Rozpočet Města Litovel na rok 2010

Transkript

1 Rozpočet Města Litovel na rok 2010 Příjmy ,00 Výdaje ,00 Financování ,00 Třída 8 - financování ,00 kontokorentní úvěr převod zůstatku z předchozích období ,69 půjčka ze SFŽP - kanalizace Tři Dvory ,38 splátka úvěru od ČMZRB, a.s ,00 splátka půjčky od SFŽP ,00 splátka úvěru od ŠkoFIN s.r.o ,07 Podíl města k dotačním titulům - položky zahrnuté v rozpočtu: ,84 Kanalizace Litovel - Tři Dvory - realizace, podíl města k dotačním prostředkům ze SFŽP ,84 Kanalizace a ČOV Litovel - realizace dokončení, podíl města k dotačním prostředkům spoluúčast ML na projektu ROP (ZŠ Jungmannova) Technologická centra - datové schránky a úložiště - podíl města k dotačním titulům Parková úprava zeleně ul. Severní - podíl města k dotačním prostředkům Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - podíl města k dotačním prostředkům Revitalizace Olomouckého rybníka - podíl města k dotačním prostředkům

2 Rozpočet Města Litovel na rok ,00 Příjmy položka částka Třída 1 - daňové příjmy I. Daně DPH DPPO DPFO ze závislé činnosti DPFO SVČ daň z nemovitostí daň z příjmů právnických osob za obce daň z příjmů FO z kapitálových výnosů II. Správní poplatky dopravní agendy celkem (včetně pokut) z toho: správní popl. Motorová vozidla z toho: přezkoušení odborné způsobilosti z toho: dopravní přestupky z toho: dopravní nehody z toho: správní popl. doprava a silniční hospodářství z toho: správní popl. Řidičské průkazy z toho: paměťové karty do tachografu odvody za odnětí zemědělské půdy výstavba živnostenský odbor cestovní doklady matrika stavební povolení ŽP rybářské lístky výpisy z katastru nemovitostí (CZECH POINT) výpisy z obchodního rejstříku (CZECH POINT) výpisy z živnostenského rejstříku (CZECH POINT) výpisy z rejstříku trestů (CZECH POINT) občanské průkazy lovecké lístky trvalý pobyt, evidence obyvatel III. Místní poplatky poplatek dle obecně závazné vyhlášky 2/2007 (za odpad) veřejné prostranství, včetně reklam poplatek ze psů poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst poplatek z ubytovací kapacity Třída 2 - nedaňové příjmy IV. Služby zpracování mzdové agendy členské poplatky v Městské knihovně Litovelské noviny muzeum - příjmy ze vstupného

3 muzeum - příjmy z prodeje suvenýrů přestupkové řízení - služba obcím hlášení městského rozhlasu OBH /Nájem bytů včetně služeb /Kotelny + teplovody /Nájmy nebytové prostory vč.polikliniky /Poplatky žádostí / Hřbitovní poplatky V. Ostatní nájemné od VHS Čerlinka Pěstební činnost - přijaté náhrady převod finančních prostředků z FRB převod finančních prostředků z FRBP TS Litovel - vratka nevyčerpaného příspěvku z roku ŠJ Studentů - vratka nevyčerpaného příspěvku z roku nájem z nebytových prostor - Slabozraká ZŠ nájem z nebytových prostor - zvláštní škola nájem z nebytových prostor - GJO nájem z nebytových prostor - SOU nájem z nebytových prostor - DDM nájem z nebytových prostor - ostatní (ASA, HZS, RZS ) příjmy z úroků ,61 příjem do SF nájem z pozemků příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOMU odvody příspěvkových organizací - ZŠ Jungmannova přijaté sankční platby MP příjmy z parkovacích automatů na náměstí nájem CEMEX Sand, s.r.o odvody příspěvkových organizací - MŠ Frištenského splátky půjček do FRB - úroky splátky půjček do FRB - jistina odvody příspěvkových organizací - ŠJ Studentů odvody příspěvkových organizací - MŠ Gemerská odvody příspěvkových organizací - Městský klub odvody příspěvkových organizací - ZŠ Vítězná Třída 3 - kapitálové příjmy prodej pozemků Třída 4 - dotace Souhrnný dotační vztah dotace na výkon státní správy dotace na školství dotace z MPSV na výplatu příspěvku na péči dotace na dávky sociální péče a na dávky v hmotné nouzi z MPSV dotace z EU - kanalizace Tři Dvory ,70 dotace ze SR - kanalizace TřiDvory ,69

4 Rozpočet Města Litovel na rok ,00 Výdaje položka částka I. Investiční akce, údržba majetku (MH a SI) ,47 Doprava (22) ,86 Opravy komunálních komunikací, chodníků, odstavných ploch Cholinská ulice Ostatní záležitosti železniční dopravy (žel. Přejezd na PZ) - elektrická energie Ostatní záležitosti železniční dopravy (žel. Přejezd na PZ) - opravy a udržování Cyklostezka Rozvadovice - Unčovice - PD Dopravní obslužnost - příspěvek Trvalé dopravní značení na sídlišti Vítězná - z roku ,86 PD - Litovel - autobusová zastávka Alibona - z roku Cyklistická stezka Litovel - Tři Dvory - projekt pro vydání stavebního povolení údržba dopravního značení, osvětlení přechodů, inf. Systém, propagační skříňky Vodní hospodářství (23) ,61 Kanalizace Litovel - Tři Dvory - realizace, z dotačních prostředků EU ,70 Kanalizace Litovel - Tři Dvory - realizace, z dotačních prostředků SR , ,61 Kanalizace Litovel - Tři Dvory - realizace, podíl města k dotačním prostředkům ze SFŽP ,84 Kanalizace Litovel - Tři Dvory - realizace, z půjčených prostředků od SFŽP ,38 Kanalizace Litovel - Tři Dvory - vedlejší náklady Kanalizace a ČOV Litovel - realizace dokončení, podíl města k dotačním prostředkům Kanalizace a ČOV Litovel - dokončení - vedlejší náklady Kanalizace a ČOV Litovel - dokumentace pro SP a projednání SP Chudobín - napojení na kanalizaci - PD Rozvadovice Unčovice, Březové, Víska - napojení na kanalizaci - PD příspěvek na vyhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek Chudobín - monitoring a vyčištění stávající dešťové kanalizace Ostatní záležitosti vodního hospodářství (hydrogeologické posudky, vzorky, odborná pomoc) Poplatek VHS Čerlinka za vodoměry Kultura, církve a sdělovací prostředky (33) ,00 Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - vodné, stočné Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - plyn Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - elektrická energie Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - pevná paliva Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře - náklady na pouť Tělovýchova a zájmová činnost (34) ,00 sportovní hřiště - náklady na energie Vybavení dětských hřišť Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní ,00 Záložna Veřejné osvětlení - elektrická energie regenerace sídliště Vítězná III. Etapa - přepracování urbanistické studie pro podání žádosti o do lokalita Pavlínka 1. etapa - inženýrské sítě - PD pro územní řízení - z roku lokalita Pavlínka 1. etapa - PD a realizace (vodovod, plynovod) Centrum sociálních služeb - zpracování žádosti o dotaci z ROP Centrum sociálních služeb - PD SOU Komenského - přepracování energetického auditu + podání žádosti o dotaci na ROP výkup kanalizace v areálu TESCO Revitalizace rybníka - technický dozor stavby rekonstrukce VO - sloupy Tři Dvory - rekonstrukce VO výkup pozemků a související náklady (GP, znalecké posudky, poplatky, kolky.) studie rekonstrukce areálu koupaliště Revitalizace městského koupaliště - podání žádosti o dotaci na ROP Projektová příprava a inženýrská činnost k dotačním akcím Nákup SOKOLOVNY infrastruktura Pavlínka PD a vedlejší náklady externí zpracování žádostí o dotace a vedlejší náklady náklady na výběrová řízení trvalé vynětí ze ZPF - skládka inertu za kompostárnou dočasné vynětí ze ZPF - skládka u Nasobůrek

5 OSADNÍ VÝBORY ,00 z toho: Myslechovice z toho: Chudobín z toho: Nová Ves z toho: Rozvadovice z toho: Březové z toho: Víska z toho: Chořelice z toho: Tři Dvory z toho: Nasobůrky z toho: Unčovice z toho: Savín akce dle požadavků OV ,00 Březové - PD - cyklostezka Březové - Šargoun Nová Ves - dětské hřiště Nová Ves - rozšíření pláže na přírodním koupališti Chořelice - dokončení oplocení u hasičské zbrojnice Myslechovice - dokončení zastřešení lavic za KD Tři Dvory - autobusová zastávka - přechod pro pěší - PD Nasobůrky - prodloužení VO Nasobůrky -dokončení bufetu na hřišti Rozvadovice - nová vývěska u hřiště Unčovice - kurt na plážový volejbal Unčovice - PD na opravu sokolvny Savín - prodloužení svodu povrchové vody Savín - dokončení odstavné plochy pro autobus Chudobín - Herní prvek - kladky Chudobín - prodloužení VO Víska - oprava kamených božích muk před obcí Víska - dopravní řešení napojení cyklostezky na komunikace II. Školství, Kultura, sport a, Příspěvkové organizace - příspěvky na provoz ,00 ZŠ Vítězná ZŠ Jungmannova ŠJ Studentů MŠ Gemerská MŠ Frištenského ZŠ Nasobůrky Městský klub b, Příspěvkové organizace - částky na investice ,00 ZŠ Vítězná - výměna oken MŠ Frištenského - vybavení zahrady Unčovice MŠ Gemerská - osvětlení tříd Kollárova c, Celoměstské granty ,00 Dny evropského dědictví a Litovelské slavnosti

6 d, Údržba budov města ,00 GJO - plynoinstalace bytu školníka GJO - údržba ZŠ Vítězná - převod pojistného plnění za stropy SOU - oprava střechy Slabozraká ZŠ - okna ZŠ Jungmannova - projekt družina DDM - rekonstrukce rozvodu plynu DDM - dopravní hřiště, opravy MK - dveře koncertní sál oprava fasády MK kanalizační přípojka MŠ Gemerská - dešťová voda MŠ Gemerská - zateplení - PD, energeitcký audit MŠ Gemerská - údržba Oranžového hřiště e, Sportovní organizace ,00 TJ TATRAN Litovel - příspěvek na činnost Sokol Litovel - příspěvek na energie Sokol Litovel - divadelní soubor Sokol Litovel - příspěvek na činnost oddílů Sokol Unčovice TJ Vodní sporty Litovel - příspěvek na činnost DHK Litovel BOBR CUP f, Církve ,00 Církve g, Sociální služby ,00 Charita Šternberk, středisko Litovel - pečovatelská služba Charita Šternberk, středisko Litovel - ošetřovatelská služba Charita Šternberk, středisko Litovel - mateřské centrum ŠJ Studentů - výdej obědů v DPS Pečovatelská služba Olomouc Léčebný ústav Paseka - vybavení jídelny Sdružení podané ruce Církev československá husitská Litovel - činnost nízkoprahového klubu pro děti Pedagogicko psychologická poradna - cestovné h, Dotace ,00 Dotace a příspěvky neziskovým organizacím (kultura, sport) Český svaz zahrádkářů - oprava klubovny Český svaz chovatelů - výstavní činnost DDM Litovel - pronájmy sportovišť, příspěvek na činnost Hanačka i, Ostatní ,00 INFO kanál příprava projektu ROP pro ZŠ Jungmannova spoluúčast ML na projektu ROP (ZŠ Jungmannova) ostatní záležitosti odboru (opravy hřišt a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje) provoz informačního centra Litovelské naděje Partnerská města, kulturní a sportovní výměny j, Zpracování mzdové agendy ,00 platy sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, učební pomůcky materiál školení ostatní služby

7 k, Litovelské noviny ,00 platy zdravotní pojištění sociální pojištění služby materiál odměna externích pracovníků DHIM III. Městská knihovna ( 3314) ,00 platy sociální pojištění knihy a časopisy ostatní služby mzdy dobrovolných knihovníků teplo zdravotní pojištění opravy a udržování elektrická energie materiál plyn služby telekomunikací a radiokomunikací DHIM vodné služby pošt cestovné PD - výtah IV. Sociální odbor ,00 spol. prostory v DPS SENIOR KLUB oceňování majetku zk.č.151/1997sb.( řešení přísp.hmot. nouze 15/2 zk.111/06 Sb) Výdaje na sociální péči a pomoc dětem správa odúmrtí úhrada pohřebného za sociálně slabé občany doplatek důchodcům na vstupenky na kulturní akce náklady na potvrzování sociálních hospitalizací Nákup stravenek pro osoby v hmotné nouzi Přspěvek na živobití podle zákona 111/2006 Sb Doplatek na bydlení podle zákona 111/2006 Sb Mimořádná okamžitá pomoc zákona 111/2006 Sb Mimořádná pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Příspěvek na opravu vozidla Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na úhradu provozu bezbariérového bytu Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb

8 V. Muzeum Litovel ( 3315) ,00 platy sociální pojištění OON zdravotní pojištění odměny za užití duševního vlastnictví knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) nákup materiálu j.n studená voda teplo plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění nákup uměleckých předmětů členské příspěvky účastnické poplatky na konference VI. Vnitřní správa ( 6171) ,00 platy sociální pojištění dohody o provedení práce zdravotní pojištění ochranné pomůcky a oděvy nákup léků a léčiv, včetně lékárniček oděvy pro zaměstnance knihy, odborná literatura, tisk drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří nákup počítačové techniky (položka 5137) nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT vodné, stočné náklady na dodávky tepla spotřeba plynu spotřeba elektrické energie pohonné hmoty služby pošt služby pošt - sociálky služby telekomunikační poradenské a právní služby školení a vzdělávání všeobecné služby všeobecné služby -IT všeobecné služby - stravování opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení IT počítačové programy (do pořizovací ceny 60 tisíc), včetně užívacích poplatků cestovné reprefondy (tajemník a vedoucí odborů) nájemné za nájem s právem koupě - běžící leasingové smlouvy ,18 odvod za neplnění povinností dle zákona č. 435/2004 Sb platby daní a poplatků (dálniční známky...) progr.vybavení (SW pro GIS) výpočetní technika - IT protipožární skříň pro matriku náhrady mezd v době nemoci náklady na objekt města v Přemyslově (org 205)

9 VII. Městská policie ( 5311) ,00 platy sociální pojištění pronájem tělocvičny dohody o provedení práce léky a zdravotnický materiál program prev. Krimin. - podíl města k příp.dot., provoz klubu mladých, drobné akce program prevence kriminality -ukazatel rychlosti RT ZPOMAL - z roku zdravotní pojištění drobný hmotný majetek PHM služby telekomunikací pronájem radaru prádlo, oděv, obuv materiál vzdělávání nákup služeb opravy a udržování cestovné knihy, učební pomůcky ochranné pomůcky pitný režim daně a poplatky pobíhající psi - liga na ochranu zvířat, TS Litovel reprefond VIII. Životní prostředí ,00 svoz a likvidace odpadů činnost odborného lesního hospodáře výsadba a údržba náročnější údržba zeleně - nákup materiálu výsadba a údržba náročnější údržba zeleně - příprava PD vlastní výsadba a údržba náročnější údržba zeleně rozbory (voda ze skládky, propustnost folie), kontrolní činnost celoplošná deratizace úprava stanovišť pro kontejnery Ekologická výchova (Naučná stezka, informační tabule, letáky, plakáty) monitoring - Uničovský rybník ostatní výdaje (tisk letáků, plomby na zvěř..) oblastní výstava trofejí likvidace černých skládek Parková úprava zeleně ul. Severní - podíl města k dotačním prostředkům Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - podíl města k dot. prostředkům Revitalizace Olomouckého rybníka - podíl města k dotačním prostředkům IX. Sociální péče o občany + SPOZ ,00 peněžité dary (stavební spoření) jubilea, vítání občánků materiál X. Technické služby ( 3639) ,00 příspěvek příspěvkové organizaci XI. Zastupitelstvo obce ( 6112) ,00 odměny členů zastupitelstev sociální pojištění všeobecný materiál - propagační předměty nákup ostatních služeb reprefondy zdravotní pojištění věcné dary cestovné nájemné

10 XII. Požární ochrana - profesionální část (Hasičská zbrojnice Litovel) ( 5511) ,00 stavební úpravy dle požadavků HZS náklady na teplo náklady na elektrickou energii služby všeobecné vodné, stočné opravy a udržování - běžné provozní opravy nákup materiálu j.n XIII. Požární ochrana - dobrovolná část JSDH v obcích ( 5512) ,00 refundace mezd refundace pojistného ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj oděvy a obuv pracovní odborné publikace drobný hmotný dlouhodobý majetek všeobecný materiál vodné, stočné náklady na plyn (HZ Tři Dvory) náklady na elektrickou energii náklady na PHM školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků nákup ostatních služeb (revize, TK, emise, lékařské prohlídky ) náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky cestovné nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení budovy, haly, stavby XIV. Ochrana obyvatelstva ,00 nákup materiálu pohoštění drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup ostatních služeb, prevence ochranné pomůcky služby školení a vzdělávání konzultační poradenské a právní služby pohonné hmoty a maziva XV. Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy ,00 nákup ostatních služeb pohoštění ochranné pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek telekomunikační služby nákup materiálu XVI. Ostatní různé platby ,53 daň z příjmů právnických osob pojištění majetku města převod do sociálního fondu čerpání sociálního fondu Hanácká realitní kancelář ostatní zákonné pojištění finanční vypořádání roku se státním rozpočtem - UZ finanční vypořádání roku se státním rozpočtem - UZ finanční vypořádání roku se státním rozpočtem - volby do EP ÚPD - územní plán města - dokončení Povinná aktualizace územně analitických podkladů platby daní a poplatků ,00 vratka DPH z akce kanalizace Litovel Tři Dvory Povodí Moravy - výdaje na povodňovou ochranu - spolufinancování Stavební příspěvek (dle stavebního zákona)

11 rekonstrukce městského rozhlasu Tři Dvory opravy a údržba městského rozhlasu dálkové propojení ústředen pro městský rozhlas platby různých členských příspěvků služby peněžních ústavů nepředvídané výdaje stavebního úřadu (posudky, mapové podklady ) znalecké posudky pro dopravní agendy půjčky občanům z FRB Technologická centra - datové schránky a úložiště - podíl města k dotačním titulům BESIP (dopravní hřiště) poplatky za rezervaci zdrojů (u kontokorentních úvěrů) a za obnovu úvěrů výběrové řízení na poskytovatele investičního úvěru založení obchodní spol. za účelem provozování revitalizovaného městského koupaliště úroky SFŽP 3 538,50 úroky ŠkoFIN s.r.o ,41 úroky z kontokorentního úvěru ,62 XVIII.OBH ,00 Byty 1/Nákup vody, paliv a energií ,00 teplo voda el. energie plyn /Služby pošt /Služby telekomunikací /Školení /Nákup služeb- revize, UPC /Opravy a udržování /Výměny DHM v bytech /Výměna oken Chořelice /Oprava fasády n.přem.otakara /Oprava rozvodů plynu Revoluční /Plynovodní přípojka včetně domovního rozvodu plynu Myslechovice /Rekonstrukce fasády Boskovicova 785 II. Etapa /Nákup vody,paliv a energií ,00 teplo voda el.energie plyn /Vybavení DHM - nebyty /Služby telekomunikací /Nákup služeb - revize,úklid LPK /Opravy a udržování /Likvidace hrobů /Poplatky KB / nájem nebytů v jiné správě platy zdravotní pojištění sociální pojištění dohody o provedení práce ,00