Rekapitulace : k rozdělení/ deficit 0,00

Transkript

1 Rozpočet rekapitulace Rekapitulace : schválený rozpočet 2017 upravený rozpočet 2017 plnění upraveného rozpočtu návrh 2018 rozpočtový výhled 2018 celkové příjmy , , ,8 celkové výdaje , , ,8 celkové saldo , , ,0 Běžný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace , , ,8 běžné výdaje , , ,9 přebytek běžného rozpočtu , , ,9 Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace , , ,0 kapitálové výdaje , , ,9 saldo kapitálového rozpočtu , , ,9 k rozdělení/ deficit 0,00

2 Běžný rozpočet BĚŽNÝ ROZPOČET PŘÍJMY 2017 návrh VÝDAJE 2017 návrh org. pol. N/Z UZ název rozpočet plnění 2018 rozpočet plnění KANCELÁŘ TAJEMNÍKA splátky od bývalé zaměstnankyně 24 20,0 24, mzdové výdaje vč.odvodů,náhrad , , školení, konference, STMOÚ ,4 367, cestovné - tuzemské, připojištění ,3 170, cestovné - zahraniční 50 23,0 50, VPP - příspěvek z ÚP ,2 0, ,2 0, VPP z OPZ - celkem příspěvek ,7 0, ,7 0,0 osobní náklady úřadu celkem ,9 24, , , provoz vozidel MěÚ ,3 801,0 provoz vozidel MěÚ celkem ,3 801, IT - služby zpracování dat , , Internet připojení 95 78,7 104, služby HW (diagnostika, testy,...) 15 8,0 15, spotřební materiál IT ,9 230, poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva , , oficiální informační systém 0 1,0 0, ,9 351, dovybavení, obnova IT ,4 542, kopírky ,8 294, kopírky - servisní a materiál.smlouvy 66 65,6 70, telekomunikační služby ,5 425, telefonní přístroje 10 5,8 20, GIS a DTTM aktualizace, údržba, rozvoj ,8 540, GIS podpora SW ,8 390,0 IT - celkem 0 1,0 0, , dot.mpsv - strategické plánování ,2 0, strategický a akční plán ,2 0, žádosti o dotace 10 0,0 10, chytře řízené město - VP 373,0 odd. rozvoje a kontr. VZ - celkem ,2 0, ,2 383, finanční ocenění PRESTA ,0 0, účastnický poplatek PRESTA ,0 0, přijaté náhrady, poskytnutí informací ,2 0, právní služby ,6 996, Startovné - hry měst, Vltava Run 22 22,0 7, reprefond tajemníka + odborů 75 37,4 75, inzerce - výběr.řízení 30 28,7 30, povinné pojistné na úrazové pojištění ,5 236, odvody za nezaměstnání ZTP 25 0,0 25, projekt kvality a strategie řízení MÚ ,6 0, participativní rozpočet 50 0,0 550,0 ostatní celkem ,2 0, , ,0 OKT - CELKEM ,3 24, , ,5 2 KANCELÁŘ STAROSTY dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o ,0 750, vratka dot. MD o.p.s. - na provoz ,9 0, dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem , , dotace MD o.p.s. - provoz klášterů , , dotace na regionální funkce knihovny ,0 0, příspěvek MK - obnova vybavení 50 50,0 0, odvod z fondu měst. knihovny ,0 0, příspěvek na provoz Měst.knihovny ,0 0, příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu ,0 0, obnovy vybavení z dotace 50 50,0 0,0 40 Městská knihovna - celkem ,0 0, ,0 0, vratka dotace z programu 20 20,0 0, neinv.příspěvky na divadelní čin ,0 0,0

3 Běžný rozpočet neinv.příspěvky na hudební čin ,0 0, neinv.příspěvky - filmová tvorba 25 25,0 0, neinv.příspěvky - muzea 46 46,0 0, neinv.příspěvky - výstavní čin. 6 6,0 0, neinv.příspěvky - ostatní čin ,9 0, REZERVA - podpora kultury 20 0,0 0,0 41 Program podpory kultury - celkem 20 20,0 0, ,9 0, Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny ,5 130, ,6 200, Slavnosti pětilisté růže , , ,0 780, Svatováclavské slavnosti - celkem ,8 470, ,3 565, Advent ,3 215, ,5 350, trhy ostatní 50 58,2 40, ,5 20, propagace všech slavností 85 51,0 85, propagace Slavnosti dotace CKRF ,0 0, rezervní fond slavností města 125 0,0 148,0 SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM , , , , Dny Evropského histor.dědictví 50 41,8 50, Ceny města - celkem 75 52,4 75, rezerva pro přeshraniční spol ,0 342, Zahraniční spolupráce 95 70,0 0, fotodokumentace 15 7,5 15, kronika města 8 2,4 8, Nadace Jihočeské stezky 37 0,0 37, Sdružení historických sídel 16 15,8 16, České dědictví UNESCO 75 75,0 75, Organization of World Heritage Cities 59 58,8 59, Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje 53 52,2 53,0 ### Regionální svazek obcí Vltava 15 0,0 15,0 72 členské poplatky ,7 255, Partnerská města ,4 400, příjmy z reklamy - kampaně 36 27,2 30, ostatní osobní výdaje 15 10,8 15, nákup služeb (corporate identity, redesign w-stránek,...) 140 0,0 180, Českokrumlovská televize ,5 475, mediální prezentace - kampaně 60 60,0 60, mediální prezentace 50 36,4 50, členský poplatek - Syndikát jč.novinářů 5 0,0 5, monitoring 55,0 74 mediální spolupráce - celkem 36 27,2 30, ,7 840, státní a zahraniční návštěvy 85 58,7 85, finanční dary 5 5,0 0, ostatní kulturní akce ,2 175, přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození 25 25,0 25, Rezerva - ocenění 33 0,0 45, ostatní kulturní a společenské akce 5 5,0 0, ,2 245, strategie rozvoje CR ,0 0, dotace ČKRF na podporu cest.ruchu , , Noviny města 40 65,7 45, ,4 400, KUK ,7 196,0 tiskoviny města - celkem 40 65,7 45, ,1 596, záštity starosty a místostarosty ,6 220,0 120 finanční dary ,0 0, fin. dar - Medvědí vánoce 10, fin. dar - ČSŽ a ČSV 8, fin. dar - Svépomoc 10, záštity starosty a místostarosty - rezerva 29 0,0 55,0 120 Reprefond starosty vč.záštit - celkem ,6 303, příspěvek MHF ČK, o.s ,0 0, příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s ,0 0, Moda Fashion Day 30 30,0 0, přijaté neinvestiční dary 11 10,6 0,0

4 Běžný rozpočet příjem z reklamy, vstupné, tombola ,5 445, ples města ,4 480, fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna 11 10,6 0,0 124 Ples města - celkem ,1 445, ,0 480,0 oks - CELKEM , , , ,0 3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ svatební obřady, životní výročí 54 39,0 54, ,3 60, správní poplatky - matrika ,4 250, eop+epas provoz výdejového pracoviště 90 73,7 90, Krizové řízení 29 3,5 29, JDSHO 95 63,9 95, nákup materiálu ,6 477, DHDM ,0 350, ostatní služby, BOZP ,5 170, správní poplatky - pořizování kopií 1 0,2 1, poštovné - úřad 38 37,6 0, , , úklid budov MěÚ ,4 280, energie+služby budovy MěÚ , , garáže Plešivec 17 16,8 17, opravy a údržba budov MěÚ vč.sl ,5 721, správní poplatky - evidence obyv ,1 27, správní poplatky - pasy , , přestupkové řízení ,8 436, správní poplatky - OP ,4 100, pokuty - OP + pasy 45 38,6 45,0 164 ostatní příjmy, vratky min. let 19 15,1 0, prodej majetku - vybavení kanceláří 5 2,1 5, Volby prezidenta ČR - CELKEM 30 30,0 0,0 30 0,0 0, Volby do parlamentu ČR - CELKEM ,0 0, ,7 0, Prodejní automaty + zasedací m ,1 20, náhrady za pohřby zesnulých 40 76,6 40, ,7 60,0 OVV - CELKEM , , , ,0 4 ODBOR FINANCÍ dotace MD o.p.s. - kláštery rezerva 0 0, , správní poplatky - žádosti 0 0,1 0, vypořádání DPH s FÚ ,6 0, daň z příjmů města Č.K , , , , daň z nemovitostí města Č.K ,5 120, úroky z úvěru - investice 2012 a ,5 25, úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion ,9 90, úroky z úvěru ČS - investice ,0 70,0 úroky z úvěrů - celkem ,4 185, poplatky za bankovní operace ,7 350, audit, služby daň.poradce, práv.služby ,2 202, výdaje na stravné zaměstnanců , , SF - ošatné - oddávající zastupitelé 40 23,5 40, SF - penz.přip., stravování, dary , , SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu 40 30,0 40,0 Sociální fond - výdaje celkem , , daň z příjmů FO z kapitál.výnosů , , daň z hazardních her ,8 900, daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , daň z příjmů fyzických osob-osvč ,1 0, daň z příjmů právnických osob , , daň z přidané hodnoty , , daň z nemovitostí , ,0 Daňové příjmy převáděné FÚ , , poplatek za rekreační pobyt , , poplatek z ubytovací kapacity , , poplatek ze psů ,4 400, poplatek ze vstupného 50 18,0 55,9

5 Běžný rozpočet dotace JčK - cest.ruch, památky , , správní poplatek (z tomboly, ) 4 0,0 4, poplatek za komunální odpad , , dotace na výkon státní správy , , ostatní příjmy běžného roku 42 32,4 35, úroky - příjem 5 1,9 5, FV 2016 CELKEM 4 3,9 0, ,9 0,0 Nové agendy OF Městská knihovna , MŠ T.G.M. - příspěvky 868, MŠ Za soudem - příspěvky 669, MŠ Plešivec příspěvky 1 419, MŠ Vyšehrad - příspěvky 1 039, MŠ Tavírna - příspěvky 868, MŠ Nádraží - příspěvky 1 030, MŠ Plešivec příspěvky 982,0 MŠ - CELKEM 6 875, ZŠ T.G. M. - příspěvky 4 229, ZŠ Plešivec - příspěvky 4 764, ZŠ Linecká - příspěvky 2 481, ZŠ Nádraží - příspěvky 6 153,0 ZŠ - CELKEM , kotelny MŠ - správa a údržba 85, kotelny ZŠ - správa a údržba 85,0 Kotelny - CELKEM 170,0 Příspěvkové organizace CELKEM , Podpora kultury - REZERVA 1 396, Zahraniční spolupráce - REZERVA 70, příspěvek MHF ČK, o.s. 700, příspěvek Egon Schiele Art Centrum 400, příspěvek Moda Fashion Day 30, příspěvky na nájemné - o.p.s. 45, příspěvky na nájemné - obč.sdružení 200, Podpora soc.služeb - REZERVA 55,0 496 Podpora soc.služeb - CELKEM 300, Podpora soc.služeb - REZERVA 1 240, DDM ČK - den dětí , příspěvek - Česká matézská pomoc 120, Podpora volnočas.aktivit - REZERVA 176,0 494 Program podpory volnočas.aktivit CELKEM 316, Program sociální stipendium 100, příspěvek - Bohemia Gran Fondo 70, příspěvek - ÚAMK (rally klub) 30, Program podpory sportu - REZERVA 5 242,0 560 Program podpory sportu CELKEM 5 342, ICOS ČK o.p.s. - rodinná poradna 200, SK Badminton - ušlý zisk 150, ZO ČSOP Šípek - příspěvek 20, ICOS ČK o.p.s. - osobní asistence 250, příspěvek - Burza škol 10 10,0 0, příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý ) 10 10,0 0, příspěvek Sboru církve bratrské 15 15,0 15, příspěvek - Hospodářská komora 26 26,0 26, příspěvek KCK ČK z.s. REZERVA 30 30,0 30, příspěvky pro ČSŽ a ČSV 8 8,0 0, příspěvek - Svépomoc 10 10,0 0, příspěvek - hasiči 50,0 246 celkem ,0 121,0 Programy podpory města CELKEM , ,0

6 Běžný rozpočet odvody za porušení rozp.kázně,penále 1 1,0 1, odvod z loterií a her kromě VHP ,4 0, poskytnuté zálohy do pokladny 0 195,4 0, platby kartou - před připsáním na BÚ 0 0,0 0, mylné příjmy na výdajový účet 0-0,6 0, Projekty akčního plánu - rezerva 0 0,0 500,0 OF - CELKEM , , , ,1 5 ODBOR SPRÁVY MAJETKU pojištění majetku , , spoluúčast na pojistné události 5 2,0 5, pronájmy pozemků 46 40,6 50, náhrady za neopr.užív.pozemků 50 0,0 50, pronájem honebních pozemků 31 23,2 31,0 260 pronájmy a náhrady - pozemky 31 23,2 31, ,6 100, údržba majetku města (pozemky,...) ,6 130, výdaje spoj.s prodejem majetku ,8 293, kasárna Vyšný celkem 0 77,4 77, , , správa hřbitova včetně ost.služeb , , likvidace hrobů + renovace křížů 5 0,0 5, příjem z prodeje hrob.zařízení 5 0,7 5, kolky 40 26,1 40, přijaté pojistné náhrady ,2 0, nájem - Lesy města ČK s.r.o , , nepeněž.plnění nájmu - nebyt.prost ,1 85, pronájem parkovišť - ČKRF, ost , , pronájem - SMČK areál a separačka , , hrobová místa ,2 460, pronájem - zahrádky ,7 140, pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina, AN,,..) , , smluvní pokuty 0 7,4 0, pronájem movitých věcí - kino 36 36,3 36, pronájem movitých věcí - ostatní 0 32,0 0, přijaté přeplatky za energie 0 8,1 0, přijaté náhrady za škody 0 49,6 0, nebytové prostory - energie, služby, ,0 56,0 276 nebytové prostory - celkem , , ,0 56, pronájem mostu - pivovar 82 81,0 0, pronájem - pozemky (vč.mis) ,4 750, nájemné FK Slavoj ,0 138, FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města ,0 120, věcná břemena ,4 300, ,0 100, platby do fondu oprav za nebyt.prost ,0 383, nepeněžní plnění - ČKRF sklepy 85 85,0 85, správa kašny ,5 235, klášter , , , , veřejná WC 10 0,0 0, ,4 5, odběr z lomu - administr.poplatek 2 0,5 2, nákup služby - lesní hospodář 200 0,0 200, kolektor - nákup služeb, voda, , , pronájem - VaK sítě , , pronájem - kolektor ,4 445, poplatky za uložení odpadů , , pronájem skládky , , veřejné osvětlení , , kamerové body 26 16,7 26,0 OSM - CELKEM , , , ,0 6 ODBOR INVESTIC Autobusové zastávky 50 0,0 30, Mateřské školy ,8 0, Základní školy 20 19,7 0,0

7 Běžný rozpočet SUPŠ klášter bekyň 25 6,9 25, Kino - opravy a údržba technologie ,6 300, Prelatura - opravy a údržba ,3 200, Kašna, Jižní terasy 50 22,4 50, sportovní hala ,5 0, nebytové prostory ,5 310, Špičák ,3 50, městský hřbitov ,4 150, služby, revize a PD k opravám, PENB ,9 200, areál SMČK ,3 400, ubytovna Tavírna ,0 30, DPS ,9 50, DNPC - mříže 50 4,0 5, DMD 50 0,0 50, radnice 59 0,0 0, rezerva na opravy (havárie) 37 0,0 119,0 262 opravy a údržba majetku - celkem , , Kasárna Vyšný 190 0,0 50, Kláštery ,6 100, opěrné zdi , , opěrná zeď v serpentině - z dot. 0 0, , Plán obnovy - pasport propustků 12 0,0 0, Plán obnovy - vodovody ,6 0, Plán obnovy - kanalizace ,3 0,0 342 Plán obnovy - CELKEM ,9 0, kašna v Kostelní ulici 45 44,4 10, ekolog.havárie - u Trojice ,1 0, veřejné osvětlení , , komunikace vč. mostů , , nádraží - úprava náměstí 0 0, , Sanace skály Sv. Duch ,9 0, obnova kaplí Křížová hora ,0 0, ,4 0, ZŠ Za Nádražím - monitoring 50 0,0 0, neinv.dot.-zš Linecká výměna okenviii.etapa 84 83,7 0, výměna oken ZŠ Linecká - VP ,9 363, výměna oken ZŠ Linecká - z dotace 84 83,7 0, ZŠ Linecká - výměna oken 84 83,7 0, ,7 363,0 OI - CELKEM ,7 0, , ,0 7 STAVEBNÍ ÚŘAD zaměření 25 24,6 25, správní poplatky , , pokuty, exekuční náklady ,0 220, neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy 1 0,0 1, správní polatky - pořizování kopií 1 0,9 1,0 SÚ - CELKEM , , ,6 25,0 8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ regenerace panelových sídlišť 70 0,0 170, arboristické a ozeleňovací práce , , lesní hospodářství mimořádné 10 0,0 10, kontrola lovu 20 18,0 20, ostatní výdaje - ochrana živ. prostř ,0 121, přijaté nádrady od FO za kompost. 53 0,0 0, příspěvek SMOJK - kompostéry 53 0,0 0, odpadové nádoby 90 40,9 90,0 435 odpadové nádoby - celkem 53 0,0 0, ,9 90, údržba veřejné zeleně , , městský mobiliář ,7 310, vánoční výzdoba města ,8 320,0

8 Běžný rozpočet Odpadové hospodářství příjem z prodeje majetku 0 57,1 0, sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 50,3 60, nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle) ,7 90, sběr a svoz komunálních odpadů , , likvidace černých skládek ,4 245,0 439 komunální odpad 0 57,1 0, , , separovaný sběr ( paušál ) , , vyvážení odpadkových košů , , nákup služeb - sběrný dvůr ,3 435, nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...) 7 1,9 20, Odpady právnických osob , , , ,0 Odpadové hospodářství - celkem , , , , Rozšíření složek separ.odpad - VP 374, neinv.dot.z KÚ- stanice pro psy 40 40,0 0, psí útulek - výdaje ,9 450,0 440 psí útulek - celkem 40 40,0 0, ,9 450, pokuty, exekuční náklady ,0 180, úhrady z vydobývaných prostor 2 0,0 2, správní popl. - lovec.+ rybář.lístky ,9 160, správní poplatky (vodoprávní) ,8 120, odvody za odnětí půdy ze ZPF ,3 10, poplatek za odnětí pozemků - les 2 0,0 2, psí útulek - úhrady od majitelů psů ,3 400, odměna za shromažď. elektroodpadu 55 67,3 55, psí útulek - dary 40 38,0 40, Odborný lesní hospodář ,3 0, ,3 0, Meliorační a zpevňující dřeviny 57 57,0 0, ,0 0, útulek - přechodné umísťování psů 20 10,4 5,0 OŽPZ - CELKEM , , , ,0 9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Podpora sociálních služeb ,6 35, Azylové bydlení 10 15,0 8, ,9 65, správní popl. - pořizování kopií ze s 0 0,5 0, Sociální práce ,6 0, ,1 0, Sociální práce 2016, ,0 0, ,5 0, výpůjčka KoCeRo 22-1,2 22, vratky SD - min. roky 0 0,2 0, opiáty - příjem za recepty 1 0,9 1, věcné dary 40 0,2 40, DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary 0 15,0 10, DPS - vratka dotace z r ,7 0, DPS o.p.s. - dotace z r ,7 0, DPS o.p.s. - provozní dotace , , DPS o.p.s. - provoz bytů , , DPS o.p.s. - volnočas.aktivity ,0 100, Program podpory soc.sl.-kom.plán ,0 0, Podpora terénní práce - rok ,4 0, ,9 0, Podpora terénní práce , ,0 0, ,1 82,0 OSVZ - CELKEM ,2 19, , ,0 10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ koncepce dopravy ,4 0, příjmy z prodeje DHDM 7 7,1 0, pronájem - filmaři 45 0,0 0, zimní pohotovost a dispečink SM ,0 563, ruční úklid komunikací (oblast 1) , , nákup externích služeb ,7 210, silniční hospodářství , , zábory veřejných prostranství , ,0

9 Běžný rozpočet zábory veř.prostr. - reklamní plochy ,0 250, exekuční náklady - zábory veř. prostr. 2 0,0 2, pokuty, exekuční náklady , , správní poplatky - doprava , , parkovací karty ,3 350, kontrolní vážení 7 27,0 7, ČKRF - parkovací automaty , , ČKRF - park.automaty - nákup služby , , nájem pozemku v Hradební ul ,5 33, správní poplatek - pořiz.kopií 1 0,4 1, ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky) 0 61,0 0, nákup služeb - doprava ke hřbitovu 24 19,4 24, autoškola - příjem za zkoušky ,1 150, provoz MHD - prokazatelná ztráta , ,0 ODSH CELKEM , , , ,0 11 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky ,5 440, pokuty, exekuční náklady ,2 120,0 ŽÚ - CELKEM ,7 560,0 13 MĚSTSKÁ POLICIE mzdové výdaje, vč. odvodů , , nákup služeb a materiálu ,2 561, školení, ostatní vzdělávání ,4 140, vybavení kanceláří 20 11,5 20,0 osobní a věcné náklady celkem , , vozový park ,5 300, nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) 50 20,5 50, místní poplatek za povolení k vjezdu ,7 800, pokuty, exekuční náklady ,5 930,0 ostatní celkem , , ,0 350,0 MěP - CELKEM , , , ,5 14 STAROSTA + MÍSTOSTAR mzdové výdaje, vč. odvodů , ,0 STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM , ,0 15 ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům, vč. pojištění ,9 670,0 ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM ,9 670,0 16 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE územně analytické podklady ,7 500, aktualizace RUR území 100 0,0 100,0 územní plánování celkem ,7 600, pokuty, náklady řízení 52 58,0 58, dot. MK - regenerace MPR ,0 0, neinv.přísp. - cizí osoby ,0 0, oprava majetku města ,2 0, loubí, střecha Radnice - VP 425, loubí, fasáda č.p.24 - VP 400, Program MPR - REZERVA 0 0,0 250,0 365 PR MPR - celkem ,0 0, , , dot. MK - regenerace MPZ 200 0,0 0, oprava majetku města ,0 0, Program MPZ - REZERVA 0 0,0 250,0 366 PR MPZ - celkem 200 0,0 0, ,0 250,0 památková péče celkem ,0 58, , ,0 OÚPPP CELKEM ,0 58, , ,0 17 ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE MŠ T.G.M ,6 0, ,6 0, MŠ Za soudem ,0 0,0

10 Běžný rozpočet MŠ Plešivec ,0 0, MŠ Vyšehrad ,4 0, ,4 0, MŠ Tavírna ,0 0, MŠ Nádraží ,0 0, MŠ Plešivec ,0 0,0 MŠ celkem ,0 0, ,0 0, ZŠ T.G.M ,0 0, ZŠ Plešivec ,0 0, ZŠ Linecká ,6 0, ,6 0, ZŠ Nádraží - příspěvky ,0 0, bezpečnostní audit základních škol ,4 0, ,4 0,0 ZŠ celkem ,0 0, ,0 0, kotelny MŠ - správa a údržba 85 65,0 0, kotelny ZŠ - správa a údržba 85 65,0 0,0 493 kotelny - celkem ,9 0, neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek 40 40,0 0, Den dětí DDM Český Krumlov 20 20,0 0, neinv.transfery o.p.s.-česká maltézs.pom ,0 0, neinv. přísp. - o.p.s ,0 0, neinv. přísp. - spolkům 72 72,0 0, neinv.přísp. - fyzické osoby 5 5,0 0, REZERVA - program volnoč. aktivit 5 0,0 0,0 494 Program podpory volnočas.aktivit - celkem ,0 0, DNPC - z dotace z MPSV 14 14,0 0,0 14 8,0 0, Domov pro matky s dětmi z dot. MPSV 57 58,0 0, ,0 0, Dům na půl cesty 1-12/ ,3 593, ,3 593, Domov pro matky s dětmi 1-12/ , , , , Centrum Kamínek - přijaté dary 0 3,0 0, Pěstounská péče ,0 384, ,5 384, věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ,7 35, Program sociální stipendium 100 0,0 0, příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna ,0 0,0 Sport PRO-SPORT - provozní dotace , , neinv.přísp. - fyzickým osobám 23 8,4 0, neinv.přísp. - spolkům ,6 0, neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo 70 70,0 0, neinv.přísp. ÚAMK (rally club) 30 30,0 0, Program podpory sportu - rezerva 48 0,0 0,0 560 Program podpory sportu - celkem ,0 0, SK Badminton - dotace (ušlý zisk) ,0 0,0 sport celkem , , CPDM - vratka dotace z r ,3 0, CPDM o.p.s. - dotace z r ,3 0, CPDM o.p.s. - provozní dotace , , CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty 405 0,0 405, příspěvek ICOS - osob.asistence ,0 0, SPOD , , , ,0 OŠSM - CELKEM , , , ,0 BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM , , , ,1

11 Kapitálový rozpočet KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PŘÍJMY 2017 návrh VÝDAJE 2017 návrh zásob. požad. org. pol. N/Z UZ název rozpočet plnění 2018 rozpočet plnění KANCELÁŘ TAJEMNÍKA prodej služebního auta 120 0, nákup služebního vozidla , obnova a moder.vyvolávacího,příst.a doch.systému , datové spoje MÚ - Radnice 85 84, Rozvoj služeb egovernmentu - VP , , kybernetická bezpečnost 108 0, přísp. Jih.cykostezky -cyklogenerel ,0 0,0 OKT - CELKEM ,0 0, , ,0 0,0 0,0 3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ pořízení praporu - z.j. policie 56 55,1 0, Rotomat - ODSH ,7 0, skartovací stroj 175 0,0 0, pergola pro kuřáky 35 0,0 0, reko výtahu - budova MÚ 1 061, reko zas.místností (Kaplická, 3. patro) 910, pracoviště ŘP na ODSH 50,0 OVV - CELKEM , ,2 0,0 910,0 4 ODBOR FINANCÍ REZERVA - projektové dokumentace 1 0,0 500,0 500, REZERVA - spolufinancování dotací 8 0, , ,0 OF - CELKEM 8 0, ,0 0, ,0 5 ODBOR SPRÁVY MAJETKU nákup mostu u pivovaru ,9 0, prodej pozemků fyz. osobám ,7 0, nákup pozemků 143 0,0 850, prodej pozemků právn. osobám ,5 0, kláštery - pořízení SW na zabezp. 65 0,0 0,0 OSM - CELKEM ,2 0, ,9 850,0 0,0 0,0 6 ODBOR INVESTIC Knihovna - nátěr oken 150, Radnice čp.1 rekonstrukce PD 345 0, MÚ Kaplická - vstupní hala PD 53 0, kasárny Vyšný - příprava území , Kláštery - reko , Kláštery - rozvod vzduchotechniky , Kláštery - informační systém 395 0, Kláštery - vybavení expozic , Kláštery - REZERVA 179 0, Dětská hřiště - Plešivec 250 0,0 250, Dětská hřiště - dovybavení 0 0,0 100, most dr. E. Beneše - PD , Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD , měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...) , , Městský hřbitov - revitalizace, PD ,5 0, , Lipová výměna oken,zateplení VP , , / Lipová výměna oken,zateplení SR 105 0,0 100, / Lipová výměna oken,zateplení EU , , nám. Svornosti - techn. Infrastruktura 320 0, Autobusová zastávka Budějovická , Plán obnovy - příspěvek JVS ,0 0, Plán obnovy - reko vodovody , , Plán obnovy - reko kanalizace , , Reko MK ul.rybniční - pozastávka 60 60, Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi , reko MK ul. pod. Sv. Duchem - PD 690 0, pozastávka - lávka u pivovaru 145, pozastávka - ul. Masná 182, koncepce rozvoje areálu sport. pol ,0 130, Plavecký stadion - přípojka z vrtu 440 0, Plavecký stadion - trafostanice 75 75, zimní stadion - parkoviště PD , zimní stadion - opláštění VP 3 809, studie prostoru - sport. Poloostrov 55 0, Sportovní hala - osvětlení 800, rozšíření I/39 pod Porákovým most. PD 351 0,0

12 Kapitálový rozpočet KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PŘÍJMY 2017 návrh VÝDAJE 2017 návrh zásob. požad. org. pol. N/Z UZ název rozpočet plnění 2018 rozpočet plnění doplnění ručního řízení 50, / dot. MMR - reko ul třída Míru SR 0 0, / dot. MMR - reko ul třída Míru EU 0 0, reko ul. třída Míru - VP ,5 991, / reko ul. třída Míru - z dot. SR 0 0,0 495, / reko ul. třída Míru - z dot. EU 0 0, , Plešivec U Zelené rat. - park.plochy , , schodiště sídl. Plešivec za MŠ ,1 209, Myší díra - revitalizace PD , Studie odtokových poměrů Vyšný potok , lokalita Vodotrysk - PD 379 0, sídl.mír - úprava prostranství 60, ZUŠ - výměna rozvodů NN 750, MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,pd 15 2, MŠ Plešivec - uvolnění pozastávky 44 0, ZŠ Plešivec - oprava rozvodů vody PD 30 0, , ZŠ Plešivec - školní družina PD 182 0, ZŠ Za nádražím - reko sociál.zařízení , DMD přemístění PD 68 64, DPS Vyšehrad - reko , DPS - reko zázemí Za Soudem 717 0, Reko VO ul.rybniční - pozastávka 14 14, reko VO (Nové Dobrkovice) ,3 510, generel VO 300, dot. KÚ - čerpací stanice N.Spolí 30 21, čerp.stanice odp.vod N.Spolí PD - VP 40 0, čerp.stanice odp.vod N.Spolí -dot. 30 0, ul. Vyšehradská - chodníky, parkování 3 214, rekr. zóna H. Brána - dovybavení 300, Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení 184 0, dotace KÚ - cyklostezky PD , cyklostezka Chvalšinská PD - VP ,8 155, cyklostezka Chvalšinská - VP 773, cyklostezka Chvalšinská PD - z dot , ul. Budějovická - přechod Plevno PD 405 0, dot. KÚ - zábradlí Pivovarská ul , zábradlí Pivovarská ul. - VP , zábradlí Pivovarská ul. - z dot , lávka v Jelení zahradě PD 169 0, výlepové plochy (MPR,MPZ) 300 0, Prelatura - rekonstrukce PD 303 0,0 450, Zimní stadion - nátěr ocel.konstr , Nové Spolí - reko chodníků PD 60 59, Skalní svah Plešivec - Větřní PD , MŠ Plešivec II. - zateplení, administrace 45 44, ZŠ Plešivec - zateplení,okna, administr , ZŠ Za Nádražím - zateplení,závěr.hodn , sídl. Mír - parkovací plochy 145 0, / dot. MMR - MŠ Za nádražím - SR 576, / dot. MMR - MŠ Za nádražím - EU 9 796, MŠ Za Nádražím, nástavba - VP 66 15, , / MŠ Za Nádražím - nástavba PD - dot.sr 18 6,3 576, / MŠ Za Nádražím - nástavba PD - dot.eu , , Špičák rekonstrukce PD 103 0,0 100, ZŠ TGM - výměna oken, fasáda , polozapuštěné kontejnery PD 25 25, , ZŠ Za Nádražím, bezbariérovost - VP ,5 860, MÚ Kaplická - zateplení PD ,5 0, ,0 OI - CELKEM , , , , , ,0 13 MĚSTSKÁ POLICIE dotace MV - rozšíření MKDS 191 0,0 0, MKDS - propojení měst.park - VP 98 97,5 0,0 0,0 0, rozšíření MKDS - VP 120 0,0 0,0 0,0 0, rozšíření MKDS - z dotace 191 0,0 0,0 0,0 0,0 MěP - CELKEM 191 0,0 0, ,5 0,0 0,0 0,0

13 Kapitálový rozpočet KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PŘÍJMY 2017 návrh VÝDAJE 2017 návrh zásob. požad. org. pol. N/Z UZ název rozpočet plnění 2018 rozpočet plnění ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE příspěvek - nový RP 50 0, RP - ke změně č. 19 ÚPO ČK 50 0, RP - Rybářská 173 0, RP - Šeříková stráň 50 0, RP - Domoradice Jih 46 45, příspěvek - změna RP Vyšný 200 0, RP - Vyšný - změny 263 0, příspěvek - změna územního plánu , územní plán města - změny , územní plán města - nový 524 0,0 400, územní studie 100 0,0 OÚPPP - CELKEM ,3 0, ,8 400,0 0,0 0,0 17 ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE MŠ TGM - myčka, úpravna vody ,0 0, MŠ Tavírna - myčka ,0 0, ZŠ Plešivec - konvektomat ,0 0, ZŠ Plešivec - el. varný kotel 0 0,0 100,0 OŠSM - CELKEM ,0 100,0 0,0 0,0 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM , , , , , ,0

14 Financování 2018 FINANCOVÁNÍ pol. název rozpočet 2017 plnění návrh změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , čerpání nového úvěru 0 0, uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů , , přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc) 0-19, kontokorentní úvěr 0 0, ,0 financování celkem , ,0