Rozpočet na rok 2007 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 20.12.2006 Rozpočtové opatření č. 1 z jednání ZM ze dne 14. 2.2007 Rozpočtové opatření č. 2 z jednání ZM ze dne 28. 3.2007 Rozpočtové opatření č. 3 z jednání ZM ze dne 9 5. 2007 Rozpočtové opatření č. 4 z jednání ZM ze dne 20. 6.2007 Rozpočtové opatření č. 5 z jednání ZM ze dne 5. 9.2007 Rozpočtové opatření č. 6 z jednání ZM ze dne 31.10.2007 Rozpočtové opatření č. 7 z jednání ZM ze dne 28.11.2007 Rozpočtové opatření č. 8 z jednání ZM ze dne 19.12.2007 Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 21 300 1112 Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných 12 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 1 200 1121 Daň z příjmu právnických osob 27 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 6 722 1211 Daň z přidané hodnoty 38 000 1511 Daň z nemovitostí 4 500 136 Správní poplatky 6 300 (žádost o slevu. 10 stavební 300 občanské průkazy.. 50 rybářské a lovecké lístky 100 správní činnosti 520 VHP. 900 tombola 10 cestovní pasy 700 živnosti. 600 doprava 150 zemědělský podnikatel 10 evidence vozidel. 2 950 evidence řidič. průkazů - ) 133 Poplatky za znečišťování životního prostředí 6115,8 1334 odvod za odnětí ZP. 65,8 1337 poplatek za komunální odpad 6 050 ( 12 100 poplatníků x 500 134 Místní poplatky 6 374 1341 psi 300 1342 lázeňský poplatek.. 2 200 1343 veřejné prostranství... 1 800 1344 vstupné 100 1345 ubytovací kapacita.. 374 1347 VHP... 1 600 ) 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1351 Odvod výtěžku z provozu loterií 1 600 1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od 337,7 žadatelů o řidičské oprávnění daňové 131 449,5 tis.
Třída 2 Nedaňové příjmy - 2 - - příjmy z vlastní činnosti 150,- ( služby na hřbitově. 120,- rozhlasové relace. 30,-) - příjmy z pronájmu 6 000,- ( ČOV, TSMP, SLH, GOLF, sloupy veř. osvětlení) - úroky a dividendy 2 502,- - nekapitálové příspěvky a náhrady 1 104,- ( náklady řízení, EKO-KOM) - ostatní nedaňové příjmy ( prodej dřeva) 750,- - příjmy z prodeje zboží ( i hroby) 35,- - příjmy z dobývacího prostoru 200,- - pokuty 1402,6 - věcná břemena 100,- - Naučná stezka - příspěvek 40,- - kulaté stoly 80,7 nedaňové 12 364,3 tis. Třída 3 Kapitálové příjmy - prodej pozemků 2 000,- - prodej nemovitostí 1 710,- kapitálové 3 710 tis. Třída 4 Dotace - souhrnný dotační vztah 24 229,5 - od obcí úhrada za žáky navštěvující naše školy 2 090,- za přestupkovou agendu 30,- - dotace na sociální dávky ( hmotná nouze + na péči).. 66 460,2 - dotace sociálně právní ochrana dětí u obcí 1.Q, 2.Q 3.Q, 4Q.. 1 563,3 - dotace navýšení příspěvku na výkon státní správy pro soc. služby 659,1 - dotace odborný lesní hospodář.. 307,8 - dotace meliorační a zpevňovací dřeviny 13,8 - dotace hasiči.. 1,- - dotace hospodaření v lesích. 192,1 - dotace hasiči radiostanice s příslušenstvím. 19,1 - dotace kostel Povýšení sv. Kříže 286,- - dotace program obnovy venkova.. 22,5 - dotace hasiči odborná příprava 2,3 - dotace kontaktní místa CZECH POINT.. 50,- - dotace hasiči na věcné prostředky.. 5,-
-3- - FRR: rekonstrukce lázeňského parku část C.. 19 850,- rekonstrukce Eliščina pramene 1 050,- lázeňský park lavičky. 2 250,- voda a kanál 9 593,9 zábradlí ulice Palackého.. 310,- Tyršova ulice chodník, osvětlení, oprava. 2 680,- Hasiči dotace. 37,4 Hasiči věcné prostředky dotace.. 3,- Konkurz na ředitele ZŠ TGM. 15,- Reforma veřejné správy přístavba radnice.. 12 561,9 Cestovní doklady s biometrickými údaji.. 557,7 Projekt GIS 500,- Posílení majetku, počítačové techniky ( 510 200) 310,- Havarijní fond pro ochranu vod v Pátku.. 6 334,2 Zřízení VŠ 1 500,- Vrácení nájemného Sklárnám 300,- Oprava hrobů po vichřici. 65,- Povodňový fond.. 179,5 Čistota a údržba města. 5 050,- Projekty Obora, školka, výtah Jubilejní dům, bezbariéry 2 000,- Opravy chodníků Palackého, Komenského, Riegrovo nám. 100,- Rekonstrukce veř. osvětlení ulice Husova. 290,- Osvětlení přechodů pro chodce(knihovna, Jiřík, Bílková) 100,- Zpevněné plochy Koutecká II. etapa. 4 400,- Veřejné osvětlení ul. Hellichova pokládka kabelů. 105,- Ulice Labská komunikace, osvětlení, vstup do kuželny 2 750,- Personální audit 250,- Sociální dávky přechodná výpomoc 0,- 4131 odvod části zisku z hospodářské činnosti. 1 085,- dotace 170 159,3 tis. CELKEM PŘÍJMY 317 683,1tis.
-4 - VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 100,- ( redukce zdivočelých holubů a koček odchyty, smlouvy s ostatními útulky..) 1037 Celospolečenská funkce lesů 650,- ( těžba, zalesňování, pěstební práce ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, nákup plomb, lístky na ulovenou zvěř, nákup tiskopisů rybáři ) - dotace odborný lesní hospodář.. 307,8 - dotace meliorační a zpevňovací dřeviny. 13,8 - dotace hospodaření v lesích. 192,1 1 263,7 tis. Oddíl 22 Doprava 2212 Úklid podchodu 45,- - Opravy komunikací po zimním období 2 500,- - Opravy a rekonstrukce silnic a chodníků. 1 000,- Dokončení opravy silnic po pokládce vodovodu a kanalizace ( dle smluv o dílo na rok 2007 a to: 5 290,- Kluk východní část 1 186,- Kluk západní část 987,- Velké Zboží jižní část 1 565,- Velké Zboží severní část 1 552,-) - ulice Hraniční + Kunštátská 2 900,- - zábradlí v ulici Palackého 310,- - Tyršova ulice chodník, veřejné osvětlení, oprava 2 895,- - oprava chodníků Palackého, Komenského, Riegrovo 120,- - rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Husova. 290,- - zpevněné plochy Koutecká II... 4 440,- - ulice Labská komunikace, veř. osvětlení 3 350,- - přechod pro chodce (knihovna, Jiřík, Bílkova). 100,- - nadjezd varianta K zjišťovací řízení 300,- - zpevněné plochy Koutecká II (rozšíření o 0,5 m).. 100,- - ulice Labská ( STL plynovod) 150,- - úpravy z důvodu uzavírky mostu ( chodník z Kluku, Havíř. Kostelík) 350,- 2219 Opravy pozemních komunikací opravy nerovností, prožezání křovin a stromů podél městských komunikací. 500,- - cyklostezky údržba, úklid, výsprava, prořezání.. 500,- - opravy poškozených chodníků včetně materiálu.. 500,- 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost 2 252,5 ( 170Kč/obyvatele) 2229 Vodorovné a svislé dopravní značení 747,5 a zpomalovací prahy - dopravní informační systém 400,- ( značení ulic a postupný přechod na připravovanou realizaci dopravního informačního systému) 2239 provoz přívozu.. 100,- 29 140 tis.
- 5 - Oddíl 23 Vodní hospodářství 2321 Čistírna odpadních vod 50,- - splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s 4 014,- ( Kanalizace Poděbrady 4 x 659 tis. Vodovod Přední Lhota a Kluk 4 x 242 tis. Vodovod Velké Zboží 4 x 102,5 tis.) - kanál ( zádržné ) 9 001,9 - minerální vrt BJ 22 dokončení.. 500,- 2310 - Kanalizace a vodovody v příměstských částech - vlastní zdroje města. 4 862,- - voda ( zádržné ). 592,- - havarijní fond pro ochranu vod v Pátku 6 334,2 25 354,1 tis. Oddíl 31 Věda a vzdělávání 3111 MŠ provoz 4 134,- - stavební opravy.. 2 000,- ( MŠ Studentská rekonstrukce umýváren 50 tis, MŠ K. Čapka rekonstrukce topení 1 200 tis, MŠ Proftova druhá etapa výměny oken, fasáda 1 539 tis, MŠ Palachova celková rekonstrukce umýváren, oprava omítky 80 tis, MŠ Velké Zboží- -odstranění vlhkosti, klempířské práce, oprava fasády 215 tis, MŠ Žižkova opravy podlah, vodoinstalace, oken 213 tis, ŠJ K. Čapka oprava střechy 100 tis, ŠJ Proftova výtah 500 tis, - Kanalizační a vodovodní přípojka. 77,- 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně východvná péče ( středisko výchovné péče) 20,- 3113 ZŠ TGM provoz 5008,- - tělocvična (projekt).. 360,- - konkurz na ředitele ZŠ TGM 15,- ZŠ Vala provoz.. 5 733,- - investiční dotace vzduchotechnika 1 000,- - kotelna. 2 851,2 21 198,2 tis.
- 6 - Oddíl 33 Kultura 3314 Knihovna provoz 3 607,- 3319 OOV 32,- 3399 SPOZ 68,- včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí ( květiny, věnce, doprava ) 3322,3326 Kulturní památky - údržba 100,- ( pronájem sochy NG, údržba plastik, pamětních desek a pomníků dle potřeby) - spolufinancování dotace kostela Povýšení sv. Kříže 82,- - dotace Povýšení sv. Kříže 286,- 3392 - KIC s.r.o. 5 061,- - navýšení (úhrada nepředpokládaných nákladů). 612,- - propagace 614,- ( veletrhy, inzerce v publikacích, propagační materiály Města, ohňostroj..) 3399 Rok Poděbrad 2008.. 400,- 10 862,- tis. Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3419, 3429 příspěvek 2 030,- ( z toho Mateřské centrum 10 tis, Handicap centrum srdce 20 tis.) - příspěvek neziskovým organizacím na úhradu nájemného Junák 46 tis.+kčt oddíl Robinsoni 11 tis) 60,- 3412 zimní stadion řešení havarijních situací 300,- - projektová dokumentace dle smlouvy o dílo 450,- 2 840 tis. Oddíl 35 Zdravotnictví 3533,3539,3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 67,- ( Záchytná stanice Města Kolína 15 tis, nemoc z povolání p Černá 7 tis, příspěvek OS Chotěšice 10 tis, Abylimpiáda 5 tis, Semiramis Nymburk K centrum 30 tis) 67 tis.
- 7 - Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní roz voj 3612 vodovodní a kanalizační přípojka č.p. 150/VII.. 61,- - technické zhodnocení bytu č. 1 v čp. 150/VII V. Zboží 90, - tech zhodnocení domu čp. 1112/III v Labské a 1246/III 125,- 3613 správa a údržba majetku 350,- - vrácení nájemného Sklárnám.. 300,- - příspěvek 1. výzva programu ŽP ( Balhar ). 25,- - plynofikace domu čp. 26/VI v Pdy-Polabci.. 170,- 3632 oprava hrobů po vichřici. 65,- - rozšíření Městského hrobu o 2 hrobky. 55,8 3635 územní plánování, studie, protipovodňová opatření. 390,4 3639 ostatní výdaje spojené se správou majetku 300,- ( geometrické plány, kolky, znalecké posudky) - projekty infrastruktury 300,- - výkupy pozemků 2 500,- - příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 27,- -úhrada daně z převodu nemovitostí 500,- - příspěvek sdružení historických sídel ČMS 17,- - dohled nad stacionárními sběrnými místy 550,- - příspěvek RRA 27,- - příspěvek sdružení lázeňských míst 14,- - příspěvek sdružení Zdravá města 20,- - další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 1 150,- - čistota a údržba města 33 110,- - provoz psího útulku 400,- - obecní mrtví 30,- - zřízení VŠ.. 1 500,- - pozemky Jezero nájem p. Bohunka, p. Kulich. 91,7 - kotel v zásobní zahradě. 101,2 - projekty Obora, školky, výtah Jubileák, knihovna 2 000,- - ulice Labská oprava vstupu do kuželny. 100,- - Kuželník, ulice Labská veřejné záchodky. 300,- 3631 veř. osvětlení ulice Hellichova pokládka kabelů 475,- - veř. osvětlení Purkyňovy sady + ul. Arbesova.. 450,- 45 595,1 tis. Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 635,5 - úprava zeleně na hřbitově v Kluku... 300,- - rekonstrukce lázeňského parku část C 19 850,- - rekonstrukce Eliščina pramene. 1 050,- - lázeňský park lavičky. 2 250,- - úklid po vichřici.. 422,8 - koše do parku.. 255,- - Naučná stezka ( příspěvek 40 + podíl města 34) 74,- 25 837,3 tis.
- 8 - Oddíl 41 a 43 Sociální věci Prostředky města 690,- Prostředky státu ( hmotná nouze + na péči ). 66 460,2 Příspěvek na činnost CSZS o.p.s. 1 953,- ( příspěvek na obyvatele 150 Kč x 13 000 ) vykryto z prostředků položky 1351 odvod výtěžku z provozu loterií Sociální dávky z prostředků města přechodná výpomoc 0,- 69 103,2 tis. Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5299 Připravenost na krizové stavy 150,- 5272 Krizové řízení na místní úrovni 50,- 5274 Povodňový fond 179,5 379,5 tis. Oddíl 53 Městská policie Mzdy a dohody 5 580,- Sociální a zdravotní pojištění 1 820,- El. energie, voda, plyn 180,- Telefony, služby pošt 55,- Ostatní ( výstroj, benzín, školení, údržba kam. systému..) 565,- Program prevence kriminality 300,- 8 500 tis. Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část 350,- dotace hasiči.. 37,4 dotace hasiči na věcné prostředky. 3,- dotace hasiči. 1,- dotace radiostanice s příslušenstvím 19,1 dotace hasiči odborná příprava.. 2,3 dotace hasiči věcné prostředky.. 5,- 417,8 tis.
- 9 - Oddíl 61 Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo) 6112 Dohody a odměny 2 775,- Sociální a zdravotní pojištění 743,- Telefony, služby pošt 73,- El. energie, voda, plyn 58,- Ostatní ( právník, benzín, opravy, majetek, služby, 779,- Dotace kulaté stoly.. 80,7 4 508,7 tis. Oddíl 61 Místní správa 6171 Mzdy a dohody 26 150,- Sociální a zdravotní 9 450,- Elektrická energie, voda, plyn 1 700,- Telefony, služby pošt 1 800,- Majetek, materiál, poč. technika, projekty 3306,- Ostatní ( právník, benzín, opravy, služby, majetek, materiál, nájem ) 5 104,- Dotace: sociálně právní ochrana dětí u obcí 1 563,3 Dotace: navýšení příspěvku na výkon státní správy pro sociální služby 659,1 Reforma veřejné správy přístavba radnice 12 561,9 Cestovní doklady s biometrickými údaji 557,7 Projekt GIS 500,- Dotace Program obnovy venkova 22,5 Dotace Kontaktní místa CZECH POINT 50,- 63 424,5 tis. Oddíl 63 Finanční operace 6320 pojištění majetku 1 080,- 6330 sociální fond 1 390,- - daň z příjmu PO za obec 6 722,- 9 192,- tis. CELKEM VÝDAJE 317 683,1 tis.