdaje na pitnou vodu, kanalizační sítě, zřízení VB u kanalizací a vodovodů. Přehled výdajů v oddíle Vodní hospodářství je uveden v tab. č. 8. - 14 -

Tab. č. 8: Přehled výdajů v ddíle 23 Vodní hospodářství v roce 2013 Para Text SR 2013 UR 2013 Skutečnost 2012 skut. 2310 Pitná voda 545 000,00 554 200,00 336 655,56 1 124,74 Vodohospodářské zař. 70 000,00 87 500,00 76 463,00 Čištění studní 15 000,00 15 000,00 1 271,00 SVAK - členský příspěvek 140 000,00 140 000,00 131 800,00 VB vodovod Podolí, Zboněk 220 000,00 170 000,00 85 521,56 Vodovod Borová inv. Příspěvek 0,00 41 600,00 41 600,00 Rozšíření vodovodního řádu 100 000,00 100 000,00 0,00 Odvád. a čist. odp. vod a nakládání 2321 s kaly 750 000,00 772 400,00 383 491,00 435,13 Kanalizační sítě 200 000,00 230 000,00 210 950,00 Odběr vzorků 70 000,00 70 000,00 38 248,00 GP věcná břemena kanal. Sb. 400 000,00 400 000,00 61 935,00 Stav vodov. a kanal. SV 80 000,00 72 400,00 72 358,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 0,00 596,23 CELKEM 1 295 000,00 1 326 600,00 720 146,56 2 156,1 2.5 Oddíl 31: Vzdělávání a školské služby Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2013. Průběžně byly poskytovány příspěvky na provoz čtyřem příspěvkovým organizacím školského typu zřízeným městem. Dále těmto příspěvkovým organizacím mimo příspěvku na činnost byly poskytovány příspěvky na odpisy movitého i nemovitého majetku a na opravy. V rámci rozpočtu tohoto oddílu byly také uhrazeny splátky nákladových úroků z úvěru u ČMZRB, pomocí něhož bylo financováno zateplení budovy ZŠ a MŠ Čapkova. V rámci tohoto oddílu byly uhrazeny náklady na rekonstrukci sociálního zařízení na MŠ Třebětínská. Investice v hodnotě 953,74 tis. Byla předána MŠ dodatkem ke zřizovací listině v prosinci 2013. Výdaje v oddíle 31 dosáhly k 31. 12. 2013 výše 10.293.153,07 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 3.845,65 tis. Kč méně, tj. došlo ke snížení výdajů odd. 31 o 27,2% oproti roku 2012. Přehled výdajů je uveden v tab. č. 9. - 15 -

Tab. č. 9: Oddíl 31: Vzdělávání a školské služby přehled výdajů uskutečněných v roce 2013 Para Text SR UR Skutečnost 2012 2013 2013 2013 Skut. ( tis. Kč) 3111 Předškolní zařízení; 3 611 300,00 4 434 600,00 4 388 189,71 3 577,83 MŠ Komenského -příspěvek 607 100,00 607 100,00 607 443,00 MŠ Komenského -přísp. na odpisy NM 156 900,00 156 100,00 156 058,00 MŠ Komenského-přísp. na odpisy MM 46 000,00 46 000,00 45 699,00 MŠ Komenského - přísp. na opravy 147 000,00 147 000,00 147 000,00 MŠ Čapkova - příspěvek 353 000,00 353 000,00 353 112,00 MŠ Čapkova - přísp. na odpisy NM 82 400,00 87 500,00 87 452,00 MŠ Čapkova - přísp. na odpisy MM 5 200,00 5 200,00 5 136,00 MŠ Čapkova - úroky z úvěru 11 5 400,00 115 400,00 115 388,55 MŠ Čapkova - přísp. na opravy 55 700,00 55 700,00 55 700,00 MŠ Třebětín - příspěvek 329 400,00 329 400,00 329 452,00 MŠ Třebětín - přísp. na odpisy NM 58 500,00 58 500,00 58 480,00 MŠ Třebětín - přísp. na odpisy MM 4 700,00 4 700,00 4 668,00 MŠ Třebětín - přísp. na opravy 143 000,00 143 000,00 143 000,00 MŠ Komenského transf. JMK 0,00 27 000,00 27 000,00 MŠ Třebětín opravy 0,00 48 900,00 48 864,64 Návratná fin. Výpomoc Kom. 0,00 750 000,00 750 000,00 MŠ Komenského zahrada 0,00 500 000,00 500 000,00 MŠ Třebětín soc. zařízení 1 500 000,00 1 000 100,00 953 736,52 3113 Základní školy 5 867 400,00 5 905 000,00 5 904 963,36 10 560,98 ZŠ Komenského - příps. na provoz 3 307 000,00 3 337 000,00 3 337 028,00 ZŠ - příps. na odpisy NM 1 000 000,00 976 100,00 976 084,00 ZŠ Kom. + Tyršova - pojištění 51 600,00 83 000,00 82 990,00 ZŠ Kom. úrok z úvěru 708 800,00 708 800,00 708 815,36 Příspěvek na odpisy MM- ZŠ 400 000,00 400 100,00 400 046,00 ZŠ příspěvek na opravy 400 000,00 400 000,00 400 000,00 CELKEM 9 478 700,00 10 339 600,00 10 293 153,07 14 138,8 2.6 Oddíl 32: Vzdělávání a školské služby Rozpočet oddílu 32 byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2013. Schválený rozpočet tohoto oddílu činil 321,1 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení rozpočtu o 50 tis. Kč. Čerpání oddílu 32 bylo k 31. 12. 2013 ve výši 250.171,82 Kč, což ve srovnání s rokem 2012 znamená snížení výdajů v tomto oddílu o 94,66 tis. Kč. - 16 -

Tab. č. 10 : Přehled výdajů odd. 32 v roce 2013 a skutečnost 2012 Para Text SR UR Skutečnost 2012 2013 2013 2013 Skut. ( tis. Kč) 3231 Základní umělecké školy 321 100,00 371 100,00 250 171,82 344,83 ZUŠ opravy 306 300,00 303 800,00 182 871,82 ZUŠ pojištění 9 800,00 12 300,00 12 300,00 Příspěvek na ENERSOL 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Neinv. transfery cizím p.o. 0,00 50 000,00 50 000,00 CELKEM 321 100,00 371 100,00 250 171,82 344,83 2.7 Oddíl 33: Kultura, církve a sdělovací prostředky Rozpočet oddílu 33 byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2013. Schválený rozpočet tohoto oddílu činil 7 154,4 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení rozpočtu o 458,7 tis. Kč. Čerpání oddílu 32 bylo k 31. 12. 2013 ve výši 7.381.191,53 Kč, což ve srovnání s rokem 2012 znamená snížení výdajů v tomto oddílu o 148,76 tis. Kč. V tomto oddíle jsou realizovány výdaje na činnost příspěvkové organizace MKS Letovice, na realizaci multižánrového festivalu FESTIVAL 3+1 Letovice, na provoz KD v místních částech, na činnost SPOZ, výdaje v rámci grantového systému Města Letovice na kulturu a výdaje související s propagací města. - 17 -

Tab. č. 11 : Přehled výdajů odd. 33 v roce 2013 a skutečnost 2012 Para Text SR UR Skutečnost 2012 2013 2013 2013 Skut. ( tis. Kč) 3312 Festival 3+1 100 000,00 284 900,00 215 734,00 286,66 3319 Ostatní záležitosti kultury 53 000,00 53 000,00 36 322,00 27,55 Kronika OVV 38 000,00 38 000,00 35 000,00 Kronika služby 15 000,00 15 000,00 1 322,00 3341 Rozhlas a televize 80 000,00 173 700,00 146 935,88 37,73 3349 Ost. Záležitosti sděl. Prostředků 120 000,00 120 000,00 107 498,00 Katalog řemesel OOV 20 000,00 20 000,00 16 400,00 Katalog řemesel služby 100 000,00 100 000,00 91 098,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 6 553 900,00 6 650 900,00 6 552 555,65 5 912,98 MKS příspěvek 6 105 000,00 6 127 600,00 6 127 618,00 MKS příspěvek odpisy NM 179 000,00 166 800,00 166 993,00 Pojištění 13 100,00 16 400,00 16 350,00 OV KD 225 000,00 229 400,00 134 405,65 MKS průtoková dotace na TIC 0,00 48 000,00 48 000,00 Transfer MKS 0,00 45 000,00 45 000,00 MKS příspěvek na odp. MM 17 000,00 14 400,00 14 189,00 MKS poj. Knihovny 14 800,00 3 300,00 0,00 3399 Zál. Kultury a sděl. pr. 247 500,00 330 600,00 322 146,00 430,57 Ohňostroj 20 000,00 28 000,00 28 000,00 Propagace města 30 000,00 32 100,00 30 192,00 Příspěvek IBERICA 0,00 10 000,00 10 000,00 SPOZ 117 500,00 117 500,00 113 954,00 Fond na podporu kultury 80 000,00 79 000,00 77 000,00 Kruh přátel hudby transfer 0,00 50 000,00 50 000,00 Transfery 0,00 14 000,00 13 000,00 CELKEM 7 154 400,00 7 613 100,00 7 381 191,53 7 529,95 2.8 Oddíl 34: Tělovýchova a zájmová činnost Výdaje v tomto oddíle byly hrazeny v průběhu roku v souladu s upraveným rozpočtem. Schválený rozpočet tohoto oddílu činil 2.063,3 tis, Kč, následně byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 929,7 tis. Kč. Odd. 34 byl k 31. 12. 2013 čerpán ve výši 2.693.207,00 Kč, což je oproti roku 2012 o 615,43 tis. Kč více. V tomto oddílu byly hrazeny příspěvky třetím osobám např. TJ SOKOL Letovice, AFK Letovice. Dále byly poskytnuty granty na sportující mládež do 18-ti let a na sport z příjmů z loterií a jiných podobných her. Dále byla hrazena činnost organizační složky Města Letovice MKD Letovice. Struktura výdajů: Běžné: 2.577.172,00 Kč 95,70 % Kapitálové: 115 676,00 Kč 4,30 % - 18 -

Tab. č. 12: Přehled výdajů oddílu 34 Skut. Para Text SR UR Skutečnost 2012 2013 2013 2013 (tis. Kč) 3412 Sp. zařízení v majetku obce 535 300,00 622 700,00 573 254,00 844,05 Pojištění - sp. hala, bazén, vícúčel. hřiště 32 000,00 26 300,00 25 870,00 TS - provoz koupaliště 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Nájemné - Felkl, Otrubovi 9 700,00 9 700,00 9758,00 Údržba dětských hřišť 95 000,00 175 000,00 174 234,00 Poj. víceúčel. hřiště 8 600,00 8 600,00 8 600,00 Provoz víceúčel. hřiště 140 000,00 140 000,00 91 742,00 Pojištění sp. haly 0,00 13 100,00 13 050,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 322 000,00 2 142 100,00 1 891 781,00 974,91 Bazén a zimní stadion B-ce 62 000,00 80 000,00 63 460,00 Ost. nerv. transf. nezik. ;;0,00 11 600,00 11 448,00 TJ SOKOL - příspěvek na haly 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Dotace na reg. mládež do 18 let 0,00 110 000,00 110 000,00 TJ SOKOL - přísp. na Dračí lodě 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Fond na podporu sportu 110 000,00 110 000,00 110 000,00 Transfery z loterií 550 000,00 1 183 700,00 996 873,00 Transfer Odznak zdatnosti 50 000,00 46 800,00 0,00 AFK transfer na zavl. systém 0,00 50 000,00 50 000,00 3429 Zájmová činnost a rekreace j. n. 206 000,00 228 200,00 228 172,00 258,82 Příspěvek NSZP 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Příspěvek SZP 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Příspěvek Domeček 42 000,00 42 000,00 42 000,00 MKD 94 000,00 116 200,00 116 172,00 Fan-Club BOP - běh zám. parkem 10 000,00 10 000,00 10 000,00 CELKEM 2 032 800,00 2 188 000,00 2 077 775,00 97,69 2.9 Oddíl 35 Zdravotnictví Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem výdajů. Rozpočet odd. 345 byl schválen ve výši 75,1 tis. Kč. Následně byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 34 tis. Kč. Skutečná výše výdajů v oddíle 35 byla k 31. 12. 2013 ve výši 75.170,00 Kč, což je oproti roku 2012 o 2,42 tis. Kč více, tj. + 2,83 %. Všechny výdaje tohoto oddílu byly běžnými výdaji. Přehled jednotlivých výdajových položek je uveden v tabulce č. 13. - 19 -

Tab. č. 13: Přehled rozpočtu výdajů v roce 2012 za oddíl 35: Zdravotnictví Para Text SR UR Skutečnost Skut. 2013 2013 2013 2012 3544 Národní program zdraví 12 100,00 12 900,00 12 857,00 10,94 3549 Ostatní spec. zdravotnická péče 63 000,00 96 200,00 75 170,00 69,15 Nákup materiálu - Zdravé město 14 000,00 8 200,00 8 156,00 ZM - paliva 0,00 200,00 248,00 ZM - služby 4 000,00 10 900,00 2 500,00 ZM - pohoštění 11 000,00 20 700,00 14 099,00 ZM - věcné dary 1 000,00 9 600,00 9 567,00 Transf. obyv. nemaj. povahy 0,00 9 600,00 9 600,00 Fond na podporu zdravého města 17 000,00 14 000,00 12 000,00 ZM transfery cizím PO 12 000,00 19 000,00 19 000,00 ZM transfery nepodnikajícím FO 4 000,00 4 000,00 0,00 CELKEM 75 100,00 109 100,00 88 027,00 85,6 2.10 Oddíl 36: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z rozpočtu tohoto oddílu byly hrazeny výdaje na veřejné osvětlení, veškeré výdaje na místních částech, rekonstrukce budov (KD, OV) na místních částech, atd.. Rozpočet odd. 36 byl schválen ve výši 11.129,7 tis. Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními, kterými došlo k navýšení rozpočtu na 19.866,7 tis. Kč, tj. navýšení o 8.737 tis. Kč. Skutečné výdaje odd. 36 k 31. 12. 2013 činily 15.676.481,43 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 8.536,83 tis. Kč více. Struktura výdajů: Běžné: 7 540 234,30 Kč 48,10 % Kapitálové: 8 136 247,13 Kč 51,90 % Přehled výdajů za oddíl 36: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj je uveden v tabulce č. 14. - 20 -

Tab. č. 14: Přehled výdajů oddílu 36-Bydlení, komunální služby... v roce 2012 Para Text SR UR Skutečnost Skut. 2013 2013 2013 2012 3612 Bytové hospodářství 210 300,00 860 800,00 856 480,13 414,8 Pojištění 6 600,00 6 800,00 9 069,00 Prodej bytů 3 400,00 4 600,00 0,00 Úroky vlastní 30 b. j. 94 300,00 114 300,00 113 295,13 Přísp. do fondu oprav 106 000,00 106 000,00 105 038,00 Rekonstrukce bytů 0,00 629 100,00 629 078,00 3631 Veřejné osvětlení 2 945 000,00 4 050 800,00 3 914 025,39 2 034,06 VO el. Energie 1 300 000,00 2 208 000,00 2 207 995,13 VO - služby 35 000,00 2 400,00 2 371,60 VO - údržba 790 000,00 1 121 000,00 1 120 986,00 VO nátěry sloupů 50 000,00 29 000,00 27 485,15 VO - pojištění 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Oprava VO DS 0,00 346 000,00 345 349,73 Oprava VO Zboněk 0,00 103 000,00 35 046,44 Rozšíření VO Zboněk 300 000,00 50 000,00 20 177,96 Revitalizace VO 300 000,00 36 600,00 36 300,00 MČ Dolní Smržov rozšíření VO 50 000,00 54 800,00 54 842,04 Rozšíření VO Pražská 110 000,00 90 000,00 53 471,34 3632 Pohřebnictví 450 400,00 480 000,00 470 882,01 506,07 Hřbitov provoz 280 000,00 282 500,00 276 844,01 Hřbitov odvoz kontejnerů 160 000,00 150 200,00 146 283,00 Hřbitov pojištění 4 400,00 4 400,00 4 385,00 Pohřebné 6 000,00 43 800,00 43 370,00 3635 Územní plán 0,00 54 600,00 27 830,00 31,2 Změna UP- Hejlovi 0,00 27 900,00 27 830,00 Změna UP cyklostezka 0,00 26 700,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 674 000,00 4 060 200,00 3 092 716,11 4 153,52 EE - kapličky 5 000,00 67 100,00 67 032,92 VO obměna svítidel 8 000,00 12 800,00 12 172,00 MČ opravy OV Meziříčko 0,00 18 500,00 18 460,00 Daň z převodu nemovitostí 30 000,00 78 300,00 73 834,00 Práce nezbytně nutné 100 000,00 128 000,00 127 296,17 Čl. příspěvek Svaz měst a obcí 17 500,00 17 500,00 17 205,80 Sdřužení měst a obcí JM přísp. 6 800,00 6 800,00 6 767,00 DSO Letovicko-příspěvek 68 900,00 68 900,00 68 810,00 Nájemné OV Zábludov 0,00 900,00 864,00 Mobiliář 96 000,00 95 100,00 91 056,21 Domovní čísla 30 000,00 30 000,00 10 678,20 EE zámek 4 000,00 8 000,00 7 503,20 Obchodování na burze EE 55 000,00 55 000,00 10 695,83 EE hřbitov čerpadlo 0,00 1 200,00 1 230,39 Obchodování na burze 55 000,00 55 000,00 0,00 MŠ Babolky 60 300,00 60 300,00 36 098,00 MČ Dolní Smržov 94 700,00 94 700,00 86 822,11 MČ Chlum 68 400,00 148 400,00 135 830,66 MČ Jasinov 104 400,00 104 400,00 70 545,48 MČ Kladoruby 135 500,00 135 500,00 136 159,19-21 -

MČ Kochov 88 300,00 88 300,00 87 025,00 MČ Lhota 68 500,00 68 500,00 63 497,00 MČ Meziříčko 122 300,00 122 300,00 85 650,59 MČ Novičí 89 200,00 89 200,00 66 455,05 MČ Podolí 70 600,00 70 600,00 70 599,14 MČ Slatinka 60 500,00 60 500,00 6 835,00 MČ Zábludov 85 700,00 167 500,00 166 795,00 MČ Zboněk 79 400,00 79 400,00 63 833,67 Veřejné WC 231 000,00 231 000,00 209 689,50 Oprava kanalizace MČ Chlum 200 000,00 200 000,00 150 920,00 Oprava místní komunikace Klad. 500 000,00 642 700,00 642 700,00 Oprava tarasu a MK Lhota 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Oprava MK Meziříčko 500 000,00 500 000,00 0,00 Sanace svahu Na Plese 200 000,00 46 400,00 1 324,00 Dr. HDM RPS 0,00 62 400,00 0,00 Nákup pozemků 800 000,00 723 700,00 358 530,00 Nákup pozemků zámecký park 0,00 1 001 000,00 1 001 000,00 Regenerace panel. sídliště 0,00 3 411 500,00 3 411 493,00 Regenerace panel. sídliště-vl. zdr. 2 500 000,00 2 437 600,00 1 508 963,20 Revitalizace náměstí II. 0,00 27 600,00 27 588,00 JMK transfer sanace svahu Alfa. 0,00 1 500 000,00 0,00 II/365 Letovice- průtah 0,00 165 700,00 165 666,00 PD - příprava akcí 200 000,00 17 200,00 17 243,00 VO + rozhlas Žlíbek 230 000,00 230 000,00 65 798,59 Přístřešek na kontej. J. Haška 120 000,00 145 100,00 145 066,00 Výkup nemovitosti Na Plese 0,00 700 000,00 613 200,00 CELKEM 11 129 700 19 866 700 15 676 481,4 7 139,65 2.11 Oddíl 37: Ochrana životního prostředí Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Na územní města Letovice a jeho místních částech zabezpečuje nakládání s odpady příspěvková organizace Technické služby města Letovice. Na území města jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad. Svoz komunálního odpadu je uskutečňován 1xdo týdne. V rámci tohoto oddílu je hrazen příspěvek na činnost p.o. Technické služby, dále náklady na likvidaci odpadů, náklady na údržbu zeleně. Výraznou položkou v rozpočtu byl Sběrný dvůr, na jehož výstavbu byla přislíbena dotace z MŽP, město ke konci kal. roku obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace. V průběhu roku 2013 byla vyhlášena veřejná zakázka na výstavbu sběrného dvora, kterou vyhrála firma Stylstav. Dodavatelem zařízení na základě VZ je společnost SITA s. r. o.. Rozpočet odd. 37 byl schválen ve výši 8 431,5 tis. Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními, kterými došlo k navýšení rozpočtu na 10.694,2 tis. Kč, tj. navýšení o 2.262,7 tis. Kč. Skutečné výdaje odd. 37 k 31. 12. 2013 činily 7.714.380,76 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 1.510,06 tis. Kč více. Struktura výdajů: Běžné: 7 689 188,36 Kč 99,67 % Kapitálové: 25192,40 Kč 0,33 % - 22 -

Tab. č. 15: Přehled výdajů v oddíle 37 Para Text SR UR Skutečnost Skuteč. 2013 2013 2013 2012 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 250 000,00 250 000,00 123 494,00 87,21 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 4 430 700,00 4 430 700,00 3 957 930,0 3 821,41 Odstaňování komun. odpadů - kont. 400 000,00 400 000,00 3323 818,0 Mzdy kontejnery 0,00 15 400,00 15 360,00 Svoz a likvidace odpadů od občanů 3 000 000,00 2 984 600,00 2 616 905,0 TS-příspěvek na provoz 720 000,00 720 000,00 720 000,00 Pojištění TS 10 700,00 10 700,00 11 506,00 Likvidace odp. ze sběrného dvora 300 000,00 300 000,00 260 341,00 3723 Sběr a odvoz ostatních 400 000,00 400 000,00 284 562,00 298,08 Likvidace obal. materiál 0,00 500,00 444,00 Likvidace obal. mat. 400 000,00 399 500,00 284 118,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 50 000,00 9 886,00 10,39 3742 Chráněné části přírody 540 000,00 538 000,00 148 644,00 151,92 Zámecký park služby 240 000,00 240 000,00 148 644,00 Oprava přítoku vody 300 000,00 298 000,00 0,00 Rekult. půdy v důsl. těžěb. a důl. 3743 činn. 64 400,00 1 732 900,00 91 377,40 396,69 Údržba a reklut. skládky 64 400,00 66 300,00 66 127,00 Materiál údržba a rekultivace skl. 0,00 100,00 58,00 Sběrný dvůr odpadů 0,00 1 666 500,00 25 192,40 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 696 400,00 3 287 600,00 3098487,36 1 351,39 Údržba veřejné zeleně 2 180 000,00 2 311 700,00 2169928,36 VPP 516 400,00 975 900,00 928 559,00 3749 Stráž ochrany přírody 0,00 5 000,00 0,00 CELKEM 8 431 500,00 10 694 200,0 7714380,76 6 204,33 2.12 Oddíl 43: Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Město Letovice je zřizovatelem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb města Letovice (dále jen CSSML), které je provozovatelem pečovatelské služby a domova pro seniory. Na finančním zabezpečení chodu CSSML se podílí jak zřizovatel, tak stát prostřednictvím dotací z MPSV. Dále v rámci tohoto oddílu byl poskytnut jednorázový, již tradiční, transfer Diakonii. Schválený rozpočet odd. 43 činil 4.485,2 tis. Kč, tento rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními na výsledný upravený rozpočet o výši 4 256,6 tis. Kč. Došlo tedy ke snížení rozpočtu o 228,6 tis. Kč, tj. o 5,1 %. Skutečné výdaje odd. 43 k 31. 12. 2013 činily 4.249.458,00 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 1.954,87 tis. Kč méně. Přehled výdajů za oddíl 43: Soc. služby a pomoc... je uveden v tabulce č. 16. - 23 -

Tab. č. 16: Přehled výdajů oddílu 43 Para Text SR UR Skutečnost Skut. 2012 2013 2013 2013 (tis. Kč) 4350 Domovy pro seniory 2 436 700,00 2 231 300,00 2 231 236,00 3 105,7 4351 Osob. asis., peč. služba... 1 758 500,00 1 709 900,00 1 709 872,00 2 126,6 DPS příspěvek 1 281 600,00 1 264 000,00 1 264 000,00 DPS - příspěvek na odpisy NM 453 600,00 423 800,00 423 816,00 DPS - příspěvek na odpisy MM 23 300,00 22 100,00 22 056,00 Denní stacionáře a centra den. 4356 Služeb 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 Diakonie 250 000,00 253 000,00 250 000,00 Účel. Transfer Charita 0,00 7 400,00 4 350,00 4372 Krizová pomoc 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 4399 Zálež. soc. věcí a pol. zaměstn. 40 000,00 40 000,00 36 000,00 34,00 Grant soc. zdr. Komise 0,00 7 500,00 7 500,00 Fond na podporu soc. věcí 40 000,00 32 500,00 28 500,00 CELKEM 4 485 200,00 4 256 600,00 4 249 458,00 5 515,7 2.13 Oddíl 52: Civilní připravenost na krizové stavy Rozpočet odd. 52 byl schválen ve výši 50 tis. Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními, kterými došlo k navýšení rozpočtu na 145,2 tis. Kč, tj. navýšení o 95,2 tis. Kč. K navýšení došlo z důvodu nutnosti provést sanační práce na sesouvajícím se svahu za budovou spol. Alfachem. Skutečné výdaje odd. 52 k 31. 12. 2013 činily 107.754,00 Kč. V roce 2012 nebyl oddíl 52 čerpán vůbec. 2.14 Oddíl 53: Bezpečnost a veřejný pořádek Schválený rozpočet oddílu 53 byl ve výši 1.991,1 tis. Kč, rozpočet byl upravován rozpočtovými opatřeními na výsledný upravený rozpočet ve výši 1.961,8 tis. Kč. Došlo ke snížení rozpočtu o 29,3 tis. Kč. Úprava byla vynucena personálními změnami na MP. Skutečnost k 31.12.2013 oddílu 53 byla ve výši 1.903.771,21 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů tohoto oddílu o 56.504,93 Kč; tj. o 2,88 %. Přehled výdajů odd. 53 je uveden v tabulce č. 17. Struktura výdajů: Běžné: 1902321,21 Kč 99,92 % Kapitálové: 1450,00 Kč 0,08 % - 24 -

Tab. č. 17: Přehled výdajů oddílu 53 Para Text SR UR Skutečnost Skut. 2012 2013 2013 2013 (tis. Kč) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 991 100,00 1 961 800,00 1 903 771,21 1 960,28 MP - ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 360,00 MP -léky, lékárničky 1 000,00 1 000,00 0,00 MP - prádlo, obuv, oděv 26 000,00 28 100,00 28 043,00 MP-knihy, tiskoviny 2 000,00 2 000,00 0,00 MP - drobný hm. dlouhodobý 30 000,00 29 000,00 28 825,00 MP - materiál 24 000,00 21 900,00 18 503,00 MP - voda, el. en. 55 000,00 55 000,00 54 000,00 MP - PHM... 53 000,00 53 000,00 44 211,81 MP - služby 73 000,00 48 800,00 44 831,40 MP - pojištění 7 000,00 4 900,00 3 947,00 MP- nájemné 0,00 26 300,00 26 257,00 MP -opravy 12 000,00 14 000,00 14 348,00 MP - cestovné 5 000,00 2 500,00 1 734,00 MP - nákup kolků 3 000,00 3 000,00 300,00 MP - mzdové náklady 1 699 100,00 1 669 800,00 1 636 961,00 CELKEM 1 991 100,00 1 961 800,00 1 903 771,21 1 960,28 2.15 Oddíl 55: Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z oddílu jsou hrazeny příspěvky na činnost SDH. SDH obdrželo v roce 2013 dotace z rozpočtu JMK ve výši 212,8 tis. Kč (dotace na zásahy, výzbroj a výstroj ), dále město obdrželo z rozpočtu JMK investiční dotaci na zakoupení CAS pro SDH Letovice ve výši 900 tis. Kč. Schválený rozpočet oddílu byl ve výši 3.075,1 tis. Kč, rozpočet byl v průběhu roku dle potřeb upravován na výsledný rozpočet ve výši 3.210,7 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2013 byla ve výši 772.690,66 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů o 81,92 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným potažmo upraveným rozpočtem a čerpáním rozpočtu odd. 55 bylo způsobeno přechodem realizace inv. akce- pořízení CAS do rozpočtu roku 2014. Struktura výdajů: Běžné 643 459,66 83,28 % Kapitálové 129 162,00 16,72 % Přehled výdajů za oddíl je uveden v tabulce č. 18. - 25 -

Tab. č. 19: Přehled výdajů oddílu 55 Para Text SR UR Skutečnost Skut. 2012 2013 2013 2013 (tis. Kč) 5512 Požární ochrana - dobr. Část 3 071 100,00 3 206 300,00 768 319,59 852,58 Krizové události 0,00 4 800,00 0,00 SDH refundace 9 000,00 9 000,00 0,00 SDH ochranné pomůcky 10 000,00 41 800,00 41 770,00 SDH léky a zdr. Mat. 1 000,00 1 000,00 0,00 SDH dr. Hmotný dl. Majetek 157 000,00 52 700,00 52 653,00 SDH materiál 35 000,00 63 800,00 63 798,00 SDH voda, plyn, el. En. 47 000,00 45 100,00 44 822,00 SDH stroje, přístroje, zařízení 0,00 128 000,00 127 964,00 SDH PHM+ 47 000,00 33 600,00 38 839,50 SDH služby 44 000,00 64 500,00 56 750,16 SDH opravy 70 000,00 61 300,00 61 010,33 SDH místní části 151 100,00 154 000,00 132 742,60 SDH čerpání dotace z JMK 0,00 133 800,00 133 810,00 Transfer pro SDH Jasinov 0,00 15 000,00 15 000,00 Varovný systém PD 1 300 000,00 300 000,00 0,00 SDH šatny 1 200 000,00 100 000,00 0,00 CAS dotace JMK 0,00 900 000,00 0,00 CAS vl. zdroje 0,00 1 100 000,00 1 198,00 5599 Ostatní záležitosti pož. ochr. a IZS 4 000,00 4 400,00 4 302,07 2,03 Krizové řízení odesílání SMS 4 000,00 4 400,00 4 302,07 CELKEM 3 075 100,00 3 210 700,00 772 690,66 854,61 2.16 Oddíl 61: Státní moc, správa, územní samospráva a pol. strany Schválený rozpočet oddílu byl ve výši 19.379,2 tis. Kč, rozpočet byl v průběhu roku dle potřeb upravován na výsledný upravený rozpočet ve výši 19 698,7 tis. Kč, tj. došlo k navýšení o 319,5 tis. Kč, tj. jo 1,65 %. K navýšení došlo především z důvodu přijatých dotací na zajištění voleb prezidenta ČR a předčasných voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Naopak ke snížení došlo u schváleného rozpočtu na pokrytí výdajů na mzdu zaměstnance koordinujícího VPP, dále byl upraven rozpočet na mzdové výdaje zaměstnanců Města Letovice z důvodu personálních změn. Skutečné výdaje odd. 61 byly k 31. 12. 2013ve výši 17.738.625,29 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů o 118,12 tis. Kč, tj. o 0,66 %. Struktura výdajů: Běžné 17 595 455,19 99,99 % Kapitálové 2 650,00 0,01 % Přehled výdajů oddílu 61 je uveden v tabulce č. 19. - 26 -

Tab. č. 19: Výdaje oddílu 61 v roce 2012 Para Text SR UR Skutečnost Skut. 2012 2013 2013 2013 (tis. Kč) 6121 Zastupitelstva obcí 2 431 700,00 2 481 700,00 2 280 786,27 2 339,86 Dr. Hm. Dl. Majetek 0,00 72 400,00 72 340,00 Materiál, propagace 180 000,00 63 100,00 52 284,45 Služby telekomunikací 40 000,00 21 600,00 16 991,00 Cestovní pojištění 500,00 500,00 468,00 Školení. Vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 500,00 Služby 100 000,00 113 800,00 113 840,59 Cestovné 28 000,00 70 700,00 73 350,56 Pohoštění 30 000,00 55 100,00 55 140,00 Konference 1 000,00 1 000,00 0,00 Věcné dary 45 000,00 85 000,00 84 921,00 Transfery nezisk. 0,00 4 000,00 4 000,00 Dary obyvatelstvu 18 000,00 4 000,00 0,00 Refundace 0,00 4 800,00 4 835,00 Ostatní osobní výdaje 180 000,00 180 000,00 163 356,00 Odměny členů ZM 1 350 000,00 1 341 100,00 1 243 548,00 Soc., zdrav, pojištění 449 700,00 451 400,00 385 046,00 Ostatní výdaje 4 500,00 8 800,00 8 165,67 6114 Volby do parlamentu ČR 0,00 479 000,00 299 235,19 0 6118 Volby prezidenta ČR 0,00 479 000,00 299 235,19 0 6171 Činnost místní správy 16 664 900,00 16 761 500,00 16 761 500,00 15 179,0 Správa - ochranné pomůcky 3 000,00 4 300,00 4 308,00 Správa - léky, zdr. mat. 2 000,00 2 000,00 486,00 Správa - knihy, časopisy 30 000,00 28 000,00 23 924,00 Správa - nákup DDHM 450 000,00 448 800,00 292 245,00 Správa - kancel. potřeby, mat. 295 000,00 314 900,00 245 239,01 Správa - vody, plyn, el. en. 615 000,00 612 900,00 384 489,33 Správa - PHM 130 000,00 130 000,00 116 376,23 Správa - služby pošt 180 000,00 180 000,00 126 739,00 Služby telekomunikací 280 000,00 280 000,00 225 810,31 Správa - pojištění 100 000,00 100 000,00 102 640,00 Správa -nájemné 1 500,00 1 500,00 1 452,00 Právní služby 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Školení 90 000,00 156 000,00 155 939,00 Správa - služby 1 299 000,00 1 177 100,00 679 642,19 Opravy 70 000,00 130 000,00 129 248,85 Nákup software a PC 100 000,00 130 000,00 0,00 Cestovné 30 000,00 30 000,00 29 537,00 Pohoštění 7 500,00 7 500,00 4 709,00 Leasing 60 000,00 60 000,00 51 619,10 Poskyt. Neinvest. Příspěvky 0,00 8 300,00 8 238,00 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 3 106,00 Kolky, dál. Známky 5 000,00 7 500,00 4 432,50 Mzdy 12 362 000,00 12 287 200,00 11 829 412,06 MČ odměny 78 000,00 78 000,00 77 116,00 Veřejná služba 177 500,00 150 000,00 149 375,00 Obřadní síň OOV 45 000,00 45 000,00 28 686,00-27 -