Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Transkript

1 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 rozpočtové opatření č. 1 SR RO č. 1 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč Příjmy daňové Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená) Daň z příjmu FO Daň z příjmu právnických osob... 5 Daň z příjmu PO placená obcemi Daň z přidané hodnoty... 7 Daň z nemovitostí... 8 Správní poplatky... 9 Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek za provozování výher. hrac. přístroje Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP Odvod z loterií a jiných podobných her Příjmy nedaňové Příjmy z pronájmu lesa... 2 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu honitby Bytové hospodářství pronájem kotelen Pečovatelská služba Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 7 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné) Pokuty městská policie Sankční poplatky ŽP Příjmy z pohřebnictví Příjmy z parkovného Příjem od EKO-KOM Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) vč. DPH Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé Příjem za věcná břemena Nájem chráněná dílna Vratka bezúročné půjčky od sdružení Srdce Ježíšovo Nájem kanalizace v průmyslové zóně Splátka za kotelny Bytes Přeplatek ze záloh na teplo hasičská zbrojnice Příjmy z úroků na účtech města Kapitálové příjmy Prodej statku Peřina... 2 Prodej pozemků v obytné zóně Lidická ul

2 Přijaté dotace (transfery) Příspěvek na výkon státní správy... 2 Dotace na volbu prezidenta republiky Příspěvek od obcí na činnost CHD Dotace od MPSV na pečovatelskou službu Dotace na zvýšené náklady na sociálně-právní ochranu dětí Příjmy celkem 428 Financování Fin. vypořádání dotací za r Vlastní zdroje z minulých let... Příjmy + financování celkem

3 SR RO č. 1 Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství nájem honitby Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava celkem údržba místních komunikací, zimní údržba dopravní značení, lavičky, čekárny čištění a oprava silničních vpustí revize mostů a lávek rekonstrukce ul. Plzeňská - 1. etapa nezbytně nutná oprava klášterní zdi oprava MK - ke garážím v ul. Vrchlického (převod z r. 2012) oprava předpolí kostela sv. Petra a Pavla výměna obrubníků - Semošice autobusová čekárna - Horšov chodník Pivovarská ul. (k bytovkám) parkovací automaty, placené parkoviště parkování v ul. Dobrovského - dokončení akce Příspěvek na dopravní obslužnost Služby pojízdné prodejny Vodní hospodářství celkem opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK) opravy kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) stavba kanalizace (Čistá Radbuza) příspěvek Mikroregionu rozbory vody deratizace kanalizačních šachet fond oprav CHVAK (vč. DPH) oprava Horního hornometelského rybníku Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání Mateřské školy celkem příspěvek na provoz stavební úpravy MŠ Vančurova ul.(s dotací) investiční příspěvek na pořízení digestoře Základní škola celkem příspěvek na provoz

4 Základní umělecká škola celkem příspěvek na provoz půdní vestavba včetně střechy Záležitosti kultury a sportu Činnost knihovnická celkem mzdy + ost. os. náklady odvody provoz stavební úpravy v MK Příspěvek MKZ celkem Příspěvek na provoz sálu Členský poplatek svazům měst a obcí Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti Juniorfest Regiontour Klub společenských akcí celkem Publikace Obnova hodnot místních kulturních památek celkem drobné opravy památek ochrana památek (program reg. MPR) oprava kapličky (božích muk) u Semošic oprava kaple sv.václava v Nové Vsi. (pouze s dotací) ošetření soch a podstavců sousoší ke sv. Anně Tělovýchovná činnost celkem okresní kolo mladých cyklistů údržba hřišť,oon,el. energie výdaje na areál Podhájí dětská hřiště (3x) dotace na správce stadionu zpevněná plocha pod basketbalovým košem - Smetanovo nám Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží Dotace ostatním společenským organizacím Granty z rozpočtu města

5 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj celkem rezerva na investice GP, poplatky KN projekty nákup nemovitostí infrastruktura pro 9 RD Lidická ul finanční vklad do spol. HT lesy s. r. o úplata za zřízení věcných břemen vrt HV drobné opravy (SOD se školskými zařízeními) Daň z převodu nemovitostí Bytové a nebytové hospodářství celkem deratizace městských objektů kotelny - výměna kotlů a ohřívačů veřejné WC oprava a revize bezdrátového rozhlasu náklady spojené s odchytem psů Náklady na pořízení územně analytických podkladů a GIS Veřejné osvětlení celkem údržba VO el.energie VO ul. U potoka osvětlení přechodů pro chodce + v obci Lazce Pohřebnictví celkem správa a údržba hřbitova pohřebné Ochrana životního prostředí celkem Nakládání s odpady celkem provoz sběrného dvora svoz a uložení KO úklid města černé skládky vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad nákup kontejnerů na separovaný odpad provoz kompostárny + stavební činnost (panely) příspěvek DSO Lazce Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin) kácení stromů a náhradní výsadba dřevin (za pokácené dřeviny)

6 Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče příspěvek na péči pro matku a dítě ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Pečovatelská služba celkem mzdy + ost. os. výdaje odvody provoz nákup automobilu pro PS Chráněná dílna příspěvek na provoz Chráněná dílna příspěvek od obcí na činnost CHD Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek celkem mzdy odvody provoz Požární ochrana celkem odměny + odvody provoz stavební oprava objektu hasičské zbrojnice Krizové řízení řešení krizové situace správa v oblasti krizového řízení Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány celkem mzdový fond odvody Volba prezidenta republiky (dotace) Činnost místní správy celkem mzdy ost. os. výdaje odvody nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software voda, el. energie, pohonné hmoty služby (bank. popl.,pošt.,tel.,školení,práv. poradenství,ost. služby) opravy a udržování cestovné (včetně zahraničních cest) pohoštění a dary platby daní a poplatků

7 11 - znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení) Oprava zdi u vstupních dveří do přípravny svatební síně Stavební úpravy radnice úpravy dvora Příspěvek do sociálního fondu Finanční vypořádání dotací za r Platby daní placených obcí (viz. příjm.část) Platby daní státnímu rozpočtu DPH Výdaje celkem 428 Příjmy Výdaje Příjmy + Financování Výdaje

8 Projekty 2013 tis. Kč +/- tis. Kč PD rekonstrukce ul. Plzeňská DSP na statiku Gorkého čp PD rekonstrukce MŠ Vančurova ul PD rekonstrukce ZUŠ půdní vestavba RDS PD stavební úpravy Husovo nám PD stavební úpravy Pivovarská ul PD stavební úpravy ul. Pionýrů PD odkanalizování části Horšov PD kanalizace Semošice PD parkoviště u hřbitova PD oprava rybníčku v Potocích PD stavební úpravy schodiště (klenby) + hala před podatelnou vč. výměny oken PD stavební úpravy knihovny PD Jiráskova ul postupné doplňování Generelu kosterní zeleně v dalších částech města rezerva na PD ÚP PD klášter Studie pozemek u ČOV ul. Smetanova PD DÚR a DSP pro infrastrukturu 9 RD Lidická ul PD protipovodňová opatření v Horšovském Týně statická zpráva Gorkého čp dopravní studie II/ plynofikace Plzeňské ul PD celkem Správa bytů a nebytů Příjem byty Příjem nebyty Příjem celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření 0 8