Návrh rozpočtu města Pacova pro rok 2012 1) Daňové příjmy ( v Kč) položka rozp. č. Název 2012 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ 7 500 000,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti 1 000 000,0 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 500 000,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 6 500 000,0 1122 Daň z příjmů z obce 1211 Daň z přidané hodnoty 15 000 000,0 1332 Poplatky za vypouštění škodl. látek 12 000,0 1333 Poplatky za uložení odpadu 8 500 000,0 1340 Poplatek za likvidaci kom. odpadu 2 200 000,0 1341 Poplatek ze psů 90 000,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300 000,0 1347 Poplatek za provozovaný VHP 0,0 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 400 000,0 1353 Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění 100 000,0 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a 0,0 1361 Správní poplatky 1 000 000,0 1511 Daň z nemovitostí 4 800 000,0 CELKEM 47 902 000,0 Stránka 1
2) Nedaňové příjmy ( v Kč) Rozpočtová skladba rozp. paragraf položka Název 2012 2460 Splátky půjček od zaměstnanců 12 000,0 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 6 000 000,0 1069 Ostatní správa v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 79 470,0 1070 Rybářství 2132 Pronájem nemovitostí a jejich částí 12 638,0 2119 Záležitosti těžebního průmyslu 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 10 000,0 2169 Ostatní správa v prům, stav., obchodu 2212 Přijaté sankční platby 40 000,0 2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 14 000,0 2299 Záležitosti v dopravě j.n. 2212 Přijaté sankční platby 140 000,0 2310 Pitná voda 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 13 000 000,0 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 200 000,0 3111 Předškolní zařízení 2329 Ostatní nedaňové příjmy-školné od obcí 300 000,0 3113 Základní školy 2329 Ostatní nedaňové příjmy-školné od obcí 1 700 000,0 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,0 3315 činnosti muzeí a galerií 2324 Přijaté nekapitálové příspěcky a náhr 462 000,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 2324 Přijaté nekapitálové příspěcky a náhr 196 120,0 3511 Všeobecná ambulantní péče 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 1 200 000,0 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 1 820 000,0 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 730 000,0 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2 000 000,0 3613 Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 36 700,0 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,0 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 200,0 2132 Pronájem nemovitostí 75 000,0 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 000,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 000,0 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 20 000,0 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 51 000,0 2133 Pronájem movitých věcí 132 000,0 Stránka 2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 41 000,0 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 850 000,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 8 600,0 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Přijaté sankční platby 65 000,0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Přijaté sankční platby 10 000,0 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 200 000,0 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 000,0 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 347 000,0 2212 Přijaté sankční platby 30 000,0 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 200 000,0 6399 Finanční operace j.n. 2222 Ostatní příjmy z fin. vypořádání minulých let 120 000,0 2329 Ostatní nedaňové příjmy 3 970 000,0 CELKEM: 34 246 728,0 Stránka 3
3) Kapitálové příjmy (v Kč) rozp. Rozpočtová skladba paragraf položka Název 2012 3612 Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 100 000,0 2141 příjmy z úroků 45 000,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj CELKEM: 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 410 000,0 2 555 000,0 Stránka 4
4) Přijaté dotace ( v Kč) Rozpočtová skladba rozpočet položka Název 2012 4111 sociálně-právní ochrana dětí 203 412,0 4112 neinvestiční dotace ze SR 11 957 800,0 CELKEM: 12 161 212,0 Stránka 5
5) Provozní výdaje 2012 položka Název položky 1014 ozdrav.hosp.zvířat rozpočet 2012 (v Kč) CELKEM 110 000,0 1031 pěstební činnost CELKEM 33 000,0 2141 vnitřní obchod, služby a turismus 2212 Silnice CELKEM 15 000,0 CELKEM 1 510 000,0 2219 zálezitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky CELKEM 15 000,0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD, CELKEM 220 000,0 2229 záležitosti v silniční dopravě j.n. 2310 Pitná voda CELKEM 10 000,0 CELKEM 8 360 000,0 2321 odvádění a čištění odpadních vod CELKEM 1 292 000,0 2333 úpravy drobných vodních toků CELKEM 10 000,0 2341 vodní díla v zemědělské krajině CELKEM 35 000,0 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy CELKEM 1 957 000,0 CELKEM 4 848 000,0 3141 Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM 1 318 500,0 3231 Základní umělecké školy CELKEM 10 000,0 3314 činnosti knihovnické CELKEM 1 722 000,0 3315 činnosti muzeí a galerií CELKEM 1 547 000,0 3319 záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM 186 500,0 3322 Zachování a obnova kult. Památek CELKEM 1 224 000,0 3326 Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM 13 000,0 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD CELKEM 3 236 000,0 3399 Záležitosti kultury,církví Stránka 6
CELKEM 441 000,0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM 20 000,0 3419 Tělovýchovná činnost CELKEM 816 320,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže CELKEM 22 500,0 3429 Zájmová činnost a rekreace CELKEM 20 000,0 3511 Všeobecná ambulantní péče CELKEM 2 227 000,0 3612 Bytové hospodářství CELKEM 1 221 800,0 3613 Nebytové prostory-např.tom, porodnice Peřinka CELKEM 35 500,0 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj CELKEM 1 205 000,0 CELKEM 545 000,0 CELKEM 200 000,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj CELKEM 397 000,0 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM 50 000,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM 3 865 000,0 3723 Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komuná CELKEM 10 000,0 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM 850 000,0 3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené CELKEM 360 000,0 3729 Ostatní nakládání s odpady CELKEM 320 000,0 3743 Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM 8 000,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM 3 599 200,0 3769 Správa v ochraně životního prostředí 4357 Domovy CELKEM 1 100,0 CELKEM 600 000,0 5273 Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM 30 000,0 5512 Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM 585 000,0 6112 Zastupitelstva obcí Stránka 7
CELKEM 1 775 000,0 6171 Činnost místní samosprávy CELKEM 28 373 500,0 6310 Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM 570 000,0 6320 Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM 350 000,0 6399 Ostatní finanční operace CELKEM 250 000,0 6402 Fin. Vypořádání minulých let CELKEM 2 464 425,0 CELKEM: 78 884 345,0 Stránka 8
6) Mimořádné akce 2012 paragraf MA č. Kč Název mimořádné akce 1019 Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz 1/12 3 000,0 zahrádkářská výstava ČRS 2/12 6 000,0 den otevřených dveří 3/12 6 000,0 pacovský kapr 4/12 1 000,0 setkání s důchodci 5/12 2 000,0 zlatá udice ČSCH ZO Pacov 6/12 5 000,0 tradiční pouťová výstava drobných zvířat Český svaz včelařů 7/12 5 000,0 ošetřování včelstev Myslivecké sdružení HUBERT 8/12 5 000,0 střelecké závody o "Cenu města Pacova" 2212 Silnice 9/12 50 000,0 PD propojka komunikací ZTV U Unika a Truhlářská (inv. K ZTV) 10/12 100 000,0 opravy majetku po živelných pohromách 11/12 1 000 000,0 opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích 12/12 200 000,0 opravy komunikací v Jetřichovci po opravě vodovodu 2219 Komunikace, chodníky 13/12 100 000,0 chodník před gymnáziem, křižovatka u FÚ, Telecom 14/12 25 000,0 chodník Pošenská II etapa PD Uř 2221 Autobusové zastávky 15/12 15 000,0 úprava autobusové zastávky Pacov - rozšíření záchodů PD 16/12 5 000,0 Obec Roučkovice - asfalt před čekárnou 2223 Bezpečnost silničního provozu 17/12 15 000,0 BESIP - dopravní soutěž 2310 Pitná voda 18/12 100 000,0 Jetřichovec - rekonstrukce vodovodního řádu dokončení 3111 Předškolní zařízení Stránka 9
MŠ Jatecká 19/12 100 000,0 oprava soc. zařízení - sauna 20/12 550 000,0 výměna oken - hlavní budova MŠ Za Branou 21/12 1 500 000,0 rekonstrukce MŠ - soutěž na celkem, celková smlouva, stavba po etapách 3113 Základní školy 22/12 180 000,0 měks, liduška, III etapa - sociální zařízení 23/12 100 000,0 PD zateplení objektů v majetku města 24/12 100 000,0 kotle objekty města ZŠ Náměstí 25/12 500 000,0 výměna oken přístavba a střecha afasáda 26/12 1 500 000,0 fasáda a výměna oken stará budova 27/12 60 000,0 pd venkovní učebny a hřiště ve dvoře ZŠ Za Branou 28/12 1 000 000,0 tělocvična - palubovka, rekonstrukce sociálek, osvětlení 29/12 60 000,0 PD školní klub (Leader) - smlouva na Pionýr Pacov 30/12 25 000,0 PD venkovní učebna (Leader) - smlouva na SRPŠ 3141 Školní stravování při předšk. A zákl. šk 31/12 150 000,0 záchody jídelna 3231 Základní umělecké školy 32/12 40 000,0 ZUŠ - malování 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 33/12 234 000,0 OPVK 34/12 1 373 000,0 EVVO 3313 Filmová tvorba, kina 35/12 100 000,0 PD úprava kina 3315 činnosti muzeí a galerií Muzeum 36/12 30 000,0 restaurování 37/12 20 000,0 odborná dokumentace sbírek 38/12 20 000,0 pořady a výstavy 39/12 50 000,0 propagace 40/12 45 000,0 vydání sbírky A. Sova 3322 Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u Zámku, památková zona,kostel, 41/12 1 600 000,0 Zámek RKS 42/12 2 400 000,0 Zámek - částka do celkové úvěrové částky na úvěru pro spoluúčast 43/12 25 000,0 příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % 44/12 140 000,0 Sv. Barbora - příspěvek farnosti k dotaci Stránka 10
3392 Zájmová činnost v kultuře - KD PS Slavík 45/12 20 000,0 Mezinárodní sborový festival V. Březí 46/12 15 000,0 koncerty s pěveckým sborem ze Slovenska 47/12 5 000,0 Podzimní nokturna Soubor písní a tanců Trnávka 48/12 8 000,0 Slavnosti jara v Pacově a vylévání studánek Pacov a Velká Rovná Stražišťan 49/12 5 000,0 mezinárodní folklorní festival Kovářov 2012 50/12 10 000,0 Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou Obec Velká Rovná 51/12 69 000,0 obecní budova - fasáda, komín,futra,dlažba, závěsy, záclony Obec Zhoř 52/12 20 000,0 opravy v obci vč. materiálu Obec Roučkovice 53/12 75 000,0 Kulturní dům - dovybavení KD 54/12 5 000,0 drobné opravy vč. Nákupu materiálu Obec Bedřichov 55/12 40 000,0 drobné opravy 56/12 20 000,0 PD oprava kulturáku Obec Jetřichovec 57/12 10 000,0 opravy v obci vč. materiálu 58/12 15 000,0 masopustní průvod, cyklistický den, dětský karneval, adventní koncert u kapličky, posvícenská zábava 3399 Záležitosti kultury, církvi 59/12 5 000,0 Pacovský jarmark 2012 60/12 80 000,0 Den mikroregionu 61/12 25 000,0 uzavírka pouť 62/12 300 000,0 interiér sokolovna a okopání OS Dobromysl 63/12 65 000,0 festival Pacovský poledník Gymnázium - oktáva 64/12 5 000,0 příspěvek na pokrytí nájmu sokolovny - maturitní ples 3412 Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl atletiky 65/12 182 954,0 rekonstrukce kabin příspěvek - přechod z 2011 66/12 632 000,0 profinancování spoluúčast rekonstrukce kabin - půjčka - přechod z 2011 67/12 TJ Slavoj, oddíl kopané 68/12 60 000,0 údržba fotbalového hřiště Stránka 11
3419 Tělovýchovná činnost TJ Slavoj, oddíl atletiky 69/12 3 000,0 43. ročník přespolního běhu O pohár století 70/12 5 000,0 38. ročník Ceny města Pacova ve vícebojích 71/12 5 000,0 5. ročník Pacovský atletický pohár 72/12 7 000,0 mítink s memoriály - dříve hod diskem TJ Slavoj, oddíl kopané 73/12 20 000,0 turnaje v kopané (Měděný, W. Mašáta,mezinárodní) TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 74/12 3 000,0 turnaj o Pacovského kapra TJ Slavoj - oddíl tenisu 75/12 5 000,0 tenisový turnaj v Pacově 76/12 35 000,0 nákup antuky TJ Slavoj, oddíl volejbalu 77/12 10 000,0 volejbalový turnaj mužů AMK Pacov v AČR 78/12 40 000,0 mezinárodní mistrovství v motokrosu 79/12 40 000,0 údržba areálu 80/12 300 000,0 stavba cykl. Tratě - z roku 2011 - přechod z 2011 81/12 720 000,0 půjčka k cykl. Trati - z roku 2011 - přechod z 2011 ÚAMK - AMK Pacov 82/12 35 000,0 10. ročník Pacovský okruh 2011 - mezinárodní veterána rallye Florbalisté 1 83/12 4 000,0 Táborská florbalová liga Florbalisté 2 84/12 4 000,0 florbalová soutěž FC Jatka 85/12 5 000,0 6 ročník turnaje v malém fotbalu - Jatka Cup 2012 Ostatní 86/12 100 000,0 příspěvky schválené radou města 3421 Využití volného času dětí a mládeže 87/12 80 000,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí 88/12 500 000,0 žákohodiny 89/12 60 000,0 Obec Zhoř - dětské hřiště 90/12 10 000,0 Obec Bedřichov - dětské hřiště 91/12 720 000,0 Obec Jetřichovec - půjčka Leader hřiště 2.etapa 92/12 80 000,0 Obec Jetřichovec - spoluúčast Leader hřiště 2.etapa OS Dveře Pacov 93/12 3 000,0 dny inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží - vzdělávací akce Stránka 12
TOM Kamarádi 94/12 1 000,0 Drakiáda 95/12 3 000,0 turnaj ve vybíjené 96/12 10 000,0 pacovské dovádění 97/12 6 000,0 mistrovství kraje Vysočina - T2 98/12 49 800,0 úpravy pláště obytné budovy, grant přes Via Rusticu, CN 498000,- 3429 Zájmová činnost a rekreace KČT Pacov 99/12 350,0 novoroční výstup na Stražiště 100/12 500,0 zimní Sovova stezka 101/12 3 150,0 noční Pacov 102/12 1 000,0 letní Sovova stezka RC Sovička 103/12 50 000,0 příspěvek na provoz 104/12 10 000,0 provoz letní družiny 105/12 35 000,0 akce: karneval,čarodějnice,den dětí,mikroregion,mikuláš, sportovní dny,vánoce 106/12 5 000,0 lesní mateřská školka - outdoorový program 3631 Veřejné osvětlení 107/12 50 000,0 vánoční osvětlení města 108/12 100 000,0 nové veřejné osvětlení 109/12 100 000,0 veřejné osvětlení výměna 250/100, alternativně LED 110/12 10 000,0 Obec Bedřichov - osvětlení vánočního stromu 3632 Hřbitovnictví 111/12 30 000,0 pohřby bez dědiců - na náklady města 3636 Územní rozvoj 112/12 300 000,0 Propagace města, zámku 113/12 350 000,0 PD ZTV lokality U Unika - přechod z 2010 3639 Komunální služby a územní rozvoj 114/12 50 000,0 znalecké posudky + různé odborné posudky (ŽP požadavek 40) 115/12 50 000,0 PD na drobné akce schválené RM 116/12 250 000,0 poradenská činnost na dotacích 117/12 10 000,0 spoluúčasti při pojistných událostech 118/12 8 250 000,0 Spoluúčasti na získaných dotacích 119/12 100 000,0 Zámek - sanace areálu naproti zámku - nová žádost vojenské areály + PD 120/12 475 000,0 Plánované + příležitostné nákupy pozemků (doplatek církev 400, dopaletk autobusák 25,50 Červenkovi sil. Sídl. Míru ) 121/12 50 000,0 Vypracování geometrických plánů 122/12 275 000,0 vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita aísliště Míru 123/12 150 000,0 mobiliář a zeleň náměstí 124/12 25 000,0 Obec V. Rovná - drenáž v horní návsi Stránka 13
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 125/12 50 000,0 rozbory odpadů 3723 Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komunálních 126/12 30 000,0 odpadové hospodářství - elektro šrot 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 127/12 50 000,0 dovybavení kontejnerů 3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené 128/12 30 000,0 rozbory kompostu 129/12 150 000,0 kompostárna - služby recyklační linky - přehrnování suti, rozbory - 8x25000 3729 Ostatní nakládání s odpady 130/12 20 000,0 rozbory - skládka pod strojírnami 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 131/12 25 000,0 údržba kontejnerových stání po městě 132/12 15 000,0 Obec Roučkovice - obecní louka - odstranění nerovností 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ČSOP 133/12 6 000,0 Den ZeMě 2012 134/12 2 000,0 Kde nejhlubší je les, oživování studánek 3792 Ekologická výchova a osvěta 135/12 20 000,0 soutěž pro školy, výstava, propagace, osvěta - Razimová 4351 Pečovatelská služby Farní charita Pacov 136/12 400 000,0 příspěvek na pečovatelskou službu 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA 137/12 25 000,0 provozní příspěvek 4357 Domovy 138/12 200 000,0 PD přístavba DS 139/12 135 305,0 DS-DD oprava výtahu 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí FOKUS Vysočina 140/12 3 000,0 podpora sociálních služeb 5512 Požární ochrany-dobrovolná část Hasiči Pacov 141/12 8 000,0 soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", hasičská liga Hasiči Roučkovice 142/12 8 000,0 okrskové a pohárové soutěže u příležitosti 110 let od založení Hasiči Jetřichovec 143/12 20 000,0 jistič stará hasičárna - posílení Stránka 14
6171 Činnost místní samosprávy 144/12 100 000,0 ÚAP - 2. kompletní aktualizace pro rok 2012 -dle stavebního zákona 145/12 100 000,0 právní a daňové poradenství 146/12 6 000,0 Obec Velká Rovná - zhotovení úřední desky CELKEM: 30 214 059,0 Stránka 15
7) Rekapitulace 2012 (v Kč) Rozpočtové příjmy celkem - Kč: 96 864 940,0 z toho: daňové příjmy 47 902 000,0 nedaňové příjmy 34 246 728,0 kapitálové příjmy 2 555 000,0 přijaté dotace 12 161 212,0 Rozpočtové výdaje celkem - Kč: 109 098 404,0 z toho: provozní výdaje 78 884 345,0 mimořádné výdaje 30 214 059,0 Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji)- Kč: -12 233 464,0 Splátky úvěrů celkem - Kč: 21 014 000,0 z toho: ČS (ZTV "Za Starou farou") 1 668 000,0 ČS (Stražiště) 1 471 000,0 KB (ZTV Uniko) 1 300 000,0 ČS (Zámek) 2 510 000,0 ČS (ČOV) 14 065 000,0 Čerpání úvěru celkem - Kč: 15 900 000,0 z toho: ČS (Zámek) spoluúč 2 400 000,0 ČS (ČOV) 13 500 000,0 Volné prostředky -17 347 464,0 Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k 31.12.2011 17 548 000,0 Volné prostředky celkem 200 536,0