Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2013

Transkript

1 Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek Ing.Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

2 OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ CELKOVÉ PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2010, 2011, 2012 A DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ ORJ 0016 KULTURA ORJ 0017 DOPRAVA ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA... 69

3 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1 Úvod Návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2013 byl koncipován tak, aby k dorovnání rozpočtu byly použity pouze příjmy roku 2013 a stávající záložní zdroje (fondy) zejména Fond rozvoje a rezerv vlastní. Protože celkové příjmy na rok 2013 vykazují meziroční úbytek v souhrnné částce tis. Kč bylo nutno přistoupit k restriktivním opatřením v rozpočtech jednotlivých ORJ. To se nakonec, při vstřícném postoji jednotlivých správců ORJ podařilo. Stávající zůstatek vlastního fondu rozvoje a rezerv stačí ke krytí převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2013 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2013 se v porovnání s rokem 2012 zhoršily. Zhoršení výchozích podmínek je zejména způsobeno úbytkem celkových příjmů o částku tis. Kč. Tento značný meziroční úbytek se projevuje: - výrazným meziročním úbytkem tzv. vlastních příjmů (součet příjmových tříd I, II a V), a to o tis. Kč; - výrazným meziročním úbytkem Transferů ze státního rozpočtu, a to o tis. Kč; - výrazným meziročním úbytkem Transferů z hlavního města Prahy, a to o tis. Kč. Celková rozpočtovaná částka (celkové příjmy roku financování = celkové výdaje) je navržena ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012 ( tis. Kč). Vysoký meziroční úbytek celkové rozpočtované částky je zejména způsoben reálnějším rozpočtem ORJ 0013 Investice základní infrastruktury s ohledem na omezené financování z Fondu obnovy (podúčet C) a také s ohledem na minimalizaci tzv. fiktivních výdajů. 1.2 Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu, systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2013 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu nám byly přiděleny finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než pro rok Důvodem tohoto nepříjemného a výrazného meziročního snížení je zrušení státního příspěvku na žáka základní školy a dítě mateřské školy. V rámci zákona o novém rozpočtovém určení daní byl tento příspěvek bez jakékoliv kompenzace zrušen. Transfery ze státního rozpočtu jsou tak již složeny pouze z neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti. Tato dotace nám byla přidělena ve výši tis. Kč, což je o 52 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2012.

4 2 II. V rámci tzv. základního Transferu z hlavního města Prahy jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než pro rok Výše uvedené transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: - základní dotace z hl. m. Prahy v částce tis. Kč. Meziroční úbytek o tis. Kč je opět způsoben platností zákona o novém rozpočtovém určení daní, a to zejména přerozdělením státní dotace ve prospěch menších měst a obcí. Snížení neinvestiční dotace je plošné a dotýká se většiny městských částí v hl. m. Praze. Důležité je, že zůstala zachována dosavadní struktura dotačních vztahů, která je výhodnější a spravedlivější k okrajovým městským částem. - neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 200 tis. Kč, což je o 100 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Tzv. Ostatní transfery z HMP nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok Další meziroční pokles se projevuje v jednotlivých příjmových třídách takto: - daňové příjmy vykazují meziroční pokles o tis. Kč. Citelný pokles je zejména způsoben zrušením dílčího příjmu odvod výtěžku z VHP a VLT, který je nově poskytován hl. m. Prahou ve formě účelové dotace, a to zejména ve prospěch neziskových organizací. Meziroční úbytek tohoto dílčího příjmu dosáhl částky tis. Kč. - nedaňové příjmy vykazují meziroční pokles o 196 tis. Kč Meziroční pokles je zejména způsoben snížením dílčího příjmu příjmy z vlastní činnosti (vyúčtování energií). - Transfery z VHČ vykazují meziroční pokles o tis. Kč Výrazný meziroční pokles je zapříčiněn: - úbytkem předpisu nájemného z pronájmu nebytových prostor - nižším předpokládaným úrokem z běžného účtu VHČ - úbytkem předpokládaného výnosu z prodejů hmotného investičního majetku - neexistencí pojistného plnění z pojistné události u pronájmu objektu TJ Spartak Modřany (ojedinělá událost) v částce tis. Kč. Bohužel tak, meziročním snížením vlastních příjmů stoupá závislost na vnějších zdrojích (dotace ze státního rozpočtu a z hlavního města Prahy), které však mají také klesající tendenci. IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok Souhrnné zapojení fondů je následující: 1. Záložní fondy (FRR vlastní, FRR účet darů) v částce tis. Kč 2. Účelové dotace hl. m. Prahy a EU z roku 2012 určené k čerpání v roce 2013 v částce tis. Kč 3. Účelové fondy v celkové částce tis. Kč z toho: - Fond obnovy (podúčet A, B, C) v částce tis. Kč - zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč Podrobné zapojení fondů či zvl. účtů je uvedeno na straně 9 a 10 tohoto materiálu.

5 3 V. Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2013 je navrhována ve výši tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2013 ve výši tis. Kč a financování v částce tis. Kč, čímž nedochází k zadlužování městské části. VII. Finanční prostředky na Investice základní infrastruktury jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok Důvody pro toto výrazné meziroční snížení jsou dva: - zreálnění rozpočtu ORJ 0013 s ohledem na minimalizaci tzv. fiktivních výdajů ; - omezené zdroje na Fondu obnovy (podúčet B, C). Částka navržená ve výši tis. Kč představuje 21,29 % z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč). Toto procento je vzhledem k pokračující ekonomické krizi stále poměrně vysoké. VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva bude tvořena přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2012 po odečtení všech vnitřních a vnějších závazků. V době zpracování tohoto materiálu nebylo možno rozpočtovou rezervu stanovit, protože nebyly známy závazky vůči vnějším (státní rozpočet, hlavní město Praha) a vnitřním zdrojům (účelové fondy). IX. Oblast grantové politiky počítá s částkou tis. Kč, což je o tis. Kč více než pro rok Důvodem tohoto poměrně výrazného zvýšení je, že odvod z výtěžku VHP a VLT je od roku 2012 vybírán Finančním úřadem a polovina takto vybrané částky je poskytována městským částem formou účelové dotace. Tato účelová dotace je určena zejména neziskovým organizacím, které vyvíjejí činnost ve prospěch sportu a volného času dětí a mládeže. Rozdělení částky tis. Kč do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 800 tis. Kč Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je potřeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 24 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která jinak není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12.

6 4 X. Další očekávané příjmy v roce V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 Životní prostředí); - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ Kultura); - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 Vnitřní správa); - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 Vnitřní správa); a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na agendu Sociálně-právní ochrana dětí (ORJ 0019 Vnitřní správa); a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2013.

7 1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů závazné ukazatele na rok 2013 A. PŘÍJMY Třída: 5 částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti VI. Transfery z hlavního města Prahy Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r CELKEM B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho: a) FRR vlastní - zůstatek z r b) FRR účet darů (ekologie) 150 c) zvláštní účet Nová radnice d) Fond obnovy (podúčet C) e) zůstatek Sociálního fondu z roku 2012 nebyl znám f) účelová dotace HMP z roku g) FRR účet darů (školství) 500 h) FRR účet darů (kultura) 45 i) Fond obnovy (podúčet A) j) Fond obnovy (podúčet B) k) účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) l) zvláštní účet Digitalizace VT Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) C. Výdaje ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ 0014 Školství ORJ 0016 Kultura ORJ 0017 Doprava ORJ 0018 Práce a sociální věci ORJ 0019 Vnitřní správa ORJ 0022 Sociální fond ORJ 0024 Výpočetní technika VÝDAJE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

8 6 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 2.1 Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce Celkové navrhované příjmy roku 2013 (bez financování) dosahují částky tis. Kč, což je o tis. Kč (91,38 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok 2012 ( tis. Kč). Poměrně výrazný meziroční úbytek je způsoben: - úbytkem Transferu ze státního rozpočtu v částce tis. Kč - úbytkem Transferu z hlavního města Prahy v částce tis. Kč - úbytkem vlastních příjmů (součet příjmových tříd I, II a V) v částce tis. Kč Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o tis. Kč. Pokles je výhradně způsoben přesunem odvodu výtěžku z VHP a VLT z této příjmové třídy do příjmové třídy VI. Ostatní Transfery z hlavního města Prahy, které však zatím nejsou předmětem tohoto rozpočtu. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce tis. Kč je navržena přesně ve stejné výši jako pro rok správní poplatky jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o 232 tis. Kč více než pro rok Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatků vybíraných odborem výstavby (+ 60 tis. Kč), býv. správním odborem (+ 40 tis. Kč) a také odborem občansko-správních agend (+ 200 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u správních poplatků vybíraných odborem životního prostředí (- 30 tis. Kč) a také odborem dopravy (- 45 tis. Kč). Poznámka: Správní poplatek z VHP a VLT vybíraný ekonomickým odborem byl v roce 2012 zrušen. - místní poplatky jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o 314 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatku ze záboru veřejného prostranství (+ 400 tis. Kč) a také u poplatku z ubytovací kapacity (+ 25 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u místního poplatku ze psů (- 100 tis. Kč) a také u poplatku za znečišťování ovzduší (- 10 tis. Kč). Tento poplatek byl v roce 2012 zrušen. - odvod výtěžku z VHP a VLT byl v průběhu roku 2012 přesunut z třídy I. Daňové příjmy do tzv. Ostatních transferů z hl. m. Prahy. 50% odvod výtěžku z VHP a VLT dostávají městské části formou účelové dotace, a to zejména ve prospěch neziskových organizací působících v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže.

9 7 Přesun tohoto dílčího daňového příjmu je také jediným důvodem meziročního snížení daňových příjmů jako celku. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 13 tohoto materiálu. Třída II Nedaňové příjmy tis. Kč V této třídě se předpokládá meziroční úbytek v částce 196 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce tis. Kč, což je o 80 tis. Kč méně než v roce úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 600 tis. Kč, což je přesně na úrovni roku ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v částce 500 tis. Kč, což je také na úrovni roku příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 20 tis. Kč, což je o 151 tis. Kč méně než pro rok Jde v tomto případě již jen o vyúčtování telefonních poplatků nájemcům nebytových prostor. - plánované odvody příspěvkovým organizacím jsou navrženy v částce 285 tis. Kč, což je o 35 tis. Kč více než v roce Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě Správy bytových objektů Praha - Modřany. Třída III Kapitálové příjmy V této třídě není plánován žádný příjem. 0 tis. Kč Třída IV Transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Tyto transfery vykazují výrazný meziroční úbytek, a to o tis. Kč! MČ Praha 12 je již příjemcem pouze jediné dotace, a to neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, která nám byla přidělena ve výši tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles ve výši 52 tis. Kč. Neúčelová dotace na školství byla v rámci zákona o novém rozpočtovém určení daní bez jakékoliv kompenzace zrušena! Přitom ještě v roce 2012 dosahoval příspěvek na 1 žáka základní školy a 1 dítě mateřské školy částky 1.360,2 Kč! Třída V Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti Částka je meziročně o tis. Kč nižší! Vedlejší hospodářská činnost pro rok 2013 počítá se dvěma okruhy činností: tis. Kč A) Rozpočtový okruh (A) v částce tis. Kč V tomto okruhu se zejména projevuje výrazné meziroční snížení, a to o tis. Kč. Výrazný meziroční pokles je způsoben: - úbytkem předpisu nájemného z pronájmu nebytových prostor - nižším předpokládaným úrokem z běžného účtu VHČ

10 - úbytkem předpokládaného výnosu z prodejů hmotného investičního majetku - neexistencí nadrozpočtovaného zůstatku z pronájmu OD PRIOR za rok Druhým důvodem meziročního úbytku výnosů z VHČ je neexistence pojistného plnění z pojistné události u pronájmu objektu TJ Spartak Modřany v částce tis. Kč, což byla z hlediska rozpočtu ojedinělá událost. B) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2012 v částce tis. Kč. Částka je meziročně o 380 tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. Část výnosu byla realizována formou zápočtu závazku a pohledávky v částce Kč (jde o odečet technického zhodnocení dle dodatku č. 5). Předběžně zdaněný čistý výnos ve výši tis. Kč již tuto skutečnost zahrnuje. Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti je uveden na str. 17 tohoto materiálu. Třída VI Transfery z hlavního města Prahy tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč (3,23 %) nižší. Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: a) základní dotace z hlavního města Prahy v částce tis. Kč, což je tis. Kč méně než v roce Jak již bylo konstatováno, meziroční snížení je plošné a dotýká se většiny městských částí. Důležité je, že byla zachována stávající konstrukce dotačních vztahů, která obsahuje: - průměr inkasa daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti (tzv. motivační daň ) za poslední tři roky - počet obyvatel MČ - rozloha území MČ - počet žáků a dětí základních a mateřských škol - plocha zeleně v hektarech - plocha vozovek mimo správu TSK b) tzv. Neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 200 tis. Kč, což je o 100 tis. Kč méně než v roce Tzv. Ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2013.

11 9 2.2 Financování Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok Skladba zapojení vlastních fondů je následující: A) Zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku tis. Kč Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 Vnitřní správa. C) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 150 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 Životní prostředí na realizaci akce Den Země. D) Zvl. účet Nová radnice tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účelového účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Navržená částka je stejná jako v roce E) Fond obnovy (podúčet C) tis. Kč Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. F) Zůstatek Sociálního fondu z roku 2012 nebyl v době zpracování tohoto materiálu k dispozici, a proto bude předmětem úpravy rozpočtu v průběhu roku H) Účelová dotace hl. m. Prahy za rok tis. Kč Jde o část odvodu výtěžku z VHP a VLT, která je ve výdajích postavena proti ORJ 0014 Školství. J) Fond rozvoje a rezerv účet darů (školství) 500 tis. Kč Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na financování akce č. 5 Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ Angel. K) Fond rozvoje a rezerv účet darů (kultura) 45 tis. Kč Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0016 Kultura na financování akce Obnova pamětní desky entomologa prof. Antona Franze Nickerle. L) Fond obnovy (podúčet A) tis. Kč Částka je meziročně o 500 tis. Kč nižší. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0010 Majetek městské části.

12 10 M) Fond obnovy (podúčet B) tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč vyšší. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na financování akce č. 5. Jde v tomto případě o opravy a rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 12. O) Účelová dotace hl. m. Prahy z roku 2012 určená na grantovou politiku MČ Praha tis. Kč Zapojení této dotace je ve výdajích postaveno takto: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 800 tis. Kč P) Zvláštní účet Digitalizace VT tis. Kč Zapojení tohoto zvláštního účtu tvořeného účelovou dotací hl. m. Prahy a Evropské unie je ve výdajích postaveno proti ORJ 0024 Výpočetní technika. 2.3 Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce tis. Kč, což je meziročně o tis. Kč méně. O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2013 Diference absolutně Příjmy běžného roku celkem Financování celkem z toho: A) FRR vlastní, zůstatek z r B) FRR účet darů (sociální) C) FRR účet darů (ekologie) D) zvl. účet Nová radnice E) Fond obnovy (podúčet C) F) zůstatek Soc. fondu z min. roku 0 nebyl znám +0 G) Zůst. Revolving. fondu MŽP z r H) část účelové dotace HMP I) FRR účet darů (ostatní) J) FRR účet darů (školství) K) FRR účet darů (kultura) L) Fond obnovy (podúčet A) M) Fond obnovy (podúčet B) N) část přebytku hospod. z roku O) část účel. dotace HMP z roku P) zvláštní účet Digitalizace VT Příjmy celkem, včetně financování vyšší zapojení zdroje, - nižší zapojení zdroje

13 11 Rekapitulace zapojených zdrojů financování Zapojené zdroje financování lze rozdělit do tří základních skupin: A. Zapojení účelových fondů v celkové částce tis. Kč má tuto skladbu: - zvláštní účet Nová radnice v částce tis. Kč - Fond obnovy (podúčet C) tis. Kč - Fond obnovy (podúčet A) tis. Kč - Fond obnovy (podúčet B) tis. Kč Zapojení účelových fondů v celkové částce tis. Kč je meziročně o tis. Kč nižší. Důvody pro toto významné meziroční snížení jsou dva: - omezené zdroje ve Fondu obnovy (podúčty C, B) - zreálnění rozpočtu ORJ 0013 s ohledem na minimalizaci tzv. fiktivních výdajů B. Zapojení (záložních) fondů v celkové částce tis. Kč má tuto skladbu: - Fond rozvoje a rezerv vlastní v částce tis. Kč - Fond rozvoje a rezerv účet darů v částce 695 tis. Kč Zapojení záložních fondů v celkové částce tis. Kč je meziročně o tis. Kč vyšší. Důvodem vyššího zapojení záložních fondů v roce 2013 je úbytek celkových příjmů. C. Ponechané účelové dotace HMP a EU z roku 2012 určené k čerpání v roce 2013 v souhrnné částce tis. Kč, což je meziročně o tis. Kč více. Ponechané účelové dotace HMP a EU z roku 2012 šetří rozpočtové prostředky MČ Praha 12 a pomáhají tak (podobně jako záložní fondy) k vyrovnání úbytku celkových příjmů v roce 2013.

14 Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování návrh na rok 2013 Tabulka č. 2 Příjmová třída 12 schválený rozpočet 2012 návrh na rok 2013 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně sl. 1 sl.2 sl.3 (2/1) sl.4 (2-1) Tř. I Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti ,00 +0 B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP a VLT , Tř. II Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty ,33-80 B úroky ,00 +0 C ost.nedaň. příjmy ,00 +0 D příjmy z vl. čin , E odvody PO , Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0,00 +0 Tř. IV Transfery ze SR , z toho: A státní správa ,85-52 B dotace na školství *) , Tř. V Transfery z VHČ , z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu , B C Druh příjmu Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu "TJ Spartak Modřany" Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r , , Tř. VI Transfery z HMP , z toho: A dotace z HMP , B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. transfery obcím , PŘÍJMY CELKEM , FINANCOVÁNÍ celkem , z toho: A FRR - zůst. z r , B FRR - účet darů (sociál.) ,00-80 C FRR - účet darů (ekologie) ,00 +0 D zvl. účet "Nová radnice" ,00 +0 E Fond obnovy (podúčet C) , F zůst. Soc.fondu z min. roku 0 nebyl znám - +0 G zůst. Revolving. fondu MŽP z roku , H účelová dotace HMP z roku I FRR - účet darů (ostatní) ,00-23 J FRR - účet darů (školství) K FRR - účet darů (kultura) L Fond obnovy (podúčet A) , M Fond obnovy (podúčet B) , N část přebytku hosp. z r , O účelová dotace HMP (granty) z r P zvl. účet "Digitalizace VT" Příjmy celkem, včetně financování , *) Ukazatel byl v novém rozpočtovém určení daní zrušen + meziroční nárůst, - meziroční úbytek

15 13 Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený rozpočet 2011 schválený rozpočet 2012 návrh na rok 2013 meziroční srovnání v % meziroční diference absolutně Třída I. B Správní poplatky: celkem , z toho: Třída I. C životní prostředí ,73-30 vystavení ZTP ,00 +0 živnostenský odbor ,00 +0 odbor výstavby , býv. správní odbor , doprava ,00-45 VHP (OEK) ,00 +0 žádosti (OEK) ,00 +2 odbor občansko-správních agend , spr. popl. - vodní díla (OŽD) ,67 +5 Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,00 +0 C veř. prost , D vstupné ,00-1 E ubyt. kapacity , F ost. daně a popl. (VLT) ,00 +0 G popl. za znečišť. ovzduší (OŽD) , meziroční nárůst příjmů - meziroční úbytek příjmů

16 14 Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2009 schválený rozpočet na rok 2010 schválený rozpočet na rok 2011 schválený rozpočet na rok 2012 (v tis. Kč) návrh na rok 2013 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem z toho: A daň z nemovitosti B správní poplatky C místní poplatky D odvod výtěžku z VHP Tř. II Nedaňové příjmy celkem z toho: A pokuty B úroky C ost. nedaň. příjmy D příjmy z vl. čin E odvody PO Tř. III Kapitálové příjmy Tř. IV Transfery ze SR z toho: A dotace na výkon st. správy B dotace na školství Tř. V Transfery z VHČ Tř. VI Transfery z HMP A dotace z HMP B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ celkem Příjmy celkem včetně financování

17 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2009 SR 2010 SR 2011 SR 2012 Návrh 2013 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze stát. rozpočtu Transfery z VHČ Transfery z HMP Příjmy celkem (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet SR 2009 SR 2010 SR 2011 SR 2012 Návrh Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

18 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2010 SR 2011 SR 2012 Návrh 2013 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu Transfery z HMP Celkem příjmy (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet Rozpočet schválený 2010 Vlastní příjmy 25% Rozpočet schválený 2011 Vlastní příjmy 26% Transfery z HMP 56% Transfery ze SR 19% Transfery z HMP 57% Transfery ze SR 17% Rozpočet schválený 2012 Návrh rozpočtu 2013 Vlastní příjmy 22% Vlastní příjmy 19% Transfery z HMP 63% Transfery ze SR 15% Transfery z HMP 67% Transfery ze SR 14%

19 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2013 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2013 je navržen v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků na 2 základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu tis. Kč (rozpočtový okruh) Částka je meziročně o tis. Kč nižší. První rozpočtový okruh (A) v sobě zahrnuje: 1. Čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služebních a škol. bytů 0 tis. Kč 2. Čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR za rok tis. Kč 3. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu pozemků za rok tis. Kč 4. Předpokládané čisté výnosy z reklamních ploch 57 tis. Kč 5. Předpokládané čisté výnosy z věcných břemen 648 tis. Kč 6. Předpokládané čisté výnosy z inzerce Novin Prahy tis. Kč 7. Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ 300 tis. Kč 9. Předpokl. čistý výnos z prodejů hmotného investičního majetku 810 tis. Kč celkem Rekapitulace plánovaných nákladů rozpočtového okruhu (A): tis. Kč Celkové plánované náklady dosahují částky tis. Kč a jejich skladba je následující: a) předběžně stanovená daň z příjmu právnických osob za rok tis. Kč b) mzdové náklady pracovníků dle jejich prac. podílu na VHČ tis. Kč c) náklady na opravy a údržbu pronajímaných objektů tis. Kč tis. Kč B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok tis. Kč Navržená částka je meziročně o 380 tis. Kč vyšší, a to zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami pronajímaného objektu. Částka je již ponížena o uznané technické zhodnocení objektu ve výši Kč. Skutečné náklady za rok 2012 dosáhly částky tis. Kč, z čehož 981 tis. Kč činí daň z příjmu právnických osob a zbývajících 130 tis. Kč jsou ostatní náklady spojené s pronajímaným objektem.

20 18 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2013 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2013 (rozpočtový okruh) Druh hospodářské činnosti 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů Hrubý plán. výnos (předpis) Plánované náklady Hospodářský výsledek Čistý výnos k převodu do hlavního rozpočtu Výnosy z pronájmu OD PRIOR za r z toho: 570 (daň z příjmu PO) Výnosy z pronájmu pozemků z toho: 912 (daň z příjmu PO) Předpokládané výnosy z pronájmu reklamních ploch (daň z příjmu PO) Předpokládané výnosy z věcných břemen (daň z příjmu PO) Celkem pronájmy ( ) Předpokl. výnosy z inzerce Novin Prahy (daň z příjmu PO) Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ Předpokl. výnos z prodejů hmot. inv. majetku (daň z příjmu PO) Celkem předpokl. výnos za r (1 až 8) rozpočtový okruh (A) B. Zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok z toho: 981 (daň z příjmu PO) Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B)

21 19 Vývoj plánovaných výnosů Vedlejší hospodářské činnosti za roky (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2009 SR 2010 SR 2011 SR 2012 Návrh 2013 Transfery z VHČ Poznámka: SR schválený rozpočet SR 2009 SR 2010 SR 2011 SR 2012 Návrh 2013

22 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2013 dosahuje částky tis. Kč, což je o tis. Kč (81,30 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok Rozdělení částky tis. Kč mezi jednotlivé ORJ bylo tentokrát, vzhledem k úbytku celkových příjmů ( tis. Kč) složitější a neobešlo se bez kompromisních úsporných opatření. Bylo tomu tak proto, že celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí výdajů dosáhly částky tis. Kč, což o tis. Kč přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok Z výše uvedeného vyplývá, že původní požadavky správců jednotlivých ORJ byly kryty z 81,30 %. Přes tuto skutečnost lze odpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých ORJ jsou finančně pokryty. Dílčí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek byly stanoveny a odsouhlaseny ve dnech 5. a na jednáních se správci ORJ za účasti příslušných místostarostů. Vlastní návrh finančních prostředků přidělených jednotlivým ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 Majetek městské části tis. Kč Přidělená částka je meziročně o 700 tis. Kč nižší, což je způsobeno zejména menším zapojením Fondu obnovy (podúčet A) do rozpočtu. V rozpočtu ORJ 0010 je zabudováno i 300 tis. Kč na konzultační a právní služby odboru výstavby. Požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2. ORJ 0012 Životní prostředí tis. Kč Přidělená částka je o 414 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok Meziroční zvýšení je výhradně určeno na granty v oblasti ekologie. Jinak je rozpočet na úrovni roku Poznámka: V navržené částce je již započteno 150 tis. Kč z Fondu rozvoje a rezerv účet darů (ekologie), což jsou prostředky určené k financování tradiční akce Den země. Základní potřeby ORJ 0012 jsou pokryty v plném rozsahu. 3. ORJ 0013 Investice základní infrastruktury tis. Kč Přidělená částka je o tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok Jak již bylo konstatováno pro výrazné snížení jsou dva důvody: - omezené zdroje financování z Fondu obnovy (podúčet B, C) - zreálnění rozpočtu této ORJ s ohledem na minimalizaci tzv. fiktivních výdajů.

23 21 Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. fiktivních výdajů je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy tj. Fond obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účet Nová radnice mají své vlastní účty založené mimo hlavní rozpočet městské části Praha 12. Financování investic podle jednotlivých zdrojů je následující: a) rozpočet MČ Praha 12 v částce tis. Kč b) Fond obnovy (podúčet C) v částce tis. Kč c) zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč d) Fond obnovy (podúčet B) v částce tis. Kč e) Fond rozvoje a rezerv účet darů (školství) v částce 500 tis. Kč tis. Kč Vzhledem k omezeným možnostem financování investic jsou reálné investice a opravy finančně pokryty. Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 33 až 40 tohoto materiálu. 4. ORJ 0014 Školství tis. Kč Částka je meziročně o 327 tis. Kč nižší. Snížení je jen zdánlivé, protože další finanční prostředky v souhrnné částce tis. Kč jsou v rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na realizaci investic a oprav škol a školských zařízení (viz akce č. 4, 5, 20, 21, 22) v rozpočtu uvedeném na str. 34, 35, 38 a 39 tohoto materiálu. I v tomto roce se počítá s realizací systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení. Základní provoz ORJ 0014 je zhruba zajištěn. 5. ORJ 0016 Kultura tis. Kč Částka je o tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok Poměrně výrazné meziroční zvýšení je způsobeno: - zvýšením finančních prostředků na kulturní a volnočasové granty o tis. Kč - zvýšení finančních prostředků na provoz ORJ (zvýšený počet kulturních akcí) o 792 tis. Kč Základní provoz ORJ 0016 je zajištěn v plném rozsahu. 6. ORJ 0017 Doprava tis. Kč Částka je o tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok Výrazné meziroční snížení je způsobeno převodem fin. prostředků určených na rekonstrukce a opravy místních komunikací, včetně údržby vodorovného svislého dopravního značení a nátěrů svodidel a zábradlí do ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Základní provoz ORJ 0017 je finančně pokryt dle požadavku správce ORJ v plném rozsahu.

24 22 7. ORJ 0018 Práce a sociální věci tis. Kč Přidělená částka je o 779 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok Skladba rozpočtu této ORJ je následující: a) vlastní provoz ORJ tis. Kč Částka je meziročně o 196 tis. Kč vyšší, což je způsobeno nárůstem finančních prostředků na sociální granty. b) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby tis. Kč S ohledem na očekávané dotace ze státního rozpočtu a hlavního města Prahy byl příspěvek stanoven na úrovni loňského upraveného rozpočtu, přesto je navržená částka o 583 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném pro rok Základní provoz ORJ 0018 je prozatím, s ohledem na příjem očekávaných dotací finančně zajištěn. 8. ORJ 0019 Vnitřní správa tis. Kč Po zreálnění rozpočtu této ORJ je částka o tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok Základní provoz ORJ 0019 je zhruba finančně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 9. ORJ 0022 Sociální fond tis. Kč Navržená částka je přesně na úrovni roku Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje se zůstatkem Sociálního fondu z roku 2012, který nebyl v době zpracování tohoto materiálu znám. Základní provoz této ORJ je finančně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 10. ORJ 0024 Výpočetní technika tis. Kč Navržená částka je o 642 tis. Kč nižší než v rozpočtu schváleném pro rok Základní rozdělení navržené částky je: - provoz ORJ 0024 v částce tis. Kč - realizace projektu Digitalizace VT v částce tis. Kč Projekt je hrazen účelovou dotací z Evropské unie a hl. m. Prahy. Základní provoz ORJ 0024 je finančně zabezpečen v plném rozsahu.

25 23 Z provedené bilance dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Finančně pokryty jsou požadavky správců: - ORJ 0010 Majetek městské části - ORJ 0012 Životní prostředí - ORJ 0016 Kultura - ORJ 0017 Doprava - ORJ 0019 Vnitřní správa - ORJ 0022 Sociální fond - ORJ 0024 Výpočetní technika B. Dle rozpočtových možností MČ Praha 12 jsou prozatím dostatečně finančně pokryty požadavky správců: - ORJ 0013 Investice základní infrastruktury - ORJ Školství - ORJ 0018 Práce a sociální věci O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.

26 24 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 5 ORJ - org. jednotka schválený rozpočet na rok 2012 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r návrh financování z fondů a zvl. účtu návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpoč tové prostředky (3+4) (v tis. Kč) rozdíl sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl.6 (5-1) 0010 majetek městské části z toho: provoz odd. majetku odbor výstavby fin. z FO, ÚZ 410 (pod.a) (FO - A) živ.prostředí z toho: vodní hospodářství péče o obec (FRR-úč.darů) inv.zákl.infrastr z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, ÚZ 610 (podúčet C) zvl. účet "Nová radnice" fin. z Fondu obnovy (podúčet B) FRR - účet darů (školství) školství HMPúčel. dot kultura z toho: účel. dotace HMP - kult. granty účel. dotace HMP - voln. granty účel. dotace HMP - TV grant FRR - účet darů (kultura) rozpočet MČ doprava z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, ÚZ práce a soc. věci z toho: provoz HMP - úč.dot. soc. gr příspěvek pro SC vnitřní správa sociální fond výpočetní technika HMP,EU účel. dot ost. fin. výdaje CELKEM VÝDAJE Použité zkratky: FO Fond obnovy (podúčet A, B, C) FRR Fond rozvoje a rezerv vlastní HMP hlavní město Praha EU Evropská unie - meziroční snížení rozpočtu + meziroční nárůst rozpočtu

27 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Schválený rozpočet 2011 Schválený rozpočet 2012 Návrh rozpočtu majetek městské části životní prostředí inv.zákl. infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava práce a soc. věci vnitřní správa sociální fond výpočetní technika ost. fin. výdaje Celkem výdaje Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Schválený rozpočet 2011 Schválený rozpočet 2012 Návrh rozpočtu majetek městské části 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje

28 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2010, 2011, 2012 a 2013 ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2010 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2011 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2012 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ %

29 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK ORJ 0010 Majetek městské části ORJ Položka 516 Název Územní plánování odd. majetku 3635 Územní plánování odbor výstavby 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství (v tis. Kč) CELKEM 5164 Nájemné Konzultační, poradenské a práv. služby Nákup ostatních služeb Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům práv. osobám Neinv. přísp. zříz. PO Platby daní a poplatků SR CELKEM Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce tis. Kč, což je o 700 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Položka 5164 Nájemné, Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného

30 28 za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany a úhrady za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany. Položka 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky určené k úhradám právního zastoupení v případě žalob na udělení pokut v rámci územního plánování a stavebního řádu. Položka 5l69 Nákup ostatních služeb, Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ), finanční prostředky na realizaci výchovných řezů dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12 a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12. V této částce je již zahrnuta objednávka č z r ve výši 6.240,- Kč, která bude realizována v r Položka 5213 Neinv. transf. nefin. podnik. subjek. práv. osobám, Kč Dle Statutu Fondu obnovy městské části Praha 12 se jedná o poskytnutí příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3% z dosud splacené kupní ceny) pro jednotlivý prodaný bytový dům. Položka 5331 Neinv. přísp. zříz. PO, 3412, ÚZ Kč Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. Položka 5362 Platby daní a poplatků SR, Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.

31 ORJ 0012 Životní prostředí (v tis. Kč) ORJ CELKEM Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n. Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny Pol. Název Nákup materiálu j.n. 400 *) Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostat. služeb *) Opravy a udržování Ost. neinv. transfery neziskovým a pod. org Neinv. přísp. zříz. PO CELKEM *) Krytí akce DEN ZEMĚ ve výši 150 tis. Kč ( tis. Kč) proběhne z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

32 30 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 životní prostředí je navržen v částce tis. Kč, což je o 414 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Sběr a zpracování druhotných surovin pol Nájemné 350 tis. Kč Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemními smlouvami s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o., Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem. pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek a úklid okolí sběrného dvora Pitná voda pol Studená voda 19 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby vody v minulém roce byla tato položka navýšena. pol Elektrická energie 11 tis. Kč Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby elektrické energie byla tato položka navýšena. pol Opravy a udržování 130 tis. Kč Prostředky na provoz a údržbu fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Dále na opravy a údržbu veřejných studní Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol Nákup ostatních služeb 780 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č ze dne