Návrh rozpočtu - rok Obec Chvalovice

Transkript

1 Návrh rozpočtu - rok Obec Chvalovice DD.PAR POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY ,00 Kč daně a poplatky ,00 Kč dań z příjmu fyzických osob ,00 Kč daň z příjmu FO ze sam výděl. činnosti ,00 Kč daň z příjmu FO vybírané srážkou ,00 Kč daň z příjmu právnických osob ,00 Kč daň z příjmů PO-obec ,00 Kč dań z přidané hodnoty ,00 Kč odvody za odnětí zem. půdy ,00 Kč poplatky za odvoz kom. odpadu-tdo ,00 Kč užívání veřejného prostranství ,00 Kč poplatek ze vstupného ,00 Kč poplatek z ubytovací kapacity ,00 Kč odvod z výtěžku z loterií 30% ,00 Kč odvod z výtěžku z loterií 80% ,00 Kč správní poplatky,tp,ov ,00 Kč daň z nemovitostí ,00 Kč splátky od obyvatel - bytový fond ,00 Kč dotace KÚ JmK ,00 Kč zelená stuha - výsadby a větrolam u hřiště ,00 Kč zelená stuha - pořízení technického vybavení ,00 Kč dotace-biokoridor "U potoka" z ERDF ,00 Kč dotace - biokoridor "U potoka" SFŽP ,00 Kč zemědělství ,00 Kč nájem z pozemku ,00 Kč nájem z pozemku nedopl ,00 Kč vnitřní obchod ,00 Kč nájem reklamního poutače ,00 Kč silnice ,00 Kč míst. komunik.hatě,služby ,00 Kč dopravní obslužnost - FREEPORT ,00 Kč odvádění a čištění vod ,00 Kč dar - vodovod - EXCALIBUR ,00 Kč odvádění a čištění vod- stočné ,00 Kč úhrada nákladů-dso ČOV ,00 Kč ostatní záležitosti kultury ,00 Kč pronájem kulturního sálu ,00 Kč pronájem vybavení kulturního sálu ,00 Kč rozvoj bydlení, byt.hospodářství ,00 Kč nájem ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Kč nájem Jednota ,00 Kč nájem mov. věcí-nebytové prostory hospoda ,00 Kč přefakturace nákl.minulých období Stránka 1 z 7

2 DD.PAR POL. org. UZ částka PŘÍJMY ,00 Kč pohřebnictví ,00 Kč nájem pozemku ,00 Kč komunální služby a územní rozvoj ,00 Kč příjmy z poskyt.služeb ,00 Kč příjmy z věcných břemen ,00 Kč příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí ,00 Kč příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 Kč příjmy z prodeje pozemků ,00 Kč příjmy z prodeje plynovodu (RD zahrady směr Dyjákovičky) ,00 Kč tříděný odpad ,00 Kč nájem ubytovna ,00 Kč nájem ubytovna - vybavení ,00 Kč přijaté náhrady 9 400,00 Kč ochrana životního prostředí ,00 Kč sběr a svoz komunál.odpadu-smlouvy 5 000,00 Kč péče o vzhled obce a veř.zeleň ,00 Kč nájem movit.věcí-traktor, sekačka ,00 Kč regionální a místní správa ,00 Kč příjmy z poskytování služeb ,00 Kč příjmy z pronájmu movit.věcí ,00 Kč finanční operace ,00 Kč příjmy z úroků ,00 Kč dividendy ,00 Kč Financování ,00 Kč běžný účet ,00 Kč bytový fond ,00 Kč sociální fond ,00 Kč bú č. 1 - RFB ,00 Kč spořící účet č. 1 - RFB ,00 Kč bú č. 2 - RFB ,00 Kč spořící účet č. 2 - RFB ,00 Kč úrok ze spořících účtů ,00 Kč bú - ČNB Příjmy celkem ,00 Kč Stránka 2 z 7

3 8 600,00 Kč ozdravení hosp.zvířat ,00 Kč očkování, deratizace ,00 Kč vnitřní obchod a ostat.činnost ,00 Kč zajištění přístupu OÚ na internet ,00 Kč zajištění přístupu obč.na internet ,00 Kč metropolitní síť v obci - optický kabel ,00 Kč přísp.znojemské vinařství ,00 Kč přísp. Sdružení vinař.obcí DANÍŽ ,00 Kč doprava ,00 Kč materiál na opravu komunikací ,00 Kč míst.komunik.hatě-el.energie (osvětlení) ,00 Kč opravy a udržování míst. komunikací ,00 Kč spojovací komunikace Hatě - European ,00 Kč materiál na opravu chodníků ,00 Kč oprava chodníků ,00 Kč oprava chodníků a nájezdů v rámci opravy Šatovské ul ,00 Kč investiční náklady - oprava chodníků a nájezdů v rámci opr ,00 Kč chodník u silnice III.tř - směr Dyjákovičky ,00 Kč dopravní obslužnost-freeport ,00 Kč dopravní obslužnost-obec ,00 Kč světel.přechody-zúžení hl.komunik.,hodiny ,00 Kč oprava dopravního značení ,00 Kč pitná voda ,00 Kč přísp. VaK ,00 Kč vodovodní řad 3 RD ,00 Kč odvádění a čištění odpad.vod ,00 Kč nájem pozemku pod ČOV ,00 Kč dotace k ceně na stočné za F.O ,00 Kč transfer DSO ČOV Dyj.-Chval. - přísp. Dle počtu obyvatel ,00 Kč vodní hospodářství ,00 Kč využití vodní nádrže u hřiště ,00 Kč prostranství kolem rybníka, mostek, lavičky aj ,00 Kč vzdělávání a školství ,00 Kč přísp.mš Dyjákovičky ,00 Kč příspěvek na stravné a dopravné v ZŠ ,00 Kč příspěvek na stravné v MŠ ,00 Kč ZŠ Vrbovec - Interaktivní tabule ,00 Kč příspěvek na stravné a dopravné v SŠ ,00 Kč příspěvek na stravné a dopravné v SOU ,00 Kč kultura ,00 Kč knihovna-platy zam.v prac.poměru ,00 Kč sociální pojištění ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč knihy, tiskoviny ,00 Kč Drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč nákup spotřebního materiálu ,00 Kč služby telekomunikací Stránka 3 z 7

4 ,00 Kč ostatní služby ,00 Kč ostat.osob.výdaje - kronika aj ,00 Kč kultura - maska na mikuláše ,00 Kč mat.do spotřeby (kronika, kulturní akce) ,00 Kč kultur.akce (koncert, aj.) ,00 Kč pohoštění, občerstvení akce ,00 Kč kulturní akce - věcné dary ,00 Kč údržba kulturního dědictví(lis, bryčka, sochy aj.) ,00 Kč poplatek za rozhlas ,00 Kč rozšíření místního rozhlasu ,00 Kč KS - drobný dl. majetek ,00 Kč kultrurní sál-mat. do spotřeby ,00 Kč KS-voda ,00 Kč KS-plyn ,00 Kč KS-el.energie ,00 Kč KS - služby ,00 Kč KS-opravy,udržování - osvětlení ,00 Kč jubilanti-ostat.služby/kytice ,00 Kč jubilanti-výročí-dary ,00 Kč příspěvek - Pohřebné ,00 Kč příspěvek - Porodné ,00 Kč tělovýchova a zájmová činnost ,00 Kč vodné ,00 Kč el.energie ,00 Kč údržba budovy kabin ,00 Kč klubovna-dkp ,00 Kč Hřiště u čp lavičky, koše, ,00 Kč klubovna-mat.do spotřeby ,00 Kč závlahový systém - dětský park ,00 Kč klubovna-spotřeba vody ,00 Kč plyn ,00 Kč el.energie ,00 Kč tel.poplatky - alarm ,00 Kč hřiště - výsadby a ter.úpravy ,00 Kč víkend odvahy, Znovín Cup, Dračí lodě ,00 Kč klubovna, - oprava fasády, aj. - opravy, udržování ,00 Kč údržba dětských hřišť (písek,údržba prvků) ,00 Kč klubovna - minerální voda ,00 Kč víkend odvahy, dračí lodě - občerstvení ,00 Kč závlahový systém - dětský park ,00 Kč připojení el.energie - dětské hřiště, studna, altány ,00 Kč pergola u hřiště, vč. Osvětlení ,00 Kč klubovna-vybavení pro děti + ženy ,00 Kč rozvoj bydlení ,00 Kč bytový fond-půjčky obyvatelstvu ,00 Kč nebyt.prostory - voda ,00 Kč nebyt.prostory - plyn ,00 Kč nebyt.prostory - elektřina ,00 Kč nebyt.prostory - tel.poplatky - alarm ,00 Kč nebyt.prostory-oprava urdžování (oprava střechy čp.102) ,00 Kč komunální služby a územní rozvoj ,00 Kč osvětlení vánočního stromu ,00 Kč veřejné osvětlení - materiál na opravy ,00 Kč veřejné osvětlení-spotř.el.energie Stránka 4 z 7

5 ,00 Kč veřej.osvětlení-oprava a udržování ,00 Kč rekonstr.vo+ Obec, sklepy, dětské hřiště, kurt ,00 Kč hřbitov - DKP ,00 Kč hřbitov-voda ,00 Kč hřbitov-výsadba zeleně, aj. údržba a oprava ,00 Kč opravy a udržování IS ,00 Kč inž.sítě-plynovod.řad- 3 RD ,00 Kč oprava střechy - sýpka, staviva ,00 Kč opr. údržba- barva - zeď víceúč.hřiště ,00 Kč oprava a údržba - ALT hotel I.etapa ,00 Kč daň z převodu nemovitostí ,00 Kč příspěvek-odkoupení pozemků ,00 Kč odkoupení nemovitostí ,00 Kč stánek u nové hašič. Dráhy + WC s jímkou, úprava terénu ,00 Kč kamerový systém v obci ,00 Kč nákup pozemků ,00 Kč ubytovna čp. 170-voda ,00 Kč - opravy a udržování (oprava fasády, střechy) ,00 Kč ubytovna III. Etapa - nábytek,vybavení ,00 Kč ubytovna - III.etapa ,00 Kč ochrana životního prostředí ,00 Kč příspěvek na topení ,00 Kč nakládání s odpady ,00 Kč uložení a svoz odpadu-unanov ,00 Kč svoz odpadu za firmy - ASA ,00 Kč ostat.služby-kontejnery u stodoly ,00 Kč kontejnery na tříděný odpad ,00 Kč přísp.obyvatelstvu-tříd.odpad ,00 Kč ochrana přírody a krajiny ,00 Kč větrolam a výstadby u hřiště ,00 Kč větrolam a výsadbu u hřiště (zelená stuha) ,00 Kč biokoridor C ,00 Kč údržba zeleně aj.,-mzdové náklady ,00 Kč ost.osobní výdaje - dohody o PP aj ,00 Kč sociál.pojištění ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč ochranné pomůcky ,00 Kč pracovní oděvy ,00 Kč DDHM ,00 Kč materiál do spotřeby ,00 Kč výsadba květin-truhlíky,výsadba obec ,00 Kč stodola-vodné ,00 Kč stodola-el.energie ,00 Kč nákup PHM ,00 Kč telefonní hovory ,00 Kč pojištění vozidel a odpovědnosti ,00 Kč školení ,00 Kč nákup ostatních služeb ,00 Kč výsadba a úprava zeleně (dokončení parku u sklepů aj.) ,00 Kč výsadby na dětském hřišti u čp ,00 Kč VPP - opravy a udržování ,00 Kč VPP - občerstvení /vody ,00 Kč garáž stodola-dodavatel. Stránka 5 z 7

6 ,00 Kč nákup cepákového mulčovače za Kacher ,00 Kč nákup traktoru s příslušenstvím ,00 Kč pořízení technického vybavení (zelená stuha) ,00 Kč Sociální péče a pomoc rodinám ,00 Kč příspěvek na obědy-senioři ,00 Kč požární ochrana ,00 Kč materiál ,00 Kč spotřeba el.energ.-hasičárna ,00 Kč pohonné hmoty a maziva ,00 Kč tel.popl.-svolávací systém ,00 Kč pojištění hasičů ,00 Kč školení ,00 Kč nákup ost.služeb ,00 Kč opravy a udržování ,00 Kč garáž-oprava a udržování ,00 Kč popl. za členství (sdruž.h.čech a Mor.) ,00 Kč zastupitelské orgány + všeobec.vnitřní správa ,00 Kč OZ - ostatní osobní výdaje ,00 Kč sociální pojištění ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč telef.hovory ,00 Kč školení a vzdělávání ,00 Kč regionální a místní správa ,00 Kč OU- platy místní správa ,00 Kč ost.osobní výdaje - dohody o PP aj ,00 Kč sociální pojištění ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč povinné pojistné ,00 Kč prac obuv, oděvy ,00 Kč knihy tisk,sbírky zák ,00 Kč drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč nákup spotřebního materiálu ,00 Kč voda ,00 Kč poštovní poplatky ,00 Kč telefon.poplatky ,00 Kč pojištění odpovědnosti ,00 Kč poradenské služby ,00 Kč školení a vzdělávání ,00 Kč služby, roč. popl.,akt.programu, ,00 Kč opravy a udržování ,00 Kč počítač.programy ,00 Kč cestovné ,00 Kč pohoštění ,00 Kč Zaplacené sankce ,00 Kč Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00 Kč sociál.fond-přísp.na penz.připojištění zam ,00 Kč sociál.fond-přísp.zam.ost ,00 Kč sociál.fond-rezerva ,00 Kč Finanční operace ,00 Kč bankovní popl ,00 Kč pojištění majetku obce - budov Stránka 6 z 7

7 ,00 Kč daň z příjmů PO - obec ,00 Kč Ostatní finanční operace ,00 Kč vratky dotace (volby) ,00 Kč nespecif.rezervy "VODA" ,00 Kč rozvoj obce - nespecifikovaná rezerva VÝDAJE CELKEM ,00 Kč Stránka 7 z 7