Město Šumperk - rozpočet na rok 2019

Transkript

1 Město Šumperk - rozpočet na rok 2019 PŘÍJMY R 2019 ORJ POL tis. Kč 1) Daňové příjmy Sdílené a výlučné daně: xx - Daně z příjmů xx - Daň z přidané hodnoty xx - Daň z nemovitých věcí Správní poplatky: Správní agenda (matrika, OP, CP,..) Správní poplatky dopravy Agenda životního prostředí Agenda výstavby Živnostenská agenda Ověřování, Czech Point 402 Místní poplatky: Komunální odpad Psi 690 Ostatní odvody z vybraných činností: x - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů x - Odvody z loterií ) Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: xx - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) xx - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena) xx - Příjmy městské policie (parkovací karty) xx - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty xx - Pronájem Nemocnice s.r.o xx - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) xx - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše xx - Odvod p.o. ZŠ 8. května xx - Služby za komunální odpad xx - Nájemné za les xx - příjmy z komunálních služeb xx - Příjmy z úroků xx - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky) 5 Přijaté sankční platby a vratky transferů: xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP 15 Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: xx - příjmy ze sociálních pohřbů xx - od obcí technologické centrum xx 3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 0 Dotace na výkon činnosti sociální práce 0 Regionální funkce Městské knihovny Šumperk 0 Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče 725 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Revitalizace "Hedva" Protipovodňová opatření 4 800

2 9 679 Přestupní terminál Šumperk ZŠ Vrchlického - jídelna ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE R 2019 tis. Kč ORG 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Oddělení informatiky Provozní výdaje Technologické centrum 580 2) Krizové řízení Provozní výdaje Protipovodňová opatření ) Požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní výdaje Sociální pohřby 130 5) městská policie Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje ) odbor životního prostředí Oddělení ovzduší Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Odpadové hospodářství ) odbor dopravy Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Silniční doprava (BESIP) Zpracování posudků řidičů 300 8) odbor sociálních věcí Pontis Šumperk o.p.s Armáda spásy Šumperk Charita Šumperk Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú Dětský klíč o.p.s Sociální pomoc dětem a mládeži Komunitní plánování sociálních služeb Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek 519

3 334 - ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o Kultura: Kino Oko p.o. - provozní příspěvek Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - Městská knihovna p.o. - účelový příspěvek 0 Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: Programová dotace - podpora neziskových akcí Programová dotace - podpora celoroční činnosti Programová dotace - podpora výkonnostního sportu VFP - individuální dotace Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Hokej Šumperk 2003 s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež) TJ Šumperk z. s Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk Cestovní ruch a propagace Informační centrum Kulturní akce města a partnerské vztahy Knihy, učební pomůcky, tisk SPOZ a oslavy významných výročí Obchod, trhy a související výdaje Městská periodika Reprefond starosty ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek UZ 5 - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény) Členství města v různých organizacích 475 Neinvestiční nákupy a související výdaje: Dům kultury s.r.o. nákup služeb úroky ČS a.s. (hypotéka) úroky ČS a.s. (kapitalizace PMŠ a. s.) úroky ČSOB a.s. kontokorent služby peněžních ústavů, recepty půjčka VHZ Šumperk a.s Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: Sdružení obcí střední Moravy Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku ) Odbor výstavby Činnost stavebního úřadu a památkové péče 200 ORJ 2 12) Odbor majetkoprávní Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa Příspěvek na kanalizační přípojky Věcné břemeno Švagrov Odkup Domu kultury (splátkování kupní ceny) Revitalizace "Hedva"

4 980 Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí 15 ORJ 22 Oddělení správy majetku (oddělení správy domovního majetku) Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Náklady na informační centrum Náklady za prostory města jiným správcům Rozhledna Háj Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic ORJ 21 Oddělení komunálních služeb Lesní hospodářství Správa a údržba komunikací Vodní toky Tělovýchova Kultura Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy..) Veřejná zeleň VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Investiční dotace Odbor FAP UZ 5 Dům kultury s.r.o. 400 Odbor ŠKV Spolufinancování dotací ) Odbor RÚI Územní plán Šumperka + studie Projekty Územní plány obcí Územně analytické podklady Drobné akce Optický kabel Smetanovy sady (zeleň) Areál Benátky 2. etapa Úřadovna nám. Míru Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 5. etapa Komunikace Fibichova, parkoviště most Palackého vnitroblok Dům kultury - rekonstrukce Manufaktura Přestupní terminál Šumperk Parkovací dům Gagarinova Most Potoční Lokalita Školní Veřejné osvětlení Horní Temenice Průmyslová zóna Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa Příjezdová komunikace Americká Regulace potoka Temence Severka výtah Cyklostezka Bratrušov Cyklostezka Bratrušov - bezpečnost ZŠ Vrchlického - jídelna ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd Příměstský les 50 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM V Ý D A J E C E L K E M

5 přebytek z minulých let úvěr (kontokorent) příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru jistiny úvěrů výdaje včetně splátek jistin úvěrů příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěru 0 V elektronické podobě jsou na adrese: - schválený rozpočet města Šumperka - schválená rozpočtová opatření daného roku