MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření č /18 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol je zastupitelstvu města předložen na rozpočtová opatření č /18. RO č. 44/18 Příjmy města Pol. OdPa akce (účel) DAŇOVÉ PŘÍJMY 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší % 1334 Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu % 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa % plnění 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství % 1353 Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění % 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geogologické práce % 1361 Správní poplatky - životní prostředí % 1361 Správní poplatky doprava % 1361 Správní poplatky výstavba % NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytovaných služeb % Příjmy z poskytovaných služeb % Příjmy z pronájmu % Příjmy z pronájmu movitých věcí - malá vodní elektrárna % Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem % Přijaté sankční platby - doprava kontrolní vážení, příjem města % Přijaté sankční platby - doprava ndovolené užívání zvláštní komunikace % Přijaté sankční platby - životní prostředí % Přijaté sankční platby - vnitní věci dopravní policie % Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení životní prostředí % % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení vnitřní věci % Ostatní nedaňové příjmy - náhrady za sociální pohřby % Ostatní nedaňové příjmy - nálezy 5 5 1% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí % PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) 4116 Písek - Asistenti prevence kriminality % 4121 Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci % Daňové a nedaňové příjmy města se aktualizují na základě reálného plnění dle aktuálního stavu příjmů kapitol a kvalifikovaného odhadu pro nejbližší období. Kapitálové příjmy se zvyšují v souvislost s prodejem bytů prostřednictvím Domovní a bytové správy města Písek. Do položky přijatých transferů se zahrnuje dotace od Ministerstva vnitra ČR na asistenty prevence kriminality a naopak se snižuje položka neinvestičních transferů od obcí za projednávané přestupky. stránka 2 (celkem 7)

3 RO č. 45/18 Kapitola 72 - životní prostředí Celospolečenská funkce lesů a ochrana před škůdci 3 3 % Černé skládky a rozbory odpadu % Kompostování % Péče o zeleň % 4 Odbor životního prostředí navrhuje zapojit do finanční prostředky na likvidaci kůrovce na lesním hřbitově horolezeckou technikou v částce 3 tis. Kč, dále pak žádá o přesun částky 3 tis. Kč z položky kompostování na rozbory odpadu pro účely rozborů sedimentů uložených městem na soukromé pozemky a navýšení péče o zeleň, kde vznikly zvýšené nároky na údržbu pozemků na území města mimo obstaravatelskou smlouvu. RO č. 46/18 Kapitola 71 - doprava Městská hromadná doprava - dopravní územní obslužnost % Komunikace - pasport, dopravní značení % Doplnění technologie SSZ - Sedláčkova - Táborská ul. 2 2 % Toto opatření zahrnuje žádost odboru dopravy o převedení finančních prostředků z neinvestiční položky MHD - dopravní obslužnost na novou investiční položku - Doplnění technologie SSZ - Sedláčkova - Táborská ul. Na základě podnětu občana bylo zjištěno, že stávající technologie detekčních smyček uložených ve vozovce, které pracují na principu elektromagnetické indukce, skutečně nedokáží správně identifikovat přítomnost vozidla s větším podílem neželezných kovů a kompozitních materiálů (motocykly, jízdní kola), kterým tak systém neudělí zelený signál pro odbočení z ulice Táborská do ulice Harantova. Proto bylo po konzultaci s projektantem zařízení, společností CROSS Zlín navrženo doplnění čidla pracujícího na principu videodetekce, které bylo již dříve ze stejných důvodů osazeno na křižovatce Čelakovského - Pražská, kde jsou s touto technologií příznivé zkušenosti. Navýšení položky dopravního značení se navrhuje z důvodu nezbytné výměny dopravních značek z důvodu jejich poškození a to jak mechanického tak i UV zářením. RO č. 47/18 Kapitola školství Základní škola J. Husa - příspěvky % Základní škola J. K. Tyla - příspěvky % Základní škola Svobodná - příspěvky % Projektové dokumentace % Rekonstrukce školnického bytu ZŠ Svobodná % Nákup služeb odboru % Byty školníků - opravy, údržba, energie % Návrhy změn kapitoly školství obsahuje přesuny finančních prostředků dle níže uvedeného rozpisu. Prostředky na financování projektových dokumentací odboru se přesouvají na projektové dokumentace jednotlivých škol, přičemž se projekty týkají navýšení kapacity mateřských škol (11. MŠ a MŠ Sluníčko). Přesun se dále realizuje na položku nákupu služeb (program pro rozvoj multitalentů - Stages pro ZŠ s cílem naučit žáky takové dovednosti, díky nimž rozvinou své vlastní nadání a kreativitu). Program je určen pro všechny žáky bez ohledu na to, z jakého prostředí pocházejí. stránka 3 (celkem 7)

4 Z položky snížení energetické náročnosti 1. stupně ZŠ Svobodná ve výši tis. Kč se část odděluje na položky ostatních projektů snížení energetické náročnosti z důvodu přípravy projektové dokumentace a administrace žádostí do OPŽP včetně přípravy a organizace výběrových řízení. Částka zahrnuje přesun ve výši 1 15 tis. Kč na akci Snížení energ. náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná. V částce je rovněž zahrnuta příprava PD na opravu havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ. ZŠ Svobodná - investice Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na MŠ Sluníčko - PD + 33 tis. Kč Snížení energ. náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná tis. Kč Snížení energ. náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná tis. Kč Snížení energ. náročnosti objektu MŠ Sluníčko + 35 tis. Kč Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ, J. Malého tis. Kč ZŠ J. K Tyla investice Snížení energ. náročnosti objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek + 35 tis. Kč Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek +823 tis. Kč ZŠ J. K Tyla neinvestice Projektové dokumentace rekonstrukcí 11. MŠ a 5. MŠ tis. Kč ZŠ J. Husa neinvestice Snížení energ. náročnosti objektu 8. MŠ Zeyerova Písek + 35 tis. Kč Snížení energ. náročnosti objektu tělocvičny ZŠ J. Husa + 35 tis. Kč Provoz odboru - investice Rekonstrukce školnického bytu ZŠ Svobodná, Ul. Dr. M. Horákové 172, Písek II. +16 tis. Kč Provoz odboru - neinvestice Projektové dokumentace tis. Kč Byty školníků opravy a údržba - 39 tis. Kč Byty školníků teplo + 2 tis. Kč Byty školníků teplá voda + 3 tis. Kč Nákup služeb (Program Stages pro základní školy) + 6 tis. Kč RO č. 48/18 Kapitola kultura a cestovní ruch Písek - vždy o krok napřed % Projekty kultura % Výdaje kapitoly kultury a cestovního ruchu se mění přesunem mezi položkami za účelem zajištění vlastních prostředků ve výši 74 tis. Kč k již přijaté dotaci na zajištění projektu Písek vždy o krok napřed v hodnotě 17 tis. Kč. Dotaci městu poskytl Jihočeský kraj z dotačního programu Podpora oslav 1 let české státnosti, 1. výzva pro rok 218. RO č. 49/18 Kapitola kancelář úřadu Platy a odvody % Sociálně právní ochrana dětí % Sociální práce % Podpora sociální práce Písek % Podpora terénní práce Písek % 675 Správce kanceláře úřadu navrhuje v položkách platy, zdravotní a sociální pojištění z důvodů zapojení dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 218 ve výši 5 94 tis. Kč a zapojení dotace na výkon sociální práce ve výši tis. Kč. stránka 4 (celkem 7)

5 Dalšími důvody jsou navýšení počtu zaměstnanců na agendách územního plánování od (168 tis. Kč a související odvody), zvýšení platových tarifů od a na základě nařízení vlády č. 222/21 - katalogu prací (573 tis. Kč a související odvody) a úpravy dotačních titulů "Podpora sociální práce" a "Podpora terénní práce" dle předpokládaného. RO č. 5/18 Kapitola vnitřní věci Členský příspěvek nadaci % Volby do zastupitelstev obcí % Správa úřadu % Členské příspěvky svazům a ostatním sdružením % Výpočetní technika % Podpora sociální práce v obci Písek % 1 59 Rozpočet města se v rámci kapitoly vnitřních věcí navyšuje o požadované finanční prostředky na úhradu členského příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky, náklady na zajištění voleb do zastupitelstev obcí (bude kryto státní dotací), vybavení pracovišť městského úřadu určených pro GDPR a územní plánování a úhradu zvýšeného členského příspěvku Svazku obcí regionu Písecko. Návrh odboru zároveň zahrnuje úpravu dotačního projektu "Podpora sociální práce" dle požadavku sociálního odboru (převod prostředků z kap. 718). RO č. 51/18 Kapitola 72 - městská policie Provozní výdaje a platy % Asistenti prevence kriminality % Převaděč radiové sítě městské policie, integrovaný záchranný systém % 426 V roce 218 byla Městská policie Písek úspěšná při získání dotace v rámci programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na dva asistenty prevence kriminality ve výši 528 tis. Kč. Tento projekt byl městem Písek předfinancován. V této souvislosti navrhuj e velitel městské policie finanční prostředky ve výši 426 tis. Kč ponechat v kapitoly a 12 tis. Kč vrátit zpět do města Písek. V rozpočtovém opatření navrhuje následující (celkem zohledněno 426 tis. Kč): 1 Kč - kurz pro strážníky MP na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, pro odchyt toulavé zvěře a další sanační činnosti (8 strážníků - cestovné, stravné, ubytování, kurz); 8 Kč - reflexní polep vozidel MP (žluto-modré zvýraznění); 15 Kč - nákup záznamových zařízení (diktafony pro strážníky MP); 7 Kč - nákup letních oděvů (kalhoty pro strážníky MP); 64 Kč - služby telekomunikací (datové služby - provoz mobilních telefonů); 34 Kč - mzdy asistentů prevence kriminality (včetně odvodů, soc. a zdrav. pojištění); 135 Kč - převaděč radiové sítě MP, IZS (Jarník). stránka 5 (celkem 7)

6 RO č. 52/18 Kapitola správa majetku Komunální služby % Domovní a bytová správa - příspěvky do fondu údržby % Domovní a bytová správa - příspěvky na provoz a investice % Domovní a bytová správa - ubytovny % Nádvoří Sladovny - výměna zemních svítidel % 767 Správa majetku navrhuje zvýšení položky komunálních služeb pro účely pořízení znaleckých posudků z důvodu pokračujícího soudního sporu se společností Žižkov Center. Následující položek se realizují v souladu s em Domovní a bytové správy města Písku, která žádá o navýšení položky určené pro příspěvky do fondu údržby právnických osob (společenství vlastníků jednotek) o 2 tis. Kč. Důvodem je nárůst investic vlastníků bytových jednotek v jednotlivých společenstvích, tudíž i město Písek se v rámci svého spoluvlastnictví podílí na úhradě těchto investic. V oblasti neinvestičních výdajů správa navrhuje u příspěvku na stavební údržbu nad 1 tis. Kč navýšení na výměnu oken v domě čp. 45 V Portyči o 5 tis. Kč z důvodu havarijního stavu oken v 1 bytech. Dále je navrženo snížení u oprav balkonů v domě čp. 45 V Portyči o 2 tis. Kč z důvodu zrušení plánových oprav. Na základě vývoje tohoto roku jsou upraveny jednotlivé položky nákladů ubytoven, přičemž dochází ke snížení celkových nákladů ubytoven o 44 tis Kč. Odbor současně navrhuje zařadit do položku výměny nefunkčních zemních svítidel na nádvoří Sladovny. RO č. 53/18 Kapitola 74 - investice a rozvoj Údržba kulturních památek % Ostatní nákupy - opravy % VaK - úpravna vody % VaK - opravy % VaK - rekonstrukce ČOV, ČS a kanalizačních řadů % VaK - projektové dokumentace voda % VaK - projektové dokumentace kanalizace % Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek 1 1 % U nemocnice - parkovací plochy a veřejná prostranství % V rámci u změn odborem investic a rozvoje dochází k navýšení položek údržby kulturních památek o částku 83 tis. Kč (náklady na čištění náhrobků v pietním parku sv. Trojice, opravy hradebních zdí, Morového sloupu a jiných památek) a ostatních nákupů o 587 tis. Kč (odstranění havárie vodovodní přípojky v ul. Karlova 111 a oprava oplocení areálu FC Písek). Dílčí vodovodů a kanalizací se zvyšuje u položek úpravny vody o 1 tis. Kč (výdaje na pokračování akce), oprav o 98 tis. Kč (výměna armatur v Truhlářské ul. v rámci revitalizace sídliště Jih), rekonstrukce čistírny odpadních vod o 687 tis. Kč (oprava po propojení kanalizací v křižovatce Lesnické s Burketovou ul. a oprava volné výusti Pakšovka, která byla silně poškozena přívalovými dešti), projektových dokumentací o 73 tis. Kč (projektová příprava rekonstrukce zásobního vodovodního řadu Zátavský most), a o 156 tis. Kč (projektová příprava rekonstrukce kanalizace v Sedláčkově ulici v souvislosti s rekonstrukcí komunikace). Navýšení rovněž dochází u partnerského příspěvku nadaci Jihočeské cyklostezky na činnost v souladu s usnesením RM č. 664/15 ze dne Závěrečná položka parkovacích ploch u nemocnice se snižuje o částku 77 tis. Kč z důvodu termínu zahájení realizace akce. stránka 6 (celkem 7)

7 RO č. 54/18 Kapitola všeobecná pokladní správa Daň z přidané hodnoty % -1 Návrh všeobecné pokladní správy obsahuje průběžnou aktualizaci úhrady daně z přidané hodnoty dle předpokladu nároku na odpočet při realizaci investičních akcí. RO č. 55/18 Kapitola Smart Písek Provozní výdaje % Pilotní ověření možností internetu věcí % Organizační složka Smart Písek navrhuje oddělení výdajů ve výši 25 tis. Kč z důvodu samostatné účetní evidence prostředků čerpaných z dotace Jihočeského kraje na provoz sítě projektu pilotního ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu (odečty spotřeby) a sledování prostředí, který schválila RM dne usnesením č. 182/18. RO č. 56/18 Kapitola Výstavba a územní plánování Památková péče - prohlášené památky 5-5 % Památková péče - program regenerace 8 8 % 3 Tímto em dochází ke změně účetní evidence z důvodu oddělení dotace na památkovou péči. Odbor současně navrhuje navýšení výdajů na obnovu kulturních památek v rámci městského programu regenerace v roce 218 dle usnesení ZM č. 148/18 ze dne Dotace z Ministerstva kultury činí 25 tis. Kč a částka 5 tis. Kč tvoří vlastní prostředky města. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje na rozpočtová opatření č /18 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení příjmů města o částku tis. Kč, zvýšení výdajů města o částku tis Kč s důsledkem snížení jeho schodku na částku Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/22 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písek na rok 218 stránka 7 (celkem 7)