Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 1 070,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 000,00 1122 Daň z příjmu práv. osob za obce 1 200,00 1211 Daň z přidané hodnoty 17 500,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2,50 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 450,00 1341 Poplatek ze psů 110,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 80,00 1344 Poplatek ze vstupného 5,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 45,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 200,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 400,00 1361 Správní poplatky 150,00 1511 Daň z nemovitostí 3 060,00 Nedaňové příjmy 8 241,00 1032 2111 Lesní hospodářství 300,00 3111 2122 Odvody PO (odpisy MŠ) 392,00 3113 2122 Odvody PO (odpisy ZŠ) 432,00 3314 2111 Knihovna 35,00 3315 2111 Muzeum 3,00 3319 2111 Ostatní záležitosti kultury 100,00 3412 2132 Nájemné (+ energie) Sokolovna 200,00 3412 2139 Příjmy z pronájmu hřiště u školy 4,00 3612 2132 Nájemné - byty 3 200,00 4351 2132 Nájemné - byty DPS 890,00 3613 2132 Nájemné - nebytové prostory 1 250,00 3632 2111 Pohřebnictví 50,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 10,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 260,00 3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů - sběrné středisko 200,00 3725 2324 Využívání a zneškod. komunálních odpadů 350,00 5311 2212 Příjmy z pokut vybraných MěP 50,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, úroky,nekap.příspěvky a náhrady 5,00 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 6310 2141 Úroky 400,00 Kapitálové příjmy 10,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10,00 Přijaté dotace 2 593,30 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 2343,30 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí 250,00 Příjmy celkem 59 516,80 4133 Převod z fondu rezerv a rozvoje - financování 4 658,30 Celkem 64 175,10
Rozpočet na rok 2013 - výdaje 1032 Podpora ostatních produkčních činností 488,00 provozní výdaje 458,00 opravy a udržování 30,00 2212 Komunikace 6 781,00 provozní výdaje 421,00 opravy a udržování 5 300,00 ( oprava komunikace Kopánka, Nad Skalkou, Chudoplesy,parkoviště hřbitov, komunikace ke sběr. středisku, běžné opravy) investiční výdaje 1 060,00 - dopravní prostředky - automobil TČ, mulčovač, posypové zařízení Magma 760,00 - nákup pozemků 300,00 2221 - výdaje na dopr. územ.obslužnost 500,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 100,00 provozní výdaje 50,00 investiční výdaje 500,00 - pořízení staveb (chodník ul. Brigádnická) opravy a udržování 550,00 (chodník k městskému hřbitovu, běžné opravy, přeložení Chodníku Horka ) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 70,00 provozní výdaje 70,00 3111 Mateřská škola 2 872,90 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 872,90 3113 Základní škola 4 792,00 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 542,00 opravy a udržování z rozpočtu města 200,00 Investice - PD areál budovy č.p. 311 50,00 3311 Divadelní činnost 243,00 příspěvek DS TYL 243,00 3314 Knihovna 1 286,23 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp 746,23 ostatní osobní výdaje 30,00 provozní výdaje 510,00 3315 Muzeum 175,00 ostatní osobní výdaje 35,00 opravy a udržování 35,00 provozní výdaje 105,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 519,00 ostatní osobní výdaje 15,00 provozní výdaje 504,00 3326 Pořízení, zachov. a obnova hodnot místního kult., nár. a historického povědomí opravy a udržování ( schody Zvířetice) 690,00 690,00 3330 Záležitosti církví 160,00 Příspěvek církvi Čsl. husitské 60,00 Příspěvek Římskokatolické farnosti ( oprava fasády) 100,00 3341 Rozhlas a televize 25,00 provozní výdaje 25,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 245,00 provozní výdaje - Bakovsko a inzerce 245,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti 80,00 provozní výdaje - (věcné dary) 80,00 3412 Sportovní zařízení v majetku města 953,00 ostatní osobní výdaje včetně pov. poj. na sz a poj. na vzp 54,00 provozní výdaje 409,00 opravy a udržování ( Sokolovna - oprava střechy, oprava hřiště) 490,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 147,00 provozní výdaje 147,00 (opravy, údržba a vybavení dětských hřišť ) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 800,00 neinvestiční dotace sportovním organizacím 800,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (Volnočasový areál) 673,00 provozní výdaje 527,00 dotace na zájmovou činnost 146,00 3511 Zdravotnictví 1 570,00 provozní výdaje 470,00 opravy a udržování 100,00 investice 1 000,00 3612 Bytové hospodářství 2 750,00 provozní výdaje 950,00 opravy a údržování městských bytů 1 800,00 3613 Nebytové hospodářství 1 600,00 provozní výdaje 200,00 opravy a údržování nebytových prostor 1 400,00 335 3613 Dům mládeže 481,00 provozní výdaje 141,00 opravy a udržování 340,00 3631 Veřejné osvětlení 2 145,00 provozní výdaje 1 125,00 opravy a udržování 1 020,00 3632 Pohřebnictví 252,00 provozní výdaje 52,00 opravy a udržování 200,00 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 400,00 provozní výdaje 100,00 investiční výdaje 300,00 (projektová dokumentace plynofikace Zvířetice ) 3635 Územní plánování 525,00 investiční výdaje 525,00 3639 Komunální služby územní rozvoj 5 818,60 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp 3 623,60 provozní výdaje 915,00 investiční výdaje 1 280,00 - projektové dokumentace 1 280,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 777,00 provozní výdaje 5 777,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 339,00 provozní výdaje 889,00 opravy a udržování (parky-mír.náměstí,komenského,zastávka) 450,00 4351 Služby sociální péče 1 235,00 provozní výdaje 1 235,00 5311 Bezpočenost a veřejný pořádek 2 280,37 platy zaměstnanců včetně pov. poj. sz a vzp 2 036,37 provozní výdaje 244,00 5512 Požární ochrana 495,00 ostatní platy (refundace) a ostatní osobní výdaje 100,00 provozní výdaje 395,00 6112 Zastupitelstva ostatní osobní výdaje obcí (komise,výbory), odměny členů zastupitelstev obcí 1 480,00 včetně povin. pojis.na sociál. zabezp. a pov.poj.na veřej. zdravot. pojištění 1 480,00 6171 Činnost místní správy 11 682,00 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. na sociál. zabez. a veřej. zdravotní pojištění, ostat.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 7 904,00 provozní výdaje 3 628,00 investice 150,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50,00 bankovní poplatky 50,00 6320 Pojištění 295,00 provozní výdaje 295,00 6399 Ostatní finanční operace 1 400,00 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 200,00 DPH 200,00 Výdaje celkem 64 175,10
Rozpočet na rok 2013 - fondy města FOND REZERV A ROZVOJE Počáteční stav k 1. 1. 2013 Základní běžný účet Příjmový účet Výdajový účet FRR - fond rezerv a rozvoje Ostatní účty 44 087,00 tis. Kč 1 428,00 tis. Kč 13 457,00 tis. Kč 563,00 tis. Kč 28 212,00 tis. Kč 427,00 tis. Kč Příjmy 9 247,00 tis. Kč Z ROP Střední Čechy očekáváme: -Modernizace objektu knihovny a muzea 4 065,00 tis. Kč - Zpřístupnění školských zařízení 5 182,00 tis. Kč Výdaje Převod fin. prostř. do rozpočtu Plánovaný stav k 31. 12. 2013 4 658,00 tis. Kč 4 658,00 tis. Kč 48 676,00 tis. Kč SOCIÁLNÍ FOND Počáteční stav k 1. 1. 2013 Příjmy převod z objemu mezd Splátky půjček Výdaje příspěvky na rekreace dary k prac.výročím a jubileím ošatné nájemné (maringotka) půjčky příspěvek na stravné vitamíny příspěvek na penzijní pojištění Plánovaný stav k 31. 12. 2013 293 tis. Kč 460 tis. Kč 400 tis. Kč 60 tis. Kč 519 tis. Kč 105 tis. Kč 10 tis. Kč 88 tis. Kč 22 tis. Kč 50 tis. Kč 205 tis. Kč 15 tis. Kč 24 tis. Kč 234 tis. Kč