Rozpočet města Horšovský Týn na rok RO č. 2 RO č. 3. 1xxx Příjmy daňové

Transkript

1 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2018 rozpočtové opatření č. 3 RO č. 2 RO č. 3 odv. tř. druh. tř. ř. č. Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč 1xxx Příjmy daňové Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační) Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená) Daň z příjmu FO Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu PO placená obcemi Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Správní poplatky Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP Odvod z loterií a jiných podobných her Odvody za odnětí půdy ze ZPF xxx Příjmy nedaňové Příjmy z pronájmu lesa Příjmy z pronájmu pozemků Nájem městské honitby Úhrada za přičl. honební pozemky (městské) v jiných honitbách Bytové hospodářství pronájem kotelen Splátka za kotelny Bytes Pečovatelská služba (úhrady za službu) xxxx 2xxx 8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení) Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné) Pokuty městská policie xxxx 2xxx 11 Sankční poplatky ŽP xx 12 Příjmy z pohřebnictví Příjmy z parkovného Příjem od EKO-KOM xx Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) bez DPH x Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé Příjem za věcná břemena Nájem kanalizace v průmyslové zóně - bez DPH Příjem z úroků na účtech města Přef. výdajů za úklid objektu DPS za r správě bytů a nebytů Přeplatek za publikace Paměť domů, Kostel sv. Anny, z min. let xxxx Přijaté pojistné náhrady Stránka 1

2 3xxx Kapitálové příjmy Prodej nemovitých věcí xxx Přijaté dotace (transfery) Příspěvek na výkon státní správy Převod prostředků z VHČ (správa bytů a nebytů) Úhrada od obcí dle veřejnoprávních smluv Úhrada od obcí za činnost Městské policie dle VP smluv Dotace na činnost odborného lesního hospodáře Dotace na volbu prezidenta Dotace na pečovatelskou službu Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace od PK pro MKZ Dotace od PK na akceschopnost SDH Příjmy celkem xxx Financování Vlastní zdroje z minulých let Příjmy + financování celkem Stránka 2

3 odv. tř. druh. tř. ř. č. Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství xx Lesní hospodářství celkem x 516x 1 - úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města činnost odborného lesního hospodáře (dotace) xxx Výdaje spojené s odchytem a péčí o psy (vč. registrace útulku) Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství xx Doprava celkem xx 1 - údržba místních komunikací, zimní údržba xx 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města xx 3 - čištění a oprava silničních vpustí revize a kontrola mostů a lávek realizace stavebních úprav ul. Dr. E. Beneše - pod zámkem xx 6 - parkovací automaty - servis rekonstrukce Masarykovy ul. (spol. akce s PK) rekonstrukce Puškinova ul. (po plynofikaci a kanalizaci) rekonstrukce ul. Plzeňská II. etapa jižní část Jelení ul dokončení povrchů po plynofikaci Tolstého ul rekonstrukce prostranství před sýpkou rekonstrukce ul. U garáží opr. povrchů hřbitov před hor. kolum. a cesta od márnice ke vchodu zřízení radaru Hašov vč. PD asfaltový povrch MK Lazce 200m (dotace PK) autobusová zastávka Hašov stavební úpravy MK v ul. ČSLA Příspěvek na dopravní obslužnost xxx Vodní hospodářství celkem opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK) xx 2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) mimořádná deratizace (na základě objednávky) deratizace kanalizačních šachet xx xxxx 5 - fond obnovy a oprav CHVAK (bez DPH) kanalizace v Horšově - dokončení xx rozbory vody odbahnění rybníka v Horním Metelsku Stránka 3

4 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání Mateřské školy celkem příspěvek na provoz Základní škola celkem příspěvek na provoz investiční příspěvek na nákup zahradního traktoru účelový příspěvek na výměnu rozvodů vody v levém traktu Základní umělecká škola celkem příspěvek na provoz Záležitosti kultury a sportu Činnost knihovnická celkem xx 1 - mzdy + ost. os. náklady x 2 - odvody xxx 3 - provoz MKZ celkem příspěvek na provoz MKZ kino - oprava fasády, okna xxx Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti xxx Klub společenských akcí celkem Příspěvek na Juniorfest xxx Propagace města xxx Oslavy 100. výročí vzniku ČSR, ukončení 1. svět. války Publikace "Horšovský Týn na starých pohlednicích" + stolní kalendáře x Obnova hodnot místních kulturních památek celkem x drobné opravy památek xxx 2 - ochrana památek (program reg. MPR) vč. nezbytných zpráv mimo PD xxxx 3 - sýpka - rekonstrukce z r. 2017, dokončení kašny - provoz a opravy (nutno provést větší rozsah oprav - řeš. na MPR) x oprava kapličky ve Věvrově x oprava kříže vč. opravy litinového korpusu Ježíše Krista xx Tělovýchovná činnost celkem okresní kolo mladých cyklistů dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo Stránka 4

5 3429 5xxx 3 - výdaje na areál Podhájí xxxx 4 - dětská hřiště - revize, opravy, rozšíření dotace na správce stadionu renovační nástřik a lajnování povrchů na stadionu Masarykova ul Podhájí - rozhrnutí sedimentu nebo jeho odvoz xxx 5xxx Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží xxx 5xxx Individuální dotace ostatním společenským organizacím xxx 5xxx Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež xxx 5xxx Programové dotace - Reprezentace města xxx 5xxx Prog. dotace - Podp. čin. - sport a tělových. - repre. města v dlouh. soutěžích xxx 5xxx Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce xxx Vyhlášení sportovce roku Domažlicka (vč. odměn sportovcům) Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj celkem rezerva na nepředpokládané výdaje xxxx 2 - GP, poplatky KN xxxx 3 - projekty xxxx 4 - úplata za zřízení věcných břemen x 5 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + ÚZSVM) infrastruktura Lidická ul. pro 17 RD II. etapa přeložka sdělovacího vedení na Výhledech xxx 8 - nákup nemov. věcí (např. pozemek Plzeňská ul., pozemky pro 3. most apod.) xxxx 9 - stavební úpravy - hotel Šumava (vč. vybavení) zpracování žádostí o dotace plynofikace Plzeňského předměstí plynofikace Malého předměstí xxx Náklady na ÚAP a GIS xxxx Územní studie, územní plánování, studie, posudky Členský příspěvek svazům měst a obcí Inv. příspěvek DSO Domažlicko - předpl. výpůjčného na mobilní podium x Bytové a nebytové hospodářství celkem deratizace městských objektů veřejné WC xx 3 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu havárie zdroje TE nebo TUV Stránka 5

6 3613 5xxx 5 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby) xxx 6 - výdaje na objekt Podrážnice xxx 7 - investiční prostředky - nemovité věci města (správa bytů a nebytů) Veřejné osvětlení celkem údržba VO el.energie xxxx 3 - doplnění vánoční dekorace xxxx 4 - doplnění úseků VO Pohřebnictví celkem správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice) pohřebné vratky za hrobová místa. 5 5 Ochrana životního prostředí celkem x Nakládání s odpady celkem provoz sběrného dvora svoz a uložení KO úklid města černé skládky vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad provoz kompostárny příspěvek DSO Lazce svoz bioodpadu zajištění zpětného odběru elektrozařízení nákup kontejnerů na separovaný odpad Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin) úprava dřevin arboristickými firmami úprava v záplavovém území majetku města údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spádových obcích okrasná zeleň Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti xx Ostatní sociální péče xx 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě xx 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži xx 3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Pečovatelská služba celkem mzdy x 2 - odvody xxxx 3 - provoz Stránka 6

7 Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele ) Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek celkem mzdy x 2 - odvody xxxx 3 - provoz Požární ochrana celkem xx 1 - odměny + odvody xxxx 2 - provoz pořízení nového vozidla CAS pro JSDHO rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul (inv.) rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul (neinv.) x Krizové řízení řešení krizové situace xx 2 - správa v oblasti krizového řízení (školení, vybavení pro práci v terénu) Rozšíření kamerového systému Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány celkem mzdový fond x 2 - odvody přísp. na stravné pro uvolněné zastupitele podle nové směrnice xxx Výdaje na volbu prezidenta (dotace) Činnost místní správy celkem mzdy ost. os. výdaje x 3 - odvody xxxx 4 - provoz xxxx 5 - konsolidace IT a TC ORP - výzva č. 28 (vč. dotace IROP) xxxx 6 - analýza GDPR - pro zřizované a zakládané organizace města Příspěvek do sociálního fondu Platby daní placených obcí (viz. příjm.část) Platby daní státnímu rozpočtu DPH Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r Výdaje celkem Stránka 7

8 Příjmy Výdaje Příjmy + Financování Výdaje Stránka 8

9 příloha - Projekty 2018 RO č. 2 RO č. 3 tis. Kč +/- tis. Kč 1 rezerva na PD dopracování PD - rekonstrukce Plzeňské ul PD - kanalizace Semošice aktualizace kanalizačních řádů města - osady PD - oprava MVN Oplotec PD - U-rampa (skate park) PD - víceúčelové hřiště u ZŠ Zámecký park PD - stavební úpravy ZŠ Zámecký park PD - stavební úpravy MŠ Vančurova PD - protierozní opatření - Horní Valdorf PD - nová parkovací místa v ul. Josefa Hory PD - prostranství před sýpkou PD - rekonstrukce Masarykova ul. (převod z r. 2017) PD - rekonstrukce okolí sv. Apolináře PD - Jelení ul. - jižní část (převod z r. 2017) PD - infrastruktura pro 17 RD - Lidická II. etapa PD - bydlení pro seniory - Dobrovského ul (vč. studie) předprojektová dokumentace - míčovna PD - oprava ul. U garáží PD - rekonstrukce ul. Puškinova (převod z r. 2017) PD - úpravy klášterního kostela PD - cyklostezka Regensburg - Praha (možnost dotace) PD - ČSLA - parkování + povrchy + práh - obytná zóna PD - plynofikace Masarykova ul., J. Hory, Suchanovova, Tyršova PD - stavební úpravy čp. 11 a čp. 12 (převod z r. 2017) PD - finální povrch Tolstého ul PD - oprava zdi městského opevnění ve vnitrobloku čp. 16, 5.kv PD - vodovod Semošice (možnost čerpání dotace) PD - realizace 3. mostu PD - chodník Semošice (případně přesunutí autobusové zastávky) PD - rozšíření VO Horšov PD - pořízení PD na zřízení vodovodu ul. Járy Cimrmana PD - na opravu kapličky v Horním Metelsku PD - doprojektování sýpky Celkem projekty Správa bytů a nebytů Výnosy byty Výnosy nebyty Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření 0 0