Stránka 1 % Příjmy města celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244932 0% Výdaje celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259472 0% Rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14540 Financování 0-1734 Zůstatky na bank.účtech 18438 PŘIJMY: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244932 0% DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95868 0% - Daň z přímu FO ze záv.čin. 14550 0% - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 4960 0% - Daň z příjmu FO z kap.výn. 990 0% - Daň z příjmu práv.osob 19000 0% - Daň z příjmu za obec 5000 0% - Daň z přid.hodnoty 28300 0% - Správní poplatky 4800 0% - Spr.popl. automaty 1500 0% - Poplatky za zneč. ovzduší 8 0% - odvody za odnětí zem.půdy 10 0% - Poplatek za komun.odpad 3700 0% - Odstr.odpadu z obalů 900 0% - Poplatek ze psů 200 0% - Poplatek rekreační 950 0% - Popl.za užívání VP+parkovací místa 450 0% - Popl.z ubyt.kapacity 500 0% - Popl.za automaty MP 3900 0% - Příjem z výtěžku hr.automatů 1400 0% - Daň z nemovitostí 4500 0% -Za zkoušky ŘP 250 0% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28214 0% -Příjmy za odpad od podnikatelů 125 0% -Příjmy z posk.sl. Knihovna 70 0% -SPOZ 50 0% -Vinobraní 2200 0% -Příjmy Kina 446 0% -Vstupné a ost.příjmy na hrobce 270 0% -Příjmy z posk.sl. DPS +úklid 370 0% - Pojistné náhrady 40 0% -Příjmy z pos.sl. Místní správa 30 0% -Příjmy z vydobývání 270 0% -Příjmy z pronájmu pozemků 350 0% -Věcná břemena 50 0% -Příjmy VP tržnice 80 0% -Ostatní nájmy neb.prostor+mik.rozvojová 193 0% -nájem NP senior-klub 10 0% -Pohřebnictví příjmy 60 0% -Příjmy za nájem NP a bytů 20200 0% -Přijaté sankční popl.za přestupky 130 0% -Přijaté sankč.platby přestup.komise 20 0% -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP 120 0% -Přijaté sánkč.platby SÚ 20 0% -Přijaté sánkč.platby MěP 1200 0% -Přijaté sankční popl.odb.dopravy 1100 0% -Náklady řízení 120 0% -Příjmy z úroků 400 0% -Ostatní nahodilé příjmy 250 0% -Knihy- Mikul.rozvojová 40 0%
Stránka 2 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20444 0% -Prodej poz.fuis-autobazar 303 0% -Ost.drobné prodeje poz. 400 0% -Dražba Střelnice 2500 0% -Dražba poz.hliniště 1022 0% -Prodej bytů 6500 0% -Dražba domu Brněnská 43 3000 0% -Dražba 5 pozemků ul.videňská 6053 0% -Prodej majetku TEDOS 575 0% -Sankce DSI 91 0% PŘIJATÉ DOTACE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100406 0% inv.a neinv.dotace z fondů,vps,s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29562 0% G-centrum-dotace z ROP JV 22300 0% -MěPR 1000 0% Vklad na akci Mikulovsko-od Pasohlávek 1307 0% Vrácení vkladu z předfinancování -577 0% Vklad na akci Mikulovsko-od DSO Mikulovsko 1036 0% Vrácení vkladu z předfinancování -405 0% Dotace Profes.partner CR I.et. 2816 0% IOP-Územně analyt.podklady ORP 834 0% Dotace na akci Kultura spojuje 551 0% Dotace z FMP-Potenciál využití OZE 570 0% Vratka dot.kniha O Mikulově 130 0% Neinvestiční přijaté dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70844 0% -Sociální dávky HN,ZP 11200 0% -Dotace na školsví 1253 0% -výkon státní správy 18314 0% -výkon přen.půs.v soc.službách 467 0% -sociálně-právní ochrana dětí 1705 0% -terénní peč.služba 68 0% -Příspěvek na péči 36116 0% -Komunitní plánování soc.služeb 70 0% -Dotace na školství od obcí 660 0% -Dotace přestupky od obcí 60 0% -Ost.účelové dotace -Dotace z Úřadu práce 100 0% -Přísp.obcí na LSPP 240 0% -Dotace KÚ na LSPP 591 0% CELKEM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244932 FINANCOVÁNÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1734 -Splátka půjček obyv.sídliště -702 -splátka úvěru VaK -1032 18438 Zůstatek ZBÚ 16187 Zůst.fondové ost.účty města 1163 Účet BH a NH 1088
Stránka 3 VÝDAJE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259472 0% REGIONÁLNÍ ROZVOJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8514 0% CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek 90 0% Mikulovsko-profes.partner v CR 5514 0% PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Rezerva na kofinancování projektů 890 0% Potenciál využití OZE v mikroreg.mikulovsko 680 PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC 600 0% aktualizace web.stránek 90 0% propagace + ME v go 350 0% veletrhy a ost. prop. akce města 100 0% Kniha "O Mikulově pro každého" 130 0% Kniha "O Mikulově pro každého" 70 0% DOPRAVA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1260 0% -Dopr.značení ve městě a prům.zoně 300 0% Kordis-přísp.na zabezp. IDS 180 0% -MHD BORS 650 0% -Pasport komunikací a dopr.značení 80 0% -BESIP 50 0% ŠKOLSTVÍ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11932 0% 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1940 0% Pod strání provozní náklady 910 0% -vstupní dveře 40 0% -opr.zahrady+ nové prvky 50 0% -výměna kotlů 250 Ul.Habánská provozní náklady 640 0% -staveb.opravy/škol.zahrada 08 50 0% 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9932 0% ZŠ +ŠJ Pavlovská provoz 1000 0% -oprava rozvody,světla 250 0% -mzda správce hřiště 60 0% ZŠ + ŠJ ul. Valtická provoz 1550 0% -oprava elektroinstalace 500 0% -datové sítě 200 0% -předfin.proj.porozumění se sousedy 3000 0% -správce hřiště 40 0% ZŠ+ŠJ Hraničářů provoz 2530 0% -spráce hřiště 142 0% -výškově nastavit.nábytek 100 0% -malování 100 0% -oprava střechy II.et. 110 0% -opr.hřiště oplocení a odvodnění svahu 350 0% Ost.náklady na školství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0% Rezerva 60 0%
Stránka 4 KULTURA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17329 0% Ostatní záležitosti kultury: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0% -SPOZ 35 0% -Vedení kroniky 60 0% -CD pěv.soubor Gymnázia Gaudium -Č.speleol.spol.-provoz,opravy -CEV činnost -Senior klub-činnost -Klub důchodců-činnost -Svaz těles.postižných-činnost -REZERVA k přerozdělení 90 0% -Radioklub-provoz 40 0% Kulturní akce města 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6921 0% -Mik.výtvar.sympozium 350 0% -Vinobraní 2200 0% Ostatní kult.akce města 3820 0% -Napoleon v Mikulově 0 Kultura spojuje-(mikulov-galanta) 551 Dot.na činnost kult.spolků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0% Muzejní spolek Galerie Efram Občans.sdružení Morava Collegium Magistrorum Divadelní spolek Mikulov Romenstudio Mikulov Virtuosi di Mikulov NS Pálava SDMH - Harcovníci DDM Rezerva k přerozdělení 370 Dotace na kulturní akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0% Kytarový festival Klavírní kurzy Soutěž sport.tanců Jaro Festival národů Podyjí Trojfestival "Sousedé" NS Mikulovský zpěváček NS Setkání pod Taneční horou NS Eurotrialog Spartace z hud.archivu-muzej.spol. Malovaný kraj - časopis Jazzový koncert K.K. Vlastivěd.věstník-MVS Brno Rezerva komise 540 0%
Stránka 5 Dotace na činnost sport.spolků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0% Dotace na činnost Junák Lacrosse club Mikulov Radioklub Mikulov Jezdecký klub Tenisový oddíl Skateoboardový klub TJ Pálava k přerozdělení sport.komise 250 0% Dotate na akce sportovní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0% Jezdecké závody Sport.jezdec.soustředění Jezd.závody-parkury Jamboree klíč-junák Krajs.soutěž kadetky DDM Střelecké soutěže Westernová střelba Rekonstrukce-střel.klub Celost.soutěž dětí-radioklub Parkur stupně ZM až ZL FC-provoz,údržba,opravy Město -TJ -provoz,údržba 600 0% krajské sout.a tenisový kemp Tenis.klub-provoz,údržba,opravy k rozdělení pro sport.komisi 900 0% Provoz zařízení: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3323 0% Knihovna provoz 1316 0% -nákup knih 200 0% Oprava kina/náhr.zdroj osvětl. 140 0% vybavení amfiteatr 200 0% Kina provoz 670 0% Hrobka provoz 253 0% Městská galerie 90 0% Zpravodaj města Mikulov 454 0% Regenerace pam.rezervace: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 0% dotace FO 0 Náměstí 10 2200 0% Náměstí 8 2000 0% VNITŘNÍ SPRÁVA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57457 0% Zastupitelé uvolnění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3569 0% -Odměna uvol. funkcionářům 1688 0% -Odvody 657 0% -Cestovné, škol,tf 500 0% -odměny neuvol.zastupitelům 724 0% Městská policie: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7400 0% -Mzdy 4700 0% -Odvody 1645 0% -Provoz auta 240 0% -auto leasing 130 0% -Výstroj, ost.provoz,nájem 685 0%
Stránka 6 Administrativa: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46288 0% -Mzdy 23051 0% -Vybavení 2580 0% -Voda, energie, plyn 1500 0% -Materiál 1300 0% -Cestovné 300 0% -Poštovné 1200 0% -Telefonní poplatky 700 0% -Odvody mezd+ost.požitky 8183 0% -Náhrada mzdy za nemoc 80 0% -Ostatní služby 1800 0% -náklady na přen.půs.soc 600 0% -Inf.system Gordic 450 0% -Správa sítě 260 0% -Internet 130 0% -Kopírky leasing nájem 270 0% -Školení zaměstnanců 850 0% -Odvod do soc.fondu 760 0% -Pojistné 120 0% -Benzin 250 0% -Fond starosty 200 0% -Zahr. návštěvy 50 0% -Tiskoviny, předplatné 100 0% -opravy,údržba,wc,nátěr 500 0% -Stravné 500 0% -Ost. peněž, požitky 324 0% -Obřadní síně 100 0% -Cesty do zahr. 50 0% -leasing 80 0% POŽÁRNÍ SBOR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0% úhrada50% provozu 200 Mylné platby Lékař.služba první pomoci 1067 0% SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52212 0% -Sociální dávky HN ZP 11200 0% -Dávky na péči 36116 0% -Senior klub 128 0% -Pohřebné 50 0% -G.centrum-vybavení 1500 0% -Dům peč.sl.náměstí 17 0% -Poradna pro rodinu,manželství 100 0% -Recepty s modrým pruhem 2 0% -Návštěva Dět.domovů - dárky 10 0% -Azyl.dům Břeclav(matky s dětmi) 10 0% -Přísp.důchodcům na obědy 650 0% -DPS Pod strání 2429 0% Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31142 0% -očista města 2350 0% -VO údržba 700 0% -VO úhrada energie 1360 0% -veř. zeleň 2100 0% -zimní údržba 350 0% -údržba opr.chodníků a komunikací 500 0% -čištění vpustí 350 0% -Uzavř.náj.smluv na hrobová místa 40 0% -pohřebnictví 400 0% -správa bytového a nebyt.fondu 1710 0% -Služby na BH a NP 11300 0% -opr. byt.a nebyt.fondu 7200 0%
Stránka 7 -veřejné WC DS 400 0% -příspěvek na spl.úvěrů DS 1632 0% -úprava děts.hřišť,provoz 200 0% -drob.infrastr.lavičky,koše 300 0% -rezerva koupaliště 200 0% -oprava stánků tržnice 50 0% OSTATNÍ SLUŽBY: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7970 0% -útulek pro psy+materiál 150 0% -momitoring skládky Bavory 35 0% -činnost lesního hospodáře 0 -integr.ochrana vinic 3 0% -černé skládky 170 0% -VZ města-nové výsadby 300 0% -Sběr a svoz komunálního odpadu 7012 0% -přísp.města do sdružení 300 0% STAVEBNICTVÍ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11585 0% -výkup poz.od PF a poz.v lok.nová 400 0% -smluvní nájemné za pozemky 90 0% -odstoupení od smlouvy TUROLD 500 0% -odstoupení od smlouvy DSI 545 0% -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. 100 0% -územně anal.podklady 100 0% -platby daní Finančnímu úřadu 500 0% -daň z příjmu a z nemov. za město 5000 0% -Změna územního plánu+regulač.plány 150 0% -Studie, projekty 3500 0% -Geodetické práce 300 0% -Digitalizace inform.map systému 200 0% -havarie,demolice-výkon rozh. 200 0% INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59004 0% G-centum 35600 rek.amfiteátru-sociální zázemí 0 VO Brněnská 1500 Opr.chodníků Sadová 1000 Opr. Chodníků Pod Platanem 1500 Budování nových chodníků 1000 0% Dětské hřiště ZŠ Hraničářů 1200 Splátka úroků z úvěrů 400 0% Ručitel.závazek za úvěr TJ Pálava 1100 0% Rek.ul. Nová 15200 0% Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.08 504 0% CELKEM VÝDAJE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259472
Stránka 8
Stránka 9