Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok tabulkové přílohy. Příspěvkové organizace v roce školské subjekty str.

Transkript

1 Příloha č. 1 Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok tabulkové přílohy ČÁST A: Rekapitulace příjmů, výdajů a financování roku 2017 str. 1 Příjmy plnění k str Mzdy MMOl + Městská policie - rok 2017 str Velké opravy - rok 2017 str Neinvestiční dotace - rok 2017 str Sportovní zařízení - rok 2017 str. 43 Členské příspěvky - rok 2017 str Objednávky veřejných služeb v roce 2017 str Plány rozvoje - rok 2017 str. 50 Příspěvkové organizace v roce školské subjekty str Příspěvkové organizace v roce 2017 str Sociální fond MMOl + Městská policie - rok 2017 str. 57 Financování v roce 2017 str. 58 Provozní výdaje roku 2017 dle jednotlivých odborů MMOl str ČÁST B: ČÁST C: ČÁST D: Investice - čerpání k str Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem města a zřízených příspěvkových organizací str Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 str

2 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ 2017 Část A 01 - odbor kancelář primátora , odbor investic , odbor koncepce a rozvoje , odbor živnostenský , odbor ekonomický , odbor interního auditu a kontroly , odbor správy městských komunikací a MHD , odbor agendy řidičů a motorových vozidel , odbor kancelář tajemníka , odbor stavební , odbor vnějších vztahů a informací , odbor správních činností , odbor informatiky , odbor školství , odbor sociálních věcí , odbor právní , odbor sociálních služeb (vznik od ) , Městská policie , odbor památkové péče , odbor životního prostředí , odbor majetkoprávní , odbor ochrany , odbor evropských projektů , oddělení zprostředkující subjekt ITI ,05 ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE ,22 Mzdy ,55 Velké opravy MMOl ,71 Neinvestiční dotace ,49 Sportovní zařízení města ,00 Členské příspěvky ,00 Objednávky veřejných služeb ,94 Plány rozvoje ,53 Příspěvkové organizace - odbor školství ,00 Příspěvkové organizace ,00 Výdaje sociálních fondů ,00 Vrácená DPH ,80 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ,74 Kapitálové výdaje ,43 Kapitálové výdaje AQUAPARK, a.s ,00 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,54 CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy ,79 CELKEM PŘÍJMY ,76 krátkodobé přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - směnečný program uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř změna stavu prostředků na bank. účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída

3 Plnění příjmů - rok 2017 Plnění Plnění DANĚ CELKEM DANĚ POPLATKY 1111-Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitých věcí , Daň z hazardních her ,72 daň z hazardních her , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 odvody za odnětí půdy ze ZPF SNO ; MOVO ; MMOl ; OLTERM ; LMO; Olomouc, Chválkovice - překládací stanice 1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,95 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené ,00 AUTOVRAKY 1361-Správní poplatky ,67 org. 90 správní poplatky - výherní hrací přístroje 1361-Správní poplatky ,95 org. 30 živnostenský odbor - živnost. podnikání, licence za alkohol 1361-Správní poplatky ,38 org. 31 živnostenský odbor - zemědělské podnikání 1361-Správní poplatky ,00 org. 33 živnostenský odbor - vydání ověřeného výstupu 1361-Správní poplatky ,00 org. 13 EO - ostatní 1361-Správní poplatky ,00 org. 95 EO - správní poplatky - exekuční odd. 2

4 Plnění Plnění CELKEM POPLATKY CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 1361-Správní poplatky ,82 org. 08 odbor AŘMV - evidence řidičů 1361-Správní poplatky ,00 org. 081 odbor AŘMV - vidimace 1361-Správní poplatky ,00 org. 082 odbor AŘMV - karty tachograf 1361-Správní poplatky ,94 org. 83 odbor AŘMV - odd. evidence vozidel 1361-Správní poplatky ,17 org. 084 odbor AŘMV - odd. tech. způsobilosti 1361-Správní poplatky ,00 org. 085 odbor AŘMV - povolení splátkového kalendáře 1361-Správní poplatky , Správní poplatky ,00 org. 25 odbor sociálních věcí org. 15 odbor sociálních věcí - správní poplatek za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie, výpisu z úředních spisů 1361-Správní poplatky ,96 org. 70 odbor správních činností - ověřování na poštách 1361-Správní poplatky , Správní poplatky ,45 org. 71 odbor správních činností - cest. doklady, OP, evidence obyvatelstva, návrh na zrušení údaje místa trvalého pobytu org. 74 odbor správních činností - Czech POINT na poštách, Czech POINT Home 1361-Správní poplatky ,84 org. 75 odbor správních činností - svatby 1361-Správní poplatky ,57 org. 76 odbor správních činností - oddělení přestupkové 1361-Správní poplatky ,32 org. 40 odbor životního prostředí - ostatní 1361-Správní poplatky ,12 org. 41 odbor životního prostředí - rybářské lístky 1361-Správní poplatky ,07 org. 42 odbor životního prostředí - lovecké lístky 1361-Správní poplatky ,32 org. 20 stavební odbor - státní správa na úseku pozemních komunikací 1361-Správní poplatky ,35 org. 50 stavební odbor - odd. pozemních staveb 1361-Správní poplatky ,76 org. 60 stavební odbor - odd. územně správní 1361-Správní poplatky ,00 org. 73 OVVI - matrika - detašovaná pracoviště 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,99 Jesle - příjmy za poskyt. služeb a výrobků - ošetřovné, org Domovy-penzióny pro matky s dětmi 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,65 Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - úhrady klientek 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,63 Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - úhrady klientek 3

5 Plnění Plnění 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny KÚ za zajištění soc. služeb Domov pro matky s dětmi Holečkova ZBÚ - fakturace odboru soc. služeb, fond 107 KÚ za zajištění soc. služeb Domov pro matky s dětmi Sokolská ZBÚ - fakturace odboru soc. služeb, fond 117 Kluby seniorů - příjmy ze vstupného (plesy seniorů, akce pořádané pro seniory atd.) 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,20 odbor sociálních služeb - Azylový dům úhrady klientů 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 KÚ na zajištění soc. služeb Azylový dům (ZBÚ) fakturace odboru sociálních služeb, fond Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 odbor sociálních služeb - Noclehárna 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 2141-Vnitřní obchod 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 platby občanů za internet - příjmy z poskyt. služeb a výrobků 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní záležitosti kultury 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 OVVI - příjmy ze vstupného 3421-Využití volného času dětí a mládeže Asociace turistických IC za školení infocenter Olomouckého kraje 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Centrum semafor - výuka dopravní výchovy 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 kopírování na veřejné kopírce Hynaisova ul Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 org. 76 matrika - provozní poplatky - svatby 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 kontejnery na textilie (OŽP) 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 kopírování OVVI CELKEM 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ 3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami , Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) ,69 odbor sociálních věcí za prodej tiskopisů receptů CELKEM 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ ,69 4

6 Plnění Plnění 2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 3311-Divadelní činnost 3312-Hudební činnost 2122-Odvody příspěvkových organizací ,00 Moravské divadlo 2122-Odvody příspěvkových organizací ,00 Moravská filharmonie CELKEM 2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ 3611-Podpora individuální bytové výstavby , Příjmy z úroků (část) ,00 FRB klasika - úroky z plateb klienta 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141-Příjmy z úroků (část) ,65 v rozpočtu sumární položka CELKEM 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ 2142 PŘÍJMY Z PODÍLŮ NA ZISKU A DIVIDEND 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Příjmy z podílů na zisku a dividend ,00 příjmy z podílů na zisku a dividend CELKEM 2142 PŘÍJMY Z PODÍLŮ NA ZISKU A DIVIDEND 2143 REALIZOVANÉ KURZOVÉ ZISKY , Kursové rozdíly v příjmech ,00 za celý MMOl CELKEM 2143 REALIZOVANÉ KURZOVÉ ZISKY 2211 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ A KRAJŮ 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ,00 CELKEM 2211 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ A KRAJŮ 2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2223-Bezpečnost silničního provozu , Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,31 org. 8 pokuty AŘMV pokuta udělena v rámci magistrátu (odbor památkové péče odboru OVVI) 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,55 org. 081 pokuty AŘMV - zákonné pojištění 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,50 org. 808 Blokové pokuty AŘMV - odd. přestupků v dopravě 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,33 org. 081 Blokové pokuty AŘMV - zákonné pojištění 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 org. 888 pokuty AŘMV - oddělení řidičských průkazů 5

7 Plnění Plnění 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Bezpečnost a veřejný pořádek org. 081 blokové pokuty AŘMV - zákonné pojištění - správní delikty 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,52 org. 80 pokuty Městská policie 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,76 org. 810 pokuty Městská policie 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 org. 811 pokuty Městská policie 3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 org. 40 pokuty životní prostředí - ve správním řízení 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 org. 41 pokuty životního prostředí pořádkové 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,09 pokuty Čs. inspekce životního prostředí 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 3636-Územní rozvoj 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,33 org. 50 pokuty stavební odbor - odd. stavebně-právní 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,25 org. 30 pokuty živnost. odbor ve správním řízení 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,12 org. 303 pokuty živnost. odbor blokové - správní delikty 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 org. 302 pokuty živnostenský odbor blokové - přestupky 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,86 pokuta odboru investic - hromadný prvek pro všechny pokuty OI 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 org. 60 pokuty přestupkové oddělení 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,74 org. 70 pokuty přestupkové odd. ve správním řízení 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,75 org. 701 pokuty odb. správních činností - evidence obyvatel 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,14 org. 71 pokuty přestupkové odd. pořádkové 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 org. 42 pokuty odbor ochrany 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 org. 14 pokuty odbor školství 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 pokuty odbor památkové péče CELKEM 2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2222 OSTATNÍ PŘÍJMY Z FV PŘEDCHOZÍCH LET OD JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 6402-Finanční vypořádání minulých let 2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů CELKEM 2222 OSTATNÍ PŘÍJMY Z FV PŘEDCHOZÍCH LET OD JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ,48 org. 155 pokuty odbor sociálních věcí - sociálně-právní ochrana dětí ,00 doplatky dotací za r volby do 1/3 Senátu parlamentu ČR ,00 6

8 Plnění Plnění 2229 OSTATNÍ PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ 4199-Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené 2229-Ostatní přijaté vratky transferů ,00 vratky sociálních dávek 2229-Ostatní přijaté vratky transferů ,00 vratky dotací (celý MMOl) CELKEM 2229 OSTATNÍ PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ 2310 PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKODOBÉHO A DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ,00 ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace (kovový odpad - šrot) 2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ,00 CELKEM 2310 PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKODOBÉHO A DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 2321 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY , Přijaté neinvestiční dary ,00 odbory MMOl (např. kovový odpad - šrot, prodej nepotřebného DHM atd.) přijaté neinvestiční dary - pro celý MMOl (v tom: dar firmy KOYO BEARINGS ČR, s.r.o. 3,5 tis. Kč; KB a. s. - vítání 1. občánka 12,1 tis.; Nadace bezpečná Olomouc 10 tis. Kč; SIWATEC, a. s. 7 tis. Kč; Moravská pohřební společnost, s. r. o. 10 tis. Kč) 2321-Přijaté neinvestiční dary ,00 Projekt čtvrté stálé expozice (sponzorské dary) CELKEM 2321 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY 2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek , Přijaté pojistné náhrady ,46 Městská policie 2322-Přijaté pojistné náhrady ,39 odbory MMOl CELKEM 2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY 2292-Dopravní obslužnost , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,48 tržby obce zóna 71- v tom: úhrada Olomoucký kraj ( ,- Kč - od 2015 Smlouva o kompenzaci a KIDSOK, p.o. Olomoucký kraj) 7

9 Plnění Plnění 2141-Vnitřní obchod 2310-Pitná voda 3632-Pohřebnictví 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,02 org. 100 tržby Globus 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,49 org. 200 tržby Pradera 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,29 org. 600 tržby Kaufland ČR 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 vodoměry org EUROPE DIRECT - provozní grant, zvláštní účet, fond Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 náhrady za sociální pohřby (např. pozůstalost po zesnulém) 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 EKO-KOM - provozování systému separovaného sběru 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Městská policie (např. náhrady za šíření poplašných zpráv atd.) 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,31 vratky záloh za energie, náhrady škod, bonusy RWE 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 org 050 odbor stavební - výnosy řízení 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,58 org. 030 odbor živnostenský - výnosy řízení 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 org. 040 odbor ŽP - výnosy řízení 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,31 org. 070 odbor správních činností - přestupkové - výnosy řízení 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 org. 3 odbor stavební - výnosy řízení - odd. pam. péče 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,30 org. 8 odbor AŘMV - výnosy správního řízení - oddělení přestupků v dopravě 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 odbor památkové péče - výnosy řízení 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,72 ekonomický odbor - exekuční náklady 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 náhradní výsadby + následná péče - úhrady dle smluv CELKEM 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY ,33 8

10 Plnění Plnění 2328 NEIDENTIFIKOVANÉ PŘÍJMY 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 2328-Neidentifikované příjmy ,00 neidentifikované příjmy - mylné platby MPO 6399-Ostatní finanční operace 2328-Neidentifikované příjmy ,00 mylné platby CELKEM 2328 NEIDENTIFIKOVANÉ PŘÍJMY 2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 3632-Pohřebnictví 6112-Zastupitelstva obcí , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 Zimní stadion - dlužné nájemné strojovny minulých let 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 MMR ČR - úhrada účelně vynaložených nákladů na soc. pohřby 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 platba členů ZMO pojistné odpovědnosti za škodu 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní činnosti jinde nezařazené 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 CELKEM 2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2343 PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ 2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2343-Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů CELKEM 2343 PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ 2460 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA ,35 celý MMOl vč. MP - např. náhrada bývalého OKÚ (vymožené výživné, zapůjčení služeb. vozidla k soukromým účelům, příjmy ze smluv - Územní plán Ol. (OKR), haléřové vyrovnání - komunální odpad, Aquapark ,05 Kč vratka služebného rok 2015/16 atd....) očekávané dotační tituly - časový posun ukončení investičních akcí ,00 příjmy z úhrad dobývacího prostoru , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,00 FKSP - splátky od zaměstnanců MMOl do sociálního fondu 2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,38 FRB klasika - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva CELKEM 2460 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA ,95 9

11 Plnění Plnění 2133 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ 3729-Ostatní nakládání s odpady 2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 projekt "BRKO" - pronájem vozidla TSMO, a. s., fond 13 CELKEM 2133 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , Využití volného času dětí a mládeže 3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,00 dar Nadace ČEZ na inv. akci "ZŠ Mozartova Olomouc - hřiště" 3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ,00 MMOl + Městská policie - prodej služebního vozidla 3129-Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené ,00 Technologie plynové kotelny, Dolní nám. 19/47 (platba od Olterm & TD Olomouc, a.s.) CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ POL Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,00 ÚZ MF ČR na volby prezidenta České republiky , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MF ČR na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR ÚZ MF ČR na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ÚZ MŽP ČR pro ZOO Olomouc - program "Příspěvek zoologickým zahradám" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MPO ČR na činnost jednotných kontaktních míst 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MZe ČR na výsadbu minim. podílu melior. a zpev. dřevin 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MK ČR pro KMO na projekt "Veřejné informační služby knihoven" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MK ČR na "Program regenerace MPR a MPZ" ÚZ MK ČR pro Moravské divadlo a Moravskou 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 filharmonii ÚZ MPSV ČR na výkon činnosti obce s rozšířenou 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MPSV ČR (Úřad práce) na výkon pěstounské péče 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MPSV ČR na projekt "Obec přátelská rodině" 10

12 Plnění Plnění 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MPSV ČR na výkon sociální práce 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ Úřad práce ČR na OP "Zaměstnanost" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ Úřad práce ČR na OP "Zaměstnanost" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MV ČR na zabezpečení akceschopnosti JPO II a JPO III ÚZ MO ČR na projekt Olomouc- oprava mauzolea obětí 1. světové války, fond 118 ÚZ MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace", fond 119 ÚZ MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace", fond 119 ÚZ MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115 ÚZ MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc", fond 115 ÚZ MMR ČR na "Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace", fond Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ÚZ MMR ČR na "Zprostředkující subjekt ITI 100,00 Olomoucké aglomerace", fond Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Heyrovského 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Heyrovského 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Škrétova (Sedmikráska) ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Škrétova (Sedmikráska) ÚZ MPSV ČR na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě", fond Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MPSV ČR na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě", fond Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Helsinská 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Helsinská 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Dvorského 11

13 Plnění Plnění 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Dvorského 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Jílová 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Jílová 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Wolkerova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Wolkerova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ kpt. Nálepky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ kpt. Nálepky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ a MŠ Holečkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ a MŠ Holečkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Žižkovo nám Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Žižkovo nám Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Demlova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Demlova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MK ČR na projekt "Aktualizace Management plánu Čestného sloupu Nejsvětější Trojice" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Zeyerova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Zeyerova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Hálkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Hálkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Mozartova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Mozartova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Gagarinova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Gagarinova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Tererovo nám Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Tererovo nám Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Zeyerova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Zeyerova 12

14 Plnění Plnění 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MV ČR na realizaci projektů Programu prevence kriminality 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Nedvědova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Nedvědova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Komenium a MŠ 8. května ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ Komenium a MŠ 8. května 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Rooseveltova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Rooseveltova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Svatoplukova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Svatoplukova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ a MŠ Dr. Milady Horákové (Rožňavská) ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - FZŠ a MŠ Dr. Milady Horákové (Rožňavská) 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Stupkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ Stupkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Nemilany 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Nemilany 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Řezníčkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Řezníčkova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Herrmannova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - MŠ Herrmannova 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Gorkého 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na OP VVV - ZŠ a MŠ Gorkého 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŠMT ČR na program "Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ - 1. stupeň" 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MPSV ČR na projekt "Obec přátelská seniorům" 13

15 Plnění Plnění 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŽP ČR na projekt "Obnova Rudolfovy aleje", fond 126 ÚZ MŽP ČR na projekt "Kino Metropol energetická opatření", fond Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 ÚZ Olomoucký kraj na zajištění sociálních služeb 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 ÚZ Olomoucký kraj pro Moravskou filharmonii Olomouc na projekt Dvořákova Olomouc ÚZ Olomoucký kraj na činnost turistického informačního centra + Olomouc v kostce ÚZ Olomoucký kraj na projekt EUROPE DIRECT, zvláštní účet, fond 23 ÚZ Olomoucký kraj pro Moravskou filharmonii Olomouc a Moravské divadlo Olomouc ÚZ Olomoucký kraj pro Moravské divadlo a Moravskou filharmonii ÚZ Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 ÚZ Olomoucký kraj pro Knihovnu města Olomouce 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 ÚZ Olomoucký kraj na projekt Evropské město sportu 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ POL. 41 PŘIJATÉ DOTACE - INVESTIČNÍ POL , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ Olomoucký kraj na Nadregionální akce cestovního ruchu - Olomoucký tvarůžkový festival ÚZ Olomoucký kraj pro MŠ Zeyerova na projekt "Za zvířátky do přírody" ÚZ Olomoucký kraj pro ZŠ a MŠ Holice na projekt "Naše zahrada - naše učebna" ÚZ Olomoucký kraj na Jihoslovanské mauzoleum I. etapa II. podetapa ÚZ MK ČR pro KMO na projekt "Veřejné informační služby knihoven" ÚZ MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace", fond 119 ÚZ MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucké aglomerace", fond Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MV ČR na PPK "Olomouc - Modernizace MKDS" 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 ÚZ MŽP ČR na projekt "Kino Metropol energetická opatření", fond

16 Plnění Plnění 4222-Investiční přijaté transfery od krajů ,00 ÚZ Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH 4222-Investiční přijaté transfery od krajů ,00 ÚZ Olomoucký kraj na projekt "Jílová, smíšená stezka II" CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - INVESTIČNÍ POL. 42 PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL , Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 výkon státní správy obcí 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD KRAJŮ POL , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD KRAJŮ POL PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL PŘEVODY Z VL. NDŮ HČ POL DEPOZIT POL Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,00 výkon státní správy 4131-Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , Převody z ostatních vlastních fondů ,00 depozitní účet CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL PŘEVODY Z VL. NDŮ HČ POL DEPOZIT POL CELKEM PŘÍJATÉ DOTACE , ,85 výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), jiný okres, fond 145 výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) stejný okres, fond 145 Peněžitý dar Olomouckého kraje - třídění komunálního odpadu - smlouva SNO; MOVO; MMOl; OLTERM; LMO; Překládací stanice - Olomouc, Chválkovice CELKEM PŘÍJMY ,76 15

17 Mzdy MMOl + Městská policie - rok 2017 MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 6112-Zastupitelstva obcí CELKEM Ostatní platy ,08 především refundace mezd 5021-Ostatní osobní výdaje ,91 odměny členům výboru zastupitelstev a komisí rad obcí a krajů 5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ,65 odměny čl. zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů) 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,81 povinný odvod Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,12 povinný odvod Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 4,2 promile z pol. ze základu pro soc poj Náhrady mezd v době nemoci ,00 náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ,05 org Europe Direct, fond Ostatní osobní výdaje ,00 Ter. soc. práce 5021-Ostatní osobní výdaje ,00 kluby důchodců 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ,47 org. 358 IPOK Azylový dům, fond ,42 org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Holečkova, fond ,28 org. 358 IPOK Domov pro matky s dětmi Sokolská, fond , Ostatní osobní výdaje ,00 Centrum semafor 5021-Ostatní osobní výdaje ,00 Projekt ERASMUS+, fond Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech soc. fond MMOl (odměny ze sociálního fondu k narození dítěte, za odběry krve, svatby atd.) ,00 Místní akční plán (MAP) přímé náklady, fond Ostatní osobní výdaje ,00 Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci, fond Ostatní osobní výdaje ,00 Program URBACT III, fond Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ,00 Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS), fond 145 (v tom: zdroje MMOl ,50 Kč) ,94 platové postupy a další úpravy (zaměstnanci MMOl) 16

18 CELKEM Ostatní platy ,53 ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5021-Ostatní osobní výdaje , Odstupné , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,03 povinný odvod Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj ,12 povinný odvod 9 DPČ + DPP (např.detašované pracoviště MMOl, KPOZ, hasiči, přestupky, kluby důchodců, apod., nejsou zahrnuty dohody mimo pracovní poměr jež jsou hrazeny z očekávaných dotací jednotlivých projektů) 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění ,85 povinný odvod 4,2 prom. ze základu pro soc. poj. včetně Městské policie 5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ,03 ZPS zvýšený odvod 5424-Náhrady mezd v době nemoci ,89 náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb. CELKEM MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MZDY (ÚZ DOTAČNÍ TITULY) , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6114-Volby do Parlamentu ČR ,78 ÚZ MPSV ČR na Obec přátelská rodině ,00 ÚZ MPSV ČR na výkon pěstounské péče ,00 ÚZ MPSV ČR sociálně právní ochrana dětí ,00 ÚZ MPSV ČR na výkon sociální práce ,00 ÚZ MPSV ČR noclehárna ,00 ÚZ MPO ČR na výkon činnosti jednotných kontaktních míst 5021-Ostatní osobní výdaje ,00 ÚZ MF ČR - volby do Parlamentu ČR 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ,83 ÚZ Úřad práce na OP Zaměstnanost - platy ,78 ÚZ Úřad práce na OP Zaměstnanost - platy ,04 ÚZ MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace", fond 119 (odbor evropských projektů) 17

19 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ,04 ÚZ MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace", fond 119 (odbor evropských projektů) 5021-Ostatní osobní výdaje ,00 ÚZ MV ČR na zabezpečení akceschopnosti JPO II a JPO III 5021-Ostatní osobní výdaje ,00 ÚZ Olomoucký kraj na činnost turistického informačního centra + Olomouc v kostce ÚZ MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán" (MAP) nepřímé náklady, 5021-Ostatní osobní výdaje ,18 fond 115 ÚZ MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán" (MAP) nepřímé náklady, 5021-Ostatní osobní výdaje ,18 fond Platy zaměstnanců v pracovním poměru ÚZ MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán" (MAP) přímé náklady, fond ,24 vyjma zaměstnanců na služebních místech Ostatní osobní výdaje ,25 ÚZ MŠMT ČR na projekt "Místní akční plán" (MAP) přímé náklady, fond Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , ,65 ÚZ MMR ČR na projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace", fond 124 (odd. zprostředkující subjekt ITI) ÚZ MMR ČR na projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace", fond 124 (odd. zprostředkující subjekt ITI) 5021-Ostatní osobní výdaje , Ostatní osobní výdaje ,00 ÚZ MPSV ČR na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci", fond 127 ÚZ MPSV ČR na projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci", fond Ostatní osobní výdaje ,83 ÚZ MPSV ČR Obec přátelská seniorům CELKEM MZDY (ÚZ DOTAČNÍ TITULY) MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , ,00 org. 420 soc. fond platy celkem 138 pracovníků vč. refundaci do HČ, zákonné navyšování platů, odměny, přesčasy, příplatky, práce v so, ne, svátek atd Ostatní osobní výdaje ,07 zástup za pracovnice na KSMO po dobu dovolené, nemoci atp., úklid Kopeček 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,64 25 z platů a OOV (org. 420) ,00 org. 420 soc. fond soc. poj Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj ,62 9 z platů + OOV (org. 420) 18

20 5032-Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj ,00 org. 420 soc. fond zdrav. poj Náhrady mezd v době nemoci ,87 CELKEM MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE ,18 POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ 2251-Letiště 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví ,67 org. 801 Letiště Neředín - poplatky OSA za hudební produkce 3319-Ostatní záležitosti kultury 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví ,00 OVVI - poplatky OSA za hudební produkce 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví ,95 OVVI - honoráře umělcům 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví ,37 OVVI - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd. (od přesun z odboru školství) 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví ,80 Odbor správních činností - honoráře umělcům - svatební obřady atd Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví ,00 Odbor školství - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd. CELKEM POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ ,49 CELKEM MZDY ,55 19

21 Velké opravy - rok ODBOR INVESTIC 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5171-Opravy a udržování ,00 ÚZ Olomouc- oprava mauzolea obětí 1. světové války, fond Opravy a udržování ,00 ÚZ Jihoslovanské mauzoleum I. etapa II. podetapa Ol. kraj 1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3311-Divadelní činnost 5171-Opravy a udržování ,00 Březová - oprava budovy 5171-Opravy a udržování ,81 MDO - oprava hlediště - II. etapa 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5171-Opravy a udržování ,67 Jihoslovanské mauzoleum I. etapa II. podetapa 5171-Opravy a udržování ,00 Jihoslovanské mauzoleum I. etapa II. podetapa Ol. kraj 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169-Nákup ostatních služeb ,83 Odpadové centrum Olomouc - demolice 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171-Opravy a udržování ,32 Svatý Kopeček - oprava opěrné zdi a schodů u hospice 5169-Nákup ostatních služeb ,94 Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - archeologický kabinetní průzkum - platby za zpracování archeologických nálezů - fond Nákup ostatních služeb ,41 Radnice - práce na objektu kulturní památky 5171-Opravy a udržování ,92 Radnice - střecha 5171-Opravy a udržování ,76 Radnice - hlavní věž 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 5171-Opravy a udržování ,31 Knihovna města Olomouce - oprava střechy- PD je zpracována, stavební povolení je platné 5169-Nákup ostatních služeb ,72 Svornosti - předávací stanice 5171-Opravy a udržování ,96 Vlajkové stožáry Horní náměstí CELKEM 02-ODBOR INVESTIC ,02 20

22 07-ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD 2212-Silnice 5171-Opravy a udržování Opravy komunikací a chodníků, dodržení rámcové smlouvy - čerpání v r.2017 ve výši tis. Kč (realizace oprav dle již zpracovaných PD) tis. Kč na opravu havarijního stavu schodiště "U 99,51 Výpadu" - mimo rámcovou smlouvu + nutná rezerva na možné vícepráce a opravy v havarijním stavu Opravy a udržování Opravy havarijních stavů mostů, lávek, podchodů a zábradlí, na které jsou již zpracované projektové dokumentace. Jedná se o velké opravy L01 lávky pro pěší přes Mlýnský potok k Sokolovně (4,9 mil.), L04 lávky pro pěší přes Mlýnský potok z ul. Dobrovského (Václava III. - 1,8 mil.), L07 lávky pro 99,98 pěší přes Mlýnský potok u Sportovní haly (1,65 mil.) a L12 lávky pro pěší přes řeku Bystřici z ul. Libušina (1,75 mil.) 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171-Opravy a udržování , Provoz veřejné silniční dopravy 2251-Letiště 3631-Veřejné osvětlení Podzemní parkoviště - opravy a údržba výtahů, eskalátorů, schodiště; řešení zatékání, nové osvětlení, oprava vjezdu a výjezdu, obnova parkovacího systému, zřízení systému nouzové komunikace, výmalba stěn 5171-Opravy a udržování ,31 opravy zastávek MHD- oprava zastávky Lipenská, Olomouc, směr do města 5171-Opravy a udržování , Opravy a udržování ,00 CELKEM 07-ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A MHD 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA , Opravy a udržování ,00 CELKEM 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INRMACÍ 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené , Opravy a udržování ,31 27 KMČ x 80 tis. Kč - větší opravy realizace opravy havarijního stavu vodovodní kanalizace, opravy objektů v areálu letiště, opravy pojezdových drah, opravy světelných signalizačních zařízení a veřejného osvětlení, přeložky VO, aktualizace signálních plánů, havarijní stavy VO Štursova 1, Olomouc - oprava střechy, sklad Karafiátova -oprava podlah a soc.zařízení, Hynaisovapřemístění archívu po stěhování odborů CELKEM 11-ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INRMACÍ ,31 21