Město Lovosice. upravený rozpočet na rok 2008 (po rozpočt. změnách) , ,00

Transkript

1 dne , 28/MZ/2009 upravený rozpočet na rok 2008 (po rozpočt. změnách) rozpočet na rok 2009 Poznámka Příjmová část Kč Kč Pol. Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT 111x Daň z příjmu FO , daň z příjmu FO ze závislé činnosti , daň z příjmů FO ze sam. činnosti 3 657, daň z příjmů FO zvláštní sazba 685, daň z příjmu fyz. osob j.n. 112x Daň z příjmu PO , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu ,00 průběžná pol.,až po daň přiznání 1129 Zrušené daně 121x 1211 Daň z přidané hodnoty , x Poplatky za znečištění životního prostředí 3 025, poplatek za vypouštění škodlivých látek 5, poplat. za ukládání odpadů (skládka Lukavec-EUROSUP) odvody za odnětí zeměď.půdy /40% obec poplatek za odnětí pozemku 13xx Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek , poplatek ze psů poplatek za už. veř. prostranství oček. navýšení za popl. v souvisl. s MHD 1347 místní poplatek - automaty odvod výtěžku z provozování VHP a loterií 1 931, správní poplatky - řidičské průkazy správní poplatky x Daň z nemovitostí daň z nemovitostí x Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 695,00 633, splátky půjčky na odstranění škod po povodni ,00 633,00 DEZA půjčila tis.kč 411x Nein.přijaté dotace od veř. rozpoč. center , sociální přísp., dávky, KÚ dotace soc.právní ochrana dětí - UZ , dotace SR-doplatek parl.volby 4112 dotace - stát.správa , dotace ze SFŽP - program na ochranu ovzduší 41x Nein.přijaté dotace od veř. rozpoč. center 2 136, , dotace od obcí (na žáky ZŠ a MŠ) Dotace EU inf.centrum,příspěvek na vš.ambul.péči 436, Odvod z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) , Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu x Invest.dotace od veř.rozpočt.center , , Inv.dotace ze stát. fondů 7 346, investiční dotace - lesní hosp.osnovy - UZ ,00 42xx dotace územně analytické podklady xx dotace Nové Klapý - chodníky xx dotace MŠ Terezínská 4 077,00 42xx dotace MŠ Sady pionýrů 4 789, investiční dotace od kraje 343,00 Příjmy NFT celkem , ,00 FT Pol. Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění - nájmy, služby, prodeje 1012 Zemědělský půdní fond pronájem z pozemků Průmyslová zóna 2 515, příjmy z poskyt.služeb 77, Příjmy z prodeje pozemků 2 438, Cestovní ruch příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) 2112 Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) 14 8 předp.příjem za knihy 2169 Ostatní správa v průmyslu, staveb Přijaté sankční platby 2212 Komunál.komunikace - depo 1 174,00 5, Služby - telefon 12,00 5, přijaté nekapitálové náhrady 1 113, příjmy z prodeje ost. hm. maj. 49, Ost.zál.v silniční dopravě 2210 Přijaté sankční platby 2299 Ostatní správa v dopravě Přijaté sankční platby Předškolní zařízení 187, MŠ Terezínská-pojistná náhrada 187, Základní školy 2322 přijaté pojistné náhrady 3121 přijaté dary na poř. dlouhod. majetku 3141 CŠJ 2129 Odvody z fondů 3314 Činnosti knihovnické služby - výpůjčka knih Zachování a obnova kult.památek 2322 přijaté pojistné náhrady 3412 TJ Služby 7 5 přefakturace jachting (výdaje 6409) 2322 přijaté pojistné náhrady 3421 Využití volného času dětí 443, přijaté dary na vybudování hřišť 443, Bytové hospodářství Služby -prádelna telefon 6 4 Připravila: Ing. D.Wágnerová, Příjmy,stránka 1

2 dne , 28/MZ/2009 upravený rozpočet na rok 2008 (po rozpočt. změnách) rozpočet na rok 2009 Poznámka Příjmová část Kč Kč 2132 za ubytování na Nádražní přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(soudní náhrady exekuce) 3112 prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy Nebytové hospodářství přefakturace služeb - spotř.energií v NP nájem z NP vč.pts,polikliniky prodej ostatních nemovitostí - Školní 3 (ordinace lékařů) veřejné osvětlení 2,00 2, příjmy ze služeb - telefon 2,00 2, přijaté pojistné náhrady 3632 Pohřebnictví poplatky za hrob Inženýrské sítě , příjmy z poskyt.služeb pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o ,00 snížení v důsledku: od 10/09 po napojení na Lovochemii nelze 3112 prodej ost.nem.- prodej RS plynu a plynovodu RWE+vodovod 3 90 zahrnout do nájmu kotelny 3639 Komunální služby , komunální služby / WC 1 8, Příjmy z prodeje pozemků pozemky Holoubkov 3722 Sběr a svoz komunál.odpadů 3 933, , svoz odpadů /BEC-smlouvy 492,-Kč/osoba / přijaté inv. dary 333,00 333, Třídění odpadů Příjem EKO-KOM Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2210 přijaté sankční platby od obyvatel 4329 Ostat.péče a pomoc dětem a mládeži 2324 přijaté nekapitálové příspěvky 4351 Pečovatelská služba služby DPS Ost.zál.soc.věcí a polit. zaměstnanosti 2329 Ostatní nedaňové příjmy 5299 Živelná pohroma přijaté pojistné náhrady (povodně TJ) 6112 Místní zastupitelské orgány 15,00 8, příjmy za služby - přefakturace telefony 15,00 8, Místní správa 311, příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy 135, Příjmy z prodej zboží 2210 sankční poplatky- pokuty 2310 prodej neinvestičního majetku 2322 náhrady škod - od pojišťoven 176, přijaté příspěvky a náhrady(nákl.řízení od FO) 3113 Příjmy z prodeje ostatní hmotného m Činnost regionální správy 2111 příjmy za služby - přefakturace telefony 6310 Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků /všechny účty/ Finanční vypořádání min. let 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp Ostatní přijmy z fin.vyp Ostatní činnost 2111 příjmy za služby - přefakturace /výdaje/ 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 odvody přísp.org (Majetková správa -nájemné) 2129 ostatní odvody přebytků org. s přímým vztahem 2229 ostatní vratky 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(dobropis za vodu apod.) 2327 úhrn.prostř.které SR odvedl ES za NF 2329 ost.nedaň. příjmy j.n. Příjmy FT ,00 P ř í j m y c e l k e m (FT + NFT) , ,00 Připravila: Ing. D.Wágnerová, Příjmy,stránka 2

3 1014 Deratizace -zmírnění vzniku nákaz nákup služeb - deratizace, likv. holubů tis.kč jarní a podzimní deratizace, 50 tis.kč odchyt holubů (cca 550 kusů) 1031 Pěstební činnost 42, Neinvestiční dotace - v průběhu roku 42, Správa v lesním hospodářství Neinvestiční dotace - v průběhu roku 68, Investiční dotace - lesní hosp.osnovy 72, Ostatní zál. lesního hospodářství 15, nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) 15,00 7 studie, léčiva pro zvěř, plomby na ulovenou zvěř, hodnocení trofejí 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje nákup ostatních služeb PD geologie, EIA, DÚR geotermální vrt dle usn. ZM 133/IV/2007, 189/V/ Energetická koncepce města Záležitosti průmyslu - PLCL , přefakturace dalších N 7,00 el.energie 5169 nákup ost. služeb opravy a údržba provize za prodej poz. DZCL stavby 1 20 úpravy infrastruktury před prodejem inž. sítí jejich správcům 5201 nákup akcií DZCL nákup akcií ELMA-THERM spol. s r.o Cestovní ruch - informační centrum 1 052, , Mzdové prostředky , Nákup zboží za účelem jeho prodeje nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) nákup ostatních služeb bude dotace na dotisk knihy "Paměti Lovosice" (cca výtisků) 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (veletrh Brno) Pohoštění 2,00 5, Komunální komunikace - čištění, údržba 5011 platy zaměstnanců, VPP 5021 OOV - dohoda 5 35, pov.pojištění na soc.zabezpečení 52,00 63, pov.pojištění na zdrav. 18,00 22, ochranné prac.pomůcky pracovní oděv, obuv DDHM -/nářadí/ materiál - (písek, sůl, dop.značky) svislé dopr.značky, 150 vodorovné dopr. značky 5151 spotřeba vody TH - dálkové topení elektrická energie - dvůr,dílny,depo PHM a maziva služby telekom. a radiokomunikací 28, nájemné /plyn.láhve/ 5,00 5, školení 1 25, nákup služeb - projektové dokumentace v tom tis. Kč PD cyklostezka Lovo-Malé Žernoseky 5169 nákup služeb - projektové dokumentace 862,00 PD průtah Osvoboditelů, Kostelní,8.květen,Terezínská, aut.nádražní 5169 nákup služeb - projektové dokumentace 25 PD na rekonstrukci Sady pionýrů u MŠ 5169 nákup služeb - projektové dokumentace 1 714,00 PD Vinný lis-dopracování PD viz ZM II.rozp.změna v roce 2008 (2,356 mil.kč) 5169 nákup služeb - projektové dokumentace 785,00 PD na přestavbu správní budovy ČD na byty-přesun z roku specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ,00 50 oprava K. Maličkého-rampa 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 oprava přístupu k přístavnímumolu na Labi s vybavením 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 75 oprava živice po městě 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6 00 chodníky a VO Nové Klapý - na straně příjmů 4 mil. Kč 5178 nájemné za nájem s právěm koupě-leasing tis. Kč leasingy 2x zametací stroje tis. Kč leasing nový stroj 5362 Platby daní a popl. SR 6121 splátky směnek na dopravní infrastrukturu Zámecká 5 159, ,00 splátky na infrastukturu Zámecká do roku investice ,00 60 rozšíření kamerového systému 6122 stroje na údržbu na města Provoz MHD Lovosice 5193 nákup ostatních služeb 2232 Provoz vnitrozemské plavby 388, poskytnuté neinv. příspěvky investice 238, Pitná voda nákup ostatních služeb vybudování vodovodní přípojky Smola 2321 Odvádění a čištění odp. vod 454, materiál nákup služeb PD kanalizace dešťových vod z lokality Vinný lis+služby v souvisl. s kanalizací 5171 opravy a udržování 244, Úpravy drobných vodních toků 5, nákup ostatních služeb 5,00 10 aktualizace povodňového plánu 2339 Záležitosti vodních toků jinde nezařazené 5169 nákup ostatních služeb 3111 MŠ celkem: MŠ Sady pionýrů - org.204, (112 dětí) , , , , , , , platy zam. /účetní,pradlena/ příspěvek na provoz 1 123, ,00 součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu 5169 nákup ostatních služeb 405, oprava a údržba malování celého objektu 6121 investice ,00 zateplení - dotace ze SFŽP (na str. příjmů tis. Kč - ZM 225/V/2008) MŠ Resslova - org.205 (104 dětí) 7 219, , příspěvek na provoz 982, ,00 součástí je 30 tis. na drobnou údržbu 5171 oprava a údržba - specifikace 8 výměna 4 oken a zazdění 2 oken 5171 oprava a údržba - specifikace 137,00 15 malování celé školky 5171 oprava a údržba - specifikace 10 rekonstrukce odpadů z WC v I. patře a výměna splachovadel 5171 oprava a údržba - specifikace 45,00 nátěr rámů dveří, zábradlí a vestavěných skříní 5171 oprava a údržba - specifikace 8 oprava drátěného plotu a nátěr 5171 oprava a údržba - specifikace 3 zatmelení otvorů ve skleněné vyplni spojovacích chodeb 5171 oprava a údržba - specifikace 10 oprava havarijního stavu chodníků v MŠ investice opravy a udržování /Ing.Pokora-příloha/ 6 10 Výdaje, str.3

4 MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) 6 009, , platy zam. /pradlena/ 115,00 117, nákup ostatních služeb 5331 příspěvek na provoz 979,00 882,00 v tom 20 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 Oprava - údržba 565,00 15 malování celého objektu 6121 investice zateplení-dotace ze SFŽP (na straně příjmů ve výši tis.kč) - ZM 226/V/ ZŠ celkem: 6 564, , nákup ostatních služeb 3 34, příspěvky obcím pro ZŠ - sběr PET lahví Nájemné bazén, ZŠ smlouva ZŠ Sady pionýrů - org.302 (520 dětí) 3 075, , nákup materiálu 5331 příspěvek na provoz 2 475, ,00 v 50 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 oprava a údržba - specifikace 60 5 opravy malého rozsahu 5171 oprava a údržba - specifikace 20 nátěr střechy u tělocvičny 5171 oprava a údržba - specifikace 5 lino schodiště 5171 oprava a údržba - specifikace 8 WC kabinky pro dívky 5171 oprava a údržba - specifikace 35,00 oprava havarijního stavu schodů hřiště 5171 oprava a údržba - specifikace 30 izolace sklepa proti vlhku-sanační omítky 6121 investice 15 rozvod PC sítě 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (315 dětí) 2 078, , příspěvek na provoz 1 908, ,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 oprava a údržba - specifikace malování a výměna přívodu pitné vody v havarijním stavu 5171 oprava a údržba - specifikace 5 výměna vstupních dveří 5171 oprava a údržba - specifikace 20 chodníky u školy 5171 oprava a údržba - specifikace 20 výměna oken luxfer v tělocvičně - havarijní stav 5171 oprava a údržba - specifikace 10 vyzdění skleněné přístavby v přízemí školy kabinet I. stupně 6121 investice 8 00 přestavba kotelny na šatny pro II. stupeň ZŠ Všehrdova -org.305 (209 dětí) 1 261, příspěvek na provoz 1 234, součástí je 50 tis. Kč na drobnou údržbu 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 27,00 30 malování celé školy a úpravy WC, počtu umyvadel - viz zápis hygieny 3141 Školní stravování (CŠJ) 5331 příspěvek na provoz investice 1 00 zateplení střechy 3231 Základní uměl. škola /400 žáků/ , příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty v tom 35 tis. Kč na běžnou údržbu 5171 oprava a údržba zateplení boční stěny 5171 oprava a údržba 157,00 20=repase vstup.dveří,27= repase oken na sever.straně,60=montáž stěny za vstup.dveře,50=obklady WC 3314 Činnosti knihovnické 1 116, , platy zaměstnanců , OOV 2, Prádlo, oděv a obuv 2,00 2, noviny,časopisy, knihy 215, DDHM nákup materiálu 1 15, spotřeba vody 7,00 8, plyn 95,00 95, spotřeba el.energie 65, poštovné služby telekomunikací vč. Internetu nákup služeb j.n. 57, opravy a udržování 3 9 malování,drobná údržba 5172 programové vybavení 6, Cestovné 4,00 5, Poskytnuté zálohy 5362 platby poplatků - členský příspěvek 3,00 3, Ostatní záležitosti kultury - budova Muzea nákup materiálu 1 15, Nákup služeb-kronika 7 135,00 kronika 75 tis.kč, podpora galerie Českého sv.ochr.přírody=60 tis. Kč 5171 opravy a udržování Budovy, stavby 2 60 případná spoluúčast na akci "Muzeum" bude řešena až po získání dotace 3322 Obnova kult.památek-kapličky Nákup materiálu 5164 nájemné 5169 nákup služeb 50 tis.=údržba ploch kolem památníků, kaple Prosmyky,40 tis.= oprava křížku na Holoubkově a 5171 opravy a udržování 23 9 u garáží U jatek 3329 Ostatní záležitosti kultury obnovy památek neinvestiční dotace církvím etapa oprav kostel v ul. K. Maličkého 3341 Kabelové vysílání 143,00 143, nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka 143,00 143, Mezinárodní spol. v oblasti kultury nákup služeb /Cosswig družba/ 1 8 part. město Coswig, spolupráce s Maďarskem 3392 Kult.stř. Lovoš 6 549, nákup ost.služeb 5171 opravy a udržování příspěvek na provoz 3 373, Budovy, stavby 3 126,00 35 rekonstrukce WC II.patro, malování dotčených prostor 3399 Záležitosti kultury aj.(spoz) 155,00 155, nákup materiálu 75,00 75, pohoštění 5,00 5, věcné dary, balíčky příspěvek - /první občánek/ 5,00 5, TJ - sportovní zařízení konzulační, poradenské služby 262, nákup ostatních služeb 21, opravy a udržování 204, oprava střechy basketbalová hala 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ 8 793, tis.kč=energie,1.700 tis.kč=revize a pravid.údržba,900 tis.kč=mzdy 6121 budovy,stavby Výdaje, str.4

5 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora příspěvek na sportovní činnost tis. Kč=házená, 500 tis. Kč=grant, 100 tis.kč=kuželky,200 tis.kč FK 3421 Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 485 dětí) , Ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 127, tis. Kč = oprava střechy odstranění latí, nové bednění a krytina,50 tis.údržba dětských hřišť 5331 neinv.přísp.přísp.organizacím , investice 443, Všeobecná ambulantní péče 475, Neinv.transfery nezisk.a podobným org. 475,00 12 pouze částka spoluúčasti, v momentě obdržení dotace od KÚ navýšíme o tuto dotaci 5429 náhrady obyvat.,odškodnění nemoci z povol Byt.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č , , platy zam.- ubytovny - VPP , OOV pracovní oděv, obuv 6,00 4, DDHM - nábytek, nářadí 68, nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ voda TH - dálkové topení spotřeba plynu 22,00 25, el. energie pevná paliva 35, služby telekomunikaci 25,00 13, služby - prádlo,odpadky,deratizace,bezpečnost opravy a udržování - ubyt.nádražní 495,00 246, poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. Nebytové hospodářství - Gymnázium, Internát, 3613 Poliklinika, Pfanschmidtova vila , Nákup materiálu 5,00 5, spotřeba vody NP - přefakturace 215, TH - dálkové topení NP - přefakturace 515, spotřeba plynu NP - přefakturace el.energie NP - přefakturace ostatní služby opravy a údržba - specifikace 1 065,00 5 běžná údržba internátu 5171 opravy a údržba - specifikace 5 běžná údržba gymnazia 5171 opravy a údržba - specifikace 25 gymnazium-zdrsnění podlahy umývárna tělocvična, hygienické kabinky dívky 5171 opravy a údržba - specifikace 15 běžná údržba Školní 1 a opravy a údržba - specifikace 5 běžná údržba Osvoboditelů Veřejné osvětlení 2 926, , platy zaměst DDHM 20 vánoční výzdoba 5139 nákup materiálu el. energie pohonné hmoty, maziva služby telekomunikací a radiokom. 25,00 25, nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 831,00 80 výměny svítidel 3632 Pohřebnictví 546, , platy - zam. VPP , pracovní oděv, obuv 1,00 2, DDHM - nářadí, vozík nákup materiálu voda 35,00 35, plyn 18,00 18, pohonné hmoty, maziva 8,00 8, služby telekomunikaci 14,00 14, nájemné 4,00 4, nákup služeb 6, opravy a udržování 3 50 opravy cest a hřbitovní zdi 5171 opravy a udržování 50 oprava předláždění vstupu na hřbitov, vč. odvodnění této plochy 5192 pohřby osamělých Územní plánování , nákup ostatních služeb 3 057,00 Územní plán (1500 tis. Kč/3 roky splácet do roku 2011)+aktualizace ÚAP + změna č. 6 ÚPN 6121 investice - územní plán+ aktualizace ÚAP + změna č. 6 ÚPN SÚ Lovosice 143,00 SÚ Lovosice tis. pasport V.O., komunikací 2 335, Komunální služby /WC,park/ 794,00 772, platy zaměst.vpp 115,00 133, DDHM - tabule/název ulice nákup materiálu voda 5,00 5, el.energie nákup služeb 344,00 344,00 v tom příspěvek na útulek v Řepnici cca 130 tis. Kč 5171 opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu nákup služeb j.n Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 5169 nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS 8 094, členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan 94, Asanace skládek - nakládání s odpady nákup služeb obnovení monitorovacího systému skládka Počáply 5171 údržba - likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí 3 814, DDHM - /lavičky, odpad.koše/ nákup materiálu na opravy, vložky do košů konzul.služby, revize, projekt.dokum.vo 5169 nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) 2 644, udržování zeleně mimo smlouvu prořez,kácení, náhradní výsadba, údržba zeleně mimo hlavní smlouvu Výdaje, str.5

6 3753 Monitoring zjišťování úrovně hluku nákup ostatních služeb Přídavek na dítě 5139 nákup materiálu Dotace SR 4171 Příspěvek na živobytí sociální dávky Dotace SR 4172 Doplatek na bydlení sociální dávky Dotace SR 4173 Mimořádná okamžitá pomoc sociální dávky Dotace SR 4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož sociální dávky 6 7 Dotace SR 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky soc.dávky Dotace SR 4183 Přísp.na užívání bezb.bytu a garáže soc.dávky Dotace SR 4184 Přísp.na zakoupení vozidla,opravy,úpravy soc.dávky Dotace SR 4185 Příspěvek na provoz motor. vozidla soc.dávky Dotace SR 4186 Přísp. na individuální dopravu soc.dávky 8 8 Dotace SR 4195 Příspěvek na péči soc.dávky Dotace SR 4319 Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 9 58, Ostatní osobní výdaje 8,00 8, školení,vzdělávání 17,00 5, Nákup služeb 65,00 43,00 z toho 35 tis. Kč v případě nevytisknutí Komunitního plánu v prosinci Pohoštění a dary 2, Věcné dary 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 45,00 46, Materiál na rukodělné aktivity 5,00 5, Služby peněžních ústavů 1, Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost Pohoštění a dary - setkání NRP 5,00 5, Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") 15,00 15, Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv neinv.transfery podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 2.KPP 4351 Pečovatelská služba 5011 platy zaměst , prac. prádlo,oděv,obuv 38,00 38, DDHM nákup materiálu /čistící prostř./ 35,00 35, spotřeba vody dálkové topení TH 119,00 125, spotřeba el. Energie služby telekomunikaci školení 25,00 35, nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ 145,00 9 po odečtení výdajů za dovoz obědů Stránský 5171 opravy a udržování - 252, cestovné 1,00 4, pohoštění 13,00 13, automobil na leasing (dovoz obědů) 13 splátka 8 tis.kč/měsíc + akontace 5194 věcné dary - květiny 2,00 2, rekonstrukce výtahů-starý DPS Srdíčko - spec.mateřská školka Příspěvky klub důchodců 95,00 105, Ostatní osobní výdaje Knihy,učeb.pomůcky,tisk 1,00 1, Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) 8,00 7, Služby peněžních ústavů 1, nákup ostatních služeb pohoštění poskyt.neinv.přísp. a dary 1,00 1, věcné dary 15,00 15, Civiliní obrana, kryty, rozhlas elektrická energie nákup služeb,revize opravy a udržování Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav , materiál-protipovodňové jutové pytle 8, rezerva pro živelné události - služby Výdaje, str.6

7 5311 Obecní policie (6+1) 4 235, platy 519, , OOV (dohody) sociální zabezpečení 135,00 587, zdravotní pojištění 46,00 215, ochranné pomůcky 43,00 28,00 zařízení odchyt psů, lékárničky 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 227,00 4 oblek na odchyt psů, obnova uniforem, dokoupení 4 ks brigáda čepice 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5, DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 666,00 163,00 kotec na psy, tiskárna, videokamera, zálohový server, zařízení info síť, skříň 5139 materiál 13 93,00 náustky Dräger, CD disky, náboje, tonery, kancel.potř.,pouzdra na vysílačky 5151 spotřeba vody plyn 25, spotřeba el.energie PHM služby pošt 5, služby telekom.a radiok., internet služ.škol. a vzdělávání 7 45,00 kurz p. Jelínek, školení 5169 nákup služeb j.n opravy a udržování programové vybavení 5178 leasing automobilu 129, nákup cenin 5, platby poplatků 49,00 pronájem střelnice,očkování hepatitida A, BČTÚ kmitočet 6111 programové vybavení nad 60 tis. Kč 8 k info síti mp 6121 investice do budovy , stroje, přístroje 55,00 4,00 nářadí 5319 Ostatní zál. bezpečnosti a veř. pořádku 9, nákup bezp.řetízků pro seniory 9, Požární ochrana - dobrovolná část služby - smlouva o spolupráci Místní zastup. orgány 5023 odměny zastupitelů,výborů,komisí , , sociální zabezpečení 598,00 575, zdravotní pojištění 207,00 211, knihy. tisk nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup pohonné hmoty služby telekomunikační služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n opravy a udržování 5173 cestovné pohoštění - ZM,RM pohoštění - /starosta/ pohoštění - /2 místostarostové/ účastnické popl. za konference 5,00 5, věcné dary /starosta/ věcné dary /2 místostarostové/ výpočetní technika 6127 umělecká díla (insignie) Volby do zastupitelstev územních samospráv 215, odměny komisí 157, sociální zabezpečení 4, zdravotní pojištění 12, nákup materiálu 7, pohonné hmoty 1, ostatní služby 23, pohoštění a dary 11,00 Výdaje, str.7

8 6171 Místní správa (bez majetkového odboru): 5011 platy zaměstnanců 5021 OOV (dohody) ostatní platby-refundace 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové poj pracov. prádlo,oděv, obuv učebnice, knihy a tisk /propagační přeměty/ DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ výměna PC,nákup notebooku prac.eop, sedací nábytek,regály archiv,tiskárna AO 5138 nákup zboží 5139 materiál /kancel.potř.,nd, pod./ spotřeba vody TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy plyn - BO topení spotřeba el.energie PHM služby pošt 5162 služby telekom.a radiok., internet 5163 penzijní připojištění nájemné konzultační,poradenské služby služ.škol. a vzdělávání nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/ 4 714, opravy a udržování hydroizolace Osvoboditelů 12, oprava dveří+osvětlení stará hala, schodiště nová budova, 5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) - 86,00 10 ochrana proti ptactvu 5173 cestovné,ubytovné, stravné účastnické popl.za konference 5178 Nájemné - leasing - Fabia 2x 152, náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva 12,00 12, poskyt.zálohy vlastní pokladně 5194 věcné dary - upomínkové předměty nákup kolků /matrika/ 8, platby popl. - dálniční známky,kolky ostatní neinv.transf.obyv.(dříve v pol. 5169) Programové vybavení e Gon - spisová služba ze zákona 6121 investice 2 125, e OP - vyb.pracoviště přízemí-ze zákona, nástavba nad garáží Osvob.12-nutnost archivu 6123 dopravní prostředky výpočetní technika nad 40 tis. Kč 6 mapový server 6127 umělecká díla a předměty 52, Místní správa -org. 220 majet. odbor 5 277, nákup materiálu 5163 služby peň. Ústavů (pojistné) nájemné 7, služby ostatní nákup cenin - kolky daně,poplatky náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy 1 50 úraz Pavlíny Drobné - MěÚ hradí z titulu právního nástupce Polikliniky 6121 investice do budov - nákup část depa hodnota části depa k umístění TS zatím není známa 6130 nákup pozemků MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM , , Výdaje z finančních operací úroky z úvěru KB a.s Převody vl. fondům SF 5342 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj , , , , Fin.operace j.n , daň z příjmů obce - příjmová část rozpočtu , Fin. vypořádání minulých let 2 643, Vypořádání - vratky 2 643,00 90 odvod 50% správních poplatků z hracích automatů FÚ 5902 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let 6409 Ostat.č.jinde nespec. (vč.np pronajatých) 652,00 622, elektrická energie poštovné - soc.dávky Služby telekomunikační 5163 služby peněž.ústavů /za výpisy účtů, poplatky KB/ nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 175,00 175,00 roční platby, SHR, SMO zp Příspěvek Euroregion LABE 127,00 127, platby daní do SR 5363 Úhrady sankcí jiným rozp. V ý d a j e c e l k e m : , , Financování - splátka inv. úvěru z roku ,00 Výdaje celkem včetně již uzav. závazků , ,00 R E K A P I T U L A C E Příjmy celkem Výdaje celkem včetně splátky úvěru Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek) Příjmy-výdaje+ps (rezerva) Fond rozvoje města Příjmy-výdaje+PS-fond rozvoje města Uprav.r.2008 návrh , , , , , , , , , , Usnesením ZM č.:139/iv/2008 byl zřízen Fond rozvoje města Výdaje, str.8