Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 350 350 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 200 1 200 1121 Daň z příjmu právnických osob 11 000 11 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 7 000 3 857 1211 Daň z přidané hodnoty 22 600 22 600 1351 Odvod loterií a podobných her vyjma VHP 0 100 1511 Daň z nemovitosti 2 900 2 900 C e l k e m 56 050 53 007 Poplatky 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 1335 Poplatek za odnětí - funkce lesa 10 10 1337 Poplatek za komunální odpad 2 500 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 500 1341 Poplatek ze psů 150 150 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 50 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 20 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30 30 1361 Správní poplatky 200 200 C e l k e m 2 960 2 960 Daňové příjmy celkem 59 010 55 967 Splátky půjček 2420 Neziskové organizace 900 900 2460 Splátky půjček od obyvatel 45 45 C e l k e m 945 945 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 500 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů 0 638 Kapitálové příjmy celkem 300 1 138 Stránka 1
Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Dotace 4112 Příspěvek na výkon státní správy 3 755 3 755 4113 Dotace na úroky k úvěru 121 121 4116 Ostatní neinv.transfery ze SR 0 558 4121 Neinvestiční příjaté transfery od obcí 0 20 4123 Neinv.přijaté transfery od regionálních rad 0 0 4134 Převody z rozpočtových účtů 330 330 4131 Převod z hospodářské činnosti 0 0 4216 Dotace MŠMT na tribunu 875 4223 Dotace-3.etapa VRSAN 2 975 2 975 4223 Dotace - Singletrack 1 500 1 500 4223 Dotace - Bezpečný elektronický úřad 1 816 1 816 Odpa Dotace celkem 10 497 11 950 10 Zemědělství 1014 Péče o psy 0 0 1019 Pozemky 200 210 Zemědělství celkem 200 210 33 Kultura 3319 Výlepová služba 10 10 3319 Vrbenské slavnosti 2014 100 100 3399 Městský ples 90 90 Kultura celkem 200 200 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště 20 20 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 20 20 361 Bydlení 3612 Správa bytů 21 050 21 050 3613 Nebytové hospodářství 400 570 Bydlení celkem 21 450 21 620 363 Komunální služby 3632 Pohřebnictví 130 130 3639 Komunální službya úz.rozvoj j.n. 0 2 Komunální služby celkem 130 132 Stránka 2
Odpa Odvětvové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 2 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 820 825 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 5 Ochrana životního prostředí celkem 820 832 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 Požární ochrana 300 300 Ochrana obyv. a požární ochrana celkem 300 300 6 Všeobecná veřejná správa 6171 Činnost místní správy 0 82 Všeobecná veřejná správa celkem 0 82 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 150 150 Finanční operace celkem 150 150 64 Ostatní činnosti Rozpočet příjmů celkem 94 022 93 546 8 Financování 8113 Použití kontokorentního úvěru 8115 Změna stavu BÚ 13 595 13 665 Financování celkem 13 595 13 665 Rekapitulace příjmů vč.financování 107 617 107 211 Stránka 3
10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy 130 130 1019 Ostatní zemědělská činnost - pozemky 400 400 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 100 190 Zemědělství celkem 630 720 22 Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba 3 300 3 300 2212 Silnice - oprava komunikací 4 000 4 000 2219 Chodník Zlatohorská 1 700 1 700 2219 Parkoviště a komunikace hřbitov 0 1 200 2221 Provoz veřejné silniční dopravy-územní obslužnost 624 624 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značky 200 200 Doprava celkem 9 824 11 024 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 25 25 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0 0 Vodní hospodářství celkem 25 25 31 Školství 3113 Základní škola 5 510 5 517 3111 MŠ Ve Svahu, MŠ Jesenická 2 470 2 483 Školství celkem 7 980 8 000 Stránka 4
schválený po 1. RZ 33 Kultura 3319 Kronika 110 110 3319 Výlepová služba 10 10 3319 Informační systém 230 230 3319 Propagace 100 100 3319 Výstavy a vernisáže 10 10 3319 Veletrhy 30 30 3319 Vrbenské slavnosti 2014 600 684 3341 Rozhlas a televize 50 50 3392 Středisko kultury a vzdělávání-neinv.přísp. na provoz 3 468 3 468 3399 Sbor pro občanské záležitosti + SPOZ 85 85 3399 Městský ples 90 90 Kultura celkem 4 783 4 867 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště 481 481 3412 Oprava tribuny z dotace MŠMT 875 3421 Sportovci - dotace na činnost 2 000 2 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže-kotlík 107 107 3421 Hřiště dětská 120 120 3429 Granty 250 250 3421 Dotace 250 250 3421 Dotace - lyžařské běžecké trasy 45 45 3429 Projekt 3.etapa regenerace Vsan 3 500 3 500 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 6 753 7 628 361 Bydlení 3612 Správa bytů 20 605 20 605 3613 Nebytové hospodářství 1 228 1 228 Bydlení celkem 21 833 21 833 Stránka 5
363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 2 550 2 550 3632 Pohřebnictví 320 320 3632 Oprava hřbitovní zdi 1 500 1 500 3632 Oprava hřbitova a smuteční síně 0 5 000 3635 Územní plánování 300 300 3636 Územní rozvoj 50 50 3639 Příspěvek Euroregion+Dobrovolný svazek obcí 40 110 3699 Veřejné WC 72 72 Komunální služby celkem 4 832 9 902 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 4 003 4 003 3727 Recyklace - prevence vzniku odpadů 1 600 1 600 3745 Péče o vzhled obcí 2 500 2 500 Ochrana životního prostředí celkem 8 103 8 103 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 Komunitní plánování+pečovatelská služba 681 681 4357 Domov pro seniory 2 500 2 500 Sociální věci celkem 3 181 3 181 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Civilní obrana 30 30 5512 Požární ochrana 6 408 1 408 Ochrana obyv. a požární ochrana celkem 6 438 1 438 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 2 756 2 756 6171 Činnost státní správy 20 724 21 192 Všeobecná správa celkem 23 480 23 948 Stránka 6
63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 570 570 6310 Nespecifikovaná rezerva 1 000 930 6330 Čerpání sociálního fondu 330 330 6399 Daň z příjmu PO - obce 7 000 3 857 Finanční operace celkem 8 900 5 687 Rozpočet výdajů celkem 106 762 106 356 8 Financování 8124 Splátka úvěru-revitalizace domů Sv.Michala 805 805 8124 Splátka úvěru na auto Škoda Rapid 50 50 Financování celkem 855 855 Rekapitulace výdajů vč. financování 107 617 107 211 Vrbno pod Pradědem 9.4.2015 Zpracovala: Ing. Jitka Steinerová Stránka 7