Sdílené a výlučné daně: Správní poplatky: Místní poplatky: Ostatní odvody z vybraných činností:

Transkript

1 Sdílené a výlučné daně: Daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky: Správní agenda (matrika, OP, CP,..) Správní poplatky dopravy Agenda životního prostředí Přijetí žádosti o povolení VHP a za daňová řízení 20 - Agenda výstavby Živnostenská agenda Ověřování, Czech Point 421 Místní poplatky: Komunální odpad Psi 690 Ostatní odvody z vybraných činností: Zkoušky odborné způsobilosti řidičů Odvody z loterií Příjmy z vlastní činnosti: Příjmy odboru SVV (matrika svatby) 90 - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena, hroby) Příjmy městské policie (parkovací karty) Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty Pronájem Nemocnice s.r.o Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše Služby za komunální odpad Nájemné za les příjmy z pronájmu PMŠ a.s Příjmy z úroků 50 - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky) 4 Přijaté sankční platby a vratky transferů: Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR 50 - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV 90 Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: příjmy ze sociálních pohřbů 80 - příjmy z prodeje dopravních značek 15 - od obcí technologické centrum 190 Přijaté splátky půjčených prostředků: 15 - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky 15 Příspěvek na výkon státní správy Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 0 Dotace na výkon činnosti sociální práce 0 Regionální funkce Městské knihovny Šumperk 0 Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,spp, MP 971 ÚP - asistent prevence kriminality 146 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší

2 VÝDAJE Školení a vzdělávání pracovníků Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Provozní výdaje Technologické centrum 580 Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní výdaje 350 Sociální pohřby 130 Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje VPP - asistent prevence kriminality 148 Oddělení ovzduší 975 Oddělení vodoprávní 595 Oddělení přírody, lesů a zemědělství 725 Odpadové hospodářství Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Silniční doprava (BESIP) 75 Zpracování posudků řidičů 270 Bezplatná přeprava cestujících 70 let a starších 270 Pontis Šumperk o.p.s Armáda spásy Šumperk Charita Šumperk 861 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s. 200 Dětský klíč o.p.s. 80 Sociální pomoc dětem a mládeži 150 Komunitní plánování sociálních služeb 50 Prevence kriminality 200 Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) 50 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 0 Dotace na výkon činnosti sociální práce 0 Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek MŠ Veselá školka p.o. - účelový příspěvek MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek 2 811

3 - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek 476 Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s. 615 Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o Kultura: Kino Oko p.o. - provozní příspěvek Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: Programová dotace - podpora neziskových akcí Programová dotace - podpora celoroční činnosti Programová dotace - podpora výkonnostního sportu VFP - individuální dotace Hokej Šumperk 2003 s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o. s TJ Šumperk z.s Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava 500 Cestovní ruch a propagace Informační centrum 350 Kulturní akce města Knihy, učební pomůcky, tisk 210 SPOZ a oslavy výročí obce 520 Obchod, trhy a související výdaje 530 Městská periodika Reprefond starosty 150 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek Divadlo Šumperk s.r.o. - účelová dotace (výtahy, podlahy,...) Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Úhrada za výkon PMŠ a. s Členství města v různých organizacích 447 Neinvestiční nákupy a související výdaje: Dům kultury s.r.o. nákup služeb úroky ČS a.s. hypotéka úroky ČSOB a.s. kontokorent 50 - služby peněžních ústavů, recepty půjčka VHZ Šumperk a.s Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: Sdružení obcí střední Moravy Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku Činnost stavebního úřadu a památkové péče 200 Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům 150 Rozhledna Háj 533 Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic PMŠ a.s. (DPH PDP) Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa Věcné břemeno Švagrov Odkup domu kultury 3 000

4 Výkupy pozemků Divadlo Šumperk s.r.o. (podlaha jeviště, rezervační systém) 793 Knihovna Kino Oko 100 Projekty ZŠ Dr. E. Beneše p.o. 400 ZŠ Sluneční p.o Víceúčelová sportovní hala při 4. ZŠ ZŠ Vrchlického p.o. 780 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa Sběrné místo Drobné akce 300 Optický kabel - sociální odb., nová knihovna,zuš, 1.ZŠ 1500 Chodník Bohdíkovská Smetanovy sady Jiráskovy sady 350 Komunikace Evaldova 170 Skatepark Benátky 2. etapa Lokalita Za Hniličkou Úřadovna nám. Míru 650 Cyklostezka Temenická 50 Severka - předprostor Jiráskovy sady, Revoluční - cyklopruh 500 Letiště přistávací dráha 100 Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší Palackého vnitroblok 200 Komunikace Javoříčko, Blanická 100 Parkoviště Okružní 300 přebytek z minulých let 0 úvěr (kontokorent) příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru jistiny úvěrů výdaje včetně splátek jistin úvěrů K návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2017 se mohou až do středy do 12 hodin vyjadřovat všichni šumperští občané. S připomínkami a návrhy doručenými do výše uvedeného data se obraťte na tajemníka MěÚ Petra Holuba, tel.č , pholub@sumperk.cz, nebo písemně na adresu nám.míru 1, Šumperk.

5 Návrh rozpočtu fondů města Šumperka na rok 2017 ORJ: 11 Sociální fond počáteční stav k příděl 3% z objemu mzdových prostředků c e l k e m nákup ostatních služeb- stravné ostatní nákupy-ošatné věcné dary neinvestiční transfery obyv. - příspěvek na penzijní pojištění c e l k e m Mgr. Martina Protivánková Odbor: ŽPR ORJ: 18 Fond životního prostředí počáteční stav k odnětí ZPF znečišťování ovzduší ostatní činnost k ochraně ovzduší c e l k e m ochrana přírody péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup materiálu ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup služeb ochrana druhů a stanovišť nespecifikované rezervy c e l k e m Ing. Dana Krňávková Odbor: SVV ORJ: 19 Fond na úpravu zevnějšku dotace fondu příspěvek na ošacení zastupitelstvo - oddávající příspěvek na ošacení zaměstnanců zajišťujících svatby c e l k e m 170 Ing. Petra Štefečková