Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2014 rozpočtové opatření č. 4 RO č. 3 RO č. 4 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč

Transkript

1 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2014 rozpočtové opatření č. 4 RO č. 3 RO č. 4 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč Příjmy daňové Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 3 Daň z příjmu FO... 4 Daň z příjmu právnických osob... 5 Daň z příjmu PO placená obcemi... 6 Daň z přidané hodnoty... 7 Daň z nemovitostí... 8 Správní poplatky... 9 Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP Odvod z loterií a jiných podobných her Příjmy nedaňové Příjmy z pronájmu lesa... 2 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu honitby Bytové hospodářství pronájem kotelen Pečovatelská služba (úhrady za službu + přeúčt. mzdy uklízečky) Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 7 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné) Pokuty městská policie Sankční poplatky ŽP Příjmy z pohřebnictví Příjmy z parkovného Příjem od EKO-KOM Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) vč. DPH Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé Příjem za věcná břemena Vratka bezúročné půjčky Srdce Ježíšovo Nájem Chráněná dílna Nájem kanalizace v průmyslové zóně Splátka za kotelny Bytes Přeplatek za teplo HZ Vrchlického ul Úhrada za vodovodní přípojky dle příkazních smluv Fin. vypořádání dotací se stát. rozpočtem za minulá účet. období Příjmy z úroků na účtech města Pojistné plnění vyteklé radiátory na radnici Příjem za poskyt. služeb v obl. třídění odpadů za období r Přijaté pojistné náhrady hasiči Poskytnutí reklamy

2 28 Komisní prodej v infocentru Kapitálové příjmy Prodej pozemků v OZ Lidická Prodej pozemku pro obchodní centrum Prodej pozemku v průmyslové zóně Přijaté dotace (transfery) Příspěvek na výkon státní správy... 2 Úhrada za činnost MP ve městě Staňkov a obci Blížejov Úhrada od obcí za úkony dle veřejnoprávních smluv Dotace na zvýšené náklady na agendu soc. - právní ochrany dětí... 5 Dotace na pečovatelskou službu od MPSV Dotace z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Dotace na volby do EP Dotace na činnost odborného lesního hospodáře Převod prostředků z VHČ byty a nebyty Úhrada od obce Semněvice za činnost PS Dotace na akceschopnost a mzd. výdaje SDH od PK Dotace na MK Kocourov Dotace na MPR od MK Dotace od obcí na činnost CHD Dotace na volby do zastupitelstev obcí Dotace na Divadelní máj 2014 od PK Dotace na mobilní aplikaci Horšovskotýnsko od PK Dotace na pečovatelskou službu od PK Dotace na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin Příjmy celkem Financování Fin. vypořádání dotací za r Vlastní zdroje z minulých let... Příjmy + financování celkem

3 Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství nájem honitby činnost odborného lesního hospodáře (dotace) výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin (dotace) Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava celkem údržba místních komunikací, zimní údržba dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města čištění a oprava silničních vpustí revize mostů a lávek oprava lávky k nádraží autob. čekárna vč. demontáže - Tasnovice chodníky k prodaným domům - oprava ul. K. Čapka, Lidická parkoviště Vančurova 285, rozšíření stání před garážemi oprava komunikace II. pětiletky (nebezpečné silniční vpusti) oprava MK ul. Pivovarská vč. chodníku (od křižov. s Dvoř. ul. po mostek) chybějící chodník v Jiráskově ul. (máme PD) oprava povrchů MK v ul. ČSLA (u čp. 220) rekonstrukce Plzeňské ul oprava klášterní zdi - nezbytně nutná oprava tarasní zdi prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně vybudování parkoviště vč. odkanalizování u hřbitova oprava předpolí kostela sv. Petra a Pavla chybějící chodník Dvořákova ul dokončení povrchu ul. Tolstého vč. úprav kanalizace (po plynofikaci) oprava zřícené ohradní zdi klášterní zahrady u ul. Puškinova oprava mostku u ČS ul. Na přeložce (dotace) rekonstrukce MK v Kocourově (s dotací) rekonstrukce ul. Pionýrů parkovací stání, parkovací automaty zkapacitnění přístupové komunikace dle změny ÚP č propustek - MK v ul. Luční propustek - MK Kocourov propustek - MK Semošice měřící a monitorovací zařízení instalovaná na veřejných komunikacích Příspěvek na dopravní obslužnost Služby pojízdné prodejny Vodní hospodářství celkem opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK) čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) stavba kanalizace (Čistá Radbuza) přísp. Mikroregionu + člen. přísp rozbory vody kanalizace Horšov (1. část - zahájení stavby)

4 6 - deratizace kanalizačních šachet fond obnovy CHVAK (vč. DPH) zabezpečovací práce u objektu Podražnice kanalizace Pivovarská nákup kanalizace a vodovodu od firmy Karpem Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání Mateřské školy celkem příspěvek na provoz MŠ ul. Pionýrů - zrušení septiku Základní škola celkem příspěvek na provoz výměna 2 plynových kotlů ve školní jídelně zateplení stropu ZŠ Zámecký park odbourání komínu a úklid půdy ZŠ Základní umělecká škola celkem příspěvek na provoz výměna stěny vč. dveří na podiu oprava el. vedení v sálku nábytek do tříd v podkroví PC pro výuku (všechny obory) a do tříd pro učitele spoluúčast města při pojistném plnění oprava elektroinstalace Příspěvek ZŠ a MŠ Adélka (8 žáků z H. Týna) Záležitosti kultury a sportu Činnost knihovnická celkem mzdy + ost. os. náklady odvody provoz Příspěvek MKZ celkem Výroba a montáž roštů u kina Příspěvek na provoz sálu Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti Příspěvek na Den železnice, na výročí 1. světové války Klub společenských akcí celkem

5 Příspěvek na Juniorfest Překlad knihy finančně kryté darem pí. Wilmy Abeles-Iggers Obnova hodnot místních kulturních památek celkem ošetření soch a podstavců sousoší ke sv. Anně - 2. etapa ochrana památek (program reg. MPR) vč. dotace oprava interiéru kaple sv. Václava v Nové Vsi obnova plotu u míčovny Tělovýchovná činnost celkem okresní kolo mladých cyklistů příspěvek na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo výdaje na areál Podhájí dětská hřiště (3x) - údržba sedimentační jímka Podhájí - vyčištění dotace na správce stadionu výstavba tribuny ve Vrchlického ul. (hřiště) basketbalové hřiště ul. ČSLA Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží Dotace ostatním společenským organizacím Granty z rozpočtu města Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj celkem rezerva na investice GP, poplatky KN projekty nájem pozemků rekonstrukce kláštera na byty plynofikace ul. Plzeňská, Tolstého, Puškinova úplata za zřízení věcných břemen nákup nemovitostí (pozemky od Primagry) drobné opravy (SOD se školskými zařízeními) obytná zóna Lidická ul etapa zpracování žádostí o dotace - Plzeňská ul., průmyslová zóna, ul. Pionýrů administrace dotace - vrt HV zhotovení závory v lomu Náklady na ÚAP a GIS Členský příspěvek svazům měst a obcí Daň z nabytí nemovitých věcí Bytové a nebytové hospodářství celkem deratizace městských objektů kotelny - výměna 5 ks tepelných zdrojů veřejné WC oprava a revize bezdrátového rozhlasu

6 5 - náklady na objekt Podražnice náklady spojené s odchytem psů odvod dotace a penále za b. j. Vančurova ul výměna oken a vchodových dveří - obytná část čp. 12 Vrchlického ul Veřejné osvětlení celkem údržba VO, semafory, vánoční výzdoba el.energie VO Oplotec (rekonstrukce NN - ČEZ) VO - přechod pro chodce u ZŠ Zámecký park VO - prodloužení v ul. Járy Cimrmana VO - přechod na křižovatce Masarykova - B. Němcové prodloužení VO k RD v Horním Metelsku Pohřebnictví celkem správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice) pohřebné Ochrana životního prostředí celkem Nakládání s odpady celkem provoz sběrného dvora svoz a uložení KO úklid města černé skládky vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad nákup kontejnerů na separovaný odpad provoz kompostárny příspěvek DSO Lazce svoz bioodpadu Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin) generel městské zeleně údržba v záplavovém území v majetku města Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče příspěvek na péči pro matku a dítě ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Pečovatelská služba celkem mzdy + ost. os. výdaje odvody provoz Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele) Příspěvek od obcí na činnost CHD

7 Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek celkem mzdy odvody provoz Požární ochrana celkem odměny + odvody provoz výměna garážových vrat na HZ (s dotací) Krizové řízení řešení krizové situace správa v oblasti krizového řízení Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány celkem mzdový fond (vč. "odchodného" při skončení funkce) odvody Volby do EP (dotace) Volby do zastupitelstev obcí (dotace) Činnost místní správy celkem mzdy ost. os. výdaje odvody nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software voda, el. energie, pohonné hmoty služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby) opravy a udržování cestovné (včetně zahraničních cest) pohoštění a dary platby daní a poplatků znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení) Příspěvek do sociálního fondu Finanční vypořádání dotací za r Platby daní placených obcí (viz. příjm.část) Platby daní státnímu rozpočtu DPH Výdaje celkem Příjmy Výdaje 0 Příjmy + Financování Výdaje

8 Projekty 2014 RO č. 3 RO č. 4 tis. Kč tis. Kč PD odkanalizování části Horšov PD vodovod Dvořákova ul. (od trati k Pivovarské ul.) rezerva na PD PD rekonstrukce okolí kostela sv. Apolináře PD plynofikace Plzeňského předměstí nový ÚP vč. změn PD rekonstrukce plynových kotelen PD prováděcí na klášter PD cyklostezka PD rekonstrukce (parkovací místa) v ul. Sylvánova (žádost vlastníků čp. 186) PD stav. úpravy kolem hřbitova vč. prodloužení vodovodu, kanal., VO PD chodník Semošice komplikace s napojením na I/ PD odvodnění u Fruty křižovatka PD aktualizace ul. J. Jindřicha studie povodňových rizik a finančních nákladů studie proveditelnosti konsolidace IT a nové služby TC obcí PD zvýšení průtočnosti propustku v ul. Luční PD zvýšení průtočnosti propustku v obci Kocourov PD zvýšení průtočnosti propustku v obci Semošice PD místní komunikace v průmyslové zóně doplňující úpravy (dotace) PD Plzeňská ul. - doplňující úpravy (dotace) PD rekonstrukce ul. Pionýrů PD prováděcí na prodloužení MK v průmyslové zóně Celkem projekty Správa bytů a nebytů Příjem byty Příjem nebyty Příjem celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření 0 8