Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016 rozpočtové opatření č. 6 RO č.5 RO č.6 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč

Transkript

1 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016 rozpočtové opatření č. 6 RO č.5 RO č.6 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč Příjmy daňové Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační) Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená) Daň z příjmu FO Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu PO placená obcemi Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP Odvod z loterií a jiných podobných her Příjmy nedaňové Příjmy z pronájmu lesa Příjmy z pronájmu pozemků Nájem městské honitby Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách Bytové hospodářství pronájem kotelen Splátka za kotelny Bytes Pečovatelská služba (úhrady za službu) Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení) Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné) Pokuty městská policie Sankční poplatky ŽP Příjmy z pohřebnictví Příjmy z parkovného Příjem od EKO-KOM Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) bez DPH Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé Příjem za věcná břemena Nájem kanalizace v průmyslové zóně Úklid DPS v r přefakturace správě bytů a nebytů Pojistné plnění VO ul. 5. května Vyúčtování spotřeby tepla HZ Vrchlického ul Příjem za elektroodpad Rozdělení zisku (po zdanění) - Horšovskotýnské lesy, s.r.o Příjmy z úroků na účtech města Přeúčtování spotřeby el. energie 2015 TJ Dynamu - travnaté hřistě 9 9 Kapitálové příjmy Prodej nemovitostí

2 Přijaté dotace (transfery) Příspěvek na výkon státní správy Dotace na konsolidaci IT a nové služby TC ORP Horšovský Týn (z EU) Úhrady od obcí dle VP smluv za úkony provedené v r Úhrada za činnost Městské policie dle VP smluv Dotace na činnost odborného lesního hospodáře Dotace na pečovatelskou službu od PK Dotace na akceschopnost jednotek SDH od PK Dotace od PK pro MKZ na Divadelní máj Dotace od PK pro MKZ na Oblastní přehlídku SČDO Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí za r Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace na sociálního pracovníka Dotace na opravu CAS od PK Dotace na výsadbu min. podílu melior. a zpev. dřevin dle les. zákona Dotace od PK pro MKZ - Multimediální průvodce města H. Týn Dotace od PK pro MKZ - Podpora udržitelnosti projektu EHMK Úhrada od obce Semněvice za činnost PS Dotace na MPR Dotace na volby Příjmy celkem Financování Vlastní zdroje z minulých let (vč. fin. vypořádání dotací se stát. rozpočtem za r. 2015) Příjmy + financování celkem

3 RO č.5 RO č.6 Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města činnost odborného lesního hospodáře (dotace) výsadba min. podílu melior. a zpev. dřevin dle les. zákona (dotace) Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava celkem údržba místních komunikací, zimní údržba dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města čištění a oprava silničních vpustí revize a kontrola mostů a lávek čekárna Hašov ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění oprava lávky k nádraží Dobrovského ul parkoviště u HZ Vrchlického ul přístup pěších k autobusové zastávce Semošice chodník + MK v Pivovarské ul. (od křiž. s Dvořákovou, kolem bytovek, po most) parkovací místa Lidická ul. + Sylvánova rekonstrukce ul. Plzeňská (příprava, VO) dokončení povrchů po plynofikaci Tolstého ul přechod pro chodce u prodejny Penny zabránění stékání vod - ul. K Terénu nákup zábran na uzavírky celková oprava chodníku Pivovarská ul. - jižní polovina Příspěvek na dopravní obslužnost Vodní hospodářství celkem opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK) čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) rozbory vody deratizace kanalizačních šachet fond obnovy a oprav CHVAK (bez DPH) kašny - provoz a opravy oprava vodních nádrží (vč. nutné pasportizace) členský příspěvek Mikroregionu Radbuza likvidace septiku u budovy MŠ ul. Pionýrů Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání Mateřské školy celkem příspěvek na provoz investiční příspěvek (škrabka na brambory II. MŠ, III. MŠ) odstranění staré terasy

4 Základní škola celkem příspěvek na provoz investiční příspěvek (konvektomat do ŠJ) Základní umělecká škola celkem příspěvek na provoz Záležitosti kultury a sportu Činnost knihovnická celkem mzdy + ost. os. náklady odvody provoz Příspěvek MKZ celkem Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti, ostraha Dotisk publikací (Paměť domů, Kostel sv. Anny) Klub společenských akcí celkem Příspěvek na Juniorfest Zajištění dopravy do Nabburgu Obnova hodnot místních kulturních památek celkem drobné opravy památek ochrana památek (program reg. MPR) vč. nezbytných zpráv mimo PD program regenerace MPR (dotace) Tělovýchovná činnost celkem okresní kolo mladých cyklistů dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo výdaje na areál Podhájí dětská hřiště (3x) - revize, opravy dotace na správce stadionu sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny legalizace staveb na pozemku KN 390/ Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží Individuální dotace ostatním společenským organizacím Programové dotace z rozpočtu města (granty) Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce Individuální dotace "Účast fotbalových mužstev FC Dynamo H. Týn v kraj. soutěžích" Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj celkem rezerva na nepředpokládané výdaje GP, poplatky KN,

5 3 - projekty nákup nemovitostí úplata za zřízení věcných břemen nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + MO + ÚZSVM) oprava klášterního kostela Gorkého ul oprava zdi klášterní zahrady infrastruktura pro RD lokalita Lidická ul plynofikace Plzeňské předměstí vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.) zpracování žádostí o dotace pokuty od ÚZSVM Náklady na ÚAP a GIS (z toho 65 tis. Kč z r. 2014) Členský příspěvek svazům měst a obcí Svazek Domažlicko - mimořádný jednorázový příspěvek Návratná finanční výpomoc MAS Český les, z.s Daň z nabytí nemovitých věcí Bytové a nebytové hospodářství celkem deratizace městských objektů veřejné WC oprava a revize bezdrátového rozhlasu náklady spojené s péčí o odchycené psy odvod dotace za b. j. Vančurova ul výdaje na objekt Podrážnice výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby) úrok z posečkání - vratka dotace a penále b. j. Vančurova ul výměna tepelných zdrojů v kotelnách Územ. plánování, územ. studie, prověř. studie vč. studie jižní části zámec. parku Veřejné osvětlení celkem údržba VO, semafory, vánoční výzdoba el.energie oprava elektron. smyček (semafory) - Littrowa ul., videodetekce doplnění úseků VO doplnění vánoční dekorace Pohřebnictví celkem správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice) pohřebné oprava hřbitovní zdi H. Týn, nátěr kolumbária vratky za hrobová místa Ochrana životního prostředí celkem Nakládání s odpady celkem provoz sběrného dvora svoz a uložení KO úklid města černé skládky

6 5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad provoz kompostárny příspěvek DSO Lazce svoz bioodpadu plán odpadového hospodářství zajištění zpětného odběru elektrozařízení nákup nových kontejnerů na separovaný odpad Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin) údržba v záplavovém území v majetku města Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče příspěvek na péči pro matku a dítě ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Pečovatelská služba celkem mzdy odvody provoz Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele) Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek celkem mzdy odvody provoz Požární ochrana celkem odměny + odvody provoz odstranění havarijního stavu WC, rekonstrukce umývárny rekonstrukce podlahy v zasedací místnosti rekonstrukce Hasičské zbrojnice Vrchlického ulice oprava CAS (z dotace od PK) Krizové řízení řešení krizové situace správa v oblasti krizového řízení Reflexní prvky pro žáky MŠ, ZŠ Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány celkem mzdový fond odvody

7 Výdaje spojené s konáním voleb 2016 (dotace) Činnost místní správy celkem mzdy ost. os. výdaje odvody provoz Příspěvek do sociálního fondu Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za r Platby daní placených obcí (viz. příjm.část) Platby daní státnímu rozpočtu DPH Výdaje celkem Příjmy Výdaje Příjmy + Financování Výdaje

8 Projekty 2016 RO č.5 +/- RO č.6 tis. Kč tis. Kč 1 rezerva na PD PD rekonstrukce II. pětiletky vč. parkovacích míst PD rekonstrukce okolí sv. Apolináře vč. Hřbitovní ul PD kamerový systém PD dopracování rekonstrukce Plzeňské ul PD plynofikace Plzeňského předměstí PD řešení dopravní situace v Semošicích na I/ PD odbočovací pruh na I/26 u Plzeňské ul PD Masarykova ul., ul. Lidická směr Masarykova PD úpravy na rekonstrukci klášterního kostela PD Jelení ul. - jižní část PD infrastruktura pro RD Lidická ul. (2. etapa) PD bydlení pro seniory Dobrovského ul PD cyklostezka Regensburg-Praha předprojektová dokumentace míčovna dopracování PD na rekonstrukci sýpky PD oprava hráze a vyčištění rybníku Horní Metelsko průzkumné práce v ose předpokl. přemostění řeky Radbuzy PD - kanalizace Semošice zpracování dokumentace - rekonstrukce Lidická ulice PD "Mír" PD - Pivovarská ul PD "zrcadla - Horšov, Kocourov" PD - ČSLA na dokonč. asfalt. povrchu, odvod. a park. míst PD - dopravní napojení zbývajících pozemků p. Straky Celkem projekty Správa bytů a nebytů Příjem byty 4800 Příjem nebyty 2500 Příjem celkem 7300 Výdaje celkem 7300 Výsledek hospodaření 0 8