Rozpoet msta Stíbra na rok 2006 v tis. K I.PÍJMY CELKEM 113 066,8 z toho daové 58 780,0 nedaové (vetn FRBMS) 13 792,0 kapitálové 1 760,0 dotace neinvestiní 38 734,8 II. VÝDAJE CELKEM 114 506,8 z tohocelkem BŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 109 486,8 bžné 105 644,3 REZERVA MSTA 1 070,0 REZERVA RADY 200,0 ÚELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ÁSTÍ NA MAJETKU MSTA 300,0 ÚELOVÁ REZ. - NA PÍSPVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 52,5 ÚELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROST.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,0 ÚELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STÍBRO 100,0 ÚELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE MSTA STÍBRA" 200,0 ÚELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPAT.A MIMO.UDÁLOSTI 100,0 ÚELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MSTA 250,0 ÚELOVÁ REZ. - PODÍLY K UVAŽOVANÝM DOTACÍM 570,0 kapitálové (vetn FRBMS) 5 020,0 III. SALDO: píjm a výdaj -1 440,0 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 440,0 a) splátky pjek (další výdaje) položka -3 712,0 - splátky pjky SFŽP akce OV 8124-3 712,0 b) pjky, úvry a použití ost.fond 0,0 c) použití FRR - volné prostedky (krytí výdaj,jež nejsou kryty z píjm a ost.fond) 5 152,0 Celkem výdaje na krytí rozdílu píjm a výdaj a na krytí financování (tj.pjek) 5 152,0 26.12.2005 Schválený rozpoet 2006 Stránka 1
Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: P Í J M Y 1. tída - daové položka DPFO závislá innost 1111 12 000,0 DPFO SV 1112 5 300,0 DPFO zvláštní sazba 1113 770,0 DPPO 1121 11 550,0 DPH 1211 18 200,0 správní poplatky, místní poplatky a ost.dan 13.. 7 285,0 výtžek z VHP 1351 475,0 da z nemovitostí 1511 3 200,0 daové píjmy celkem 58 780,0 2. tída - nedaové položka píjem za služby od SAD - údržba zastávek 2221 2111 60,0 píjem za služby OS ZZ 3569 2111 1 200,0 píjmy z poskyt.služeb (veejného WC, prodej turist.map) 3639 2111 20,0 píjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy 3722 2111 20,0 odmna za tídný odpad 3725 2111 450,0 peovatelská služba - výkony 4314 2111 260,0 píjem za služby od obcí - SDH 5512 2111 3,0 píjmy za vedení úetnictví 6171 2111 445,0 píjmy z pronájmu pozemk 1012 2131 820,0 píjmy za pronájem Polikliniky 3569 2132 1 700,0 píjmy z pronájmu (nebyt.prost.,byt,les a park.ploch a hrob) 36.. 2132 4 958,0 píjmy z úrok (bank.úty, plat.rozkazy, spl.pjky) 2141 607,0 pijaté sankní platby - pokuty a pokutové bloky 2210 544,0 pijaté neinvestiní dary - Agilis Milíkov 2221 2321 165,0 neidentifikované píjmy (lesní osnovy) 6171 2328 140,0 píjmy ze splátek pjky (Lesy) 2412 400,0 nedaové píjmy 11 792,0 FRBMS 2 000,0 nedaové píjmy celkem (vetn FRBMS) 13 792,0 3. tída - kapitálové položka prodej pozemk 1012 3111 1 500,0 prodej byt (+ úroky 315 69) 3612 3112 150,0 píjmy za prodej majetku 3639 3113 110,0 kapitálové píjmy celkem 1 760,0 4. tída - dotace položka ÚZ dotace ze státního rozpotu celkem: 4112 15 795,8 z toho státní správa 4112 14 286,9 školství 4112 1 508,9 sociální dávky 4112 98072 22 020,0 obec obci na školství 4121 860,0 píjem za veejnoprávní smlouvy od obcí 4121 59,0 dotace celkem 38 734,8 p í j m y c e l k e m 113 066,8 26.12.2005 Schválený rozpoet 2006 Stránka 2
V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje 105 644,3 10 lesní hospodáství ÚZ 240,0 225 Lesní osnovy 140,0 226 OŽP - Státní správa les, myslivost, rybáství 50,0 229 Provoz karanténního zaízení a výdaje spojené s umístním zvíete do útulku 50,0 22 doprava ÚZ 7 514,1 60 Komunikace - jarní úklid 300,0 61 Komunikace - úklid vozovek,chodník,pších zón,schod 1 500,0 62 Komunikace - podzimní úklid 245,0 63 Komunikace - kropení 15,0 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost 1 800,0 65 Komunikace - mobiliá (vyjma dopr.znaení) 600,0 66 Komunikace - opravy komunikace a chodník 1 200,0 67 Oprava a údržba semafor 35,0 90 Komunikace - dopravní znaení 400,0 276 MHD + Agilis 1 091,1 279 Píspvek kraji na dopr.obslužnost 250,0 474 Úroky ze smnky - Benešova - podíl msta 78,0 23 - vodní hospodáství ÚZ 1 072,0 68 Provoz a údržba kašen a od r. 05 i jižní zahrady 142,0 69 Údržba a ištní vpustí 250,0 70 Provoz a drobná údržba WC 300,0 89 Oprava vpustí 200,0 231 Správa a údržba rybník 60,0 463 Oprava a ištní studní v majetku msta 50,0 2821OV - provozní úroky 70,0 31 + 32 - vzdlávání ÚZ 8 385,5 110 Sdružení rodi pi gymnáziu - finanní píspvek 18,0 305 ZUŠ Stíbro - úelová dotace na odpisy 24,0 306 ZUŠ Stíbro - úelová dotace na opravu budovy ve správ 50,0 310 MŠ - píspvek od msta 1 708,0 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - píspvek od msta 3 000,0 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - píspvek od msta 3 490,0 316 ZŠ Gagarinova - finanní píspvek na mimoškolní aktivity školy 40,0 317 ZŠ Mánesova - finanní píspvek na mimoškolní aktivity školy 55,5 33 kultura ÚZ 6 205,7 111 Zlatíka ze Stíbra - finanní píspvek 42,0 113 Divoch, divadelní spolenost - finanní píspvek 15,0 114eský svaz chovatel - finanní píspvek 13,9 115 Hornicko-historický spolek Stíbro - finanní píspvek 34,0 116 Miroslav Volena - finanní píspvek 7,0 117 Stíbrští obané mstu (STROM) - finanní píspvek 18,5 121eský svaz vela - finanní píspvek 11,6 122 Ouedník Jan - Pivo zdarma - fin. píspvek (rocková hudba) 7,0 123 Miroslav Beneš - Bída Band - finanní píspvek 15,5 124 Coward - Pavel Rybecký - finanní dar 12,0 204 SPOZ - vcné dary + oberstvení 109,2 552 MKS - úelový píspvek na zajištní hist.progr.pi EHD VHP 40,0 553 Mstské muzeum - píspvek 2 933,0 554 MKS - píspvek 2 900,0 554 MKS - finanní píspvek na soutž v hraní poíta. her 7,0 558 MKS - úelový píspvek na tanení a kulturní soutže 10,0 930 REPREZENTACE ÚADU A MSTA V OBLASTI KULTURY 30,0 26.12.2005 Schválený rozpoet 2006 Stránka 3
34 TV a zájmová innost ÚZ 2 689,5 71 Správa za zabezpeení VPS ost.služby 24,0 83 Sportovní a dtská hišt (údržba) 480,0 112 TJ Baník-fin.píspvek - na soutže oddílm dle žádostí 108,0 117 Stíbrští obané mstu (STROM) - finanní píspvek 12,5 120 Klub - Zápas Stíbro - finanní píspvek 10,0 124 Finanní píspvek - Automoto klub Stíbro 400,0 149 Lepiová Lenka - finanní dar na reprezentaci msta v atletice 10,0 152 Mgr. Krabec Jan - finanní dar na reprezentaci msta v horolezectví 10,0 280 Org. zajištní akcí poádaných Komisí pro kulturu a sport 30,0 281 Organizace mezinárodního turnaje v R 45,0 282 Úast družstva ve Fanu - Itálie 40,0 335 DDMS - úelový písp. na ceny pi soutžích dtí 5,0 336 DDMS - píspvek od msta 1 178,0 565 Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 30,0 931 REPREZENTACE ÚADU A MSTA V OBLASTI SPORTU 120,0 937 Zhotovení nauné stezky malých opevnní 50,0 VCNÉ DARY : 901 TJ Baník-náklady družstev pi úasti na soutžích VHP 85,0 902 TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj fotbalových nadjí 5,0 903 TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj družst. dosplých 5,0 907 TJ Baník - oddíl volejbalu - ceny pro turnaje 2,0 908 TJ Baník - oddíl kuželek - ceny pro turnaje 3,0 909 Klub zápasu - ceny pro turnaje 5,0 910 TJ Baník - sdružení veterán - ceny do závod 5,0 912 Vánoní míle - ceny pro mládež 8,0 914 Cyklodrak Stíbro - ceny pro závody horských kol 8,0 920eský svaz bojovník za svobodu - periodika, kvtiny 3,0 935 Bh historickým Stíbrem - vcné dary 8,0 35 zdravotnictví ÚZ 3 088,0 101 Zajištní innosti K - centra 10,0 102 LSPP = zdravotní sestra pi ZZS - finanní píspvek 250,0 143 Nadace kostní den Plze - finanní dar VHP 5,0 144 Svaz zdravotn postižených Stíbrska - finanní dar VHP 10,0 145 Svaz postižených civilizaními chorobami - finanní dar VHP 10,0 146 Píspvek tles.postiž.obanm - Ptroš - finanní dar VHP 10,0 147 Píspvek tles.postiž.obanm - Michalák - finanní dar VHP 10,0 151 Centrum pro zdrav.postižené Plzesk.kraje - finanní dar VHP 5,0 203 Org. složka Zdravotní zaízení Stíbro - kap.27 (bez mzd.náklad) 2 212,0 203 Org. složka Zdravotní zaízení Stíbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) 566,0 36 komunální rozvoj ÚZ 8 784,5 72 Správa a údržba veejného osvtlení 1 100,0 73 Správa a údržba hbitova 374,0 74 Instalace a sejmutí vánoní výzdoby 110,0 75 Správa bytových a nebytových jednotek 1 200,0 80 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. 1 050,0 85 Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS 200,0 87 Náklady spojené s provozováním výtah v DPS 45,0 92 Náklady na služby za neobsazené byty 20,0 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 130,0 95 Fond oprav za byty + NP, (msto spoluvlastníkem v prodaných domech) 155,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 14 (i da z nemovit.lesy) 1 300,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) 0,5 207 Výdaje msta a mstského úadu v právních záležitostech - kapitola 31 30,0 210 Výdaje msta - spojené s prodejem,nák.,pronájmem dom,pozemk 200,0 230 Výdaje msta - elektrická energie 900,0 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 90,0 445 Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv. 50,0 479 Revize ÚPN SÚ Stíbro 120,0 491 Osvtlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 10,0 533 Pevzetí voj.majetku po likvidaci voj.útvaru ve Stíbe 1 500,0 900 REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MSTA 200,0 26.12.2005 Schválený rozpoet 2006 Stránka 4
37 ochrana životního prostedí ÚZ 9 608,0 50 Likvidace erných skládek na území msta 80,0 76istní odpadkových koš 691,0 77 Svoz odpadu velkoobjem. kontejner 96,0 79 Údržba veejné zelen 3 000,0 84 Provoz skládky Šibeník 30,0 86 Správa a údržba Minoritských zahrad 391,0 88 Údržba veejné zelen v místních ástech 600,0 227 Sbr a svoz odpad 4 400,0 228 OŽP - výdaje spojené s inností odboru (v.plán.odp.hosp.msta - 25 tis.) 70,0 232 Údržba parku 100,0 233 Zpracování projektu veejná zele 150,0 41 sociální zabezpeení ÚZ 22 020,0 208 Sociální dávky-rodina a dti, nezamst.a dchodci 98072 22 020,0 43 sociální pée ÚZ 2 239,0 104 Farní charita - finanní písp.pro týdenní a denní stacioná VHP 300,0 104 Farní charita - finanní dar na provoz krizového bytu ve stacionái 30,0 202 Klub dchodc 99,0 207 Výdaje na peovatelskou službu - kapitola 18 350,0 207 Výdaje na peovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 1 310,0 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.pée + záloha na drob.vydání (záchyt) 50,0 208 Doplatek na bydlení - nová dávka - zatím parlament neschválil 100,0 52 civilní ochrana ÚZ 20,0 200 Krizové ízení 20,0 55 protipožární ochrana ÚZ 345,0 205 SDH 345,0 61 územní samospráva ÚZ 33 103,0 206 Zastupitelstvo msta Stíbra - kapitola 19 1 909,0 207 Mstský úad - kap. 15 (služby,elekt.,voda,plyn atd.) 2 625,0 207 Mstský úad - kap. 16 (výp.techn.,telef.mater.s tím spoj.) 1 962,0 207 Mstský úad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+veejnoprávní sml) 24 005,0 207 Mstský úad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) 1 600,0 207 Mstský úad - kap. 33 (materiál na provoz aut,poh.hmoty,opravy,pojištní aut atd.) 752,0 492 Oprava a údržba RADNICE 250,0 63 finanní operace ÚZ 330,0 207 Pojištní majetku a les - kap. 14 330,0 6. tída - kapitálové výdaje (vetn FRBMS) 5 020,0 FRBMS 2 000,0 kapitálové výdaje 3 020,0 10 - zemdlství a lesní hospodáství ÚZ 50,0 207 Nákup pozemk od restituent - kap. 04 50,0 26.12.2005 Schválený rozpoet 2006 Stránka 5
22 doprava ÚZ 920,0 170SAD - finanní píspvek na nákup autobusu pro MHD (podíl k dotaci) 400,0 474 Úhrada smnky 520,0 31 + 32 - vzdlávání ÚZ 500,0 546 PD pro výstavbu školky - Západní pedmstí 500,0 33 kultura,církve a sdlovací prostedky ÚZ 70,0 438 Grafický informaní systém 70,0 34 tlovýchova a zájmová innost ÚZ 200,0 548 PD + Hišt s ledovou plochou - podíl msta - dotace 12,5 mil. K 200,0 35 zdravotnictví 250,0 5001 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zaízení 250,0 36 bydlení, komunální služby ÚZ 470,0 521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren 350,0 437 PD pro TI 34 bj. II. etapa 120,0 61 územní samospráva ÚZ 560,0 351 Nákup osobního automobilu 560,0 REZERVA MSTA 1 070,0 REZERVA RADY 200,0 ÚELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ÁSTÍ NA MAJETKU MSTA 300,0 ÚELOVÁ REZ. - NA PÍSPVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 52,5 ÚELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROST.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,0 ÚELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STÍBRO 100,0 ÚELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE MSTA STÍBRA" 200,0 ÚELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPAT.A MIMO.UDÁLOSTI 100,0 ÚELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MSTA 250,0 ÚELOVÁ REZ. - PODÍLY K UVAŽOVANÝM DOTACÍM 570,0 C E L K E M R E Z E R V Y 3 842,5 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.bžné+kapitálové) 110 664,3 26.12.2005 Schválený rozpoet 2006 Stránka 6