ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2013

Transkript

1 Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2013 Příjmy celkem ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 Rezerva 1 000, ,0 Rozpočtové plnění (zůstatek) 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,00 Úplný rozpočet města Králův Dvůr najdete na

2 Stránka 2 ***** PŘÍJMY ***** TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Daně z příjmů, zisku a kap.výnosů ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 daň z příjmu - obec 5 000, ,0 0,00 podíl na daních ze stát.rozpočtu , ,0 0,00 daň ze zboží a služeb - DPH , ,0 0, Poplatky z vybr.činností. a služeb 6 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 Správní poplatky 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,00 - stavební řízení 600,0 600,0 0,00 - výherní hrací přístroje 30,0 30,0 0,00 - ostatní správní poplatky 120,0 120,0 0,00 Ostatní odvody z vybr.činností a služeb 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 - výtěžek ze zisku - hrací automaty, loterie 1 600, ,0 0,00 Poplatky - životní prostředí 4 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 - platba za likvidaci TKO od občanů 4 200, ,0 0,00 - odnětí zemědělské půdy 80,0 80,0 0,00 Místní poplatky 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,00 - poplatek ze psů 120,0 120,0 0,00 - poplatek za užívání prostranství 30,0 30,0 0, Majetkové daně 9 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 daň z nemovitostí 9 500, ,0 0,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 995,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Příjmy z vlastní činnosti 825,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 825,0 0,0 0,00 příjem z tříděného odpadu (EKO-KOM) 260,0 260,0 0,00 pronájem hrobových míst 80,0 80,0 0,00 knihovna - půjčovné za knihy 20,0 20,0 0,00 prodej popelnic občanům 30,0 30,0 0,00 prodej a těžba dřeva 20,0 20,0 0,00 příjem z měst.plesu - vstupné, tombola 40,0 40,0 0,00 odchyt psů 5,0 5,0 0,00 věcná břemena 360,0 360,0 0,00 inzerce ve zpravodaji 10,0 10,0 0,00

3 Stránka Příjmy z pronájmu majetku 2 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 pronájem míst pro reklamu 200,0 200,0 0,00 pronájem pozemků 20,0 20,0 0,00 nájemné z bytů včetně záloh za služby 600,0 600,0 0,00 nájemné z nebytových prostor 1 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 - pronájem podnik.subjektům + zálohy 400,0 400,0 0,00 - pronájem ve sportovní hale - sport 800,0 800,0 0,00 - pronájem ve sportovní hale - podnikání 240,0 240,0 0,00 - pronájem školních jídelen 120,0 120,0 0, Příjmy z úroků a realizace fin.maj. 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,00 příjmy z dividend (VaK Beroun) 250,0 250,0 0,00 příjmy z úroků 80,0 80,0 0, Přijaté sankční platby 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,00 pokuty stavebního úřadu 50,0 50,0 0, Příjmy z prodeje nekap.majetku a ost. 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,00 příjmy z prodeje neinvestičního majetku 5,0 5,0 0,00 neivestiční dary 50,0 50,0 0,00 pojistné náhrady 5,0 5,0 0, Přijaté splátky půjček 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,00 fotbalový klub KD 150,0 150,0 0,00 BD Králův Dvůr, s.r.o. 200,0 200,0 0,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 příjmy z prodeje pozemků (drobné) 150,0 150,0 0,00 příspěvek chodník Počaply (směnka) 671,0 671,0 0,00 prodej městských lesů 395,0 395,0 0,00 příjmy z prodeje nemovitostí a dl.majetku 10,0 10,0 příspěvky na komunikace (převody) 200,0 200,0 0,00 prodej kanalizace Jungmannnova.ul - splátka 198,0 198,0 0,00

4 Stránka 4 příspěvek chodník Počaply - Brand HS 596,0 596,0 dary na investice (včetně ČMC II.) 420,0 420,0 0,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 0,0 0, Neivestiční dotace ze SR 5 215,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 0,0 0,00 dotace mzdy (dle skutečnosti) - úřad práce 150,0 150,0 0,00 dotace na výkon státní správy 4 690, ,8 0,00 dotace - volby prezidenta 180,0 180,0 0,00 dotace EU - peníze školám 0,0 0,0 ########## dotace - hasiči (z roku 2012) 195,0 195,0 0,00 dotace - turnaj florbal 0,0 0,0 ########## Neinvestič.dotace od veř.rozpočtů 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 příspěvky od obcí za dojiždějící žáky 1 200, ,0 0, Investiční dotace ze SR ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 dotace - cyklotrasa - značení (z roku 2012) 300,0 300,0 0,00 dotace - ROP - zámek - 2.část 9 780, ,0 0, Převod z vlastních fondů ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,00 zůstatek hospodaření z roku , ,1 0,00 PŘÍJMY CELKEM ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 0,0 0,00

5 Stránka 5 ***** VÝDAJE BĚŽNÉ ***** SK. 1 - Zemědělství a lesní hosp. 369,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 369,0 0,0 0,00 údržba a a nahodilá těžba 160,0 160,0 0,00 lesní správa 70,0 70,0 0,00 příspěvek mysl.sdružení (D.Trubín) na provo 5,0 5,0 0,00 odchyt psů, útulek pro psy 80,0 80,0 0,00 odpadkové koše, pytlíky pro psy 25,0 25,0 0,00 odchyt holubů - úklid půdy 29,0 29,0 0,00 SK. 2 - Průmysl a ost.odvětví 6 981,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Vnitřní obchod, služby, turismus 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 410,0 0,0 0,00 propagace města (+ www stránky) 60,0 60,0 0,00 upomínkové a dárkové předměty + DVD 350,0 350,0 0, Doprava 6 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 dopravní značení 240,0 240,0 0,00 opravy komunikací (výtluky) 1 500, ,0 0,00 úklid komunikací a veř.prostranství 1 000, ,0 0,00 zimní údržba komunikací 600,0 600,0 0,00 dotace na MHD 2 325, ,0 0,00 dotace na meziměstskou dopravu 186,0 186,0 0,00 úklid autobus.zastávek a čekáren 220,0 220,0 0,00 opravy autobus.zastávek a čekáren 80,0 80,0 0,00 opravy chodníků a komunikací: PD - oprava komunikace a plotu - p.slezák 60,0 60,0 0, Vodní hospodářství 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0 0,0 0,00 čištění řadů, vpustí a propustků 120,0 120,0 0,00 čištění vodních toků 240,0 240,0 0,00

6 Stránka 6 SK. 3 - Služby ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Vzdělání 9 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 Základní škola Králův Dvůr 5 085,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 příspěvek na činnost 5 085, ,0 0,00 dotace EU - peníze školám 0,0 0,0 Základní škola Počaply 4 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 příspěvek na činnost 3 250, ,0 0,00 dotace EU - peníze školám 0,0 0,0 rekonstrukce kotelny čp , ,0 Bruslařská škola (přímo do škol ) 55,0 55,0 0, Kultura 1 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 městská knihovna - činnost 100,0 100,0 0,00 městská kronika 50,0 50,0 0,00 kulturní granty - žadatelé 240,0 240,0 0,00 kulturní granty - akce města, slavnost 500,0 500,0 0,00 rezerva na kulturní granty 100,0 100,0 0,00 městský ples včetně tomboly 70,0 70,0 0,00 údržba a provoz místního rozhlasu 50,0 50,0 0,00 Králodvorský zpravodaj 360,0 360,0 0,00 svatby, vítání občánků, soc.pohřby 20,0 20,0 0,00 oslavy jubileí, vánoce 20,0 20,0 0, Tělovýchova a zájmová činnost 6 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 pronájem - TJ Sokol 220,0 220,0 0,00 energie 460,0 460,0 0,00 běžná údržba areálu stadionu 180,0 180,0 0,00 sportovní granty 2 564, ,0 0,00 rezerva - sportovní granty 136,0 136,0 0,00 údržba a opravy dětských a ostatních hřišť 380,0 380,0 0,00 běžecký závod Králodvorský čtverec 60,0 60,0 0,00 příspěvek na letní tábory 40,0 40,0 0,00 příspěvek na provoz klubu důchodců 80,0 80,0 0,00 příspěvek svazu PTP 5,0 5,0 0,00

7 Stránka 7 Sportovní hala 2 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 platy zaměstnanců 900,0 900,0 0,00 povinné sociální a zdravotní pojištění 300,0 300,0 0,00 nákup DHMI (drobný hmotný majetek) 50,0 50,0 0,00 nákup materiálu 100,0 100,0 0,00 energie 1 000, ,0 0,00 služby 180,0 180,0 0,00 opravy a údržba 240,0 240,0 0, Zdravotnictví - dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ########## 36 - Bydlení, komun.služby, úz.rozvoj 5 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 opravy a údržba bytů, vodoměry 260,0 260,0 0,00 zálohy na energie (byty) 600,0 600,0 0,00 služby, revize, odstranění závad 30,0 30,0 0,00 ostraha DPS, internet, 120,0 120,0 0,00 zpracování všeobecné PD (drobné akce) 300,0 300,0 0,00 daň z převodu nemovitostí 250,0 250,0 0,00 výkup pozemků 100,0 100,0 0,00 geom.plány, výpisy z LV, inž.činnost, TDI 240,0 240,0 0,00 veřejné zakázky - zadávání, PD, výběr.řízení 360,0 360,0 0,00 údržba a úklid hřbitova 400,0 400,0 0,00 opravy a údržba veřejného osvětlení 800,0 800,0 0,00 elektrická energie pro VO 1 750, ,0 0,00 nákup nových vývěsek - zastávky, úř.desky 40,0 40,0 0,00 údržba uličních hodin, osvětlení zastávek 40,0 40,0 0,00 rozšíření a údržba vánočního osvětlení 80,0 80,0 0, Ochrana životního prostředí 8 710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 likvidace tříděného odpadu 900,0 900,0 0,00 likvidace nebezpečného odpadu 120,0 120,0 0,00 likvidace komunálního odpadu 4 800, ,0 0,00 likvidace černých skládek 180,0 180,0 0,00 velkoobjemové kontejnery 120,0 120,0 0,00 ostatní nakládání s odpady, skládkovné 920,0 920,0 0,00 pronájem skládky Křižatky 80,0 80,0 0,00

8 Stránka 8 nákup popelnic, kontejnerů 120,0 120,0 0,00 údržba vzrostlé zeleně - prořezávka, kácení 180,0 180,0 0,00 údržba ploch zeleně 640,0 640,0 0,00 obnova laviček, odp.košů, zábradlí a pod. 120,0 120,0 0,00 nová výsadba 180,0 180,0 0,00 příspěvek na provoz měř.zařízení na ovzduší 30,0 30,0 0,00 rozbory skládka, úklid, čištění 200,0 200,0 0,00 místa pro kontejnery (tříděný odpad) 60,0 60,0 0,00 aktualizace ekologické studie -??? 60,0 60,0 0,00 SK. 4 - Sociální věci 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,00 sociální dávky - město (rezervní fond) 100,0 100,0 0,00 sociální granty 70,0 70,0 0,00 pečovatelská služba (Farní Charita) 120,0 120,0 0,00 příspěvky - domovy důchodců 20,0 20,0 0,00 příspěvek sdružení Zvonek ZP - činnost 80,0 80,0 0,00 příspěvek občanům na MHD (důchodci) 160,0 160,0 0,00 SK. 5 - Obrana, bezpečnost 925,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 925,0 0,0 0,00 SDH Králův Dvůr - činnost 335,0 335,0 0,00 SDH Počaply - činnost (+ nádrž počaply) 190,0 190,0 0,00 refundace mezd při zásahu 20,0 20,0 0,00 dar Policii 25,0 25,0 0,00 provoz a údržba krytu CO 15,0 15,0 0,00 krizová rezerva 100,0 100,0 0,00 patrolovací služba 240,0 240,0 0,00 SK. 6 - Všeob. veřejná správa ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Místní zastupitelské orgány 2 378,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 odměny členů ZM + komise 1 650, ,0 0,00 povinné soc. a zdravotní pojištění 300,0 300,0 0,00 refundace mezd členů ZM 18,0 18,0 0,00 cestovné členů ZM 50,0 50,0 0,00 fond starosty 80,0 80,0 0,00 fond Rady města 200,0 200,0 0,00

9 Stránka 9 občerstvení ZM, RM, MěÚ + nájmy 80,0 80,0 0, Ostatní všeob.vnitřní správa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ########## Činnost místní správy ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 platy zaměstnanců MěÚ 6 360, ,0 0,00 ostatní osobní výdaje, dohody 400,0 400,0 0,00 povinné sociální a zdravotní pojištění 2 180, ,0 0,00 příspěvek na penzijní připojištění 180,0 180,0 0,00 oděv, obuv - ochranné pomůcky 60,0 60,0 0,00 knihy, noviny, sbírky zákonů 30,0 30,0 0,00 drobný hmotný majetek (DHIM) 230,0 230,0 0,00 nákup materiálu 300,0 300,0 0,00 voda, plyn, el.energie 600,0 600,0 0,00 přezkum hospodaření, vnitřní fin.audit 96,0 96,0 0,00 pohonné hmoty 300,0 300,0 0,00 služby pošt 240,0 240,0 0,00 služby telekomunikační 300,0 300,0 0,00 příspěvek na stravování 200,0 200,0 0,00 poradenské služby (DPH) 120,0 120,0 0,00 8 právní služby 1 200, ,0 0,00 služby ostatní 240,0 240,0 0,00 školení zaměstnanců 120,0 120,0 0,00 opravy a údržba stavební 180,0 180,0 0,00 opravy a údržba techniky 300,0 300,0 0,00 počítače - program.vybavení, poplatky 450,0 450,0 0,00 cestovné pracovníků MěÚ 12,0 12,0 0,00 přestupkové řízení (MěÚ Beroun ) 50,0 50,0 0,00 správní poplatky, znalecké posudky 20,0 20,0 0,00 audit byt.družstev, půjčka 40,0 40,0 0,00 prezidentské volby ,0 180,0 0,00 odvod DPH 60,0 60,0 0,00 pojistné - spoluúčast 10,0 10,0 0, Finanční operace 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 0,0 0,00 služby peněžních ústavů 120,0 120,0 0,00 pojištění majetku 220,0 220,0 0,00 pojištění vozidel 180,0 180,0 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00

10 Stránka 10 ***** VÝDAJE KAPITÁLOVÉ ***** SK. 2 - Průmysl a ost.odvětví ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Doprava ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 zpracování PD - silnice a most u Litavky 423,0 423,0 0,00 zpracování PD - komunikace 3x KD 150,0 150,0 zpracování PD - most Zahořany (chodník) 72,0 72,0 0,00 zpracování PD - prostranství u kostela 106,0 106,0 0,00 zpracování PD - komunikace nad AGRo 0,0 0,0 ########## zpracování PD - komunikace (žádost ROP) 0,0 0,0 ########## komunikace Počaply - II.etapa (dopl.1+2.spl) 3 450, ,0 0,00 PD - chodníky Zahořany (k děts.hřišti) 150,0 150,0 0,00 PD - chodníky Zahořany (k zastávce) 80,0 80,0 0,00 oprava komunikace Křižatky - Popovice 1 200, ,0 0,00 lesní cesta Počaply - Trubín 250,0 250,0 0,00 proviz.chodník KD - Zahořany - realizace 210,0 210,0 0,00 pasport křižovatek Králův Dvůr 140,0 140,0 0,00 PD - úprava komunikace - Tři vršky 269,0 269,0 0,00 příspěvek na komunikaci - OBI market 1 198, ,0 0,00 inženýring, zábory, projednávání - Plzeň.ul. 260,0 260,0 0,00 chodník - kolem kina - realizace 1 200, ,0 0,00 komunikace ROP (Probo, zámek) - spoluúča 3 670, ,0 0,00 cyklostezka Zdice - Popovice - spoluúčast 5 150, ,0 0,00 stezka Křižatky - příprava ÚR 20,0 20,0 0, Vodní hospodářství 5 313,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 splátka půjčky na stoku F + úroky 1 800, ,0 0,00 zpracování prováděcí PD - Levín kanalizace 200,0 200,0 0,00 splátka za stoku F (kurz.rozdíl) - 4.splátka 1 040, ,0 0,00 regulace Litavka - TDI, poradenství 336,0 336,0 0,00 aktualizace generelu kanalizace KD - 2.spl 167,0 167,0 0,00 kanalizace Křižatky - příspěvek na přípojky 100,0 100,0 0,00 kanalizace Křižatky - splátka úvěru + úroky 1 250, ,0 0,00 kanalizace Křižatky - odstranění zápachu 420,0 420,0 0,00

11 Stránka 11 SK. 3 - Služby ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Vzdělání 2 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 úprava bytu na třídu, výbava apod - ZŠ Poč. 550,0 550,0 0,00 rekonstrukce kuchyněk - MŠ 314 (2.et) 100,0 100,0 0,00 zateplení fasády - MŠ 89 (spoluúčast) 1 730, ,0 0, Kultura ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 zámek - likvidace střechy kaple 60,0 60,0 0,00 zpracování PD - rek.zámek (2.et) - doplatek 100,0 100,0 0,00 zámek - vybavení knihovny a 2.NP (dle VŘ) 1 200, ,0 0,00 zámek - rekonstrukce na knihovnu (ROP) 9 406, ,0 0,00 zámek - provoz, údržba, opravy - běžné 300,0 300,0 0,00 odkup zámku - 3.splátka (poslední) 2 750, ,0 0,00 zpracování žádosti - dotace na rek. zámku 0,0 0,0 ########## fresky - havarijní zajištění 0,0 0,0 ########## zámek - práce mimo ROP 480,0 480,0 0, Tělovýchova a zájmová činnost 3 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 splátka úvěru (sport.hala) + úroky 2 100, ,0 0,00 nové dětské hřiště (Agropodnik) - spoluúčast 1 200, ,0 0,00 dětské hřiště nad Agro - plot, zeleň 140,0 140,0 0, Bydlení, komun.služby, úz.rozvoj 1 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 rekonstrukce rozvaděčů VO 180,0 180,0 0,00 rekonstrukce přívodu NN, rozvaděč - hřbitov 46,0 46,0 0,00 rekonstrukce VO - Jungmannova 145,0 145,0 0,00 rekonstrukce VO - Komenského 150,0 150,0 0,00 změna ÚP č.3-2.část 500,0 500,0 0,00

12 Stránka Ochrana životního prostředí 1 242,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 ########## výsadba zeleně I. - spoluúčast 886,0 886,0 0,00 zpracování žádosti - ZELEŇ III. 0,0 0,0 ########## PD - podzemní kontejnery (dopl) 96,0 96,0 0,00 nákup zametacího stroje (spoluúčast) 260,0 260,0 0,00 SK. 4 - Sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 příspěvek 0,0 0,0 sociální příspěvky 0,0 0,0 SK. 5 - Obrana, bezpečnost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######## 0,0 ########## SK. 6 - Všeob. veřejná správa 6 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00 daň z příjmu - obec 5 000, ,0 0,00 prováděcí PD - Radnice (pro VŘ) 320,0 320,0 0,00 nákup osob.vozidel MěÚ (2 kusy, protiúčet) 330,0 330,0 0,00 platby za žádosti 3x (dotace) 600,0 600,0 0,00 vysílání městské TV 30,0 30,0 0,00 vklad na založení a činnost BD Kr.Dvůr, s.r.o 260,0 260,0 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,00