NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2015 V TIS. Kč

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2015 V TIS. Kč P Tř.1 Tř.2 Tř.3 Tř.4 PŘÍJMY CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE CELKEM 83 655,00 54 140,00 12 994,50 2 200,00 14 320,70 V Tř.5 Tř.6 VÝDAJE CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 86 027,00 71 503,00 14 524,00 ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ CELKEM Změna stavu na účtech ČS splátka jistiny úvěru HB splátka jistiny na nástavbu Nepeněžní operace účtů -2 372,00 2 372,00 6 682,77-4 135,31-75,46-100,00 OdPa Druhové položky Text Příjmy v tis.kč Příjmy - závazné transferové vztahy: 4112 Souhrnný dotační vztah (dotace na výkon státní správy) 10 274,00 4121 Přísp.obcí na varovný systém 15,00 4121 Přísp. od obcí na podporu fungování soc.služby 15,00 4121 Přísp.od obcí na povod.plán neinv. 16,70 2226 Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko 5,45 Výdaje v tis. Kč Závazné ukazatele výdajů 1011 Udržování výrob. potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond 10,00 1014 Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinár. péče 160,00 2141 Vnitřní obchod 1 594,00 2143 Cestovní ruch 830,00 2144 Ostatní služby 21,50 2212 Silnice 6 980,00 2310 Pitná voda (vodovody) 6 600,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 150,00 2322 Prevence znečišťování vody 80,00 3111 Mateřské školy 2 486,00 3113 Základní školy 5 674,28 3141 Školní stravování 300,00 3231 Základní umělecké školy 50,00 3312 Hudební činnost 30,00 3314 Činnosti knihovnické 1 732,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 516,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 530,32 3322 Zachování a obnova kulturních památek 834,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor. povědomí 1 230,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 170,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 500,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 54,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 395,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 610,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 85,00 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 35,00 3612 Bytové hospodářství 18,20 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 630,00 3631 Veřejné osvětlení 1 800,00 3632 Pohřebnictví 356,00 3635 Územní plánování 400,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 286,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 015,00

3729 Ostatní nakládání s odpady 174,60 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 950,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 45,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 236,50 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 10,00 4399 Ostatní věci sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,40 5212 Ochrana obyvatelstva 185,78 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 415,50 6112 Zastupitelstva obcí 1 755,00 6171 Činnost místní správy 25 699,31 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 484,31 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 340,50 6399 Ostatní finanční operace 2 915,00 6409 CELKEM Ostatní činnosti jinde nezařazené 550,00 86 027,00 Povinné výdaje k spolufinancování programům 3113 6121 zateplení tělocvičny 300,00 6171 5021 Zvýšení kvality MÚ mzdy ze SR 3,59 6171 5031 Zvýšení kvality MÚ SP ze SR 0,90 6171 5032 Zvýšení kvality MÚ ZP ze SR 0,32 6171 5179 Zvýšení kvality MÚ služby z SR 37,70 6171 5179 Projekt konsolidace IT ORP Kr. 379,00 Finanční vztahy k jiným osobám Neinvestiční příspěvky OPS: 2143 5221 Příspěvek ops Králický Sněžník 450,00 Neinvestiční příspěvky občanským sdružením 2141 5222 Příspěvky občanským sdružením 130,00 Příspěvky neziskovým organizacím 2141 5229 Příspěvky svazkům obcí 80,00 2143 5229 Dotační program přímé příspěvky 60,00 3319 5229 Dotační program pro kulturu 250,00 3319 5229 Cihelna odměny 110,00 3419 5229 Dotační program pro sport - příspěvky na činnost TJ 350,00 3419 5229 Dotační program pro sport 160,00 4341 5229 Příspěvek charitativním org. 45,00 4351 5229 Příspěvek služby soc.péče 15,00 Příspěvky SO Orlicko neinv. 2141 5329 Příspěvek SO Orlicko neinvest. 424,00 Příspěvky zřízeným organizacím 3111 5331 MŠ Pivovarská příspěvek 536,00 3111 5331 MŠ Červený Potok příspěvek 600,00 3111 5331 MŠ Moravská příspěvek 610,00 3113 5331 Gymnázium a ZŠ příspěvek 4 250,00 3141 5331 Školní jídelna příspěvek 300,00 3231 5331 ZUŠ příspěvek 50,00 3314 5331 Městská knihovna příspěvek 1 732,00 3315 5331 Městské muzeum příspěvek 1 516,00 3392 5331 Klub Na Střelnici příspěvek 1 500,00 Příspěvky ostatní 3319 5494 Podpora koncertů,vánoční trh 50,00 3322 5494 Fond MPZ - příspěvek vlastníkům 200,00 4356 5339 Přísp.Stacionáři Ústí n.orlicí 10,00 PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ DO 13.BŘEZNA 2015 NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁLÍKY DNE 16.BŘEZNA 2015. POLOŽKOVÝ ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO MATERIÁL PRO PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ ROZPOČTU, JE ZVEŘEJNĚN NA WWW. STRÁNKÁCH MĚSTA (FORMOU PŘÍLOHY K ROZPOČTU OBCE) A NEBO JE DO NĚJ MOŽNO NAHLÉDNOUT NA FINANČNÍM ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KRÁLÍKÁCH. Zpracovala: Ing. Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru 27.2.2015 Vyvěšeno: 27.2.2015 K sejmutí dne: 16.3.2015

Příloha k rozpočtu obce Města Králíky (Položkový rozpis příjmů a výdajů - slouží jako materiál pro podrobné zdůvodnění rozpočtu) IČ: 00279072 Město Králíky ROZPIS PŘÍJMŮ - NÁVRH OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2015 v tis. 0000 0000 1111 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů ze závislé čin. 10 249,00 0000 0000 1112 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů FO podnikání 1 155,00 0000 0000 1113 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů srážková 1 041,00 0000 0000 1121 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů právnických osob 10 119,00 0000 0000 1122 00000 11 0000 000 231 10 Daň právnické osoby město 2 000,00 0000 0000 1211 00000 11 0000 000 231 10 Daň z přidané hodnoty 21 799,00 0000 0000 1334 00000 81 0000 000 231 10 Popl za odnětí zem.půdy 115,00 0000 0000 1340 00000 11 0000 000 231 10 Poplatek za likvidaci TDO 2 300,00 0000 0000 1341 00000 11 0000 000 231 10 Poplatek ze psů 80,00 0000 0000 1343 00000 71 0000 000 231 10 Užívání veřejného prostranství 120,00 0000 0509 1343 00000 71 0000 000 231 10 Užívání veřej. prostranství CIH 50,00 0000 0000 1345 00000 71 0000 000 231 10 Poplatek z ubytovacích kapacit 60,00 0000 0000 1351 00000 71 0000 000 231 10 Odvod z loterií a her mimo VHP 80,00 0000 0000 1353 00000 71 0000 000 231 10 Zkoušky o řidičské oprávnění 90,00 0000 0000 1355 00000 71 0000 000 231 10 Odvod z VHP 600,00 0000 0000 1361 00901 04 0000 000 231 10 Správní poplatky matrika 80,00 0000 0000 1361 00902 81 0000 000 231 10 Správní popl životní prostředí 20,00 0000 0000 1361 00903 71 0000 000 231 10 Správní poplatky pasy a OP 140,00 0000 0000 1361 00905 41 0000 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point MO 7,00 0000 0000 1361 00905 91 0000 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 5,00 0000 0000 1361 00906 31 0000 000 231 10 Správní poplatky stavební 500,00 0000 0000 1361 00907 91 0000 000 231 10 Správní poplatky živnostenské 85,00 0000 0000 1361 00909 81 0000 000 231 10 Správní popl.ryb a lov lístky 10,00 0000 0000 1361 00910 71 0000 000 231 10 Správní popl. registr vozidel 500,00 0000 0000 1361 00913 51 0000 000 231 10 Správní poplatky silniční 35,00 0000 0000 1511 00000 11 0000 000 231 10 Daň z nemovitostí 2 900,00 Daňové příjmy 54 140,00 0000 0000 4112 00000 11 0000 000 231 40 Souhrnný dotační vztah 10 274,00 0000 0000 4121 00000 51 0000 000 231 10 Přísp.obcí na varovný systém 15,00 0000 0000 4121 00000 61 0000 000 231 10 Přísp. od obcí na podporu fungování soc.služby 15,00 0000 0000 4121 00000 81 0000 000 231 10 Přísp.od obcí na povod.plán ne 16,70 0000 0000 4131 00000 11 0000 000 231 10 Odvod ze zisku hospodářské čin 4 000,00 Dotace neinvestiční 14 320,70 00 DAŇOVÉ PŘÍJMY, PUJČKY A DOTACE CELKEM 68 460,70 3113 0307 2132 00000 41 0000 000 231 10 ZŠ praktická nájemné 160,36 3113 Základní školy 160,36 3319 0508 2111 00000 02 0000 000 231 10 VMK vstupné 1 000,00 3319 0508 2132 00000 41 0000 000 231 10 VMK nájem vysílač 77,70 3319 0508 2324 00000 02 0000 000 231 10 VMK příjmy z fotovoltaiky 150,00 3319 0509 2111 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna vstupné a parkovné 1 200,00 3319 0509 2131 00000 41 0000 000 231 10 Cihelna pronájem pozemků 2,80 3319 0509 2321 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna přijaté dary 80,00 3319 0511 2111 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 vstupné 210,00 3319 0512 2111 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka vstupné 1 100,00 3319 0512 2324 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka - železný šrot 10,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 830,50 3326 0000 2321 00000 21 0000 000 231 10 Česko-německý fond budoucnosti 110,00 3326 0333 2321 00000 02 0000 000 231 13 Veřejná sbírka 32,00 3326 Pořizení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 142,00 3349 0000 2111 00000 04 0000 000 231 10 Hlášení v městském rozhlase 20,00 3349 0205 2111 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj příjem 90,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 110,00 3612 0000 2132 00000 41 0000 000 231 10 Byty ve správě města nájemné 35,00

3612 0512 2132 00000 41 0000 000 231 10 Byty na Hůrce nájemné 27,60 3612 Bytové hospodářství 62,60 3613 0000 2111 00000 41 0000 000 231 10 Nebyty ve správě města služby 140,00 3613 0000 2132 00000 41 0000 000 231 10 Nebyty ve správě města nájemné 190,00 3613 0000 2133 00000 41 0000 000 231 10 Pronájem movitých věcí 17,10 3613 0510 2131 00000 41 0000 000 231 10 SMK nájem hala,dvůr 507,20 3613 0510 2132 00000 41 0000 000 231 10 SMK nájemné za areál 305,30 3613 0510 2139 00000 41 0000 000 231 10 SMK komplexní pronájem 3 846,70 3613 Nebytové hospodářství 5 006,30 3639 0000 2119 00000 41 0000 000 231 10 Příjmy z věcných břemen 7,00 3639 0000 2131 00000 41 0000 000 231 10 Pronájem pozemků 620,00 3639 0000 3111 00000 41 0000 000 231 10 Prodej pozemků 1 700,00 3639 0000 3112 00000 41 0000 000 231 10 Prodej staveb 500,00 3639 0510 2133 00000 41 0000 000 231 10 Pronájem kotelen 252,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 079,00 3725 0000 2111 00000 51 0000 000 231 10 Příjem za použití skládky 30,00 3725 0000 2324 00000 81 0000 000 231 10 EKO-KOM třídění odpadů 400,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 430,00 4351 0501 2111 00000 65 0000 000 231 10 SSK příjem za služby 160,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 160,00 4399 0000 2329 00000 61 0000 000 231 10 Tiskopisy receptů a žádanek 0,40 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,40 6171 0000 2212 00000 41 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb MO 3,00 6171 0000 2212 00000 71 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OVV 300,00 6171 0000 2212 00000 81 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽP 10,00 6171 0000 2212 00000 91 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽÚ 2,00 6171 0000 2310 00000 41 0000 000 231 10 Prodej neinvestičního majetku 1,00 6171 0000 2322 00000 41 0000 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady MO 120,00 6171 0000 2324 00000 04 0000 000 231 10 Přijaté náhrady za elek. KÚ 22,00 6171 0000 2324 00000 11 0000 000 231 10 Přijaté náhrady-dph,dotace 536,14 6171 0000 2324 00000 41 0000 000 231 10 Náklady řízení MO 60,00 6171 0000 2324 00000 51 0000 000 231 10 Příjem za kovový odpad 3,00 6171 0000 2324 00000 61 0000 000 231 10 Vratky soc.dávek 1,00 6171 0000 2324 00000 71 0000 000 231 10 Náklady řízení OVV 20,00 6171 0110 2324 00000 04 0000 000 231 10 Příspěvek Svaz měst a obcí 548,45 6171 Činnost místní správy 1 626,59 6310 0000 2141 00000 04 0000 000 231 10 Úroky přijaté ČS 10,00 6310 0000 2141 00000 04 0000 000 231 11 Úroky přijaté HB 0,10 6310 0000 2141 00000 04 0000 000 236 11 Úroky přijaté FRB 0,00 6310 0000 2142 00000 02 0000 000 231 10 EKOLA příjmy z dividend 571,20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 581,30 6402 0000 2226 00000 02 0000 000 231 10 Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko 5,45 6402 PŘÍJMY CELKEM Finanční vypořádání z minulých let 5,45 83 655 IČ: 00279072 Město Králíky ROZPIS VÝDAJŮ - NÁVRH OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2015 v tis. 1011 0000 5365 00000 51 0000 000 231 10 Poplatek za odnětí ZPF 10,00 1011 Udržování výrob. potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond 10,00 1014 0000 5169 00000 51 0000 000 231 10 Deratizace kanalizace 10,00 1014 0000 5169 00000 81 0000 000 231 10 Odchyt toulavých zvířat 150,00 1014 Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinár. péče 160,00 2141 0000 5222 00000 21 0000 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 70,00 2141 0000 5222 00000 61 0000 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 60,00 2141 0000 5229 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvky svazkům obcí 80,00 2141 0000 5329 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko neinvest. 424,00 2141 0000 6349 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko investič. 960,00 2141 Vnitřní obchod 1 594,00 2143 0000 5229 00000 21 0000 000 231 10 Dotační program přímé příspěvky 60,00 2143 0000 5137 00000 21 0000 000 231 10 Turistická inf. cedule - mapa MPZ 15,00

2143 0000 5139 00000 21 0000 000 231 10 Propagační materiál 100,00 2143 0000 5169 00000 21 0000 000 231 10 Propagace města 55,00 2143 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Výdaje na akce města 150,00 2143 0000 5221 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvek ops Králický Sněžník 450,00 2143 Cestovní ruch 830,00 2144 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa plakátovacích ploch 21,50 2144 Ostatní služby 21,50 2212 0000 5139 00000 03 0000 000 231 10 Dopravní obslužnost 140,00 2212 0000 5139 00000 51 0000 000 231 10 Dopravní značení 130,00 2212 0000 5169 00000 51 0000 000 231 10 Sekání příkopů 200,00 2212 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy a údržba komunikací 2 850,00 2212 0000 5171 00940 51 0000 000 231 10 BUS zastávky opravy 30,00 2212 0000 6121 00000 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce chodníků 600,00 2212 0000 6121 00943 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce chodníku u MŠ Piv 400,00 2212 0305 6121 00000 51 0000 000 231 10 Chodníky v ul. 5. května - rekonstr. 450,00 2212 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK údržba komunikací 2 180,00 2212 Silnice 6 980,00 2310 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Vodovod VMK 600,00 2310 0314 6121 00000 51 0000 000 231 10 vodovodní přivaděč D.H.-Č.P 6 000,00 2310 Pitná voda 6 600,00 2321 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Úpravy vodních toků a příkopů 50,00 2321 0214 6121 00000 51 0000 000 231 10 Kanalizace a ČOV techn.pomoc 100,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 150,00 2322 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy kanalizačních vpustí 80,00 2322 Prevence znečišťování vody 80,00 3111 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy a údržba MŠ 500,00 3111 0312 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Pivovarská příspěvek 536,00 3111 0313 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Červený Potok příspěvek 600,00 3111 0316 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Moravská příspěvek 610,00 3111 0316 6121 00000 51 0000 000 231 10 MŠ Mor.rekonstrukce soc.zaříz. 240,00 3111 Mateřské školy 2 486,00 3113 0305 5171 00000 51 0000 000 231 10 Podlahy ZŠ 5. května 200,00 3113 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy a údržba budov škol 600,00 3113 0305 6121 00000 51 0531 000 231 10 zateplení tělocvičny 300,00 3113 0305 6121 15835 51 0535 000 231 10 zateplení tělocvičny-mžp 306,26 3113 0305 6121 90877 51 0531 000 231 10 Zateplení tělocvičny-sfžp 18,02 3113 0306 5331 00000 21 0000 000 231 10 Gymnázium a ZŠ příspěvek 4 250,00 3113 Základní školy 5 674,28 3141 0310 5331 00000 21 0000 000 231 10 Školní jídelna příspěvek 300,00 3141 Školní stravování 300,00 3231 0308 5331 00000 21 0000 000 231 10 ZUŠ příspěvek 50,00 3231 Základní umělecké školy 50,00 3312 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Hudební činnost 30,00 3312 Hudební činnost 30,00 3314 0502 5331 00000 11 0000 000 231 10 Městská knihovna příspěvek 1 732,00 3314 Činnosti knihovnické 1 732,00 3315 0503 5331 00000 11 0000 000 231 10 Městské muzeum příspěvek 1 516,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 516,00 3319 0000 5169 00000 21 0000 000 231 10 Doprava souborů do partnerským měst 70,00 3319 0000 5151 00000 03 0000 000 231 10 Klubovny vodné 3,50 3319 0000 5154 00000 03 0000 000 231 10 Klubovny obcí elektřina 60,00 3319 0000 5164 00000 21 0000 000 231 10 Pronájem pódia 70,00 3319 0000 5169 00000 03 0000 000 231 10 Klubovny obcí služby 2,00 3319 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy budov pro kulturu 600,00 3319 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Přednášky, setkávání, karneval 60,00 3319 0000 5229 00000 21 0000 000 231 10 Dotační program pro kulturu 250,00 3319 0000 5494 00000 21 0000 000 231 10 Podpora koncertů,vánoční trh 50,00 3319 0216 5021 00000 04 0000 000 231 10 Kronika odměny 48,00 3319 0216 5139 00000 04 0000 000 231 10 Kronika materiál 3,00 3319 0508 5139 00000 02 0000 000 231 10 VMK materiál 41,00 3319 0508 5154 00000 02 0000 000 231 10 VMK elektřina 280,00 3319 0508 5156 00000 02 0000 000 231 10 VMK - PHM 10,00

3319 0508 5163 00000 02 0000 000 231 10 VMK - pojištění vozidla 4,70 3319 0508 5169 00000 02 0000 000 231 10 VMK ostatní služby 63,00 3319 0508 5171 00000 02 0000 000 231 10 VMK opravy poj.událostí 40,00 3319 0508 5179 00000 02 0000 000 231 10 VMK - odměny dle mandát. sml. 1 299,32 3319 0509 5021 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna odměna dohody 100,00 3319 0509 5031 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna SP za dohody 3,75 3319 0509 5032 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna ZP za dohody 1,35 3319 0509 5139 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna materiál 50,00 3319 0509 5154 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna elektřina 8,00 3319 0509 5156 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna PHM 35,00 3319 0509 5161 00000 02 0000 000 231 10 Cihlena poštovné 0,50 3319 0509 5164 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna nájemné 85,00 3319 0509 5164 00000 41 0000 000 231 10 Cihelna nájemné MO 80,70 3319 0509 5169 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna služby 150,00 3319 0509 5171 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna opravy 20,00 3319 0509 5175 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna občerstvení 250,00 3319 0509 5179 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna - ostatní výdaje 350,00 3319 0509 5194 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna věcné dary 5,00 3319 0509 5229 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna odměny 110,00 3319 0509 5361 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna kolky 0,50 3319 0511 5137 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 DHDM 3,00 3319 0511 5139 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 materiál 7,00 3319 0511 5154 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 elektřina 30,00 3319 0511 5169 00000 02 0000 000 231 10 K-S14 služby 4,00 3319 0511 5171 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 opravy a údržba 20,00 3319 0511 5179 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 odměny dle mandát. sml. 162,00 3319 0512 5139 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka materiál 30,00 3319 0512 5154 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka elektřina 108,00 3319 0512 5164 00000 41 0000 000 231 10 Hůrka nájemné za pozemky 30,00 3319 0512 5169 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka služby 2,00 3319 0512 5171 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka opravy 10,00 3319 0512 5179 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka odměny dle mandát. sml. 820,00 3319 0512 6121 00000 03 0000 000 231 10 Hůrka investice 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 530,32 3322 0000 5494 00000 21 0000 000 231 10 Fond MPZ - příspěvek vlastníkům 200,00 3322 0000 5169 00000 21 0000 000 231 10 Architektonická studie MPZ 100,00 3322 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 Regenerace MPZ vlastní výdaje 534,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 834,00 3326 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 Projekt FČNB - varhany 240,00 3326 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Rezerva ke grantům 250,00 3326 0000 5166 00000 21 0000 000 231 10 Posudky, studie, poradenství, honoráře 100,00 3326 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 Rekonstrukce kalvárie - Pr. Lipka 100,00 3326 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 Sloup Nejsvětější trojice D. Boříkovice 380,00 3326 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Pomníky,památníky,křížky - opravy 160,00 3326 Pořizení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 1 230,00 3349 0205 5169 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj tisk 140,00 3349 0205 5172 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj software 30,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 170,00 3392 0506 6121 00000 51 0000 000 231 10 Zateplení kulturního domu 2 000,00 3392 0506 5331 00000 11 0000 000 231 10 Klub Na Střelnici příspěvek 1 500,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 500,00 3399 0000 5139 00000 65 0000 000 231 10 Akce pro důchodce materiál 2,00 3399 0000 5175 00000 65 0000 000 231 10 Akce pro důchodce pohoštění 20,00 3399 0000 5179 00000 65 0000 000 231 10 Akce pro důchodce ost.výdaje 2,00 3399 0000 5194 00000 04 0000 000 231 10 Obřadnictví, matrika 30,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 54,00 3412 0931 6121 00000 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce plochy na sportovním areálu 1 300,00 3412 0000 5137 00000 21 0000 000 231 10 Servis + ND gator a sekačky 50,00 3412 0000 5169 00000 21 0000 000 231 10 Údržba a servis sportovišť 250,00 3412 0000 5169 00000 51 0000 000 231 10 Dětské hřiště u byt.provoz 75,00 3412 0000 5171 00929 51 0000 000 231 10 Oprava koupaliště 250,00 3412 0223 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy požárních nádrží 100,00

3412 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa a provoz koupaliště 370,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 395,00 3419 0000 5229 00000 21 0000 000 231 10 Dotační program pro sport - příspěvky na činnost TJ 350,00 3419 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Oprava fotbalového hřiště 100,00 3419 0000 5229 00000 21 0000 000 231 10 Dotační program pro sport 160,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 610,00 3421 0322 5362 00000 21 0000 000 231 10 Hněvkov daň z nemovitostí 3,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3,00 3429 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Sportovní hry na K-S 14 35,00 3429 0000 5192 00000 21 0000 000 231 10 Příspěvek obci Č.Voda,D.Morava 50,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 85,00 3541 0000 5179 00000 61 0000 000 231 10 Prevence kriminality 35,00 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 35,00 3612 0000 5153 00000 51 0000 000 231 10 Neobsazené byty plyn 12,00 3612 0000 5154 00000 51 0000 000 231 10 Neobsazené byty elektřina 1,20 3612 0000 5169 00000 41 0000 000 231 10 Ostraha při vyklízení bytů 5,00 3612 Bytové hospodářství 18,20 3619 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Městské budovy opravy a údržba 500,00 3619 0000 5171 00912 51 0000 000 231 10 Pojistné události opravy 130,00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 630,00 3631 0000 6121 00922 51 0000 000 231 10 Veřejné osvětlení investice 600,00 3631 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK provoz veřejného osvětlení 1 200,00 3631 Veřejné osvětlení 1 800,00 3632 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Hřbitovy opravy a údržba 200,00 3632 0000 5192 00000 61 0000 000 231 10 Náhrada za pohřby 20,00 3632 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa a provoz hřbitovů 136,00 3632 Pohřebnictví 356,00 3635 0000 5169 00000 31 0000 000 231 10 Územní plán 400,00 3635 Územní plánování 400,00 3639 0000 5151 00000 51 0000 000 231 10 Vodné a stočné v ost.objektech 70,00 3639 0000 5153 00000 51 0000 000 231 10 Plyn v ostatních objektech 1,00 3639 0000 5154 00000 51 0000 000 231 10 Elektřina v ost. objektech 2,00 3639 0000 5362 00000 41 0000 000 231 10 Daň z nabytí nemovit.věcí 105,00 3639 0000 6121 00000 51 0000 000 231 10 Projekty a studie 400,00 3639 0000 6130 00000 41 0000 000 231 10 Nákup pozemků 350,00 3639 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa a provoz WC 358,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 286,00 3722 0510 5169 00000 81 0000 000 231 10 SMK svoz komunálních odpadů 3 015,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 015,00 3729 0000 5169 00000 81 0000 000 231 10 Černé skládky a rezerva OŽP 150,00 3729 0221 5169 00000 81 0000 000 231 10 Údržba skládky DB 24,60 3729 Ostatní nakládání s odpady 174,60 3733 0000 5166 00000 81 0000 000 231 10 Konzultace odbor ŽP 100,00 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 100,00 3745 0000 5169 00000 81 0000 000 231 10 Péče o veřejnou zeleň 1 900,00 3745 0326 5166 00000 81 0000 000 231 10 Alej konzultace 50,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 950,00 4341 0000 5229 00000 61 0000 000 231 10 Příspěvek charitativním org. 45,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 45,00 4351 0000 5229 00000 61 0000 000 231 10 Příspěvek služby soc.péče 15,00 4351 0501 5011 00000 65 0000 000 231 10 SSK platy zaměstnanců 800,00 4351 0501 5031 00000 65 0000 000 231 10 SSK sociální pojištění 200,00 4351 0501 5032 00000 65 0000 000 231 10 SSK zdravotní pojištění 72,00 4351 0501 5132 00000 65 0000 000 231 10 SSK ochranné pomůcky 6,00 4351 0501 5136 00000 65 0000 000 231 10 SSK knihy, tisk 1,00 4351 0501 5137 00000 65 0000 000 231 10 SSK DHDM 20,00 4351 0501 5139 00000 65 0000 000 231 10 SSK nákup materiálu 5,00 4351 0501 5156 00000 65 0000 000 231 10 SSK PHM 65,00 4351 0501 5162 00000 65 0000 000 231 10 SSK telefony 3,50 4351 0501 5167 00000 65 0000 000 231 10 SSK školení a vzdělávání 20,00 4351 0501 5169 00000 65 0000 000 231 10 SSK ostatní služby 5,00 4351 0501 5171 00000 65 0000 000 231 10 SSK opravy a údržba 5,00

4351 0501 5173 00000 65 0000 000 231 10 SSK cestovné 8,00 4351 0501 5179 00000 65 0000 000 231 10 SSK ostatní výdaje 5,00 4351 0501 5424 00000 65 0000 000 231 10 SSK náhrada mezd v nemoci 6,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 236,50 4356 0000 5339 00000 61 0000 000 231 10 Přísp.Stacionáři Ústí n.orlicí 10,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 10,00 4399 0000 5139 00000 61 0000 000 231 10 Nákup receptů 0,40 4399 Ostatní věci sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,40 5212 0000 5139 00000 71 0000 000 231 10 Krizové řízení materiál 20,00 5212 0000 5162 00000 71 0000 000 231 10 Krizové řízení telefony 1,00 5212 0000 5169 00000 51 0000 000 231 10 Varovný systém - služby 30,00 5212 0000 5172 00000 71 0000 000 231 10 Krizové řízení software 1,50 5212 0000 5179 00000 81 0000 000 231 10 Aktualiz.digitál.povodň.plánu 33,28 5212 0000 5901 00000 71 0000 000 231 10 Krizové řízení rezerva 100,00 5212 Ochrana obyvatelstva 185,78 5512 0000 5019 00000 71 0000 000 231 10 SDH refundace mezd 5,00 5512 0000 5021 00000 71 0000 000 231 10 SDH ostatní osobní výdaje 180,00 5512 0000 5039 00000 71 0000 000 231 10 SDH refundace pojistného 2,00 5512 0000 5132 00000 71 0000 000 231 10 SDH ochranné pomůcky 50,00 5512 0000 5139 00000 71 0000 000 231 10 SDH nákup materiálu 20,00 5512 0000 5151 00000 71 0000 000 231 10 SDH vodné a stočné 6,50 5512 0000 5153 00000 71 0000 000 231 10 SDH plyn 26,00 5512 0000 5154 00000 71 0000 000 231 10 SDH elekltřina 8,00 5512 0000 5156 00000 71 0000 000 231 10 SDH PHM 50,00 5512 0000 5163 00000 71 0000 000 231 10 SDH pojištění 40,00 5512 0000 5169 00000 71 0000 000 231 10 SDH ostatní služby 10,00 5512 0000 5171 00000 71 0000 000 231 10 SDH opravy a údržba 15,00 5512 0000 5173 00000 71 0000 000 231 10 SDH cestovné 3,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 415,50 6112 0000 5023 00000 04 0000 000 231 10 ZM odměny členů zastupitelstva 1 200,00 6112 0000 5031 00000 04 0000 000 231 10 ZM sociální pojištění 300,00 6112 0000 5032 00000 04 0000 000 231 10 ZM zdravotní pojištění 108,00 6112 0000 5167 00000 04 0000 000 231 10 ZM školení a vzdělávání 5,00 6112 0000 5173 00000 04 0000 000 231 10 ZM cestovné 2,00 6112 0000 5175 00000 04 0000 000 231 10 ZM pohoštění 35,00 6112 0000 5179 00000 04 0000 000 231 10 ZM rezerva 15,00 6112 0000 5194 00000 04 0000 000 231 10 ZM věcné dary 10,00 6112 0199 5132 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory ochranné pomůcky 4,00 6112 0199 5139 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory materiál 30,00 6112 0199 5156 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory PHM 1,00 6112 0199 5169 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory služby 3,00 6112 0199 5175 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory pohoštění 5,00 6112 0199 5179 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory ostatní výdaje 37,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 755,00 6171 0104 5021 14013 04 0331 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ mzdy ze SR 3,59 6171 0104 5031 14013 04 0331 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ SP ze SR 0,90 6171 0104 5032 14013 04 0331 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ ZP ze SR 0,32 6171 0104 5179 14013 04 0331 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ služby z SR 37,70 6171 0110 5011 00000 04 0000 000 231 10 Svaz měst a obcí - mzdy 308,95 6171 0110 5031 00000 04 0000 000 231 10 Svaz měst a obcí - SP 77,24 6171 0110 5032 00000 04 0000 000 231 10 Svaz měst a obcí - ZP 27,81 6171 0111 5179 00000 04 0000 000 231 10 Projekt konsolidace IT ORP Kr. 379,00 6171 0206 5011 00000 04 0000 000 231 10 MS platy zaměstnanců 14 500,00 6171 0206 5021 00000 04 0000 000 231 10 MS OON 160,00 6171 0206 5031 00000 04 0000 000 231 10 MS sociální pojištění 3 625,00 6171 0206 5032 00000 04 0000 000 231 10 MS zdravotní pojištění 1 305,00 6171 0206 5038 00000 04 0000 000 231 10 MS povinné pojistné úrazů 70,00 6171 0206 5041 00000 04 0000 000 231 10 MS poplatky OSA 5,00 6171 0206 5132 00000 04 0000 000 231 10 MS ochranné pomůcky 12,00 6171 0206 5133 00000 04 0000 000 231 10 MS lékárničky 1,00 6171 0206 5134 00000 81 0000 000 231 10 MS služební stejnokroje 13,00 6171 0206 5136 00000 04 0000 000 231 10 MS knihy, tisk 50,00

6171 0206 5137 00000 04 0000 000 231 10 MS DHDM + hardware 170,00 6171 0206 5139 00000 04 0000 000 231 10 MS materiál 340,00 6171 0206 5139 00000 81 0000 000 231 10 MS OŽP materiál 10,00 6171 0206 5151 00000 04 0000 000 231 10 MS vodné a stočné 70,00 6171 0206 5153 00000 04 0000 000 231 10 MS plyn 45,00 6171 0206 5154 00000 04 0000 000 231 10 MS elektřina 330,00 6171 0206 5156 00000 04 0000 000 231 10 MS PHM 150,00 6171 0206 5159 00000 04 0000 000 231 10 MS teplo 420,00 6171 0206 5161 00000 04 0000 000 231 10 MS služby pošt 200,00 6171 0206 5161 00000 41 0000 000 231 10 MS MO služby pošt 0,10 6171 0206 5162 00000 04 0000 000 231 10 MS služby telekomunikací 220,00 6171 0206 5164 00000 04 0000 000 231 10 MS KÚ nájemné 45,00 6171 0206 5164 00000 41 0000 000 231 10 MS MO nájemné pozemků 6,00 6171 0206 5166 00000 04 0000 000 231 10 MS KÚ konzultační porad. služ. 500,00 6171 0206 5166 00000 31 0000 000 231 10 MS ÚPSÚ územní studie 100,00 6171 0206 5166 00000 41 0000 000 231 10 MS MO konzultační služby 30,00 6171 0206 5166 00000 71 0000 000 231 10 MS OVV konzultač.služby 120,00 6171 0206 5166 00000 81 0000 000 231 10 MS OŽP poradenské služby 10,00 6171 0206 5167 00000 04 0000 000 231 10 MS školení a vzdělávání 160,00 6171 0206 5169 00000 04 0000 000 231 10 MS ostatní služby 250,00 6171 0206 5169 00000 41 0000 000 231 10 MS MO geom.plány,věcná břem. 60,00 6171 0206 5169 00000 51 0000 000 231 10 MS VTS ostatní služby 30,00 6171 0206 5169 00000 81 0000 000 231 10 MS OŽP ostatní služby 10,00 6171 0206 5171 00000 04 0000 000 231 10 MS opravy a údržba 150,00 6171 0206 5172 00000 04 0000 000 231 10 MS software 50,00 6171 0206 5173 00000 04 0000 000 231 10 MS cestovné 100,00 6171 0206 5179 00000 04 0000 000 231 10 MS ostatní nákupy 300,00 6171 0206 5179 00915 04 0000 000 231 10 MS stravování zaměstananců 360,00 6171 0206 5179 00915 04 0000 000 236 10 SF stravování zaměstnanců 150,00 6171 0206 5179 00916 04 0000 000 236 10 SF výročí 25,00 6171 0206 5179 00917 04 0000 000 236 10 SF pojištění zaměstnanců 162,00 6171 0206 5192 00000 71 0000 000 231 10 Přestupky - svědečné 3,00 6171 0206 5195 00000 04 0000 000 231 10 Odvod za nezam.zdr.postiž. 61,70 6171 0206 5361 00000 04 0000 000 231 10 MS KÚ kolky 5,00 6171 0206 5361 00000 41 0000 000 231 10 MS MO kolky 30,00 6171 0206 5361 00000 81 0000 000 231 10 MS ÚP SÚ kolky 1,00 6171 0206 5362 00000 04 0000 000 231 10 MS KÚ dálniční známky 9,00 6171 0206 5424 00000 04 0000 000 231 10 MS náhrada mezd v nemoci 40,00 6171 0206 6123 00000 04 0000 000 231 10 Nákup auta 400,00 6171 Činnost místní správy 25 699,31 6310 0000 5141 00000 04 0000 000 231 10 Splátky úroků z úvěru ČS 430,00 6310 0000 5141 00000 04 0000 000 231 11 Splátky úroků z úvěru HB 1,00 6310 0000 5163 00000 04 0000 000 231 10 Bankovní poplatky ČS 50,00 6310 0000 5163 00000 04 0000 000 231 11 Bankovní poplatky HB 0,50 6310 0000 5163 00000 04 0000 000 231 30 Bankovní poplatky ČNB 0,50 6310 0000 5163 00000 04 0000 000 231 40 Bankov poplatky ČNB 1,00 6310 0000 5163 00000 04 0000 000 236 11 Bankovní poplatky FRB 1,00 6310 0333 5163 00000 02 0000 000 231 13 Bank.poplatky Veřejná sbírka 0,31 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 484,31 6320 0000 5163 00000 41 0000 000 231 10 Pojištění majetku 340,50 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 340,50 6399 0000 5362 00000 04 0000 000 231 10 Správní poplatky placené KÚ 10,00 6399 0000 5362 00000 41 0000 000 231 10 Správní popl.placené MO 5,00 6399 0206 5362 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů za město 2 000,00 6399 0343 5362 00000 11 0000 000 231 10 DPH za město 900,00 6399 Ostatní finanční operace 2 915,00 6409 0000 5179 00000 02 0000 000 231 10 Finanční rezerva 500,00 6409 0000 5179 00000 11 0000 000 231 10 Finanční rezerva pro PO 50,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 550,00 VÝDAJE CELKEM 86 027

IČ: 00279072 Město Králíky FINANCOVÁNÍ OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2015 v tis. 0000 0000 8115 00000 11 0000 000 231 10 Změna stavu na účtech 6 682,77 0000 0000 8124 00000 11 0000 000 231 10 ČS splátka jistiny úvěru -4 135,31 0000 0000 8124 00000 11 0000 000 231 11 HB splátka jistiny na nástavbu -75,46 0000 0000 8901 00000 00 0000 000 231 10 Nepeněžní operace účtů -100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 372,00 REKAPITULACE ROZPOČTU Návrh rozpočtu 2015 PŘÍJMY CELKEM 83 655 VÝDAJE CELKEM 86 027 ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE -2 372,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 372,00 ROZDÍ PŘÍJMY - VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ 0,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ 83 655 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 140,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 12 994,50 Příjmy z prodeje pozemků 1 700,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 500,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 200,00 Dotace neinvestiční 14 320,70 Dotace investiční 0,00 DOTACE CELKEM 14 320,70 STRUKTURA VÝDAJŮ: 86 027 BĚŽNÉ VÝDAJE 71 503 PERSONÁLNÍ VÝDAJE 23 098,91 NÁKUPY VODY, PALIV, ENERGIE 1 792,20 NÁKUP SLUŽEB 13 804,41 OPRAVY A ÚDRŽBA 8 304,00 PŘÍSPĚVKY CELKEM 13 428,00 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE 11 075,40 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 14 524 Budovy, haly a stavby 12 814 Dopravní prostředky 400 Nákup pozemků 350 Investiční příspěvky 960