Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2014

Transkript

1 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2014 Příjmy Příjmy daňové NR tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 3 Daň z příjmu FO Daň z příjmu právnických osob... 5 Daň z příjmu PO placená obcemi... 6 Daň z přidané hodnoty... 7 Daň z nemovitostí... 8 Správní poplatky... 9 Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP Odvod z loterií a jiných podobných her Příjmy nedaňové Příjmy z pronájmu lesa... 2 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu honitby Bytové hospodářství pronájem kotelen Pečovatelská služba (úhrady za službu + přeúčt. mzdy uklízečky) Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 7 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné) Pokuty městská policie Sankční poplatky ŽP Příjmy z pohřebnictví Příjmy z parkovného Příjem od EKO-KOM Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) vč. DPH Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé Příjem za věcná břemena Vratka bezúročné půjčky Srdce Ježíšovo Nájem Chráněná dílna Nájem kanalizace v průmyslové zóně Splátka za kotelny Bytes Kapitálové příjmy 1 Prodej pozemků v OZ Lidická... 2 Prodej pozemku pro obchodní centrum

2 Přijaté dotace 1 Příspěvek na výkon státní správy... Příjmy celkem Financování Fin. vypořádání dotací za r Vlastní zdroje z minulých let Příjmy + financování celkem

3 Výdaje tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství nájem honitby Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava celkem údržba místních komunikací, zimní údržba dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města čištění a oprava silničních vpustí revize mostů a lávek oprava lávky k nádraží autob. čekárna vč. demontáže - Tasnovice chodníky k prodaným domům - oprava ul. K. Čapka, Lidická parkoviště Vančurova 285, rozšíření stání před garážemi oprava komunikace II. pětiletky (nebezpečné silniční vpusti) oprava MK ul. Pivovarská vč. chodníku (od křižov. s Dvoř. ul. po mostek) chybějící chodník v Jiráskově ul. (máme PD) oprava povrchů MK v ul. ČSLA (u čp. 220) rekonstrukce Plzeňské ul oprava klášterní zdi - nezbytně nutná oprava tarasní zdi prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně vybudování parkoviště vč. odkanalizování u hřbitova oprava předpolí kostela sv. Petra a Pavla chybějící chodník Dvořákova ul dokončení povrchu ul. Tolstého vč. úprav kanalizace (po plynofikaci) oprava zřícené ohradní zdi klášterní zahrady u ul. Puškinova oprava mostku u ČS ul. Na přeložce (dotace) rekonstrukce MK v Kocourově (s dotací) rekonstrukce ul. Pionýrů... 0 Příspěvek na dopravní obslužnost Služby pojízdné prodejny Vodní hospodářství celkem opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK) čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) stavba kanalizace (Čistá Radbuza) přísp. Mikroregionu + člen. přísp rozbory vody kanalizace Horšov (1. část - zahájení stavby) deratizace kanalizačních šachet fond obnovy CHVAK (vč. DPH) zabezpečovací práce u objektu Podražnice

4 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání Mateřské školy celkem příspěvek na provoz Základní škola celkem příspěvek na provoz výměna 2 plynových kotlů ve školní jídelně zateplení stropu ZŠ Zámecký park Základní umělecká škola celkem příspěvek na provoz výměna stěny vč. dveří na podiu oprava el. vedení v sálku nábytek do tříd v podkroví PC pro výuku (všechny obory) a do tříd pro učitele Záležitosti kultury a sportu Činnost knihovnická celkem mzdy + ost. os. náklady odvody provoz Příspěvek MKZ celkem Příspěvek na provoz sálu... 0 Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti Příspěvek na Den železnice Klub společenských akcí celkem Obnova hodnot místních kulturních památek celkem ošetření soch a podstavců sousoší ke sv. Anně - 2. etapa ochrana památek (program reg. MPR) oprava interiéru kaple sv. Václava v Nové Vsi Tělovýchovná činnost celkem okresní kolo mladých cyklistů příspěvek na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo výdaje na areál Podhájí dětská hřiště (3x) - údržba sedimentační jímka Podhájí - vyčištění dotace na správce stadionu výstavba tribuny ve Vrchlického ul. (hřiště) basketbalové hřiště ul. ČSLA

5 Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží Dotace ostatním společenským organizacím Granty z rozpočtu města Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj celkem rezerva na investice GP, poplatky KN projekty nájem pozemků rekonstrukce kláštera na byty plynofikace ul. Plzeňská, Tolstého, Puškinova úplata za zřízení věcných břemen nákup nemovitostí (pozemky od Primagry) nákup infrastruktury od Karpemu drobné opravy (SOD se školskými zařízeními) obytná zóna Lidická ul etapa Náklady na ÚAP a GIS Členský příspěvek svazům měst a obcí Daň z převodu nemovitostí Bytové a nebytové hospodářství celkem deratizace městských objektů kotelny - výměna 5 ks tepelných zdrojů veřejné WC oprava a revize bezdrátového rozhlasu náklady na objekt Podražnice náklady spojené s odchytem psů Veřejné osvětlení celkem údržba VO, semafory, vánoční výzdoba el.energie VO Oplotec (rekonstrukce NN - ČEZ) VO - přechod pro chodce u ZŠ Zámecký park VO - prodloužení v ul. Járy Cimrmana VO - přechod na křižovatce Masarykova - B. Němcové Pohřebnictví celkem správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice) pohřebné

6 Ochrana životního prostředí celkem Nakládání s odpady celkem provoz sběrného dvora svoz a uložení KO úklid města černé skládky vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad nákup kontejnerů na separovaný odpad provoz kompostárny příspěvek DSO Lazce svoz bioodpadu Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin) generel městské zeleně údržba v záplavovém území v majetku města Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče příspěvek na péči pro matku a dítě ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži... 3 Pečovatelská služba celkem mzdy + ost. os. výdaje odvody provoz Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele) Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek celkem mzdy odvody provoz Požární ochrana celkem odměny + odvody provoz výměna garážových vrat na HZ (s dotací) Krizové řízení řešení krizové situace správa v oblasti krizového řízení

7 Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány celkem mzdový fond (vč. "odchodného" při skončení funkce) odvody Činnost místní správy celkem mzdy ost. os. výdaje odvody nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software voda, el. energie, pohonné hmoty služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby) opravy a udržování cestovné (včetně zahraničních cest) pohoštění a dary platby daní a poplatků znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení) Příspěvek do sociálního fondu Finanční vypořádání dotací za r Platby daní placených obcí (viz. příjm.část) Platby daní státnímu rozpočtu DPH Výdaje celkem Příjmy Výdaje Příjmy + Financování Výdaje 0 7

8 Projekty 2014 tis. Kč PD odkanalizování části Horšov PD vodovod Dvořákova ul. (od trati k Pivovarské ul.) rezerva na PD PD rekonstrukce okolí kostela sv. Apolináře PD plynofikace Plzeňského předměstí nový ÚP vč. změn PD rekonstrukce plynových kotelen PD prováděcí na klášter PD cyklostezka PD rekonstrukce (parkovací místa) v ul. Sylvánova (žádost vlastníků čp. 186) PD stav. úpravy kolem hřbitova vč. prodloužení vodovodu, kanal., VO PD chodník Semošice komplikace s napojením na I/ PD odvodnění u Fruty křižovatka PD aktualizace ul. J. Jindřicha studie povodňových rizik a finančních nákladů Celkem projekty Správa bytů a nebytů Příjem byty Příjem nebyty Příjem celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření 0 8