Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2010

Transkript

1 Příloha č. 1 k důvodové zprávě Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2010 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová - vedoucí odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek Ing.Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

2 OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2007, 2008, 2009 A DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ ORJ 0016 KULTURA ORJ 0017 DOPRAVA ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE (NEROZDĚLENÁ A BLÍŽE NESPECIFIKOVANÁ REZERVA) PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ... 71

3 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok Výchozí podmínky pro sestavení návrhu vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2010 jsou i přes ekonomickou krizi ve srovnání s lety 2008 a 2009 relativně dobré. Zlepšení výchozích podmínek je způsobeno zejména: - meziročním nárůstem celkových příjmů, a to o tis. Kč - meziročním poklesem zapojených vlastních fondů (financováním), a to o tis. Kč - meziročním poklesem celkových výdajů, a to o tis. Kč při dodržení zásady tj. krytí základních mandatorních (povinných) výdajů - nezapojením případného přebytku z roku 2009 přímo do návrhu rozpočtu na rok Celková rozpočtovaná částka (příjmy roku financování) je navržena ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2010 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2010 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu byly přiděleny finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než pro rok 2009! Výše uvedené transfery jsou zatím složeny z: - neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce tis. Kč, což je meziročně o tis. Kč více! Tento vysoký meziroční nárůst je také hlavním důvodem zvýšení celkových příjmů v návrhu na rok účelové dotace na školství v částce tis. Kč, což je o 65 tis. Kč více než v rozpočtu na rok Důvodem zvýšení je vyšší počet dětí a žáků mateřských a základních škol. Účelová dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dotace na příspěvek na péči opět nejsou, podobně jako v předchozích 3 letech, předmětem rozpočtu. II. V rámci tzv. vlastního Transferu z hlavního města Prahy jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než pro rok 2009! Tento značný meziroční úbytek je způsoben výrazně nižším výběrem daní na nichž je, podle zákonem stanoveného rozpočtového určení daní závislé.

4 Výše uvedené transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: 2 - základní dotace z hl. m. Prahy v částce tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek ve výši tis. Kč - tzv. neinvestiční transfery obcí (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy v MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku Tzv. ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II, V) byly navrženy v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než pro rok Toto meziroční snížení je zejména způsobeno poklesem Transferu z Vedlejší hospodářské činnosti, a to o tis. Kč (viz zdůvodnění na str. 8 tohoto materiálu). IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než pro rok Předpokládané zapojení jednotlivých fondů je následující: A. Fond rozvoje a rezerv vlastní 0 tis. Kč Tento fond nebyl do rozpočtu zapojen, bude sloužit jako nerozdělená rezerva k případným úpravám rozpočtu v roce B. Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální oblast) 170 tis. Kč Tato část účtu darů je určena na krytí výdajů v sociální oblasti (ORJ 0018). C. Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 115 tis. Kč Částka je meziročně o 15 tis. Kč vyšší a je určena k financování akce Den Země. D. Zvláštní účet Nová radnice tis. Kč Požadavek, který uplatňuje ORJ 0013 na tuto akci je meziročně o tis. Kč nižší, což je způsobeno dokončením I. etapy této akce. E. Fond obnovy tis. Kč Celkový požadavek na financování akcí z Fondu obnovy je meziročně o tis. Kč vyšší a je navrhován v tomto rozdělení: - ORJ 0013 Investice základní infrastruktury požaduje částku tis. Kč na akce z nichž velká část již byla Fondem obnovy schválena dříve a tyto akce pouze přecházejí do roku ORJ 0017 Doprava požaduje částku tis. Kč na akci Opravy místních komunikací a s tím související projektovou činnost. Poznámka: Meziročně o tis. Kč vyšší požadavek na rozpočet Fondu obnovy je způsoben zejména faktem, že do celkové částky muselo být přesunuto tis. Kč, které máme v roce 2010 obdržet ze Strukturálních fondů EU na akci Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe. Bohužel stávající rozpočtová skladba neumožňuje zařazení fin. prostředků z Evropské unie rovnou do příjmů roku Proto byl dočasně zvolen náhradní zdroj Fond obnovy. F. Zůstatek Sociálního fondu z roku 2009 není zatím znám, bude doplněn po skončení hospodářského roku, a to formou rozpočtové změny v průběhu roku 2010.

5 3 G. Zvl. účet Konkurenceschopnost tis. Kč Jde o nedočerpaný zůstatek z roku 2009, který je určen na dofinancování akce Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe v roce V. Celkové příjmy, včetně financování tis. Kč Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Tato skutečnost má dva důvody: Zatím co předpokládané příjmy roku 2010 jsou navrženy v částce meziročně o tis. Kč vyšší, tak požadavky na financování jsou meziročně o tis. Kč nižší. Týká se to zejména zvl. účtu Nová radnice, kde je požadavek o tis. Kč meziročně nižší. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2010 je navrhována ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Z této částky se předpokládají příjmy na rok 2010 v částce tis. Kč a financování v částce tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v celkové částce tis. Kč. VII. Finanční prostředky na investice základní infrastruktury jsou navrženy v částce tis. Kč, což představuje 24,34 % z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč). Toto procento je s ohledem na krizový vývoj ekonomiky ve světě stále uspokojivé. Nutno však konstatovat, že částka tis. Kč je téměř výhradně poskytnuta z vnitřních zdrojů v rozdělení takto: - zvl. účet Nová radnice tis. Kč - Fond obnovy tis. Kč - rozpočet (příspěvek Nadace Partnerství ) 160 tis. Kč - zvl. účet Konkurenceschopnost tis. Kč VIII. Přebytek hospodaření MČ Praha 12 za rok 2009 není v rozpočtu na rok 2010 uvažován. IX. Rozpočtová rezerva tis. Kč Rozpočtovou rezervu, která ani v tomto roce není zahrnuta do výdajové části rozpočtu (jako volný, blíže nespecifikovaný a dosud nerozdělený výdaj) tvoří zůstatek Fondu rozvoje a rezerv vlastního po VII. sérii rozpočtových změn platných pro rok 2009 (stav k ). Rozpočtová rezerva ve výši 4,16 % ve vztahu k celkové rozpočtované částce ( tis. Kč) sice nedosahuje doporučovaných 5 %, ale zdá se, vzhledem k pokrytým výdajům, známým budoucím závazkům a současné ekonomické situaci dostatečná. To platí samozřejmě za situace, kdy nevzniknou mimořádné situace či havarijní stavy.

6 X. Oblast grantové politiky počítá s částkou tis. Kč, což je na úrovni roku Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 400 tis. Kč 4 Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2009, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I. Daňové příjmy (D). Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 20 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 6.016,5 tis. Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. XI. Další očekávané příjmy roku V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 Životní prostředí) - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ Kultura) - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 Vnitřní správa) - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na výplatu příspěvku na péči (ORJ 0018 Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ORJ 0018 Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na agendu Sociálně-právní ochrana dětí (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2010.

7 1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů 5 A. PŘÍJMY Třída: částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu V. Transfery z vedlejší hospodářské činnosti VI. Transfery z hlavního města Prahy Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r CELKEM B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů celkem) z toho: a) Fond rozvoje a rezerv vlastní b) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální) c) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) d) zvláštní účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůstatek Sociálního fondu z roku 2009 g) zvl. účet Konkurenceschopnost (zůstatek z roku 2009) není zatím předmětem rozpočtu Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) C. Výdaje ORJ 0010 Majetek a výstavba 620 ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0013 Investice zákl. infrastruktury ORJ 0014 Školství ORJ 0015 Zdravotnictví 10 ORJ 0016 Kultura ORJ 0017 Doprava ORJ 0018 Práce a soc. věci ORJ 0019 Vnitřní správa ORJ 0022 Sociální fond ORJ 0024 Výpočetní technika ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) VÝDAJE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

8 6 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 2.1 Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce Celkové navrhované příjmy roku 2010 (bez financování) dosahují částky tis. Kč, což představuje meziroční plánovaný nárůst o tis. Kč (102,79 %). Poměrně vysoké meziroční zvýšení celkových příjmů je zejména způsobeno: - nárůstem daňových příjmů (daň z nemovitosti) - nárůstem Transferů ze státního rozpočtu (dotace na výkon státní správy) Naopak meziroční pokles se projevuje: - u Transferů z Vedlejší hospodářské činnosti - u Transferů z hlavního města Prahy Přes tuto skutečnost celkové příjmy meziročně vzrostly o tis. Kč, což je vzhledem k celosvětové ekonomické krizi příjemné překvapení. Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce tis. Kč, což ukazuje na výrazný meziroční nárůst, a to o tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce Částka byla rozhodnutím Parlamentu ČR oproti předchozímu roku zdvojnásobena. V rozpočtu naší MČ se to projevuje méně než dvojnásobkem, protože příjmy z této daně nebyly v posledních třech letech zcela naplněny. - správní poplatky v částce tis. Kč, což je o 403 tis. Kč méně než v roce Bohužel pokles příjmů ze správních poplatků je trvalejšího charakteru. Dlouhodobější pokles příjmů vykazuje živnostenský odbor (novela živnostenského zákona). Nově se očekává pokles příjmů ze správních poplatků vybíraných správním odborem (- 200 tis. Kč) a také správních poplatků vybíraných ekonomickým odborem z výherních hracích přístrojů (- 600 tis. Kč). - místní poplatky v částce tis. Kč, poprvé po letech vykazují meziroční pokles, a to o 272 tis. Kč. Překvapuje pokles příjmu ze správního poplatku ze psů (- 150 tis. Kč) a také pokles příjmu ze správního poplatku z VHP (- 400 tis. Kč). Naopak je díky tzv. operativním záborům očekáván o 500 tis. Kč meziročně vyšší příjem ze správního poplatku ze záboru veřejného prostranství.

9 7 - odvod výtěžku z VHP je navržen v částce tis. Kč, což je na úrovni roku Z tohoto výtěžku bude financována grantová politika MČ Praha 12 v roce Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 2 na str. 11 tohoto materiálu. Třída II - Nedaňové příjmy tis. Kč Navržená částka je meziročně o 536 tis. Kč vyšší. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce tis. Kč, což je o 500 tis. Kč více než pro rok Důvodem jsou zejména rasantnější kroky v udělování pokut odborem výstavby. Z pokut udělených tímto odborem bylo k vybráno již tis. Kč! - úroky z běžného účtu jsou navrženy v částce tis. Kč, což je na úrovni roku ostatní nedaňové příjmy v částce 660 tis. Kč jsou na úrovni rozpočtu pro rok 2009, povýšené o očekávaný příspěvek z nadace Partnerství ve výši 160 tis. Kč. - příjmy z vlastní činnosti v částce 268 tis. Kč, jsou meziročně o 17 tis. Kč vyšší. Do těchto příjmů patří vyúčtování záloh energií a telefonních poplatků za rok odvody PO v částce 366 tis. Kč, jsou v návrhu meziročně o 41 tis. Kč nižší. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě Správy bytových objektů Praha Modřany. Tento příjem vlivem pokračujících prodejů bytového fondu nadále pochopitelně klesá. Třída III - Kapitálové příjmy 0 tis. Kč V této příjmové třídě není plánován žádný příjem. Třída IV - Transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Tyto transfery vykazují meziroční nárůst o tis. Kč! V rámci těchto transferů jsou již obsaženy pouze dvě dotace: - neúčelová dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu na rok Kromě účelové dotace na agendu Sociálně-právní ochrana dětí je výše uvedená částka, podle sdělení HMP, pro tento rok konečná. Vysoký meziroční nárůst této dotace je také hlavním důvodem zvýšení celkových příjmů v návrhu na rok účelové dotace na školství v částce tis. Kč, což je o 65 tis. Kč více než v návrhu rozpočtu na rok Důvodem zvýšení je vyšší počet dětí a žáků mateřských a základních škol. Účelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dotace na příspěvek na péči opět nejsou podobně jako v předchozích třech letech předmětem rozpočtu.

10 Třída V - Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti tis. Kč Částka je o tis. Kč meziročně nižší, což je zejména způsobeno neexistencí účelového okruhu C (čistý výnos z prodeje pozemků určený k úhradě tělocvičny při ZŠ K Dolům), což byla výjimečná akce. Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2010 tak počítá již pouze se dvěma okruhy: a) Rozpočtový okruh (A) v částce tis. Kč Tato částka je meziročně o 399 tis. Kč nižší. I v roce 2010 se počítá se zapojením čistých výnosů z drobných prodejů hmotného investičního majetku v minimální částce tis. Kč. b) Předběžně zdaněný výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2009 v částce tis. Kč. Částka je meziročně o 516 tis. Kč nižší, a to vlivem vyšší nákladovosti v roce 2009 (oprava střechy a výměna měřících transformátorů v celkové částce ,60 Kč). Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti je uveden na str. 15 tohoto materiálu. Třída VI. - Transfery z hlavního města Prahy tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč nižší, což hl. m. Praha zdůvodňuje výrazně nižším výběrem daní na nichž je, podle zákonem stanoveného rozpočtového určení daní závislé. Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů. a) základní dotace z hlavního města Prahy v částce tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek ve výši tis. Kč. b) tzv. Neinvestiční transfery obcí (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy v MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku Tzv. Ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2010.

11 9 2.2 Financování Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Na financování se podílí: A) Fond rozvoje a rezerv vlastní 0 tis. Kč Tento fond nebyl do rozpočtu zapojen, bude sloužit k případným úpravám rozpočtu v roce B) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální oblast) 170 tis. Kč Tato část FRR účtu darů je určena na krytí výdajů v sociální oblasti (ORJ 0018). C) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 115 tis. Kč Částka je meziročně o 15 tis. Kč vyšší a je určena k financování akce Den Země. D) Zvl. účet Nová radnice tis. Kč Požadavek, který uplatňuje ORJ 0013 na shora uvedenou akci je meziročně o tis. Kč nižší. E) Fond obnovy tis. Kč v tomto rozdělení: - ORJ Investice zák. infrastruktury tis. Kč - ORJ 0017 Doprava tis. Kč F) zůstatek Sociálního fondu za rok 2009 nebyl v době zpracování materiálu znám, bude doplněn po skončení tohoto roku, a to formou rozpočtové změny v průběhu roku G) zvl. účet Konkurenceschopnost (zůstatek z roku 2009) tis. Kč O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka: (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený návrh rozpočtu na rok 2010 Diference absolutně na rok 2009 Příjmy běžného roku celkem Financování celkem z toho: a) FRR vlastní b) FRR - účet darů (sociální oblast) c) FRR - účet darů (ekologie) d) zvl. účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůst. Soc. fondu z uplynul. roku g) zvl. účet Konkurenceschopnost (zůstatek z roku 2009) Příjmy celkem, včetně financování vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje

12 10 Návrh příjmové části rozpočtu v rozdělení podle jednotlivých tříd Tabulka č. 1 (v tis. Kč) meziroční meziroční Příjmová schválený návrh na rok Druh příjmu srovnání diference třída rozpočet v % absolutně sl. 1 sl. 2 sl.3 (2/1) sl-4 (2-1) Tř. I Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP ,00 0 Tř. II Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky ,00 0 C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin ,77 17 E odvody PO ,93-41 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0,00 0 Tř. IV Transfery ze SR , z toho: A státní správa , B dotace na školství ,01 65 C dotace na soc.ošetř. centr. ukazatel určen přímo pro PO - Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče nebyly předmětem rozpočtu nejsou zatím před. rozpočtu 0,00 0 Tř. V Transfery z VHČ , z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu , B C D Transfery z VHČ do zvl. účtu Nová radnice účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k financování tělocvičny u ZŠ K Dolům Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu není rozpočtováno není rozpočtováno (za r. 2008) , Tř. VI Transfery z HMP , z toho: A dotace z HMP , B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. transfery obcím ,00 0 PŘÍJMY CELKEM , FINANCOVÁNÍ celkem , z toho: A FRR - vlastní , B FRR - účet darů (sociální) , C FRR - účet darů (ekologie) ,00 15 D zvl. účet Nová radnice , E Fond obnovy , F zůst. Soc. fondu z min. roku , G zvl. účet Konkurenceschopnost (zůstatek z roku 2009) , Příjmy celkem včetně financování , úbytek příjmů + přeplnění příjmů nebo financování

13 11 Podrobný rozklad příjmové třídy I - Daňové příjmy Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený rozpočet 2009 návrh na rok 2010 meziroční srovnání v % meziroční diference absolutně Třída I. B Správní poplatky: celkem , z toho: 1 životní prostředí , vystavení ZTP , živnostenský odbor , odbor výstavby , správní odbor , odbor dopravy , VHP (EO) , Třída I. C žádosti (EO) ,00-3 odbor evidence obyv. a os. dokl. spr. popl. vodní díla (OŽP) , , Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,00-9 C veř. prost , D vstupné ,33-4 E ubyt. kapacity ,00-15 F ost. daně a popl. (VHP) , G popl. za znečišť ovzduší (OŽP) 0 6 0, přeplnění příjmu - úbytek příjmu

14 12 Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky podle jednotlivých tříd Tabulka č. 3 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2006 schválený rozpočet na rok 2007 schválený rozpočet na rok 2008 schválený rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč) návrh na rok 2010 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem z toho: A daň z nemovitosti B správní poplatky C místní poplatky D odvod výtěžku z VHP Tř. II Nedaňové příjmy celkem z toho: A pokuty B úroky C ost. nedaň. příjmy D příjmy z vl. čin E odvody PO Tř. III Kapitálové příjmy Tř. IV Transfery ze SR z toho: A dotace na výkon st. správy B dotace na školství C dotace na stř. soc. péče ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče není rozpočtována Tř. V Transfery z VHČ Tř. VI Transfery z HMP A dotace z HMP B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ celkem Příjmy celkem včetně financování

15 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2006 SR 2007 SR 2008 SR 2009 Návrh 2010 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze stát. rozpočtu Transfery z VHČ Transfery z HMP Příjmy celkem (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet SR 2006 SR 2007 SR 2008 SR 2009 Návrh Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

16 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2007 SR 2008 SR 2009 Návrh 2010 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu Transfery z HMP Celkem příjmy (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet Rozpočet schválený 2007 Vlastní příjmy 24% Rozpočet schválený 2008 Vlastní příjmy 24% Transfery z HMP 64% Transfery ze SR 12% Transfery z HMP 64% Transfery ze SR 12% Rozpočet schválený 2009 Návrh rozpočtu 2010 Vlastní příjmy 26% Vlastní příjmy 25% Transfery z HMP 62% Transfery ze SR 12% Transfery z HMP 56% Transfery ze SR 19%

17 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2010 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2010 je navržen v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2009, což je způsobeno zejména neexistencí účelového okruhu C (čistý výnos z prodeje pozemků určený k úhradě tělocvičny při ZŠ K Dolům), což byla výjimečná akce. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků již jen na dva základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu tis. Kč Částka je meziročně o 399 tis. Kč nižší. První okruh v sobě zahrnuje: - čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služeb. a škol. bytů tis. Kč - čisté výnosy z pronájmu pozemků tis. Kč - čisté výnosy z pronájmu reklamních ploch 68 tis. Kč - čisté výnosy z věcných břemen 250 tis. Kč - čisté výnosy z inzerce Novin Prahy tis. Kč - předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hospodářské činnosti tis. Kč - čisté výnosy z předpokládaných drobných prodejů hmotného majetku (pozemky, budovy a ost. DHM) tis. Kč B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok tis. Kč Částka je meziročně o 516 tis. Kč nižší, a to vlivem vyšší nákladovosti v roce 2009 (oprava střechy a výměna měřících transformátorů v celkové částce ,60 Kč) Poznámka: Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti do zvl. účtu Nová radnice nejsou ani v roce 2010 rozpočtovány, protože pokračování akce Nová radnice (v omezeném rozsahu) je plně pokryto stávajícími finančními prostředky na zvl. účtu. Zůstatek tohoto účelového účtu byl k v částce ,96 Kč.

18 16 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2010 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2010 (rozpočtový okruh) Čistý výnos Hrubý plán. Plánované Hospodářský k převodu Druh hospodářské činnosti výnos (předpis) náklady výsledek do hlavního rozpočtu 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů 2. Výnosy z pronájmů pozemků Výnosy z reklamních ploch Výnosy z věcných břemen Celkem pronájmy ( ) Inzerce Novin Prahy Předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hosp. činnosti Výnos z předpokl. prodejů hmot. inv. majetku Celkem předpokl. čistý výnos za r (1 až 7) rozpočtový okruh (A.) B. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu na rok 2009 Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B)

19 17 Vývoj plánovaných výnosů hospodářské činnosti za roky (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2006 SR 2007 SR 2008 SR 2009 Návrh 2010 Transfery z VHČ Poznámka: SR schválený rozpočet SR 2006 SR 2007 SR 2008 SR 2009 Návrh 2010

20 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2010 dosahuje částky tis. Kč, což je o tis. Kč (90,53 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok Rozdělování částky tis. Kč mezi jednotlivé organizační jednotky bylo i tentokrát celkem bezproblémové s výjimkou ORJ 0012 Životní prostředí a ORJ 0014 Školství. Základem pro stanovení dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek bylo mimořádné pracovní zasedání rady městské části Praha 12, které se uskutečnilo dne Na tomto jednání byly závazně odsouhlaseny částky přidělené v návrhu jednotlivým organizačním jednotkám. Mezi jednotlivé organizační jednotky bylo tedy celkem rozděleno tis. Kč. V následujícím komentáři jsou vyčísleny a zdůvodněny meziroční nárůsty (+) či úbytky (-) finančních prostředků u jednotlivých dílčích rozpočtů příslušných organizačních jednotek, včetně zdůvodnění. 1) ORJ 0010 Odbor majetku, včetně odboru výstavby tis. Kč Vysoký meziroční úbytek je způsoben dvěma faktory: a) dokončením realizace akce Vybudování nové tělocvičny při ZŠ K Dolům v celkové částce tis. Kč, což byla svým způsobem ojedinělá akce b) realizací úhrady rozdílu nemovitosti za směnu pozemku parc. č. 3609/2 za pozemek parc. č. 3602/12 a realizací výkupu pozemků pod místními komunikacemi, parc č. 1650/63, 1652/2 v celkové částce tis. Kč. Poznámka: Součástí rozpočtu ORJ 0010 je i 20 tis. Kč pro odbor výstavby na úhradu znaleckých posudků. Požadavky správce ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2) ORJ 0012 Životní prostředí tis. Kč Vysoký meziroční nárůst je určen: - údržbu ploch veřejné zeleně - dostatečně vysoký příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na činnosti požadované odborem životního prostředí. Součástí rozpočtu je i financování akce Den Země v plánované výši 115 tis. Kč. Tyto prostředky z Fondu rozvoje a rezerv účtu darů pro ekologické účely jsou již pevnou součástí rozpočtu ORJ 0012 na rok Základní potřeby ORJ 0012 Životní prostředí jsou zhruba pokryty. 3) ORJ 0013 Investice základní infrastruktury tis. Kč Prakticky veškeré reálně požadované investice jsou pokryty ať už zvl. účtem Nová radnice (4.000 tis. Kč), Fondem obnovy ( tis. Kč), rozpočtem (160 tis. Kč), nebo zvl. účtem Konkurenceschopnost (1.495 tis. Kč). Požadavky správce ORJ 0013 byly pokryty.

21 19 4) ORJ 0014 Školství tis. Kč Odborem školství požadovaných tis. Kč nebylo možno ze stávajících zdrojů pokrýt. Proto bylo z požadované částky po dohodě se správcem ORJ odstraněno: - rezerva na havárie v částce 450 tis. Kč - zvýšení příspěvků na provoz MŠ a ZŠ v částce tis. Kč - montáž termostatických ventilů ve všech MŠ a ZŠ v celkové částce tis. Kč byla přesunuta do systému Kombinovaný způsob oprav škol s jehož realizací se počítá i v tomto roce - finanční spoluúčast zřizovatele na grantech HMP v celkové částce tis. Kč. Díky těmto opatřením se podaří realizovat: - rekonstrukci školní jídelny při ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 v předpokládané částce tis. Kč - zprovoznění další třídy v MŠ Palmetová v předpokládané částce tis. Kč. Základní provoz této ORJ je zatím zhruba finančně zajištěn. 5) ORJ 0015 Zdravotnictví 0 tis. Kč Zde je rozpočtována pouze minimální rezerva na případný krizový stav. 6) ORJ 0016 Kultura tis. Kč U této ORJ dochází k meziročnímu nárůstu, a to o tis. Kč. Tento nárůst je způsoben zejména zařazením akce Zateplení a obnova fasády pobočky KC 12 v Pertoldově ulici v předpokládané částce tis. Kč do rozpočtu. Příspěvek pro Husovu knihovnu je o 300 tis. Kč nižší než bylo požadováno, což bude řešeno odvodem z odpisů v rámci fin. vypořádání s PO za rok 2009 a znovu poskytnutím stejné částky na provoz v roce Součástí rozpočtu této ORJ je i 400 tis. Kč na grantovou politiku v oblasti kultury. Základní provoz je plně zajištěn dle požadavku správce ORJ. 7) ORJ 0017 Doprava tis Kč Částka je meziročně vyšší o 253 tis. Kč, což je zejména způsobeno zařazením částky 143 tis. Kč na akci Vánoční strom přímo do rozpočtu. Rozdělení částky tis. Kč podle zdrojů je následující: a) z rozpočtu MČ Praha tis. Kč b) z Fondu obnovy tis. Kč na akci Opravy místních komunikací a s tím související projektovou činnost. Požadavky správce ORJ jsou pokryty v plném rozsahu.

22 20 8) ORJ 0018 Práce a sociální věci tis. Kč Částka je meziročně vyšší o 393 tis. Kč, což se přesně kryje s požadavkem správce této ORJ. Nárůst je určen pro příspěvkovou organizaci Sociální služby v částce 360 tis. Kč, a na vlastní provoz ORJ v částce 33 tis. Kč. Rozpočet bude, podobně jako v roce 2009, sestaven bez dávek sociální péče a příspěvku na péči. Součástí rozpočtu této ORJ je i 800 tis. Kč na grantovou politiku v sociální oblasti a v oblasti volného času dětí a mládeže. Provoz ORJ je zajištěn dle požadavku správce v plném rozsahu. 9) ORJ 0019 Vnitřní správa tis. Kč Tato organizační jednotka vykazuje v návrhu rozpočtu meziroční úsporu v částce 400 tis. Kč! V průběhu roku bychom měli obdržet formou čtyř záloh ještě státní dotaci v částce cca tis. Kč na agendu Sociálně-právní ochrana dětí. Provoz ORJ 0019 je pokryt v plném rozsahu dle požadavku správce této ORJ. 10) ORJ 0022 Sociální fond + 33 tis. Kč Zde dochází k meziročnímu navýšení, a to o 33 tis. Kč. Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje s případným zůstatkem Sociálního fondu z roku 2009, který nebyl v době zpracování materiálu k dispozici a bude proto do rozpočtu zařazen formou rozpočtové změny v průběhu roku ) ORJ 0024 Výpočetní technika - 9 tis. Kč Rozpočet této ORJ je stabilizován, vykazuje nepatrnou meziroční úsporu ve výši 9 tis. Kč. Provoz ORJ 0024 je pokryt v plném rozsahu dle požadavku správce této ORJ. 12) ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) Částku tis. Kč nelze s ničím porovnat, protože je rozpočtována poprvé. V souvislosti s výrazným meziročním zvýšením státní dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti jsme byli informováni pracovníky rozpočtu hl. m. Prahy o rozšíření výkonu státní správy v našem odboru evidence obyvatel. Toto rozšíření nebude údajně saturováno ze státního rozpočtu v plném rozsahu. Právě na případné dokrytí této agendy je určena dosud nerozdělená a blíže nespecifikovaná rezerva v částce tis. Kč. O vlastním návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 4.

23 Závěr: 21 Z jednotlivých organizačních jednotek jsou z hlediska nezbytně nutných výdajů finančně pokryty všechny organizační jednotky. Vždyť celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí mandatorních výdajů v celkové výši tis. Kč byly pokryty z 96,10 %, a to částkou tis. Kč. Určitý nedostatek finančních prostředků se může projevit u: - ORJ 0012 Životní prostředí na úseku údržby veřejné zeleně - ORJ 0014 Školství v oblasti investičních oprav škol a školských zařízení Problematika případného nedostatku finančních prostředků v uvedených organizačních jednotkách bude řešena v závislosti na finančních možnostech naší městské části v průběhu roku 2010.

24 Tabulka č. 4 ORJ - org. jednotka 22 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ schválený rozpočet na rok 2009 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r návrh financování z Fondu obnovy, FRR ú.d. a zvl. účtu NR návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpočtové prostředky (3+4) (v tis. Kč) rozdíl sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 (3+4) sl.6 (5-1) 0010 odbor majetku z toho: provoz OM odbor výstavby živ.prostředí z toho: vodní hospodářství péče o vzhled obce 0013 inv.zákl.infrastr FRR ú.d. (5-1) FO NR KS školství zdravotnictví kultura doprava FO z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, UZ práce a soc. věci FRR ú.d z provoz toho: dávky sociální dotace zatím není známa - nebude zatím - péče předmětem rozpočtu 0019 vnitřní správa sociální fond výpočetní technika ost. fin. výdaje CELKEM VÝDAJE Použité zkratky: FO Fond obnovy NR zvláštní účet Nová radnice FRR ú.d. Fond rozvoje a rezerv účet darů KS zvl. účet Konkurenceschopnost - meziroční snížení + meziroční zvýšení

25 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2006 Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Návrh rozpočtu majetek životní prostředí inv.zákl. infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava práce a soc. věci vnitřní správa sociální fond výpočetní technika ost. fin. výdaje Celkem výdaje Schválený rozpočet 2006 Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Návrh rozpočtu majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje

26 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2007, 2008, 2009 a 2010 ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2007 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2008 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2009 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Návrh rozpočtu na rok 2010 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ %

27 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK ORJ 0010 Majetek městské části (v tis. Kč) ORJ Územní plánování odbor majetku 3635 Územní plánování odbor výstavby 2212 Silnice 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. CELKEM Položka Název Nájemné Konz., por. a práv.služ Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků SR Budovy, haly a stavby Pozemky CELKEM Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce 620 tis. Kč, z toho odboru výstavby přináleží 20 tis. Kč. Navržená částka je meziročně o tis. Kč nižší. pol Nájemné, tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/239 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova) a parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) v k. ú. Modřany, výpůjčka pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany. pol Konzultační, poradenské a právní služby, tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5l69 Nákup ostatních služeb, tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ).

28 26 pol Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. pol Budovy, haly a stavby 2212 silnice, ORG tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vybudování příjezdové komunikace do garáží Těšíkova v k. ú. Kamýk. pol Pozemky, 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 80 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na výkup pozemků pod místními komunikacemi parc. č. 1650/63 a 1652/2 (ul. Hájenská) v k. ú. Modřany. Odbor výstavby 20 tis. Kč pol Konzultační, poradenské a právní služby, 3635 Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků. 20 tis. Kč

29 ORJ 0012 Životní prostředí ORJ Sběr a zprac. druhotných surovin 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 3632 Pohřebnictví 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3749 Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny (v tis. Kč) CELKEM Pol. Název Drobný hm. dl. maj Nákup materiálu j.n. 180 *) Studená voda Elektr. energie Nájemné Nákup ost. služeb *) Opravy a udržování Neinvest. přísp. zřízeným PO CELKEM *) Krytí akce DEN ZEMĚ proběhne v celé výši ( tis. Kč) z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

30 28 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 životní prostředí je navržen v částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Sběr a zpracování druhotných surovin pol nájemné 210 tis. Kč Nájemné za pozemek pod Střediskem druhotných surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemními smlouvami s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o., Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem. pol neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany (SBO) na provoz Střediska druhotných surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek a úklid okolí sběrného dvora. V roce 2010 budou za likvidaci odpadu z veřejné zeleně platit firmy udržující veřejnou zeleň přímo sběrnému dvoru Pitná voda pol studená voda 30 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. pol elektrická energie Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. 5 tis. Kč pol opravy a udržování 100 tis. Kč Prostředky na opravy a údržbu veřejných studní, fontány a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Dále na odběry vzorků vody, dezinfekce veřejných studní Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol nákup ostatních služeb 800 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č ze dne Navýšení této položky je způsobeno tím, že do rozpočtu v roce 2009 nebyly započteny platby za měsíc leden Tyto byly převážně hrazeny v roce 2008 formou zálohových faktur.

31 29 pol opravy a udržování Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni. 30 tis. Kč 3632 Pohřebnictví pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 195 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na provoz a údržbu hřbitovů a na provoz WC u modřanského hřbitova Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol drobný hmotný dlouhodobý majetek Nakoupení drobných herních prvků a krytů na pískoviště. 185 tis. Kč pol nákup materiálu j.n. Nákup papírových souprav na psí exkrementy. 180 tis. Kč pol studená voda 15 tis. Kč Zálivka veřejné zeleně na Sofijském náměstí hydrantovým nástavcem s vodoměrem. pol nákup ostatních služeb tis. Kč Komplexní údržba ploch veřejné zeleně na základě smluv o dílo uzavřených mezi městskou částí Praha 12 a firmami udržujícími veřejnou zeleň v lokalitách č. 1-9 (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, chemické odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, ruční odplevelení záhonů, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek) tis. Kč, zálivka nově vysázených stromů a keřů, květinových záhonů 100 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně 15 tis. Kč, roční a čtvrtletní revize herních prvků oprávněnou firmou 140 tis. Kč, kácení suchých a nebezpečných stromů 50 tis. Kč, materiál ke službám 100 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA a parkové plochy U Vlečky 30 tis. Kč, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba) 80 tis. Kč, řezy stromů 30 tis. Kč, vypracování znaleckých posudků zdravotního a bezpečnostního stavu dřevin 20 tis. Kč, údržba pozemků, které nejsou na pasportu ploch veřejné zeleně, ale jsou svěřeny městské části a pozemků ve správě hl. m. Prahy 150 tis. Kč, údržba stezky do Modřanské rokle 35 tis. Kč, údržba sportoviště v ulici Cihlářova 15 tis. Kč.

32 30 pol opravy a udržování 270 tis. Kč Opravy herních prvků a mobiliáře - nátěry laviček, oplocení dětských hřišť, pískovišť, výměna poškozených prken na lavičkách, údržba hlinitopísčitých mlatů dětských hřišť a sportovišť, údržba a opravy pěších komunikací ve veřejné zeleni. pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím tis. Kč Příspěvek je určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany k úhradě nákladů na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů v městské části Praha 12 ve výši 400 tis. Kč a na provoz v reálu VOSA ve výši 600 tis. Kč Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 115 tis. Kč pol nákup materiálu j.n. 55 tis. Kč Finanční částka bude použita na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ. Vzhledem k rozpočtu roku 2009 je položka navýšena o částku 15 tis. Kč. Tato částka bude použita na výměnu informačních tabulí na stezce v Modřanské rokli a lesoparku Kamýk. pol nákup ostatních služeb 60 tis. Kč Finanční částka bude použita na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ (doprava materiálu a vybavení, elektrocentrála, WC, zdravotnice, hudba atd.) a na přípravu soutěží. Krytí akce DEN ZEMĚ v celé výši bude z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů.

33 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury (v tis. Kč) ORJ odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 3322 zachování a obnova kulturních památek 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4357 domovy 6171 činnost místní správy CELKEM Položka Název 5171 Opravy a udržování Budovy, haly a stavby CELKEM Komentář: Rozpočet ORJ 0013 na rok 2010 investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než pro rok Tato částka byla závazně rozdělena na níže uvedené stavby: 1. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice I. etapa - Viniční domek tis. Kč Po provedení záchranných prací na historickém objektu viničního domku zbývá dokončení přístavby pro sociální a technické zázemí, realizace nového vstupu v jižní části objektu, oprava oplocení, přístupových komunikací a sadové úpravy. Zahájení prací je vázáno na vydání dodatečného povolení stavby, které bylo zahájeno již v roce Z důvodu opakovaného odvolání občanského sdružení Ateliéru pro životní prostředí, dosud rozhodnutí o dodatečném povolení stavby vydáno nebylo. Proběhla aktualizace projektové dokumentace, která byla předložena k dalšímu projednání stavebnímu úřadu, aktualizují se stanoviska dotčených orgánů ve stavebním řízení. Zdroj krytí: Fond obnovy. 2. Central park na Obchodním nám. jižní část tis. Kč Jedná se o parkovou úpravu v současné době zanedbaného prostoru v centrální části Starých Modřan, vymezeného ulicemi U Domu služeb, Komořanská, U Kina v blízkosti Husovy knihovny a v sousedství Modřanského biografu. Park bude navazovat na stávající parkovou úpravu Obchodního náměstí a sportovní aktivity provozované na cyklostezce u Vltavy. Jižní část bude zbudována jako první etapa, na kterou v budoucnu naváže část severní. Ta je zpracovaná v podobě architektonické studie a bude realizována po majetkoprávním vypořádání předmětných pozemků s jejich stávajícími vlastníky. Na jižní část je vydáno územní rozhodnutí, probíhá stavební řízení, předpoklad zahájení prací ve 3. čtvrtletí V rozpočtu jsou zahrnuty i dosud neuhrazené částky za zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně projednání, na které vznikne zhotoviteli projektu nárok, v závislosti na vydání příslušných správních rozhodnutích. Zdroj krytí: Fond obnovy.