Občané mohou podávat písemně připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2008 do nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne

Transkript

1 Občané mohou podávat písemně připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2008 do nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne Kontakt: Ing. Alena Loukotová Věra Vráblíková

2 PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY 2007 Popis tis. Kč Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a funkčních požitků 5 040,00 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 458,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 229,00 Daň z příjmů PO 6 831,00 Daň z příjmů PO za obce 2 240,20 Daň z přidané hodnoty ,00 Daň z nemovitostí 2 713,00 Poplatek za znečišťování ovzduší 3,00 Odnětí půdy ze ZPF 1,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 470,00 Poplatek ze psů 41,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 51,00 Poplatek z ubytovací kapacity 3,00 Poplatek za reklamu 40,00 Poplatek za povolení vjezdu 3,00 Poplatek za výherní hrací přístroj 300,00 Odvod výtěžku z provozování loterií 400,00 Správní poplatky STÚ 80,00 Správní poplatky přestupky 400,00 Správní poplatky matrika 110,00 Daňové příjmy ,20 Příjmy z poskytování služeb (el. energie, voda, plyn): hřbitov, povolení vjezdu 3,00 úřad práce 60,00 letní kino 5,00 tržnice 58,00 zdravotní středisko 377,60 RZS 108,00 rehabilitační bazén 674,10 starý úřad 33,00 dům s pečovat.službou 388,00 byty 78,00 státní sociálka 35,40 PDO - podnikatelé 125,50 městský ples (vstupné, tombola) 35,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí: smuteční obřadní síň 110,00 úřad práce 60,00 letní kino 3,50 tržnice 191,00 RZS 40,00 zdravotní středisko 400,00 rehabilitační bazén 126,00 starý úřad 172,00 dům s pečov. službou 571,00 byty 1 300,00 ZUŠ-byt 32,60 modrý salonek, státní sociálka 46,00 NAPO a Technické služby 80,30 pronájem vod. a kanalizace 150,00

3 PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok strana Popis tis. Kč pronájem globusu 80,00 Příjmy za kopírování, prodej pohlednic a odznaků: 15,00 Příjmy z prodeje dřeva 6,00 Příjem za vstupné - veřejné toalety 15,00 Příjem za relace v místním rozhlase 10,00 Příjmy z pronájmu pozemků 363,00 Pronájem hrobového místa 22,00 Příjmy z úroků 250,00 Přijaté sankční platby 60,00 Příjem za poplatky z provozu vodovodu a kanalizace 500,00 Splátky půjček z FRB 300,00 Příjmy z knihovny 30,00 Příjmy z věcných břemen - E-ON 4,00 Příjem za třídění odpadu - EKOKOM 80,00 Nedaňové příjmy 6 998,00 Příjmy z prodeje pozemků 100,00 Příjmy z prodeje nemovitostí (Nesnídal, byt Znoj.,zahrada...) 3 700,00 Kapitálové příjmy 3 800,00 Příspěvek na výkon státní správy 3 503,30 Příspěvek na školství 578,50 Dotace na dávky sociální péče 5 000,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 371,00 Doplatek příspěvku na výkon SS 385,75 Neinvestiční dotace 9 838,55 259,30 Investiční dotace 259,30 Příjmy celkem ,05

4 VÝDAJE tis. Kč Psi 10,00 Veterinární služba pro psy 10,00 Reklamní předměty, propagační materiály 45,00 Členský příspěvek DSO (cyklostezka ) 13,10 Vnitřní obchod, služby a propagační materiál 58,10 Úroky ČS a.s. 130,00 Nákup služeb (zimní údržba) 70,00 Opravy komunikací (A.Muchy-po zjištění stavu kanalizace, vody)) 500,00 Rekonstrukce komunikací (dopl. Strabag 07, Dělnická, náměstí) 3 000,00 Silnice 3 700,00 Úroky ČS a.s. 65,00 Informační systém města ( označení ulic, směrovky) 150,00 Pasport komunikací a dopravního značení 1. fáze 100,00 Opravy chodníků (Sklepní k MŠ, DPS, parčík, SS, Drnh.) TS(800) 700,00 Rekonstrukce chodníků (Sklepní, Severní, doplatek 07 ALPINE ) 1 500,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 515,00 Autobusová zastávka 100,00 Provoz veřejné silniční dopravy 100,00 Radar 130,00 Bezpečnost silničního provozu 130,00 Odtah autovraků 50,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 50,00 Úroky ČS a.s. 45,00 Voda (Pastviny) 8,00 Pojištění budovy - úpravna vody 1,00 Drobné opravy a udržování úpravny vody a vrtu 130,00 Nový vrt na pitnou vodu 2 000,00 Projekty (rozšíření úpravny PV, vodovod Sklepní, lokalita Západ ) 1 200,00 Pitná voda 3 384,00 Úrok ČS, a.s. 36,00 Pojištění 1,00 Opravy kanalizace (Sklepní, Luční,) likv.měst.septiku(znojemská) 1 100,00 Projekty (kanalizace za řekou, Sklepní, lokalita Západ) 1 000,00 Poradenské služby - ČOV 50,00 Kanalizace a ČOV 2 187,00 Studie na protipovodňová opatření (vlastní podíl ) 200,00 Úpravy drobných vodních toků 200,00 Potraviny 280,00 Ochranné pomůcky 9,00 Drobný majetek 40,00 Předplatné časopisů 4,00 Knihy do žákovské a učitelské knihovny 8,00 Učební pomůcky do 500,- 20,00 Voda 35,00 Plyn 150,00

5 2. strana tis. Kč Elektrická energie 70,00 Služby pošt 2,00 Telefon,internet 25,00 Pojištění 3,00 Konzultační služby, revize elektro, plynu 20,00 Školení zaměstnanců školky 5,00 Účetní služby 40,00 Nákup služeb - údržba účetního programu, atd. 22,00 Zpracování mezd 24,00 Poplatky bance 7,00 Opravy a udržování 100,00 Software včetně udržovacích poplatků 6,00 Cestovné 3,00 Refundace mzdy 0,10 uklizečky na sekání strávy 20,00 Nákup mateiálu - provoz 50,00 Energetický audit, PD zateplení 70,00 Vybrané školné -60,00 Vybrané stravné -280,00 Mateřská škola Na Vršku se školní jídelnou 673,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 Drobný majetek 408,00 Materiál (nábytek 4tř., 2tabule,křovinořez,židle,informatika,2počítače) 207,00 Voda 75,00 Topení 140,00 Plyn 375,00 Elektrická energie 270,00 Pohonné hmoty do sekačky 5,00 Služby pošt 12,00 Telefon,internet,rádio,televize (nově internet pro žáky-dříve Autokont ,00 Pojištění 63,00 Konzultační služby, revize elektro,plyn 50,00 Služby ( plav.výcvik 210tis.,poradenství,zprac.mezd,elektroinst.JU) 491,00 Opravy a udržování ( malov.270 tis.,okna 80 tis.,omítky..) TS(155) 445,00 Energetický audit 50,00 Programové vybavení 45,00 Příjem Coca-cola -10,00 Příjem školní družina -25,00 Základní škola se školní jídelnou 2 771,00 Materiál 3,00 Pojištění budovy 3,80 Úroky 0,40 Revize, konzultační služby 6,00 Opravy a udržování ( balkón, dveře kotelna, výměna kotle, sokl, obrubník) 140,00 Základní umělecká škola 153,20 Materiál 2,00 Elektrická energie 23,00 Opravy, udržování (nouzové osvětlení, zeď)) 124,00 Letní kino 149,00 Platy zaměstnanců 229,00 Povinné sociální pojištění 60,00

6 3. strana tis. Kč Povinné zdravotní pojištění 21,00 Pojištění úraz 2,30 Knihy, učební pomůcky a tisk 70,00 Kancelářský materiál, obaly na knihy, štítky 10,00 Voda 1,20 Plyn 48,00 Elektrická energie 35,00 Služby pošt 2,00 Telefon,internet,rádio,televize 8,00 Pojištění budovy 2,00 Revize hasicích přístrojů, plynu, konzultační služby 5,00 Školení 1,00 Služby-udržovací poplatky, údržba softwaru 80,00 Cestovné 2,00 Pohoštění 1,50 Drobný majetek 5,00 Opravy a udržování 5,00 Poplatky DILII 1,00 Rekonstrukce knihovny (vlastní podíl) 2 115,00 Městská knihovna 2 704,00 Kultura (Bál, SV slavnosti, DD, Vstrom, festival, kronikářka) 260,00 Ostatní záležitosti kultury 260,00 Opravy a udržování ( sochy J.Nepomuk - dokončení) 140,00 Zachování a obnova kulturních památek 140,00 Nutné udržovací práce (zámek) 10,00 Zámek 10,00 Neinvestiční dotace církvím 200,00 Činnost registrovaných církví 200,00 Opravy a udržování ( místní rozhlas ) 30,00 Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase 5,00 Úprava stávajícího rozhlasu 100,00 Rozhlas a televize 135,00 Tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje 95,00 Nákup služeb, služba pošt 7,00 Odměny Redakční radě 23,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 125,00 Odměny členů 20,00 Povinné sociální pojištění 5,00 Povinné zdravotní pojištění 1,80 Povinné pojistné na úraz 0,10 Materiál - narozeninová přání 3,00 Poštovné 0,80 Nákup služeb - zhotovení fotografií apod. 12,00 Pohoštění a dary - Den matek, Beseda s důchodci 27,30 Rozloučení s předškoláky 2,00 Věcné dary - dárkové balíčky pro jubilanty 18,00 Sbor pro občanské záležitosti 90,00

7 4. strana tis. Kč Fotbal 551,00 Volejbal 138,00 Šachisté 10,00 Rezerva 161,00 Ostatní tělovýchovná činnost 860,00 Skatepark odměna manažera PK 11,00 Skatepark (udržování, kamerový systém) 119,00 Keramický kroužek 20,00 Ostatní, příspěvek na kroužky 20,00 Využití volného času dětí a mládeže 170,00 Platy zaměstnanců 189,00 Povinné sociální pojištění 49,00 Povinné zdravotní pojištění 17,00 Pojištění úraz 2,00 Úrok z úvěru 50,00 Telefon, rádio televize (ZZS) 1,10 Čistící prostředky (vč. ZZS) 30,00 Voda 25,00 Plyn 220,00 Elektrická energie 145,00 Pojištění budovy 2,60 Konzultační služby, revize plynu, hasicích přístrojů 21,00 Nákup služeb 40,00 Opravy a udržování ( kotel-doplatek 07) 236,00 Zateplení 4. strany ZS 500,00 Běžné opravy a udržování (vč. stropu ZZS, malování) 250,00 Oprava schodů, bezbariérový přístup 650,00 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. (včetně ZZS) 2 427,70 Platy zaměstnanců 418,00 Povinné sociální pojištění 109,00 Povinné zdravotní pojištění 38,00 Pojištění úraz 4,00 Ochranné pomůcky, léky a zdrav. materiál 8,50 Drobný majetek 10,00 Čisticí prostředky, úklidový materiál 55,00 Voda 110,00 Plyn 600,00 Elektrická energie 100,00 Sauna 280,00 Telefon 12,00 Pojištění budovy 10,00 Konzultační služby, revize plynu, hasicích přístrojů 20,00 Školení a vzdělávání 6,00 Rozbory vody, chemické přípravky do vody 100,00 Cestovné 2,00 Běžné drobné opravy 100,00 Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) 1 982,50

8 5. strana tis. Kč Nákup materiálu 5,00 Úroky ČS a.s. (hypotéka 7) 250,00 Voda 77,00 Elektrická energie 11,00 Pojištění budovy 15,00 Revize -kominík, hasičské přístroje 19,00 Právní služby 24,00 Opravy a udržování (+ kanalizace Nesnídal) TS (100) 170,00 PD zahradnictví 50,00 Bytové hospodářství 621,00 Voda 2,20 Plyn 60,00 Elektrická energie 24,00 Pojištění budovy 0,50 Revize 2,00 Opravy a udržování (výměna oken + běžné opravy) TS(60) 20,00 Nebytové hospodářství: starý úřad 108,70 Voda 0,50 Elektrická energie 81,00 Pojištění budovy 1,40 Revize 1,00 Opravy a udržování (podlahy, schody ) TS(85) 17,00 Nebytové hospodářství: úřad práce 100,90 Elektrická energie 4,00 Opravy a udržování 20,00 Plyn 8,50 Nebytové hospodářství: klub důchodců 32,50 Nákup materiálu j.n 3,00 Voda 14,00 Plyn 65,00 Elektrická energie 50,00 Pojištění budovy 3,00 Revize 4,00 Opravy a udržování 25,00 Nebytové hospodářství: tržnice 164,00 Elektrická energie 8,50 Nebytové hospodářství: garáže ul. Drnholecká 8,50 Elektrická energie 700,00 Opravy a udržování TS(70) 130,00 Osvětlení aleje, tenisových kurtů TS(330) 0,00 Osvětlení přechodů (naproti solárka, škola) 100,00 Doplatek SEVER 110,00 Doplatek (KA-ELVOD 07) 56,00 Veřejné osvětlení 1 096,00 Čisticí a úklidové prostředky, závěsy... 40,40 Voda 2,20 Plyn 44,00 Elektrická energie 17,60

9 6. strana tis. Kč Pojištění budovy 3,30 Revize plynu 2,50 Oprava hřbitovní zdi - doplatek 100,00 Opravy ve smuteční síni ( střecha, průchod, oprava schodů) 377,85 Sekání trávy a úklid hřbitova TS(100) 20,00 Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov 607,85 E.ON (RD byty 240 ) 640,00 JMP 1 000,00 Výstavba a údržba IS 1 640,00 Změna ÚP 250,00 Územní plánování 250,00 Strategický plán 190,00 Územní rozvoj 190,00 Nájemné za půdu ( PF za pozemky u ČOV, za ZS, u vrtu, u VÚPP ) 7,00 Konzultační, poradenské a právní služby 5,00 Daň z převodu nemovitostí 90,00 Nákup kolků 1,00 Znalecké posudky, geometrické plány 20,00 Lokalita "Západ" (GP) 150,00 Vratka za parcely na SEVERU 450,00 Pozemky (výkup zahradnictví 2. splátka, Statek Valtice = ČOV ) 1 000,00 Dotace mikroregionu Hrušovansko 72,20 Příspěvek na kroje (Mikroregion) 10,00 PD ke SŘ- multifunkční hala 500,00 Příspěvek na provoz TS, příspěvkové organizace 2 360,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,20 Platy zaměstnanců 121,00 Povinné sociální pojištění 31,50 Povinné zdravotní pojištění 11,00 Pojištění úraz 1,00 Ochranné pomůcky 3,00 Hygienické a čisticí prostředky 10,00 Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) 177,50 Nákup služeb 76,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 76,00 Podnikatelé 113,00 Fyzické osoby 2 100,00 TS-odpadkové koše TS(50) 130,00 Služby pošt (poplatek za SIPO ) 44,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 387,00 VPP (PHM) TS(10) 0,00 Nákup materiálu 25,30 Opravy a udržování 2,00 Stroje, přístroje, zařízení 235,00 Dodavatelské práce při údržbě zeleně TS(600) 400,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 662,30

10 7. strana tis. Kč Sociální dávky 4 370,00 Přísp.na živobytí 4 370,00 Sociální dávky 500,00 Doplatek na bydlení 500,00 Sociální dávky 100,00 Mimořádná okamžitá pomoc 100,00 Sociální dávky 10,00 Ostatní dávky sociální pomoci 10,00 Sociální dávky 20,00 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 20,00 Platy zaměstnanců 150,00 Povinné sociální pojištění 39,00 Povinné zdravotní pojištění 13,50 Pojištění úraz 1,50 Ochranné pomůcky 2,20 Drobný majetek 5,00 Čisticí a úklidový materiál 7,00 Úroky ČS a.s. 100,00 Voda 75,00 Plyn 330,00 Elektrická energie 110,00 Telefon 22,00 Pojištění budovy 7,00 Právní služby, revize výtahu, plynu 35,00 Opravy a udržování 90,00 Pohoštění a dary 1,00 Příspěvek na pečovatelky 35,00 Pečovatelská služba (DPS) 1 023,20 PHM 10,00 Rozvážení obědů důchodcům 35,00 Služby pro seniory 45,00 Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů 10,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 10,00 Pohonné hmoty a maziva, opravy Avie 10,00 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 190,00 Požární ochrana - dobrovolná část 200,00 Osobní výdaje (odměny předs.komisí, členům výborů - dohody) 48,00 Odměny zastupitelů 1 124,50 Povinné sociální pojištění 292,00 Povinné zdravotní pojištění 101,00 Pojistné úraz 11,20 Knihy, učební pomůcky 10,00 Pohonné hmoty a maziva 22,00 Drobný majetek 10,00 Nákup materiálu 10,00 Telefon,internet,rádio,televize 45,00 Konzultační a právní služby (technické služby ) a pojištění 120,00 Pohoštění a dary 12,00

11 8. strana tis. Kč Věcné dary 15,00 Dary obyvatelstvu 10,00 Školení 15,00 Opravy a udržování (OCTAVIA, malování kanceláří, nábytek místost.) 60,00 Nákup služeb 5,00 Cestovné 0,50 Zastupitelstva obcí 1 911,20 Platy zaměstnanců 4 338,00 Ostatní osobní výdaje (dohody) 100,00 Povinné sociální pojištění 1 137,00 Povinné zdravotní pojištění 394,00 Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem 43,50 Ochranné pomůcky, léky, zdr. materiál 7,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 30,00 Drobný majetek do 4.000,- 120,00 Kancelářský, čisticí a úklidový materiál 291,00 Voda 6,00 Elektrická energie 300,00 Pohonné hmoty a maziva 20,00 Služby pošt 350,00 Telefon,internet,rádio,televize 130,00 Pojištění budov a auta 40,00 Konzultační, poradenské a právní služby, revize 20,00 Školení zaměstnanců 170,00 Ostatní služby, soc. fond 758,00 Opravy a udržování - budovy a kancelářské techniky 317,00 Programové vybavení 38,00 Cestovné 20,00 Pohoštění a dary 10,00 Ošatné oddávajícím a matrikářce 45,00 Členský příspěvek sdružení ESOM 2,50 Nákup kolků 2,00 Platby daní a poplatků 10,00 Věcné dary 3,00 Účastnické poplatky 2,00 Ost. neinvestiční transfery NO 4,00 Činnost místní správy 8 708,00 Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) 80,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80,00 Pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky 40,00 Pojištění funkčně nespecifikované 40,00 Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) 2 240,20 Ostatní finanční operace 2 240,20 Vratka sociální dávky 118,00 Finanční vypořádání minulých let 118,00 Výdaje celkem ,55

12 FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2008 FINANCOVÁNÍ Splátka úvěru ČS a.s. (5) -708,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) -702,00 Splátka hypotéky ČS (4) -493,00 Splátka hypotéky ČS (7) -263,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Zůstatek na účtu k ,50 z toho investice na rok ,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 7 080,50 Celkem 4 914,50