PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr 28 800 000,00 Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Nasobůrky 35 777 000,00 Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Kanalizace 5 657 000,00 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 12 670 087,44 Splátky úvěrů a půjček Splátka úvěru od ČMZRB, a.s. -5 544 000,00 Splátka úvěru od KB, a.s. -5 000 040,00 Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory -142 440,00 Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel -965 352,00 Splátka úvěru od ŠkoFIN s.r.o. -72 309,44 Splátka úvěru od RCI Financial Services, s.r.o. -49 946,00 PŘÍJMY 597 500 000,00 položka Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY I. Daně DPH 44 200 000,00 DPPO 20 500 000,00 DPFO ze závislé činnosti 21 700 000,00 DPFO SVČ 1 500 000,00 Daň z nemovitostí 17 750 000,00 Daň z příjmů právnických osob za obce 7 144 380,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2 000 000,00 II. Správní poplatky Dopravní agendy (motorová vozidla, přezkoušení, přestupky a nehody, řidičské průkazy, ) 2 900 000,00 Odvod z loterií a podobných her 400 000,00 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 900 000,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 200 000,00 Výstavba 400 000,00 Živnostenský odbor 190 000,00 Cestovní doklady 300 000,00 Matrika 200 000,00 Stavební povolení ŽP 50 000,00 Rybářské lístky 25 000,00 CZECH POINT (Výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů) 64 000,00 Občanské průkazy 50 000,00 Lovecké lístky 10 000,00 Trvalý pobyt, evidence obyvatel 12 000,00 III. Místní poplatky Poplatek za svoz a likvidaci odpadu 4 460 000,00 Veřejné prostranství, včetně reklam 400 000,00 Poplatek ze psů 280 000,00

2 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY IV. Služby Zpracování mzdové agendy 980 000,00 Členské poplatky v Městské knihovně 205 000,00 Litovelské noviny 165 000,00 Muzeum - příjmy ze vstupného a z prodeje suvenýrů 80 000,00 Hlášení městského rozhlasu 20 000,00 Koupaliště 150 000,00 OBH 1/ Nájem bytů včetně služeb 12 350 000,00 2/ Kotelny + teplovody 268 000,00 3/ Nájmy nebytové prostory včetně polikliniky 5 325 000,00 4/ Poplatky žádostí 30 000,00 5/ Úroky 5 000,00 6/ Hřbitovní poplatky 170 000,00 V. Ostatní Nájemné od VHS Čerlinka 11 200 000,00 Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM, a.s. 1 400 000,00 Splátky půjček do FRB - jistina, úroky 1 000 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 793 000,00 Příjmy z parkovacích automatů 400 000,00 Nájem z nebytových prostor (A.S.A., HZS, ÚSZS,..) 694 792,00 Příspěvek od.a.s.a. 180 000,00 Příjem do SF 859 000,00 Odvody příspěvkových organizací - odpisy 452 791,00 Nájem z nebytových prostor - GJO 579 121,00 Nájem CEMEX Sand, s.r.o. 500 000,00 Příjmy z pronájmu objektu Sokolovny a přilehlých pozemků 500 000,00 Přijaté sankční platby MP 250 000,00 Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS 152 946,83 Převod finančních prostředků od TS (RM) 200 000,00 Věcná břemena 100 000,00 Pronájem sloupů VO - Hostalek Werbung 82 440,00 Příjmy z úroků 103 843,17 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků 1 000 000,00 Prodej objektu na Havlíčkové ulici 17 400 000,00 Třída 4 - DOTACE A PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ Souhrnný dotační vztah Dotace na výkon státní správy 17 543 000,00 Jiné transfery Dotace na výkon agendy SPOD 730 686,00 Dotace na plánované akce Dotace na akci Dekontaminace Nasobůrky 321 991 000,00 Dotace na akci Kanalizace 50 917 000,00 Dotace na akci Muzeum a depozitář 4 118 000,00 Dotace na akci Hradby v ul. Jungmannova 198 000,00 Dotace na akci Rekonstrukce radniční věže 1 396 000,00 Dotace na akci Revitalizace náměstí 12 375 000,00

3 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 VÝDAJE 693 609 000,00 položka I. INVESTIČNÍ AKCE, ÚDRŽBA MAJETKU (MH a SI) Doprava (22) A) Režijní a údržbové akce Příspěvek na autobusovou dopravu (dopravní obslužnost) 1 900 000,00 Nové dopravní značení, informační systém, informační vitríny 250 000,00 Nájem pozemku v sídlišti Novosady 12 000,00 Zimní údržba točny v Savíně 18 000,00 Rezerva - mimořádné opravy 1 500 000,00 B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Úprava AZ Nasobůrky 30 000,00 Podání žádosti o dotaci na SFDI (smlouva s MaT Praha) 133 100,00 Oprava komunikace v ul. Nová - pozastávka + vedlejší náklady 120 000,00 Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové - PD 123 000,00 Cyklostezka Litovel - Tři Dvory - II. Varianta, PD pro DUR 60 000,00 Úprava komunikace Uničovské předměstí - u fin. úřadu a garáží - PD pro ÚR, SP a provádění stavby 80 000,00 Rybníček, stavební úprava části ulice - PD 25 000,00 Javoříčská, stavební úprava ulice - PD 25 000,00 Chodník podél ul. Pavlínka, II.etapa od ul. Kosmonautů po křižovatku k lesu, PD pro vydání ÚR a SP 100 000,00 Chudobín - oprava komunikace nad sklepem - příprava PD 75 000,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce Tři Dvory - výstavba bezp. a bezbariér. přechodu a BUS zálivu vč. přilehlých chodníků 6 750 000,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Komunikace v ulici Sadová 2 000 000,00 Přechody přes ul. Dukelskou ke koupališti a u hl. mostu - PD stavebních úprav a DZ (odhad) 200 000,00 Ul. Palackého - oprava - větší údržba vč. mostů a podchodu - PD 120 000,00 Ul. Uničovská - oprava chodníku u Papcelu - realizace (odhad) 500 000,00 Most na Šargouně - příprava PD pro opravu mostovky a zábradlí 200 000,00 Pasport komunikací 300 000,00 Oprava mostu v ul. Komenského dle revize - projekční příprava 400 000,00 Savín - oprava mostku - PD 100 000,00 Vodní hospodářství (23) A) Režijní a údržbové akce Ostatní záležitosti vodního hospodářství (dešťové vpustě, kanalizace, studny) 400 000,00 Poplatek VHS Čerlinka za vodoměry dle vyhlášky 15 000,00 Dočasné vynětí ZPF za skládku u průmyslové zóny 17 300,00 B) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Kanalizace Myslechovice - realizační PD 979 000,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce Kanalizace v pěti místních částech 80 495 000,00 Dekontaminace Nasobůrky 358 068 000,00 Revitalizace městského koupaliště - ostatní náklady 200 000,00 Příspěvek na odkanalizování RD - Tři Dvory 50 000,00 Příspěvky na veřejné části kanalizačních přípojek 100 000,00 Tři Dvory - kanalizační přípojka - venkovní část pro RD 70 000,00 Prodloužení kanalizace pro RD v Nasobůrkách a Rozvadovicích - příprava PD 120 000,00 Švédská ulice - čerpací kanalizační šachta 500 000,00 Víska - oprava dešťové kanalizace - PD 70 000,00

4 Kultura, církve a sdělovací prostředky A) Režijní a údržbové akce Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV- vodné a stočné 25 000,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - plyn 100 000,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - elektrická energie 176 000,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - pevná paliva 15 000,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - ostatní služby, revize 80 000,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - opravy a udržování 100 000,00 Kapličky - elektrická energie 10 000,00 Kapličky - opravy a udržování 100 000,00 Náklady na pouť - spol. akce s KDU-ČSL 15 000,00 B) Přesun nedokončených akcí z roku 2013 Muzeum (vestavba) a Depozitář (dům č.p. 800) 8 080 500,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Hradby v ul. Jungmannova - úseky B-C + část C-D 520 000,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Hradby u hřiště Jungmannova škola - příprava PD 70 000,00 Svatojánský most - oprava pískovcových desek + výměna povrchu chodníku z litého asfaltu 100 000,00 Tělovýchova a zájmová činnost (34) A) Režijní a údržbové akce Sportovní hřiště v místních částech - vodné 18 000,00 Sportovní hřiště v místních částech - elektrická energie 32 000,00 Rozvadovice hřiště - nájem pozemku 1 000,00 Dětská hřiště - oprava, údržba, výměna prvků, dovybavení novými prvky 750 000,00 B) Nové investiční a větší údržbové akce Oprava dětského hřiště v ul. Severní - I. etapa, příprava a realizace 500 000,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní A) Režijní a údržbové akce Veřejné osvětlení - spotřeba el. energie 2 150 000,00 Veřejné osvětlení - větší údržba 300 000,00 Studie, znalecké posudky, odhady nemovitostí 200 000,00 Odborná pomoc, výběrová řízení, inženýrská činnost 300 000,00 Výkupy pozemků + znalecké posudky, kolky, poplatky, geometrické plány aj. 1 000 000,00 B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Revitalizace sídlišť Uničovské předměstí PD pro ÚR 276 667,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Revitalizace náměstí Př. Otakara 26 742 000,00 Platba závazku p. Č. dle smlouvy 245 100,00 Platba p. P. za užívání pozemků na Pavlínce 7 260,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Revitalizace sídlišť - Uničovské předměstí - I. etapa - PD pro SP a realizace, Gemerská ul. 600 000,00 I. etapa obnovy VO - optimalizace jističů v rozvaděčích a výměna stožárů a svítidel 500 000,00 Oprava VO v ul. B. Němcové - příprava PD 60 000,00 Rošíření VO z ul. Žerotínové ve směru Pavlínka - příprava PD 30 000,00 Nová Ves - modernizace VO - příprava PD 80 000,00 Litovel Pavlínka - plynovod - změna PD 70 000,00 Litovel Pavlínka - plynovod - realizace 7 000 000,00

5 Osadní výbory Myslechovice 77 856,00 Chudobín 48 200,00 Nová Ves 47 400,00 Rozvadovice 43 943,00 Březové 38 095,00 Víska 21 866,00 Chořelice 63 086,00 Tři Dvory 47 400,00 Nasobůrky 90 535,00 Unčovice 70 813,00 Savín 29 033,00 OSADNÍ VÝBORY - další akce dle požadavků OV MYSLECHOVICE Rekonstrukce venkovního soc. zařízení u kulturního domu 170 000,00 CHUDOBÍN DZ - zrcadlo 25 000,00 Objekt občanské vybavenosti na hřišti 500 000,00 Hřbitov - zákrytové desky a oprava zdiva 100 000,00 NOVÁ VES Oprava mostku u knihovny - římsy + zábradlí 130 000,00 Sportovní zařízení na hřišti - mříže na dveře 10 000,00 BŘEZOVÉ Drobné investice v kulturním domě, výměna oken 100 000,00 Altánek 50 000,00 VÍSKA Drobné investice u kulturního domu 25 000,00 CHOŘELICE Oplocení hřiště na malou kopanou na návsi 360 000,00 Hasičská zbrojnice 25 000,00 TŘI DVORY Kaple - vnitřní a venkovní malba 55 000,00 NASOBŮRKY Úprava veřejného osvětlení 80 000,00 UNČOVICE Sokolovna - úprava terasy u Sokolovny 750 000,00 SAVÍN Kulturní dům - výměna oken 75 000,00 Oprava chodníku - příprava - stanovení etap, první část realizace 600 000,00 Horská vpusť pro odvedení přívalové vody 80 000,00 II. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT a, Příspěvkové organizace - příspěvky na provoz ZŠ Vítězná 7 560 000,00 ZŠ Jungmannova 2 900 000,00 ŠJ Studentů 1 363 000,00 MŠ Gemerská 1 488 000,00 MŠ Frištenského 896 000,00 ZŠ Nasobůrky 730 000,00 Městský klub ( 4.430.000 provoz + 1.100.000 IC) 5 530 000,00 b, Příspěvkové organizace - částky na opravy a investice MŠ Gemerská - akce dle následného rozhodnutí 700 000,00 MŠ Frištenského - akce dle následného rozhodnutí 400 000,00 ZŠ Jungmannova - oprava hřiště a oplocení 1 000 000,00 MK - oprava dvorního traktu (okna, dveře, střecha..) 200 000,00 MK - TIC 810 000,00 ZŠ Vítězná - akce dle následného rozhodnutí 700 000,00 ZŠ Nasobůrky - okna + plot 250 000,00 ŠJ Litovel - zastřešení budovy 2 500 000,00 c, Celoměstské granty Vánoce v Litovli 100 000,00 100 let železnice Litovel - Senice 200 000,00

6 d, Údržba budov a majetku města GJO - prostředky na opravy dle následného rozhodnutí 1 400 000,00 Sokolovna - opravy a údržba, služby, materiál.. 200 000,00 Sokolovna - rekonstrukce šaten 2 400 000,00 ZŠ a DD Palackého - opravy budovy (střecha, okapy, plyn ) 20 000,00 DDM - akce dle následného rozhodnutí 120 000,00 e, Sportovní organizace a akce Tatran Litovel 2 100 000,00 Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost mládeže v roce 2013 200 000,00 Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost v roce 2013 446 900,00 Tatran Litovel - Mini Cup 2014 19 650,00 TJ Vodní sporty 300 000,00 Sokol Litovel 160 000,00 DHK Litovel 100 000,00 HJK Litovel 60 000,00 Sokol Unčovice 20 000,00 BobrCup 90 000,00 AMK Litovel - údržba superkrosového areálu (majetek ML) 20 000,00 AMK Litovel - činnost 10 000,00 Pohlmann Rostislav 10 000,00 f, Církve Církve - podíl k dotačním prostředkům 300 000,00 ŘKF Litovel - zpřístupnění kaple sv. Jiří 25 000,00 g, Sociální služby Charita Šternberk - středisko Litovel a MC Rybička 300 000,00 Charita Šternberk - nevyplacený příspěvek v roce 2013 70 000,00 OLÚ Paseka 35 000,00 Sdružení podané ruce 15 000,00 h, Ostatní transfery Transfery dle rozhodnutí RM 300 000,00 Senzakord 10 000,00 Muzejní společnost Litovelska 15 000,00 Klub Litovelského pétanque 5 000,00 Hanácký petanque klub 5 000,00 Český svaz chovatelů - výstavní činnost 15 000,00 DDM Litovel - pronájmy sportovišť, činnost 30 000,00 Folklórní soubor Hanačka a Hanácká Mozeka 100 000,00 RS při ZŠ Jungmannova - Toulky Litovelským Pomoravím 10 000,00 Český kynologický svaz - provoz cvičiště + další akce 30 000,00 Český zahrádkářský svaz - oprava klubovny, výstavní činnost 10 000,00 i, Ostatní INFO kanál - ostatní osobní výdaje 146 000,00 INFO kanál 150 000,00 Ostatní záležitosti odboru školství (opravy hřišť a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje) 120 000,00 Litovelské naděje 20 000,00 Partnerská města, kulturní a sportovní výměny 200 000,00 Audit zřízených PO 150 000,00 Dějiny Litovle 300 000,00 Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS 63 712,70 Oprava pomníčku na Komárově 18 500,00 j, Zpracování mzdové agendy Platy 595 000,00 Sociální pojištění 149 000,00 Zdravotní pojištění 54 000,00 Knihy, učební pomůcky 10 000,00 Materiál 7 000,00 Školení 8 000,00 Ostatní služby 34 000,00

7 k, Litovelské noviny Platy 283 000,00 Zdravotní pojištění 25 000,00 Sociální pojištění 71 000,00 Služby, tisk LN 180 000,00 Materiál 3 000,00 Odměna externích pracovníků 12 000,00 DDHM 5 000,00 l, Sokolovna Platy 148 000,00 Sociální pojištění 37 000,00 Zdravotní pojištění 14 000,00 III. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ( 3314) Platy 1 214 000,00 Sociální pojištění 303 000,00 Zdravotní pojištění 109 000,00 Knihy a časopisy 280 000,00 Ostatní služby 215 000,00 Mzdy dobrovolných knihovníků 138 000,00 Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn, pevná paliva 315 000,00 Materiál 40 000,00 Opravy a udržování 75 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 42 000,00 DDHM 50 000,00 Služby pošt 1 000,00 Cestovné 2 000,00 Programové vybavení 30 000,00 IV. MUZEUM LITOVEL ( 3315) Platy 541 000,00 Sociální pojištění 135 000,00 OON 100 000,00 Zdravotní pojištění 49 000,00 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 28 000,00 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn 150 000,00 Služby pošt 2 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 Nákup ostatních služeb 145 000,00 Opravy a udržování 37 000,00 Programové vybavení 10 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 Vernisáže 10 000,00 Nákup uměleckých předmětů 28 000,00 Členské příspěvky 3 000,00 Účastnické poplatky na konference 3 000,00 Muzeum - modely sochy G. Frištenského 60 000,00 Silácká Litovel 10 000,00 V. SOCIÁLNÍ ODBOR Spol. prostory v DPS - voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, ostatní služby 250 000,00 SENIORKLUB 60 000,00 Důchodci - vstupenky SENIORPASY 20 000,00 Komunitní plánování sociálních služeb (tisk katalogů) 20 000,00 Správa odúmrtí 50 000,00 Úhrada pohřebného za sociálně slabé občany 50 000,00 Příspěvky na MHD v Olomouci - zlatá Jánského plaketa 100 000,00 Zabezpečení agendy - SPOD 730 686,00 Zabezpečení agendy - Výkon pěstounské péče 566 931,00

8 VI. VNITŘNÍ SPRÁVA ( 6171) Platy 20 100 000,00 Sociální pojištění 5 025 000,00 Dohody o provedení práce 120 000,00 Zdravotní pojištění 1 809 000,00 Ochranné pomůcky 10 000,00 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Prádlo, oděv, obuv 10 000,00 Knihy, odborná literatura, tisk 115 000,00 Drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří 230 000,00 Nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti 500 000,00 Vodné, stočné 120 000,00 Náklady na dodávky tepla 885 000,00 Spotřeba plynu 140 000,00 Elektrická energie 800 000,00 Pohonné hmoty 220 000,00 Služby pošt 500 000,00 Služby telekomunikační 595 000,00 Poradenské a právní služby 850 000,00 Školení a vzdělávání 250 000,00 Všeobecné služby 1 300 000,00 Projekt elektroinstalace budov č. 778 a 779 nám. Př. Otakara 250 000,00 Všeobecné služby - stravování 450 000,00 Běžné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení 300 000,00 Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce radniční věže (30. ZML) 4 028 410,10 Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce sociálního zařízení budov 778 a 779 1 750 000,00 Mimořádné opravy a údržba - výměna pískovcového obkladu na budovách 777, 778, 779 299 197,00 Mimořádné opravy a údržba - statické zajištění dvorního traktu budovy nám. Př. Otakara 779 213 000,00 Pohoštění 50 000,00 Úhrady účastníkům správního řízení - svědečné 10 000,00 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 35 000,00 Cestovné 70 000,00 Nákup nového automobilu 200 000,00 Platby daní a poplatků (dálniční známky...) 12 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 90 000,00 IT IT oddělení - knihy, učební pomůcky 2 500,00 IT oddělení - nákup počítačové techniky (PC + tiskárny) 183 000,00 IT oddělení - nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT 430 000,00 IT oddělení - všeobecné služby, prodloužení záruk stávajících serverů, servisní práce, technické podpory, servisy pravidelných aktualizací, údržba funkčnosti programů 1 273 500,00 IT oddělení - opravy a údržba strojů a zařízení 700 000,00 IT oddělení - virtualizace serverů - splátka 503 220,00 IT oddělení - licence doplňkový SW - virtualizace 100 000,00 IT oddělení - poplatky SW (za licence veškerých SW mimo IS GINIS) 500 000,00 IT oddělení - skenovací linka pro USU GINIS 140 000,00 VII. ZASTUPITELSTVO OBCE ( 6112) Odměny členů zastupitelstva 1 967 000,00 Sociální pojištění 325 000,00 Zdravotní pojištění 178 000,00 Všeobecný materiál - propagační předměty 250 000,00 Nákup ostatních služeb 218 000,00 Reprefondy 150 000,00 Věcné dary a finanční dary 150 000,00 Cestovné 50 000,00 Nájemné 10 000,00 VIII. SOCIÁLNÍ PÉČE O OBČANY + SPOZ Peněžité dary 180 000,00 Jubilea, vítání občánků 90 000,00 Materiál 60 000,00

9 IX. MĚSTSKÁ POLICIE ( 5311) Platy 3 450 000,00 Sociální pojištění 863 000,00 Zdravotní pojištění 311 000,00 Program prevence kriminality - provoz klubu mladých 120 000,00 Program prevence kriminality - rezerva na činnost, projekty 150 000,00 Drobný hmotný majetek 60 000,00 PHM 90 000,00 Služby telekomunikací 40 000,00 Pronájem (radar - LK systém, tělocvična) 100 000,00 Prádlo, oděv, obuv 60 000,00 Materiál 60 000,00 Vzdělávání 34 000,00 Nákup služeb 50 000,00 Opravy a udržování 40 000,00 Cestovné 8 000,00 Knihy, učební pomůcky 3 000,00 Ochranné pomůcky 10 000,00 Pitný režim 5 000,00 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Daně a poplatky 7 000,00 Pobíhající psi - Liga na ochranu zvířat, TS Litovel, útulky 150 000,00 Reprefond 2 000,00 X. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Svoz a likvidace odpadů 8 200 000,00 Činnost odborného lesního hospodáře 52 000,00 Podpora třídění odpadů (tašky na tříděný odpad) 50 000,00 Kompostárna - podání žádosti na OPŽP 40 000,00 Kompostárna - vynětí ze ZPF 316 000,00 Kompostárna - zpracování ZD 50 000,00 Biologický monitoring - Uničovský rybník 30 000,00 Revitalizace Třídvorky I. etapa (zpracování PD) 72 048,00 Úprava Nečízu ve Smetanových sadech 72 825,00 Oprava rybníku v Chudobíně 75 000,00 Rozbory - kontrolní činnost 75 000,00 Likvidace komárů 200 000,00 Celoplošná deratizace, likvidace holubů 50 000,00 Ekologická výchova (publikace, informační tabule, letáky, plakáty, osvětová činnost) 75 000,00 Biologický monitoring - Olomoucký rybník 30 000,00 Náklady na lesní hosp. a myslivost (medikace, výstava trofejí, plomby ) 60 000,00 Likvidace černých skládek 80 000,00 Rekonstrukce uliční zeleně v Březové 15 000,00 Rekonstrukce zeleně na Rybníčku 50 000,00 Rekonstrukce zeleně - Arboretum Vítězná 75 000,00 Úprava okolí pomníku na Komárově 50 000,00 Drobná výsadba v obcích 150 000,00 Rekonstrukce stanovišť na tříděný odpad 50 000,00 Nákup kontejnerů na elektroodpad (Elektrowin) 64 614,00 Zpracování studie - Nečíz v kontextu propagace Hanáckých Benátek 75 000,00 Revitalizace Nečízu ve Smetanových Sadech - realizace 2 000 000,00 Šargounské louky - výběrové řízení 40 000,00 Šargounské louky - realizace 722 000,00 Odborné ošetření dřevin - Smetanovy sady 100 000,00 XI. POŽÁRNÍ OCHRANA - PROFESIONÁLNÍ ČÁST (Hasičská zbrojnice Litovel) ( 5511) Provozní výdaje 365 000,00 Opravy a udržování 250 000,00 Budovy, haly, stavby 200 000,00 Přívěsný vozík, norné stěny 150 000,00 Nespecifikované rezervy 50 000,00

10 XII. POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST JSDH V OBCÍCH ( 5512) Refundace mezd 50 000,00 Refundace pojistného 10 000,00 Ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj 70 000,00 Oděvy a obuv pracovní 50 000,00 Odborné publikace 2 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 Provozní výdaje 436 000,00 Školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků 30 000,00 Náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky 300 000,00 Cestovné 5 000,00 Nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení 2 000,00 Budovy, haly, stavby 200 000,00 Nespecifikované rezervy 20 000,00 XIII. OCHRANA OBYVATELSTVA Nákup materiálu 20 000,00 Pohoštění - součinnostní cvičení subjektů KŘ a složek IZS, nácvik protipov. opatř. 15 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Nákup ostatních služeb, prevence 15 000,00 Nespecifikované rezervy (118/2011 Sb.) 200 000,00 Ochranné pomůcky 20 000,00 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 Konzultační poradenské a právní služby 15 000,00 Podíl k dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu 60 000,00 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 XIV. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI NA KRIZOVÉ STAVY Nákup ostatních služeb 200 000,00 Ochranné pomůcky 10 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 Nákup materiálu 15 000,00 SW 3 000,00 Telekomunikační služby 15 000,00 Pohoštění - zajištění stálé služby povodňové komise, bezpečnostní rady, krizového štábu a pracovních skupin PK a KŠ, zajištění mimořádných odvodů, stravování zasahujících při déle trvajícím zásahu 15 000,00 XV. OSTATNÍ RŮZNÉ PLATBY Daň z příjmů právnických osob 7 144 380,00 Platby daní a poplatků (např. DPH, daň z nemovitostí ) 3 600 000,00 Úroky z přijatých úvěrů a půjček - SFŽP, ŠkoFIN, RCI, KB, a.s., ČSOB, a.s. 2 516 981,90 Pojištění majetku města 1 400 000,00 Půjčky občanům z FRB 1 000 000,00 Městský rozhlas 900 000,00 Převod do sociálního fondu 859 000,00 Čerpání sociálního fondu 859 000,00 Platby různých členských příspěvků 629 880,00 Služby peněžních ústavů 300 000,00 Vratky přeplatků min. období, kaucí nepřevedených na depozita, a platby dle usnes. ZM, RM (FO) 200 000,00 Finanční vypořádání roku 2013 - se státním rozpočtem - UZ 98071 125 410,30 Poplatky za rezervaci zdrojů (u krátkodobých úvěrů) a za obnovu úvěrů 150 000,00 Pořádání farmářských trhů 150 000,00 Ostatní zákonné pojištění 125 000,00 Parkovací automaty - pásky, opravy 90 000,00 Znalecké posudky pro dopravní agendy 60 000,00 BESIP (dopravní hřiště) 50 000,00 Elektrická energie - veřejné WC, hřbitovy 48 000,00 Kuželkárna 3 000 000,00 Rekonstrukce objektu po bývalé škole pro slabozraké 17 400 000,00 Poradenské, právní a ostatní služby 330 000,00 Uplatněné odpočty DPH -10 000 000,00 Koupaliště - provoz 300 000,00

11 XVI. OBH Byty ( 3612) 1) Nákup vody, paliv a energií 4 120 000,00 2) Služby pošt 20 000,00 3) Služby telekomunikací 50 000,00 4) Školení 20 000,00 5) Nákup služeb - revize, UPC 500 000,00 6) Opravy a udržování 3 000 000,00 7) Výměny DHM v bytech 150 000,00 8) Zateplení fasády bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční 1 600 000,00 9) Zateplení fasády bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční 1 500 000,00 10) Zateplení půdy bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční 200 000,00 11) Zateplení půdy bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční 200 000,00 Nebyty ( 3613) 1) Nákup vody, paliv a energií 1 330 000,00 2) Sokolovna nákup vody a energií 260 000,00 opravy - běžná údržba 50 000,00 služby - revize 20 000,00 3) Vejdovského škola nákup vody a energií 403 000,00 opravy - běžná údržba 50 000,00 služby - revize 20 000,00 4) Statické zajištění zadního traktu n. Přem.O.762 400 000,00 5) Rekonstrukce rozvodu plynu Sokolovna (Fitcentrum) 150 000,00 6) Vybavení DHM 50 000,00 7) Služby telekomunikací 10 000,00 8) Nákup služeb, revize, úklid 800 000,00 9) Opravy a udržování 800 000,00 10)/ Oprava fasády márnice hřbitov 200 000,00 11) Oprava a údržba hrobů 25 000,00 12) Ostatní služby - hřbitov 2 000,00 13) Poplatky KB 20 000,00 14) Nájmy nebytů v jiné správě n. Svobody 799 15 000,00 platy 1 160 000,00 zdravotní pojištění 107 000,00 sociální pojištění 300 000,00 dohody o provedení práce 86 000,00 XVII. STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt města, konzultační, poradenské a právní služby, posudky, studie 150 000,00 Územní plán - změny 302 500,00 Územně analytické podklady - 3. úplná aktualizace 200 000,00 Vypracování územní nebo urbanistické studie (do 4 let od schválení ÚP) 350 000,00 Výkon státní správy - náklady vzniklé v souvislosti s vydanými rozhodnutími, výkupy 300 000,00 XVIII. TECHNICKÉ SLUŽBY ( 3639) Příspěvek příspěvkové organizaci na provoz 17 800 000,00