Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2018

Transkript

1 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2018 schválený očekávané schválený rozpočet plnění za r. rozpočet odvětvové tř. druhové tř Příjmy tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1xxx Příjmy daňové Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační) Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená) Daň z příjmu FO Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu PO placená obcemi Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Správní poplatky Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP Odvod z loterií a jiných podobných her Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu xxx Příjmy nedaňové Příjmy z pronájmu lesa Příjmy z pronájmu pozemků Nájem městské honitby Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách Bytové hospodářství pronájem kotelen Splátka za kotelny Bytes Pečovatelská služba (úhrady za službu)

2 8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení) Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné) Pokuty městská policie Sankční poplatky ŽP Příjmy z pohřebnictví Příjmy z parkovného Příjem od EKO-KOM Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) bez DPH Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé Příjem za věcná břemena Nájem kanalizace v průmyslové zóně Vratka nevyužité dotace MPR 2016 za objekt hotelu Šumava Pojistné náhrady - zásahy hasičů mimo obvod Příkazní smlouvy - lokalita Výhledy Příjmy z úroků na účtech města Pojistné plnění - havarovaný vůz - hasiči Pojistné plnění - poškozená deska - cyklostezka Vrchlického ul Pojistné plnění - poškozený kontejner Příjmy za reklamu xxx Kapitálové příjmy Prodej nemovitých věcí xxx Přijaté dotace (transfery) Příspěvek na výkon státní správy Neinvestiční přijaté transfery od obcí, krajů Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Převod prostředků z VHČ (správa bytů a nebytů) Příjmy celkem

3 8xxx Financování Vlastní zdroje z minulých let Příjmy + financování celkem Výdaje tis. Kč tis. Kč tis. Kč 10xx Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města činnost odborného les. hosp., výsadba min. podílu mel. a zpev. dřevin Výdaje spojené s péčí o odchycené psy Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství xx Doprava celkem údržba místních komunikací, zimní údržba dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města čištění a oprava silničních vpustí revize a kontrola mostů a lávek parkovací automaty - servis MK Dvořákova před čp MK K terénu - zabránění stékání vod oprava komunikace (centrální) ke kolumbáriu hřbitova H. Týn čekárna Hašov chodníky k prodaným domům - oprava ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění (je PD) oprava povrchů Žižkova ul asfaltový povrch MK Lazce 200m (dotace PK)

4 14 - rekonstrukce ul. Plzeňská - druhá etapa rekonstrukce Masarykovy ul (spol. akce s PK) výstavba parkovacích míst Sylvánova ul. (je PD) realizace Jelení ul. - jižní část (zadána PD) dokončení povrchů Tolstého ul. (po plynofikaci) realizace stavebních úprav ul. Dr. E. Beneše - pod zámkem zvýšení počtu parkovacích míst v Pivovarské ul. + WC celková oprava chodníku Pivovarská ul. - jižní část rekonstrukce ul. II. pětiletky vč. VO zřízení radarů Horšov vč. PD oprava poškozené desky - cyklostezka Vrchlického ul rekonstrukce Puškinova ul. (po plynofikaci a kanalizaci) rekonstrukce prostranství před sýpkou rekonstrukce ul. U garáží zřízení radaru Hašov vč. PD xx Příspěvek na dopravní obslužnost xx Vodní hospodářství celkem opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK) čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) rozbory vody deratizace kanalizačních šachet mimořádná deratizace (na základě objednávky) fond obnovy a oprav CHVAK (bez DPH) členský příspěvek Mikroregionu Radbuza kašny - provoz a opravy dokončení kanalizace v Horšově oprava a údržba vodních nádrží (vč. nutné pasportizace) odbahnění rybníka v Horním Metelsku (vč. dotace)

5 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání xx Mateřské školy celkem příspěvek na provoz odstranění staré terasy zrušení septiku u MŠ ul. Pionýrů xx Základní škola celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na vybavení učebny přírodopisu školním nábytkem elektronické zabezpečení budovy ZŠ (vč. dotace) investiční příspěvek na nákup zahradního traktoru účelový příspěvek na výměnu rozvodů vody v levém traktu xx Základní umělecká škola celkem příspěvek na provoz nákup křídla (klavír) rekonstrukce koncertního sálu ZUŠ příspěvek na dopravu souboru Klíček do Strážnice Záležitosti kultury a sportu xx Činnost knihovnická celkem mzdy + ost. os. náklady odvody provoz xx MKZ celkem příspěvek na provoz stavební úpravy kina

6 33xx Výdaje města spojené s konáním Anenské pouti xx Klub společenských akcí celkem xx Příspěvek na Juniorfest xx Propagace města xx Oslavy 100. výročí vzniku ČSR, ukončení 1. svět. války xx Obnova hodnot místních kulturních památek celkem drobné opravy památek ochrana památek (program reg. MPR) oprava kapličky u Borovice dotace na opravu kostela Tasnovice rekonstrukce sýpky kašny - provoz a opravy (nutno provést větší rozsah oprav - řeš. na MPR) oprava kapličky ve Věvrově xx Tělovýchovná činnost celkem okresní kolo mladých cyklistů dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo výdaje na areál Podhájí dětská hřiště (3x) - revize, opravy, dopl. prvků, oplocení dotace na správce stadionu Podhájí - rozhrnutí sedimentu nebo jeho odvoz sociální zázemí pro fotbalové hřiště Vrchlického ul renovační nástřik a lajnování povrchů na stadionu Masarykova ul xxx Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží xxx Individuální dotace ostatním společenským organizacím

7 3xxx Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež xxx Programové dotace - Reprezentace města xxx Prog. dotace - Podp. činnosti - sport a tělových. - repre. města v dlouh. soutěžích xxx Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce xxx Vyhlášení sportovce roku Domažlicka Bydlení, komunální služby a územní rozvoj xx Územní rozvoj celkem rezerva na nepředpokládané výdaje GP, poplatky KN projekty nákup nemovitých věcí úplata za zřízení věcných břemen nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + ÚZSVM) infrastruktura pro RD - Lidická ul plynofikace - Plzeňské předměstí vybavení vesnických částí (např. zastřešené posezení apod.) zpracování žádostí o dotace + zajišťování výběrových řízení přeložka sdělovacího vedení na Výhledech oprava zdi klášterní zahrady pokuty ÚZSVM zajištění zabezpečovacích prací na objektu čp. 53, Semošice zajištění zabezpečovacích prací na objektu čp. 40, Semošice daň z nemovitých věcí, poplatek za využívání rádiových kmitočtů stavební úpravy v objektu čp. 11 a 12 (Šumava) plynofikace Masarykova ul plynofikace J. Hory, Suchanova, Tyršova

8 36xx Náklady na ÚAP a GIS xx Územní studie, územní plánování, studie, posudky xx Členský příspěvek svazům měst a obcí xx Příspěvek DSO Domažlicko na financování Diecézní charity xx Bytové a nebytové hospodářství celkem deratizace městských objektů veřejné WC oprava a revize bezdrátového rozhlasu havárie zdroje TE nebo TUV výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby) výdaje na objekt Podrážnice odvod dotace za b.j. Vančurova ul náklady spojené s péčí o odchycené psy investiční prostředky - nemovité věci města (správa bytů a nebytů) xx Veřejné osvětlení celkem údržba VO, semafory, vánoční výzdoba, vánoční strom Husovo nám el.energie doplnění úseků VO doplnění vánoční dekorace pasport, energetický posudek, genrel, plán obnovy apod výměna stožárů VO vč. světel ul. U garáží xx Pohřebnictví celkem správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice) pohřebné vratky za hrobová místa odstranění starých náhrobků (vyřazených z evidence)

9 Ochrana životního prostředí celkem xx Nakládání s odpady celkem provoz sběrného dvora svoz a uložení KO úklid města černé skládky vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad provoz kompostárny příspěvek DSO Lazce svoz bioodpadu zajištění zpětného odběru elektrozařízení nákup kontejnerů na separovaný odpad xx Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin) údržba v záplavovém území v majetku města doplnění okrasné zeleně ve městě údrržba dřevin v Sadech P. Bezruče a okolí v majetku města úprava dřevin arboristickými firmami údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spádových obcích Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti xx Ostatní sociální péče příspěvek na péči pro matku a dítě ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva xx Pečovatelská služba celkem mzdy odvody

10 3 - běžné výdaje xx Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele ) Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana xx Bezpečnost a veřejný pořádek celkem mzdy odvody provoz xx Požární ochrana celkem odměny + odvody provoz pořízení nového vozidla CAS pro JSDHO odstranění havar. stavu WC, rekonstrukce umývárny v HZ Vrchlického ul rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul. (inv.) rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul. (neinv.) oslavy 145 let založení SDH v H. Týně věcné vybavení SDH (dotace) xx Kamerový systém xx Krizové řízení řešení krizové situace správa v oblasti krizového řízení

11 Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby xx Místní zastupitelské orgány celkem mzdový fond odvody xx Volby (do Parlamentu ČR + příprava voleb prezidenta) - dotace xx Činnost místní správy celkem mzdy ost. os. výdaje odvody provoz konsolidace IT a TC ORP - výzva č. 28 (vč. dotace IROP) xx Příspěvek do sociálního fondu xx Platby daní placených obcí (viz. příjm.část) xx Platby daní státnímu rozpočtu DPH xx Finanční vypořádání dotací Výdaje celkem Příjmy Výdaje Sociální fond : 4xxx tvorba fondu 530 5xxx převody ze sociálního fondu 530

12 Vedlejší hospodářská činnost : 5xx Náklady xx Výnosy Hospodářský výsledek 0